地理专用教室使用管理制度(完整资料)

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地理专用教室使用管理制度地理专用教室使用管理制度(完整资料）(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）1、使用地理专用教室的教师必须掌握各种教学设备的教学用途、使用方法和简单故障的排除方法,认真备课，明确师生需要使用的教学设备,提前做好准备工作.２、学生进入专用教室后，要保持安静，听从教师和管理人员的安排,定组定位，不得随意换位。3、学生开始使用教学设备前,要根据教师和管理人员的要求，检查核对所用设备是否齐全,名称规格是否一致,如有不符及时报告老师。4、学生要按规定进行操作，仔细观察,认真思考，不得随意动用室内其它教学设备.5、教学过程中一定要保持良好的课堂秩序，有疑难时，应请老师帮助，遇有偶发事故时,应保持镇定，迅速报告老师处理。6、教学过程结束后,学生应仔细检查教学设备,保证完好，并放归原处，整理好活动台面,保持专用教室整洁。不允许把教学设备带出专用教室。7、教师和管理人员课后要仔细检查教学设备，做好记录。如有缺失、损坏，要及时查找当事人,查清责任,并按规定处理、赔偿。地理教室管理员职责一.热爱本职工作,刻苦钻研业务,努力掌握有关技术,严格执行各项操作规程。二、熟悉本部室设备装配情况，并能熟练讲解、示范，规范操作各种设施.三．努力提高自身业务素质和管理水平，配合学校制订的地理室管理计划，并及时向学校提出更新、增添各种辅助设备及教学软件的建议。四。认真做好各类挂图、设备的分类、编号、入柜、造册及资料的记录整理工作，做到帐物相符,摆放有序,管理规范。五．做好各种地理器材的维护、保养工作.对损坏无法修复的器材,管理人员提出,经有关领导批准报废和更新。六．严格执行学校制定教学计划,配合本学科开展兴趣小组活动。七。搞好室内的文化建设,体现地理教室的学科特点.八．定期对各类设备进行清理，保持室内良好的环境卫生。九.对地理教室的使用做好登记,认真填写《功能室日志》,每学期末交学校存档备查。做好安全防范和财产保护工作，经常检查安全防范措施的落实情况，发现问题及时报告，妥善处理。地理器材室使用制度一、地理器材室要由专人管理，实行管理人员负责制，管理人员有权对违反规章制度的人和事提出处理意见.二、地理教学器材要按计划采购，及时验收、登帐,任何时候都要做到教学器材和学校帐册相符以及帐册、卡片、实物三对应。三、地理教学器材要按分类编号,定位存放，布局规范,陈列美观,整齐清洁。做好防尘、防潮、防压、防挤、防变形、防热、防晒、防磁等工作.地理教学器材要经常维修、及时保养，做好防腐、防虫、防霉等工作,使器材始终处于完好状态.四、严格履行出借登记手续，要做到先登记后使用。如果发现器材有问题时,应找管理人员协调解决,不得擅自处理或修理器材。一切器材的领用、外借、归还必须通过管理人员，并必须办理登记手续，检查器材的完好情况。外校借用，必须经学校主管领导批准，由管理人员登记借出,并按时索回.五、爱护地理教学器材，出现问题要及时处理，损失器材要及时查明，及时上帐，器材需要报废时，要及时报告相关领导。六、建立健全地理教学器材档案制度，妥善保存器材帐册、产品说明书、使用登记册、实验教学情况记载表等有关资料。七、地理教学器材管理人员变动,应认真办理移交手续,移交时要有主管领导存放参加,按帐点物,逐件移交，帐物不符要查清原因，并认真登记。八、地理器材室要保持清洁卫生，用过的器材要及时归类。地理器材赔偿制度所有地理器材，因本身质量问题或正常消耗而造成的损坏，免于赔偿。

２、在使用地理器材过程中，因使用者不慎或使用不当造成损坏或遗失的,按有关规定酌情赔偿.

3、在使用地理器材过程中，因使用者故意损坏或遗失的，按器材价格赔偿。

4、在归还地理器材时，如有损坏，视情节轻重由借用者或借用班级照价或加倍赔偿。

５、上课丢失的器材，任课教师要迅速查明原因,告知器材室管理教师，并按有关规定酌情赔偿。

6、赔偿办法：由地理器材管理老师核填《损坏、遗失器材赔偿单》,由损坏或遗失器材者签名,经主管校长批准，由体育器材保管员收款后，上交学校财务科。

７、器材室管理老师要坚守岗位,认真负责，做好各项管理工作,因失职造成的各种损失，由本人负责.中交二航局深圳分公司广州地铁1４号线1标项目部物资管理制度中交二航局广州地铁１４号线1标项目部二零一三年十二月地铁工程规章制度标准化－物资管理１物资采购制度１。1物资分类a）

A类周转材料：指在施工过程中，一次性投入,能够多次反复使用,仍旧保持原来形状，其价值逐步转移到工程成本中的物资.如反力架、始发架、接收架、钢轨、轨枕、压板、夹板、夹板螺栓、循环水管、污水管、风管、走道板、走抬架等。b)

B类工程结构材料：构成工程实体的材料，如钢材、钢绞线、商品混凝土、水泥、水泥外加剂、粉煤灰、土工材料、防排水材料、管片、管片螺栓、锚具、橡胶支座、预埋材料、大堆料等。ｃ）

C类机械设备消耗材料：机械设备运转需消耗的油料、润滑剂以及盾构施工的土壤改良材料。如液压油、润滑油脂、密封油脂、燃油、泡沫等。d)

D类二三项料：工程施工辅助性材料、一般工具性材料、劳保及安全防护用品。1.2物资计划１。2．工程部编制物资申请计划。ａ）

工程部《物资申请计划》。工程部每月2０日前编制月度《物资申请计划》，经技术主管审核、负责人批准后，报项目物资部。《物资申请计划》的需用量应根据施工生产计划和现行的物资消耗定额、施工图纸等进行计算，并根据期初库存、期末储备等情况进行编制。ｂ）

《物资申请计划》由封面、编制说明、主要材料设计用量表、机械设备耗材备料单、物资申请计划表组成。主要材料设计用量表、机械设备耗材备料单由工程部技术提供。c）

《物资申请计划》应规范完整填写以下内容:物资名称、规格型号、产地品牌质量要求、设计用量、库存数量、申请数量、供应时间、用途。项目物资部编制物资采购（或申请)计划。a)

物资部根据工程部的申请计划,编制项目《物资采购计划》，经工程部、机备部对计划中的设计用量进行审核、主管领导审核后，由项目经理审批后实施。b)

甲供、局、公司集中采购物资,项目物资部按相关要求报送《物资申请计划》。1。2。3追加及核减物资申请计划ａ)

工程部因任务变更或设计变更需要追加或减少计划物资时,工程部向项目物资部编报物资追加或减少计划。ｂ）

项目自购物资由项目物资部及时通知供方调整供应，重大变更还应与供方重新签订供应合同.甲供、局、公司集中采购物资应及时通知甲方、局、公司物资部调整供应。1．2。4项目物资部以保证物资质量为前提，综合考虑价格、运输条件、交货期和售后服务等因素，在已签定供货合同的合格供方中择优选定供货单位,下达《供货通知单》.1.3供方调查评审１.3．１实施物资招标、物资采购前必须进行供方调查评审.采购部门负责对需采购的物资进行市场调查，根据调查的内容填写供方调查评审表，集中采购物资提交公司物资集中采购。１。3。2必须进行市场调查与供方评审的物资类别：a)

