珍稀食用菌生产基地项目可行性研究报告(完整版)资料

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珍稀食用菌生产基地项目可行性研究报告（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）目录TOC\o"1-2"\h\z第一章总论 11.1项目提要 51.2可行性研究报告编制依据 61.3综合评价和论证结论 71.4存在的问题与建议 8第二章项目背景及必要性 82.1项目建设的背景 82.2项目区农业产业化发展现状 92.3项目建设的必要性及目的意义 9第三章项目建设的有利条件和阻碍因素 103.1项目区概况 103.2项目实施的有利条件 123.3主要障碍因素及解决方案 13第四章建设单位基本情况 144.1建设单位概况 144.2研发能力 154.3公司经营状况 15第五章市场分析与销售方案 165.1市场分析 165.2产品生产及销售方案 195.3销售策略和营销模式 205.4销售队伍及网络建设 20第六章项目建设方案 216.1建设任务和规模 216.2项目规划和布局 216.3生产技术方案及工艺流程 226.4项目建设标准和具体建设内容 28第七章投资估算与资金筹措 337.1项目建设投资估算 337.2资金筹措 347.3资金的使用和管理 35第八章财务分析 358.1财务评价依据 358．2财务估算 358．3财务评价(所得税后) 388．4不确定性分析 388.5贷款偿还能力分析 39第九章环境影响评价 409.1环境影响评价 409.2对策及措施 40第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 4010.1农业产业化经营 4010.2农民增收 4110.3其它社会影响 41第十一章项目组织与管理 4211.1组织机构与职能划分 4211.2经营管理 4311.3经营管理措施 4411.4技术培训 4511.5劳动保护与安全卫生 45第十二章可行性研究结论与建议 4512.1结论 4512.2建议 46附录 47附件 47附表 47附图 47第一章总论1.1项目提要项目名称：xx县珍稀食用菌生产基地项目建设性质：新建项目建设单位、项目法人、所有制形式（1）项目建设单位：xx公司（2）项目法人：xxx（3）所有制性质：民营有限责任公司建设地点、规模、期限及建设内容（1）建设地点：xx县xx乡、xx乡、xx乡，县良种场。（2）规模：建设食用菌菌种菌袋场一个，年产食用菌培养基菌袋140万个，建设菇棚700个，年产食用菌（白灵菇为主）840吨。（3）期限：项目建设期1年，即2003年8月开工建设、2004年6月建成投入生产。（4）建设内容：项目建设内容分为食用菌菌种菌袋场和农区农户夏季出菇生产基地两大部分。其中：①食用菌菌种菌袋场：建设仓库、车间、接种室、培养室、料场、锅炉房、配料车间、装料车间、出菇棚冷藏保鲜库等厂房4080平方米，购置制菌制袋，消毒、接种等设备1398（套、件）。农区农户夏季反季节生产食用菌，建设出菇棚700个，每栋100平方米，共7万平方米。1.1.5项目总投资1219万元，其中固定资产投资903万元，其中土建投资706万元，设备投资102万元，其它投资16万元，预备资金及建设期财务费用79万元，流动资金投资316万元。1.1.6项目总投资1219万元，其中，申请农业银行农业发展贷款800万元，企业自筹419万元。1.1.7项目生产达产年年生产白灵菇菌袋140万袋和销售食用菌（白灵菇为主）840吨，年销售收入2030万元，利税811.24万元，税收357.88万元，纯利润453.36万元，项目投资利润率37.18%，财务内部收益率32.33%，财务净现值1886万元，静态投资回收期3.38年。1.1.8项目辐射3个乡镇、7个行政村，可带动农户700户，占当地农牧户的38%以上。可形成年产食用菌（白灵菇为主）菌袋140万个，年反季节出菇面积达7万平方米，年产白灵菇840吨。