A、B、Ｃ三类物资;ｂ)

Ｄ类物资中对职业健康、安全有重大影响的物资。如劳保、安全防护用品以及易燃易爆、有毒有害危险化学品等。c)

需评审的供方资料包括:营业执照、税务登记、组织机构代码证、生产许可证、生产经营资质证书、质量环境职业健康安全管理体系认证、质保书样本、产品使用说明书、产品价目表、履约服务承诺、最近三年供应业绩等。d）

对供方资料的评审包括审查资质文件的完整性、真实性、时效性、产品的适合性，必要时应到供方进行实地考查.e)

物资采购部门负责建立《合格供方名册》。甲供物资可不进行供方评审，直接将供方列入《合格供方名册》.如有新增合格供方时，应及时更新名册。f）

每年对合格供方进行复审,并填写《合格供方年度复审表》,并上报公司。1。4物资采购合同1.4．1除小额(单次采购金额在伍千元以下的非定点零星物资采购）采购外,物资采购均须在采购实施前与供方签订书面物资采购合同。1。4。2物资部门负责物资采购合同具体事项的谈判，及时向分管领导汇报合同谈判的进展及结果,并根据合同谈判的内容拟定物资采购合同.1。4.3合同拟定后,须对合同的合法性和完整性进行评审,填制《物资采购合同评审记录》。其它物资由项目物资采购领导小组评审。1。4.４采购部门按评审意见对合同进行修正。修正后,物资合同由项目经理负责签订。1．4。5采购合同原件由采购部门和同级财务部各保存一份，扫描件报系统和同级合同部留存。合同签定后建立台帐并归档管理。2物资验收制度2.1验收验证的内容２。1.１外观验收：通过目测、检尺等方法检查物资的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷,品名、规格、型号、几何尺寸是否相符。资料验证:检查、核对质量证件和技术证件是否与实物相符;是否与合同、供货通知书和使用标准相符；并验证其有效性，包括是否在有效期内、是否由具备检测资质的部门出具.a）

验证的质量证明文件资料有：产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等.b）

验证的技术证件资料有:结构说明书、使用说明书、性能技术参数等.２.１．３数量验收:通过检尺、称重、点数、换算等方式验收物资数量与供货通知单或合同是否相符。２．1．4质量验收：通过试验检验部门对物资所作的专业检验，验收物资与合同约定的技术标准、质量要求是否相符。２。2验收验证的时间2.２.1外观验收、资料验证、数量验收应在收到货物后２４小时内完成。2。2.2需试验检验部门进行检验的物资，项目物资管理部应在完成前一项验收验证工作2小时内填发《试验／检验通知单》。２.3验收验证的结果验收验证合格物资及时办理入库手续，填制《物资验收验证记录》，作《物资进料台帐》登记,登录系统点收入帐。2.3。2对验收验证不合格物资进行评审并填写《不合格物资评审处理记录》，单独存放、醒目标识，组织专业技术人员、相关部门、领导进行评审,按评审结果办理。不合格物资的类别如下:ａ）

外观包装、表面形态出现破损,外形尺寸不相符，影响物资的性能及正常使用的物资。b）

品名、规格、型号不符合的物资。c)

质量证明文件和技术证件与实物不相符,或已失效的物资。d)

经试验检验部门复检评定为不合格的物资。2．3．3物资验收验证记录应填写准确完整，签字齐全。3物资标识制度3．１标识的范围所有进入仓库和工地现场的物资都应进行标识.３．2标识的方法可采用标签或标牌。库内小型物资用标签标识,大宗物资、主要物资用标牌标识。３．3标识类型3.3.１标识的类型有物资标识、检验状态标识。3。３.２物资标识的主要内容有:物资名称、规格型号、生产厂家、生产日期、保质期、出厂编号等.３.3.3检验/试验状态标识主要有:已检合格、已检不合格、正在检验、未检或待检。结构性材料要进行检验状态标识。3。3．4对工程质量有较大影响的物资，应确定为可追溯性的物资，此类物资应有完整、唯一性标识，并填写《物资标识记录》。3.3．5物资的标识和可追溯性由项目物资部门负责.3.3。6物资部门在发放物资时，应做好标识移植，将标识提供给领料人员，确保实现可追溯性。4物资搬运、储存与防护制度4.1物资搬运4.１．1物资装卸作业时,项目物资管理人员须在现场指挥监督。4.1．2物资管理人员应根据物资重量、体积、形状、性能特点的要求，选用适当的搬运方法、设备或工具，保证搬运人员的健康和安全,确保物资安全无损.4.１。３对超限的长、大笨重物资及危险化学品的搬运，由经培训合格、技术熟练的人员按搬运方案或作业指导书操作,并按要求填写《特殊物资搬运记录》。４.1．4搬运人员在搬运物资过程中，应当保持产品标识的完好，如有丢失损坏应及时恢复。4。1。５委托他人搬运物资时，双方应事先签订搬运合同，写明重点保护部位和防护措施，避免运输中的环境污染，确保物资在搬运过程中质量完好。４.２物资储存与防护4.２。1项目部应根据物资周转量大小及进度安排，对存料场和库房进行合理规划和布置。4．２。２项目部的仓储设施应综合考虑储存物资的技术性能、质量要求及当地的气候地理、供应、运输情况等因素，保证收发、保管、搬运等能正常作业，并符合有关安全技术规范。4.2。3仓储库区要配备装卸、搬运、计量、检测、消防等必要的器具。４。2.4现场储存的材料应按物资分类、保管性质分类别集中存放,分规格整齐堆码,下垫上盖，明确标识。防止变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀等现象的发生，维护材料的使用价值，确保储存安全.4.2。5凡具有保质期限的物资，保管人员应注明有效保管期限,并应在保质期限内发出使用。超过保质期的物资应明显标识并隔离存放,保管人员应及时报告物资主管。物资主管向项目经理汇报,由项目部领导决定降级使用或报废。有必要时须重新试验，方能投入使用。管库人员应对库存物资按月自点，自点率不得少于15%,主要物资及周转材料必须全部清点,并填写《库存物资清查(自点)记录》。发现出现的问题及时处理，根据盘点记录将已发出未使用物资作假退料录入系统，做到帐物相符。４.2.7项目部每季度末对所有库存物资进行清理，如有积压不用的物资,项目物资部在本项目范围内组织积压物资调剂使用或找供货商退换。4。２。8项目物资部要控制好库存，及时掌握库存材料动态、防止材料积压。在工程完工时要尽量达到工完料尽.4．2。9项目物资大清查每半年进行一次，编制《库存物资大清查报表》。４.２。10项目物资部要定期组织物资仓储安全检查，检查要有记录.火工品库的检查每周不少于一次.其他材料库的检查每月不少于一次。4．2。11物资保管人员的工作要尽量固定,如遇工作调动，应办理交接手续，确信工作无误后方能离开现职。5物资发放与使用制度5。１物资的发放５．1.1分包队指定专人从项目部领用材料,发料单必须由指定人员签认。劳务分包队伍领用接收材料人员必须有法人代表书面委托书。物资发料单位不得向指定以外人员移交材料。5.1。２领料人员在领用材料前应填写《领料申请单》,报经项目主管领导审批同意。5。１。3项目物资管理部根据审批意见发放材料，并根据合同和审批意见填制《发料单》，物资发放必须坚持先开票后发料的原则，严禁事后补签或月底一次性签认。5.１.４物资出库前,发料人员应核对物资的名称、规格型号、数量、批号等信息。5。1。５主要物资的发料单上必须注明炉(批）号。5．1。6低值易耗品及劳保用品,坚持定额配置、以旧换新和领用审批的发放控制制度，并按工班或个人建立《低值易耗品卡片》５。1。7劳务分包队伍和作业工班按内部承包合同供应材料。建立《主要物资限额发料台帐》。出现超定额发料时,应分析原因，向主管领导汇报，并在《领料申请单》上特别注明。5。1．8出库物资必须凭证齐全、手续完备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚，并按照先进先出的原则进行发放。5.1。9物资出库后,根据发料单登记《物资发放台帐》,原始凭证每月要装订成册,妥善保管。５。2物资的使用和退料5。２。1架子队或工班必须按规定使用材料,不得擅自改变材料的用途,要坚持合理取材原则,严禁长料短用、高材低用,要做到工完料清。5。2.2混凝土台帐要按次记录,每次浇灌完要统计分析节超数量和原因。盾构油脂、泡沫等盾构设备消耗性材料要每天记录消耗量,统计节超数量并分析原因.５。2．4项目物资人员要经常深入现场,及时监督、掌握材料的使用情况.发现问题及时纠正处理。5.２．5分包队使用后的节余物资应退还给项目物资部，办理退料手续。6消耗核算制度6.１一般规定项目部应建立健全涵盖项目部、分包队、工班的物资消耗控制责任体系、事前控制和事后核算工作体系、将物资消耗节超奖惩纳入对项目部、工程部、分包队和作业人员的承包考核,使各类物资消耗处于合理、可控状态,有效防止物资超耗。6。1.2项目部要做好对架子队的物资消耗的事前控制、事后核算和奖惩兑现.架子队要做好对作业班组及作业个人物资消耗的事前控制、事后核算和奖惩兑现。６.2核算的依据６。2．１工程管理部门提供的设计用量。６.2.2机械设备部门提供的设备消耗材料定额用量。6.2。３与分包队签定的劳务合同。6.3核算的时间与每月验工计价同步，每月末按考核对象分别编制《主要材料消耗核算表》，并形成本项目《主要材料消耗核算汇总表》.6。4核算的方法6．4。1项目工程部每月按照合同部的验工计价计算当月各架子队（工班)的主要材料设计用量和已完成未验工工程主要材料设计用量.6．4.2项目机备部按照实际完成的工作量计算出当月的机械设备消耗性材料定额需用量。6.4.3项目物资管理部组织责任成本小组对各架子队和项目部的库存物资进行盘点，编制《主要物资盘点记录》.6.4．４项目物资管理部根据各分包队的上月库存量、本月领用量、本月库存量计算本月实际消耗量.根据工程部提供的《主要材料设计用量》、机备部提供的消耗性材料需用量与本月实际消耗量进行比较,计算本月实际节超材料数量，编制《主要材料消耗核算表》。并按此方法计算出开累的节超材料数量。６.4。5根据各架子队的《主要材料消耗核算表》汇总编制本项目的《主要材料消耗核算汇总表》。6。4。６各种主要材料的损耗系数按照公司制定的标准或双方合同约定的标准计算。6.４。7物资盘点与验工计价时间保持一致，确保数据的统一性、准确性.6.６项目部核算奖惩6.６。1物资部对核算数据要进行分析，发现问题，制定改正措施并监督执行。6。6．2对核算出现超耗的分包队,要落实经济责任,根据材料的单价计算出实际超耗材料金额。单价取计划价、进料价、市场价的中的高价。6。6。3对核算有节约材料的分包队，要进行奖励.６.6.４工程主体结构性材料实际消耗数量如少于设计用量，不得进行奖励，要分析原因，酌情处理.６.6．5节超材料数量、金额以开累数据为准,奖惩在每月的验工计价款中执行。７周转材料管理制度7.１周转材料的购置按《物资采购制度》的规定进行采购。公司有要求时，按要求进行采购７。２周转材料的的调拨周转材料调拨时，应开具《调拨通知单》，调入调出单位根据《调拨通知单》办理相关的点数、验收、移交、销帐、入帐等手续。7.２。2周转材料的调拨价格，原则上按摊销后净值计算，若交接双方存在争议，由公司物资部按实物评估价值确定。7．2．3周转材料调拨时，由调出单位负责对周转材料进行清理、维修、保养（包括涮油、喷漆等措施)、堆码、装车、发运。调入单位负责数量和质量的验收、卸车并承担运输费用。７.３周转材料的租赁7。3。１公司物资部负责周转材料租赁的审批。７.3.2项目部负责按照公司《物资管理办法》的规定进行租赁周转材料的市场调查、供方评审、合同谈判及报审。7.3．3公司物资部对项目租赁合同及价格进行审核。7.３。4项目部根据审核后的合同与供方签订合同并履行.7．4周转材料的验收、使用和保管7．4。1周转材料进场后，由项目部组织相关部门人员进行验收。填写物资验收记录，登记周转材料台帐。7。４。2周转材料存放应符合下列要求：分类别集中存放，分规格整齐堆码，下垫上盖,明确标识。7.4。3周转材料出库必须办理领用手续，且有明确的使用保管责任人。７．４.4项目部要建立周转材料改型审批制度，周转材料在使用过程中如需改型或锯短，必须经周转材料所有人同意并报公司物资部备案.项目部每月应对周转材料进行盘点,填写盘点记录，对损坏的周转材料进行修复。对损坏不可修复和丢失的周转材料，项目部要通报给公司物资部或出租人，并按照本办法或合同的约定进行处置。7。4.６周转材料在项目部分包队或分包队之间调用时，必须到项目物资部办理有关手续,及时登记台帐并变更使用保管人。7。４.７周转材料在使用过程中应严格按操作规程进行作业,在物资部的指导下，保管人负责周转材料的日常性维修保养和整修工作.7。４．8项目部物资人员要经常深入工地,了解周转材料的使用情况,发现问题及时提出,并督促相关人员整改。7。４。9工程完工后，项目部要及时组织周转材料的拆除、回收，及时进行清理、维修和保养，并由责任人组织办理退用手续。７.5周转材料的报废和处置７．5.1周转材料达到使用年限或损坏后不可修复,应办理报废.７。5.2周转材料的报废由项目物资部组织项目经理、总工、工程部、财务部联合进行鉴定，确认无使用价值的，进行报废处置。8火工品及其他危险化学品管理制度8。1火工品管理8．1。1从事爆破作业人员要持有公安机关颁发的爆破作业人员许可证。8。１。2火工品的采购,向当地公安部门申请办理《爆炸物品购买证》，凭证向指定的供应单位购买。８．1.3火工品的运输应选择具有相应资质的运输商，并保存其资质和准运证的复印件。火工品入库验收时管库员必须在现场指挥，根据送料单据逐一查对品种、规格、数量是否相符。外包装应无破损.全部入库后，管库员应立即对刚入库的火工品的品种、数量复核一遍，以保证入库无误。8.1．５火工品进库时,搬运的顺序:先雷管,次炸药，再非电。出库时，搬运的顺序：先非电，次炸药，再雷管。装卸完毕，由管库员填写《特殊物资搬运记录》,记录搬运情形.8.1．6火工品按不同厂家、品种、入库时间、有效期限分类堆码。下部应垫高2０0－30０毫米，距库墙不少于0．３米，垛间应有通道,堆垛一般不超过1。８米,垛长不大于5米，堆码应平稳整齐，不得倒放。8。1。7火工品不准超量储存。库房内要有防静电措施，应备干湿温度计，每天应检查温、湿度情况.库内温度一般在10.c〜30。C之间,相对湿度在4０—８０％之间。８.1。8对库存火工品，管库员每天不少于一次自点，确保帐物相符。自点可安排在交接班时二人一起清点，并如实记录。８．１。９未经地方公安机关批准和项目部允许，火工品库不得为外单位代保管火工品。８.１．1０火工品发放时，管库员先检查是否有项目部指定人员开具领用单。其次核对指定开单人员签字的笔迹.再检查领料人员是否是项目部指定的专职涉爆人员。核对领料人员的肖像和爆破作业人员许可证是否吻合。8。１.１1炸药和雷管在火工品库（加工房）搬运到使用地点，不能一人同时搬运炸药和雷管，应分开搬运,炸药和雷管分别搬运距离不少于50米;在火工品库（加工房）领用火工品严禁用工地车辆运输。８。1．12发料时只允许一名领料人员进入库区领料。清点一种提取一种，按品种逐一发放领取完毕。8。１.１3禁止一个管库员同时向二个及以上领料人(单位）发料，对同时来领料的单位或人员必须逐一办理。8。1．１4雷管的发放,要按编号逐一进行交接并记录。严禁管库员随意填写雷管编号.8．1.15打开整箱(盒）雷管时,发现编号不符或数量短少,管库员要立即报告物资主管.物资主管要立即组织复查,如复查仍不符，项目物资部要立即以文字形式通知供应商进行调换。8．1。16发料完毕，管库员要及时登记发料台帐，记录发放的品种、数量。雷管还要记录清楚所发的全部编号。８。１。1７库内废弃的火工品包装物应及时清理出仓库.清理时要确保不夹带火工品.８。1。１8施工现场未使用完的火工品,值班领工员要监督领料人及时退还火工品库房，管库员要及时验收入库并登记.８．1。1９退库火工品,管库人员要认真要核对雷管的全部编号，炸药要核对规格型号、厂牌商标,确认是本库所发出才准许接收入库。8．1．20爆破材料出现丢失或被盗要立即上报，不得拖延或隐瞒不报。8。1.2１工程竣工未使用完的爆破材料要向当地公安部门申报,按其批复的处理意见处理。8．２危险化学品的管理8。2.1危险化学品管理人员应掌握其性能、保管方法、应急措施等相关知识。8。2。2危险化学品的运输应选择具有相应资质的供方，并保存其资质或准运证的复印件。８．2．３碰撞、相互接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的物品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的物品,不得混合装运;遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的物品,在装运时应当采取隔热、防潮措施。8。２.4危险化学品应储存在通风良好的专用仓库，定期检查，采取有效的防火措施和相应的防泄露、防挥发措施，并配置防毒、防腐用具.保管区域要严格管理火种及火源,在明显的地方设立醒目的“严禁烟火"标志。应按规定配足消防器材和设施。严格控制进入特殊库房（油库、炸药库等）的人员,入库口应设明显警示标牌,标明入库须知和作业注意事项。8．2．5危险化学品应分类存放,堆垛之间的主要通道应有安全距离，不得超量储存;化学性质或防护、灭火方法相抵触的，不得储存在一起.受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应在阴凉通风地点存放。各种气瓶的存放，要距离明火１0米以上。氧气瓶、乙炔瓶必须套有垫圈有瓶盖,并分库直立存放，两库间距不小于５米，要设灭火器，有严禁烟火标识牌,要保持通风和有防砸、防晒措施。氧气瓶、乙炔瓶要定期进行压力检验,不合格气瓶严禁使用.8.2。6使用人员应按照操作规程或产品使用说明严格执行。在使用过程中应有必要的安全防护措施和用具；场地狭窄时，要注意通风。8．2．７各种气瓶在使用时，要距离明火１0米以上,搬动时不得碰撞;氧气瓶、乙炔瓶必须套有垫圈和瓶盖，氧气的减压器上应有安全阀，严禁沾染油脂，不得曝晒、倒放，与乙炔瓶工作间距不小于5米。８.２。8各种储存和使用设施，要作好日常检查、维护、保养，定期对设施进行检修.8.2.９危险化学品的废弃物及包装物，应及时按有关规定进行处置。８．2。10针对可能发生的紧急情况，制定并落实相应的应急方案。９安全防护设施与劳动防护用品采购管理制度９。1安全防护设施和劳动防护用品９。１.1安全防护用品包括：安全帽、安全带、安全网、安全绳及其他个人防护用品等。9。1。２安全防护设施包括：各种“临边、洞口"的防护用具等。9。2安全防护用具采购９．２。1国家对特种劳动护具实施定点生产经营和特种护具“生产许可证"、一般护品“生产资格证”制度,购置护具要到国家指定合格生产厂家及具有合格证、生产许可证（或生产资格证）、经营许可证、说明书的专卖店，由物资部门统一购置。９．2。2采购护具时必须确认“生产许可证”(或“生产资格证")、“产品合格证”和“安全鉴定证”，不能出示“三证”的护具不准采购、不准验收入库。9．3安全防护用具验收９。３．1进库前应进行外观质量检查和数量验收,应核对其品名、型号、材质、规格尺寸、等级、数量、质量证明文件等,检查应附带的零部件是否齐全。9.3．2安全防护用具的验收应按类别逐项查验，凡不符合要求者，必须修整合格后再进行查验。验收中发现质量不符、数量短缺，必须查明原因，分清责任,及时反馈,并应做好记录及时向经销商退货，不得使用。９。3。3需要鉴定的护具应会同安质部门送国家或地方政府授权的防护用品检验站检验,并依据检验结果报请主管领导做出处理决定.9。4安全防护用具贮存发放9。4.１安全防护用具要存放在干燥通风处，严防潮湿、腐烂，注意防火、防冻、防炎热,不准与易燃品、油脂及易腐蚀的物品混放,影响拉力、变质、老化。9．4.２出库时必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标识清楚，坚持“三检查”、“三核对"的原则。9.4。３工程部需用的安全防护用具经项目安质部审核后发放.国有资产配置管理制度１、按照“依法配置、保障需要、科学合理、优化结构、勤俭节约、从严控制”的原则进行资产配置。2、每年的4月份,各部门应上报下一年度的资产配置计划，由资产管理领导小组成员会同财务部门进行汇总、审核，并经单位办公会通过，于5月份向上级资产管理部门申报配置计划。3、资产配置预算应当结合本部门、单位的实际情况，原则上不得超额、超标准配置设备，确因教学或办公需要，购买限额、超标准设备的，由资产使用部门申报、资产管理领导小组汇总，并经办公会议通过,按有关规定上报。4,资产配置计划申报审核后,不得随意调整和追加，因特殊情况确需调整、且有专项资金支持的，于当年的3月份按规定进行填报。5，单位完成政府采购后,资产管理员应进行验收、登记入库，对资产进行编码注册管理，并及时录入资产管理信息系统和进行相关的账务处理。长沙艺术实验学校2０17年1月１日国有资产使用管理制度1，总务处是长沙艺术实验学校国有资产管理的职能部门，配备专职的资产管理员，负责本单位国有资产日常管理工作，各资产使用具体部门为直接责任人。2，加强单位固定资产和各类应收款项的管理，对房屋建筑物、土地、车辆等资产按规定及时办理资产权属证书，明晰资产产权.３，国有资产变更、对外出租、出借、投资、担保和抵押借款等事项，必须事先按规定报批后方可实施；相关经济合同、收入缴纳凭证须报上级主管部门备案登记.国有资产收益，应当纳入单位预算，按照政府非税收入管理的规定，实行“收支两条线"管理。4，单位应定期对固定资产进行核对和清查盘点,做到账账、账卡、账实相符。每年全面盘点时间为暑假期间，由总务部门或办公室负责牵头实施,各使用部门参与清查,对清查出各项资产盘盈、盘亏、非正常损失、闲置等,要查明原因,分清责任，对失职造成损失的,要追究相关责任人的责任，并将资产清查情况报送上级主管部门。5,落实上级要求,每年3月份总务部门负责向上级主管部门报送单位国有资产统计报告，对本单位国有资产占有、使用、变动、处置等情况做出文字说明.报送的资产统计报告，应当做到真实、准确、完整。长沙艺术实验学校20１７年１月1日国有资产处置管理制度１,国有资产处置,是指单位对占有使用的国有资产进行产权转让或者注销产权的行为。包括：调拨、转让(含捐赠)、出售、置换、报损、报废、核销等.2，国有资产的处置范围：（１）闲置资产；（2）低效运转和超标准购置的资产;（3)因技术原因并经科学论证，确需报废淘汰的资产；(4）因单位分立、撤销、合并、改制、隶属关系改变等原因发生权属变化的资产；（5）盘亏及非正常损失的资产；（６）已超过使用年限无法使用的资产；(7）依照有关规定需要进行处置的其它资产。3，国有资产的处置，由资产使用部门提出书面申请,资产管理领导小组进行核实,单位分管领导签字认可；处置资产超过1０万元的，由单位办公会议通过,按规定上报上级资产管理部门。4，对盘亏、遗失、被盗等原因造成固定资产损失的,应当查明原因，收集相关证据，资产管理小组应当及时汇总情况向上级主管部门汇报。5，资产处置过程中，资产管理员应进行全程跟踪,待处置流程完成后，根据上级文件及时进行账务处理,确保帐帐相符，账实相符。长沙艺术实验学校2017年１月1日公司管理制度汇编霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司（２015-4目录一、公司组织架构（一）架构图-—－－—--—－－－－-－－-—--—-—--－—-——-－—-－-－－-—－-—-—－--———－－－-—-－－—-—－－—--—--————－－—----—３二、工作职责(一)行政部———-—－－－---—－-—-—－-－-—-－—---—－——-----－——---－--—--－—-—－--—-—-—--—－—－--－-——－————-—-4（二)财务部---－—-－－————-－-—-——--—-－－-—-——－-－——-—－--—————－———-——-—－—-－—－—---——－—--－-----－——－—５（三)销售部—－－—-———－－-—－－—-－－－—-—-－--－—--－－－－－-—---—－——-—-—--—-—---—-—————－-—--——-－—---－－-——6（四)工程部－————－——————－——-—－—————－——-—-－—－-—-——--—－--—－--—－-—--——-—-－-—－-－—--—--—－—－－-—---－７（五）物业部——-—－——-——－——-—--—－—-—----—－－—---－---－－-－---－-—-－———-－—－-—－-－—--－-—－-—-－-－－－--－-－8(六）采购部—－—-——－-—-－-－－——-－－————-—－-—-－-—-—－—-—-—－-—－———————－---—－—-—-----—－———--———－--—--9三、公司管理制度（一）行政部——－－----－———-－－—------－---－－—-－--—-————－—-—－--——－——－－—----－----—-－－－-—－—--—9-15(二)财务部－—－—-－----—－———————－－—-———－-—－——-—-——-----－-———--－--—--——--—－--—－—---—--—－-－15-1６(三）工程部－－-－--－－-—-——--—－—---——-－－—---－—－－--—-------—---——－—---－—-—--－-－-——-—--－--—-16－１８（四）销售部--－——-—------——-－——---—－－——----———--－－—－-－—-—-—－--－---－-——－-————-——-——－－－—-－18-2０(五）采购部－－—－-——-——-—-———－－—－—-－-—－-—-——－－－—－—－-－—-—-———----—－-－——-—－－-－---—-－——---－—2０-21(六）物业部—－—-－－-－-—--—－---－-－——-－-—-———－-—－-－——－----——－－—-－-—-—－—－－－-－--—－－－—-—-－----21—22一、架构图总经理总经理副经理财务部工程部经理物业部经理采购部经理销售部经理会计、出纳、行政、司机建筑、监理、现场技术人员、仓库保管、验收员、更夫、资料员保洁、门卫、维修、收费售楼员采购员二、工作职责（一）行政部１、部门工作职责（1）确定公司企业文化理念，价值观、企业文化口号的主要内容;规划、实施日常企业文化活动，团队建设与管理；（2）制定公司各项行政管理规章制度，并进行有效、有力的监控执行；(3)公司对外联络、形象代言及公关接待工作；（4）协调好公司各部门之间的关系,做好上传下达、下情上报工作；（5）负责落实会议及制度的执行情况,并及时进行调整和完善；(6）制定公司人事管理规章制度，编写公司人力资源需求计划、负责各种人力资源文件的起草和发放；（8）建立科学的员工培训制度,制定、实施薪酬及福利政策;（９）办理员工入职、辞职、离职及各种人事调动工作;完成每月人事报表及人力资源相关数目的统计及制表工作；(１0）人事档案的完善及人事资料的信息化管理；（1１）加强公司对文件控制的管理,形成完整的文控管理体系；（12）组织、协调公司大型活动及相片收集、存档工作;(13）对公司各部门办公设备，办公用品等运用各种手段在行政板块做好节流工作，做好设备维护协调及有效控制；做好行政车辆及员工宿舍的管理工作.（二)财务部１、部门工作职责1）在经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和进行明细核算,了解经济合同履约情况，按工程部签订合同的排号填写支付、预借凭证顺序，做到合同与支付相衔接，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算;加强与各部门间的沟通，特别是与工程部的紧密联系。签字齐全（每笔业务签字必须三人以上）后正确进行收入、费用、成本的归集进账和核算，并将结果及时反馈给各部门；3)根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性与合同相符，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；按照样本（后附样本）签字表格内容、金额、数量准确无误后进账。4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。5)做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容,收支票据的排号程序和票据的管理.核算准确后支付及提取劳务费用和员工工资表，审核无误报公司领导签字审批后支付.6)编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；收付款约定还付时间,担保人和负责人签字后生效。7）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，除支付工资外不得以现金形式支付材料款和其他应付款。8）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并每天核对资金与账目相符，保证账实相符的准确性.９）管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；１0)收入的款项和现金当天及时进账，不得延误。现金库存不得超过1万元。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏;11）严格审核报销审批单并如数支付款项,付款后应加盖“现金付讫”印章或“转账付讫”印章;１2）做好银行存款和支付的管理，日清日结,支付材料和工程款项必须粘贴支票存根或卡卡支付小票，没有领导特批绝不以现金形式支付。１3)为方便销售收款每各银行只设一个银行卡，对客户公开的银行卡不得更换，款项进卡后次日转入公司账户。不得在卡上存储.月末银行账户及各银行卡打出对账单与账目核对，发现问题应及时更改.１4)由于贷款和银行关系，月末特殊任务需转账的必须报批,批复后方可转出,次月5日前转回转出的原始卡或账户，保证账目相符。(三）销售部1、部门工作职责１）全面管理销售各项工作,完成公司的经营计划,实现项目的良好销售；有开拓市场的精神，千方百计寻找新客户，以各种形式和方法完成销售任务.2）负责房地产市场调研工作,为公司的决策提供市场依据；根据客户的需求和新的想法,认真总结，把设计、施工不妥处加以完善,为销售部满足更多的客户需求做好基础.3）每月提交部门月度工作总结和计划、月度营销费用计划表和部门的工资及提取费用，报财务不审核。4）接受客户咨询，受理客户投诉，处理客户问题；做好登记便于总结解决各类问题。5）建立和维护公共关系，树立公司和项目良好的市场形象。6）房地产市场的调研和监控:主要包括宏观市场研究、区域市场研究、主要竞争产品研究及消费者需求调研等,每月５日提交上月《楼盘调查研究表》;公司组织分析,便于制定政策及销售,７)跟进客户咨询,受理客户投诉，每月28日提交《客户投诉处理记录表》;和楼盘调查分析表,及时制定方案并加以解决.(四）工程部1、部门工作职责(１）负责项目建设勘察施工阶段的各项管理工作；并控制工程整体工期的完成。(2)根据公司制定的总目标和项目开发计划制定项目施工管理的各项计划，落实并完成分解目标;（3)组织勘察、施工、监理单位按计划实施各自任务；（4)控制项目的质量、进度、成本,代表公司履行勘察、施工、监理合同，协调建设各方的关系;（５）负责工程的中间验收、竣工验收和档案资料的管理与移交工作。6)主持制定实施项目年度、月度工作计划、周计划;并组织落实。7）合理安排工程部内部各岗位工作,督促检查考核工作质量,配合公司其它部门的工作；８)组织、指挥勘察、施工、监理单位按合同完成任务，控制项目的质量、进度、成本，协调参建各方的关系;9)负责组织施工单位、监理单位、设计单位进行竣工验收,向政府管理部门办理验收申请和协调公司部门办理备案，审核工程档案资料；10）按公司管理制度和合同约定的职责签订审核工程质量、进度方面的文件以及工程款支付方面的原始凭证;１1)每周向公司汇报，按期完成公司分配的工作包括（工程质量、进度节点、和工程整体竣工的保障），１２）每周六组织施工单位和监理公司召开项目例会。要求必须完成进度、质量并保证安全.13)随时跟踪现场，了解施工进度,掌握工程材料最新市场价格动态,及时审核项目实施过程中变更费用；土建监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划，月度工作计划及周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求，监控施工单位在土建工程方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量3)督促施工单位建立健全现场质量管理体系；4）签认原始施工记录文件，并报上级审核,交资料员归档。电气监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划、月度工作计划、周计划;２）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求；3)监控施工单位在电气方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量;4)开工前督促施工建立健全的现场质量管理体系；5)签认原始施工记录文件，并报上级审核、交资料员归档。给排水监理1)负责实施本专业方面的项目年度计划、月度工作计划、周计划;2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求；3）监控施工单位在给排水方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量；4)开工前督促施工建立健全的现场质量管理体系；5）签认原始施工记录文件,并报上级审核、交资料员归档.(五）物业部1、部门工作职责（1)提供公共区域之清洁服务,进行清洗外墙作业,务求物业保持其豪华瑰丽及清新之形象;(2）提供物业公共设备之维修和保养，令物业之各项公共设施能更有效发挥其功能；（3)为停车场提供专业管理服务,令物业之业户的座驾能安全停放于场内，无后顾之忧;（4）协助各业户有关各项公共事务之申请手续,如水、电、煤气、电话及有线电视等，省却业主不必要的麻烦;（５）筹办各类庆祝联谊及社区活动，如安排物业节假日装饰布置及各类文娱体育活动，务求让物业添节日气氛及丰富住户业余生活；(6）提供附加家居服务,如儿童临时托管服务、代订各类报纸杂志、代订牛奶、代寄速递、代请钟点佣工及业户室内之小量维修服务等，商务中心可提供如订票订房、收发传真、电子邮件及专车接送安排等服务。从而令物业业户能足不出户，亦可处理日常大小事务;（7）全天候二十四小时优质管理,务求令物业住户随时随地得到亲切的酒店式尊贵服务;(8)实行二十四小时保安巡逻、电子闭路监控，确保业主生命财产安全。（9）按公司下达的任务指标，完成率在95%以上。（六)采购部1、部门工作职责:（1）建立供应厂商与价格记录档案;做到天天有记录,事事有先知。（2)采购方式设定及市场行情调查;多走、多询、对市场每种材料价格、质量做到心中有数。（３）询价、比价、议价、订购工作；按照生产工程部的材料计划单,货比三家报公司领导。大型材料统一采购。小型材料货比三家,同质同价以房换房者优先。（4)送货进度控制与逾送督促；（5）来货质量、数量异常处理;（６)协助合约部及工程部对施工单位采购的建筑材料进行质量把关；（７）提交采购工作报告。(8)协助工程部制订公司采购制度和工作流程，并监督制度的执行情况；（9)负责采购部的日常事务，安排本部门的工作；（１0）组织本关部门对大宗物品采购进行招标采购；（１１）处理好与供应商之间关系，协调公司内部各部门之间关系；三、公司管理制度（一）行政部第一章招聘第一条招聘录用制度1、公司所属各部门必须严格遵守公司用人规定.各部门需要增加编制进人时,由负责人提前三天向行政部递用人书面申请，申请内容包括：补充理由、名额、岗位。行政部在公司内部先安排调配,无法调配再考虑外聘；2、行政部根据公司各岗位用人情况初审后，签署意见上报总经理审批；3、所有新员工必须经付总经理或公司总经理批准方可录用上岗；4、用人部门在接到行政部开具的派遣单后方可安排新员工上岗，若对员工的岗位进行重新调整，须提前与行政部协商，经批准后方可执行,并由行政部下达执行书或调动通知书.对试用期的员工，除特殊原因外，一般不作调整。第二条考勤管理制度１、员工每天上下班必须打卡，每天工作时间7。5小时，每周工作６天。工作时间:冬季:10月1日－次年5月1日上午８:０0—11:30下午14:00—17:00夏季:5月1日——－－－—-－-10月1日上午７:30—１1：30下午１4：3０-17:30２、员工因公、因私外出如预计无法返回打卡或签字时，应在外出时打卡或签字,返回时,请主管领导在卡上写明原因并签名；3、员工因公未按正常上下班时间打卡或签字的，应于次日内由主管领导在卡上注明外出的时间及原因并签名;4、遇停电或打卡机坏等因素无法打卡或签字的,应于当天内由主管领导在卡上注明原因并签名；5、未按规定打卡或签字者，如没有领导签名,则视为迟到或旷工;６、行政部将不定期地进行检查或抽查,违规的将按以下规定办理：1）代打卡或签字,每次扣除双方薪金各50元,违纪三次以上者除作以上处罚外,还给予行政记大过处分一次；2）无故不上班或未打卡或签字，按旷工处理,旷工一天，无当日薪资另扣除薪金100元并给予行政记大过处分一次;3）考勤员监督不力，出现包庇、纵容替打卡等违规现象，扣除薪金50元，并给予行政记大过处分。﹙二﹚出勤及请假制度１、凡迟到或早退5分钟以上15分钟以下者,每次扣除薪金20元；15分钟以上３0分钟以下者,每次扣除薪金50元；２、凡一个月内迟到、早退累积超过30分钟,即31分钟开始作事假一天处理，累积超过６0分钟，作事假二天处理;不得无故旷工，如连续旷工三天,公司作自动离职处理；３、员工请假(包括事假/年假／婚假等）须于三天前递交书面报告于行政部才能休假，非因特殊情况，不经许可休假者,视为无故旷工(急事除外）；４、申请病假必须于请假当日或事前致电回公司部门主管,并在上班后的当天填写好“工员请假/调休申请”,并缴交市级医院证明交主管，经行政部批准方可，否则作旷工处理；5、副经理以下人员（不含付经理级人员)请假,３天以内由其直属经理级领导批准,3天以上由公司主管领导批准，并于休假前交至行政部；６、副经理以上人员请假3天以内由公司主管领导批准，３天以上由公司总经理批准，并报行政部备案;7、不得擅自调班，私自调班的双方员工均视作旷工处理，如因特殊需要调班（调休）须提前一天填写“员工请假/调休申请单”,报部门主管批准后交行政部备案后才能生效。（三）员工内部调动与离职制度1、员工申请辞职或调动工作，须提前十五天呈交书面“员工离职申请表”或“员工异动审批表”,经本部门经理签署意见后，由行政部审核同意方可办理离职手续;2、辞职或调动报告未经公司领导批准前，员工必须坚守岗位,正常上班,若因私离岗或消极怠工,给公司造成直接或间接损失者，公司将按有关制度予以扣罚;3、交接手续办完后，持“员工离职申请表”和“工作移交清单”到财务部领取工资，离职未能交还之物品,均按原进货价从工资中扣除。第二章工资福利制度〈一〉工资的管理公司按员工的实际工作天数支付薪金，付薪日期为每月的15日，支付的是员工上月的薪金；新到职员其当月工资从上岗之日起至月末按实际工作天数支付；薪金为机密资料，职员不得公开或私下打听他人工资情况,也不得主动或被动告诉他人自己工资情况,如有疑问应向行政部查询。事假——无薪资；公假、工伤假、年休假——正常支付全部薪资;婚假、产假、丧假—-支付基本工资和福利补贴；〈二〉员工休假制度病假:员工到医院就医，须事先按批假权限请假，经同意后方可离岗就医,事后应持指定医院证明；工伤：职工因工负伤，不能上班,持医院证明，领导确认可视伤情给予伤假；婚假、产假：婚假：未到晚婚年龄者，婚假7天，达到晚婚年龄者(男25岁、女2３日）婚假10天怀孕：女性怀孕期间需到医院定期检查时，须持医院证明，经领导批准后可视为公假;产假：产假9０天；产假期间给予男方看护假15天；流产：假期为5天.丧假：直系亲属亡故（包括父母、兄弟姐妹、子女、配偶）丧假５天;祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母之丧请假３天；其他直系亲属丧假可请假3天；公假:因兵役检查或军政各机关之调训，期间不满1个月者或国家考试或担任各级代表出席会议期间在3天之内者,可请公假；特别假:依其服务期限，可分别给予特别假;请假逾期，按照下列规定办理:事假逾期按日计扣薪金，１年内事假累计超过30天者免职或解雇;计算全年可请假日数，均自每年１月１日起到1２月3１日止，中途入职者，比例递减;第三章文件控制管理制度第一条公文的处理:为使企业公文处理工作规范化、制度化，提高公文处理工作的效率和公文质量，特别强调公文处理.第二条文件编号体系：编号—-文件类型编号——发放方式-—序号xlＤC-—X——X——XXY序号文件项目编号部门编号鑫龙地产第三条电子文件的管理1、电子文件按文件类别在电脑中建立文件夹,并分别命名，便于查找。同时根据文件夹的数目准备备用的存储介质,一般为4G的优盘;２、经确认的文件则设置文档保护密码以保护其格式和内容,并根据文件内容存入对应的文件夹中,同时将其存入备用优盘由文员统一管理；３、备用优盘由文员保管，每个优盘应有文件目录;4、对于存档的电子文件及备用文件，文员每月检查一次,检查文件能否打开，文件内容有无破坏；5、文件修改时文员应及时对存档的电子文件和备用文件修改，以保证文件内容的一致性。第四章公司档案管理制度第一条在公司经营活动产生和形成的具有保存价值的各种文件、资料均应归档,由行政部管理，特殊资料部门需保存的一律制作复印件。第二条档案的管理1、由公司资料室文员兼任档案管理员；2、有权向有关人员索取相关档案资料；3、凡办公设备开箱、工程验收等，档案管理员必须参加,以便及时收集整理有关资料存档；4、对需要移交的原始档案资料负责收集、整理、编目、归档和销毁。5、对档案文件按年月日、文件号、文件号登记在册,把文件摆放整齐,便于查阅。第五章公司保密制度第一条保密范围公司重大决策中的秘密事项；公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录等；公司财务预结算报告及各类财务报表、统计表；公司职员的人事档案,工资收入以及相关资料;一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内容文件不属于保密范围。第六章电话管理规定1、公司的电话，主要作为方便与外界的沟通、方便开展业务使用，不提倡员工在公司范围内接打私人电话；2、员工打电话,用语尽量简洁、明确，节约通话时间；3、前台接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听,即接回总机记录留言；前台接听外线的标准用语为:“您好！鑫龙地产!”当对方要分机电话时，标准用语为：“请稍等!”,如分机占线,即记录留言，接听电话的标准用语：“您好!前台！”；4、公司员工接听电话的标准用语为：“您好！请说！”;第七章办公室行为管理制度1、首先必须遵守公司颁发的各项规章制度;2、上班时，仪表应保持整洁、大方、得体、男职员不可留长发，职员上班统一着工作服；３、办公时间非工作需要，职员不应离开工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；接待来访业务洽谈在会议室内进行；4、注意保持清洁、良好的办公环境,讲话轻声细语，不要在办公区域进食和在非吸烟区吸烟；5、职员的办公桌内不要存放大量现金及贵重物品，以免造成不必要的损失。第八章公司例会制度1、会议内容，汇报各部门上周工作完成情况，下周工作计划,需要其他部门配合工作事宜等；２、与会人员发言要简明扼要，议事要有决议;3、例会由行政部文员记录备案，并根据总经理、副总经理意见，准备会议纪要;4、会议决定事项,各有关部门要认真贯彻执行检查,由行政部负责会议决定事项的督办、落实工作。（二)财务部第一章财务开支管理制度为规范各项财务开支程序、强化成本费用控制、加强管理力度，使各项财务开支程序化、规范化,特制定本管理制度.第一条财务开支的结算方式及原则财务开支的结算方式包括现金、支票、汇票、汇兑、商业汇票、信用证等；财务部应严格按照开具发票及签定协议的单位名称、顺序、内容来支付款，个人签字第一次支付的应填写联系方式和留有身份证复印件，不允许转付其他单位，如果对方单位开具有法律效力的书面委托,方能将此款项转付给第三单位；所有支出原始单据须合法合规签字齐全（三人以上签字)，否则视为白条,财务部有权拒付；凡不按本管理制度规定的程序签批支付、转借、转卡的单据,财务不得受理并有权拒付,否则视同违规.第二条日常费用开支一、开支标准:费用性开支包括工资性开支、办公用品的购置、招待费、差旅费、水电费、通讯费、修理费、培训费、交通费等日常的经营管理性支出。１、招待费开支管理1)招待费主要包括:为接待、答谢外部人员所发生的餐饮、康乐、礼品、住宿、参观、交通等费用开支；2）本着“必要、适当、节约”的原则,必须事先填写“接待审批表”，按表中事项填写清楚后再按审批程序报批,否则不予报销.3)接待费在发生后5个工作日内,按报销审批程序办理报销手续,由于个人原因逾期报销者公司不予报销.4）差旅费报销规定：①到通辽市外参加会议、培训学习，需要集中住宿按会议(学习）通知标准执行，已由公司支付了会务费的，取消交通和伙食补助；②出差人员所在旅馆实行消费签单而计入住宿发票内的金额不予报销;③差旅费之外的其它开支应与差旅费分开填报；④出差期间遇有特殊公务活动，住宿费必须超标准的，经电话请示同意，报销时注明原因并由审批人在发票单上签字,方可按特殊情况予以报销；3、其它规定1）公司管理人员手机话费报销标准：总经理按实报销，部门经理报销100元，，一般员工５0元。2）一般情况下不报销出租车票,特殊情况经公司领导批准乘坐出租车,报销时必须注明事由并在票据上签字;3）汽车修理必须事先申报，经批准后方可进厂修理,并严格按审批范围和标准进行，报销时须有三人以上签字。（二)审批程序（按日常费用报销审批流程）（三）其它费用报销必须按次填报表单（一次一单、一事一单），并附有关申请表单,严禁多种性质的费用和多次费用一张单报混合填报;每周二、周四为公司报销日，遇节假日顺延，其他工作日不受理,经总经理审批同意的特殊情况除外.第二章财务内部控制制度第一条总则内部控制是企业经营者为了维护企业资产的完整性、控制成本，确保会计记录的正确性和可靠性，以及对经济活动进行综合计划，调整和评价而制定的制度、组织、方法和程序的总称；企业的每一项经济业务都可分成授权、主办、记录、保管和稽核五个步骤。内部控制的基本含义:就是对于同一笔经济业务不能同时将这五个步骤交由一个人办理，减少任何人进行并掩饰错误或舞弊活动的机会。各种不同的职责，特别是相关联职责应由不同的人分别担任；健全、有效的财务内部控制制度，应达到以下六项预定目标:授权与批准（即所有经济交易的执行都应经过适当授权或直接批准）有效性(即记入会计帐目的经济业务确系已经发生而未虚构）完整性(即所有经过授权的经济业务都已入帐而未遗漏）记录正确性(包括会计科目分类、金额、期间及明细项目等均应符合专业标准)资产安全性(资产的保管要有相应的硬件和软件保护措施）调节性（即定期将会计记录与相关资产实存数核对，发生差异查明原因，并作适当的调整）（三)工程部第一条工地现场例会制度在正式开工前，组织施工、监理单位召开工地第一次会议，会议由建设方主持,建设方介绍开工准备条件、宣布开工；施工方介绍施工准备情况和施工组织设计;监理方介绍监理规范，三方熟悉施工合同、监理合同的主要内容;明确工程工期和质量要求,提出合理的节点工期和交叉作业。第一次会议纪要要由建设方整理，确定每周工地例会的时间及各方与会人员名单；工地例会检查上周计划执行情况,分析未完成原因，制定纠偏措施解决现场施工问题，确定下周计划及要求配合协调的内容;工地例会纪要由监理公司整理,经会签后分发给各方。第二条工程质量管理制度工程部按各专业岗位进行质量管理和控制分工，工程部经理负责内部质量保证体系的运行，督促施工单位完善质量体系;各专业岗位督促施工单位质量体系子系统的有效运行;原材料、半成品、构配件进场后,按岗位职责划分会同施工单位、监理单位共同进行外观检查、核验三证,合格后方可使用，不合格的应书面通知施工单位运离现场；施工过程质量验收按单位工程、分项工程、分部工程进行验收合格后签字，方可进入下道工序;单位工程竣工验收由建设方主持组织施工单位、监理单位、设计单位、勘探单位共同验收，会签验收单,按资料验收、主要功能项目检测、感观评定内容进行;实行工程档案备案制度，详细内容参见政府有关“工程档案备案"相关政策.第三条现场签证管理制度签证内容仅涉及合同、图纸以外的部分；签证单由施工单位提前一周给监理公司及甲方审核，逾期提出视为无效；监理公司及甲方各审核部门在接到签证单两天内作出回应;甲方现场监理工程师仅对工程量、技术性问题提出审核意见;甲方设计部经理仅对变更内容提出审核意见；甲方工程部经理提出最后审核意见签证单的传递由资料员负责，并作好收发时间记录，最终审核完签证单一共四份留原件保存。第四条图纸会审制度图纸会审是解决施工图质量的一个有效措施，也是施工工程质量控制的一个重要手段,可以将施工图的质量隐患消灭于萌芽状态。图纸会审是工程质量事前控制的最有效手段之一，同时对于降低工程成本，保证工期的前提保证。主要审查的内容：是否越级设计或无证设计,图纸是否加盖设计院出图章、注册建筑或注册结构师章,是否正式签署;施工图与说明是否齐全;各个设计单位设计的图纸有无相互矛盾,专业图纸之间,平立剖面之间有无矛盾，标注有无遗漏;室内有无露梁露柱；楼梯入口梁或板底标高是否满足要求（一般要控制在2.3米以上）；复式楼梯间的空间尺寸是否满足人性化要求;总平面与施工图的几何尺寸、平面布置、标高等是否一致；是否满足防火、消防专业规范要求;建筑结构与各专业图本身是否有差错及矛盾，结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致，建筑图与结构图的表示方法是否不清楚,是否符合制图标准;留孔预埋件是否表达清楚，有无遗漏,其中预留孔是否满足观感要求，是否便于施工,有防水要求的审查其构造要求是否达到防水要求;外露管线走向和布置是否合理,对整体建筑的观感有无影响;重点审查建筑通病中的各构造做法是否符合要求,是否有利于消除通病隐患，其中以防水、墙身开裂，墙身、地面空鼓等为主要审查对象；厨房、卫生间空间和平面尺寸是否满足人性化要求，既要满足功能要求，又要达到方便使用和节约户型面积等目的;施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备;材料来源有无保证,能否代换，图中所要求的条件能否满足；新材料、新技术的标注的要求是否明确，特别是否便于施工和进行推广；工艺管道、电气线路、设备装置、道路等与建筑物之间有无矛盾，处理是否合理;施工安全、环境卫生等有无保证；第五条工程质量保证制度施工组织设计审核制度；工程材料、半成品质量检验制度；隐蔽工程分项（分部)工程质量验收制度；单位工程、单项工程中间验收制度；技术经济签证制度；设计