项目户农民人均可新增收991元，可安排农区剩余劳动力700人及3830个劳动工日。1.2可行性研究报告编制依据国家关于国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中指出：把不断增加农民收入放在经济工作的突出位置，千方百计促进农民收入较快增长。调整农产品结构，发展多种经营，引导农户面向市场生产附加值高的产品。农业和农村经济结构调整，要面向市场，依靠科技，以农户和农业产业化经营企业为主体，不断向生产的广度和深度进军。xx省国民经济和社会发展“十五”规划纲要指出：要积极推进农业和农村经济结构调整，按照市场要求，因地制宜，突出重点，发挥优势的原则，提高农业整体经济效益，增加农牧民收入。国家农业综合开发“十五”规划基本思路中指出，适应农业发展阶段的要求，围绕农业生产结构调整，加大对西部地区的投入力度，大力发展优质高效农业，促进农民收入稳定增长，坚持农业产业化经营，加大龙头项目的扶持力度，充分发挥辐射带动作用，切实增加农民收入。积极发展多种经营，着力培育具有科技创新能力和农产品深加工的龙头企业，逐步形成“基地+农户+公司+市场”的农业综合开发模式，健全农业社会化服务体系，促进项目区农业产业化经营，转变农业综合开发的经济增长方式，努力增加农民收入。1.3综合评价和论证结论综合评价：xx县珍稀食用菌生产基地建设项目发挥了夏季冷凉的气候特点，立足当地丰富的农作物秸秆和粮油副产品，生产珍稀食用菌——白灵菇，是发挥地域优势，调整农业结构、培育新产业和促进农村经济发展、增加农民收入新的经济增长点，项目建设十分必要，项目建设和生产的资源有保障，技术成熟可靠，产品有市场，经济效益十分显著，项目是可行的。项目生产过程中的副产品，经发酵后为优良有机肥料，可直接施用于农田，不会造成任何环境污染。项目投产后可带动3个乡镇、7个行政村，700个农户从事食用菌生产。年新增税收357.88万元，纯利润453.36万元，项目户人均可新增收991元，经济效益十分显著。结论与建议xx县反季节珍稀食用菌生产基地建设项目预期建成投产后，可以取得显著的经济和社会效益，对环境没有明显的不利影响。建议主管部门尽快审查立项建设。1.4存在的问题与建议食用菌生产在xx县是一项新的特种农业技术，虽然2002—2003年已在农户中推广试种成功，但进行大规模生产推广上仍有一定的难度。首先，工厂化生产菌种和菌袋技术要求比较高；二是广大农民没有种菇技术。建议在项目实施过程中，重视技术引进和创新及加强技术培训工作。第二章项目背景及必要性2.1项目建设的背景根据中央、省、州、县“十五”规划纲要、农业发展纲要思路中关于调整农业和农村经济结构，发挥地域优势，以科技为依据，以市场为导向，发展多种经营，增加农民收入的总体指导思想，按照xx县农业和农村经济发展现状，充分分析当地优势资源状况，提出反季节食用菌生产基地建设项目。xx县地处青藏高原东北部祁连山延伸地区，夏季气候凉爽，环境清洁，无污染，适于对气候条件要求较高的冷凉性食用菌生长。xx县又是我省农业生产大县，有丰富的农副产品作为珍稀食用菌生产的原料，独特的气候、环境和丰富的资源为开展食用菌生产创造了十分良好的条件。2.2项目区农业产业化发展现状xx县地处青藏高原，行政隶属海东行署，为西部少数民族不发达地区，农业和农村经济发展相对滞后，农业产业化也处于起步状态。农业是基础产业，农业生产以油菜、青稞和小麦种植为主，畜牧业以猪牛羊养殖为主。2000年底，全县各类畜禽存栏达到117.74万头(只匹)，其中猪、牛、羊的存栏分别达到25万头、5.3万头、26万只，出栏数分别达到19.5万头、1.68万头、10万只，出栏率达到75％、38％、29％，商品率分别达到58％、28％、34％，畜牧业经济开始由头数畜牧业向效益畜牧业转变,粮油总产量分别达到12091万公斤和4212万公斤。与农业有关的企业有互助青稞酒厂、粮油加工厂，这两个企业均位于县府所在地威远镇。企业与生产基地、农户之间仍为松散的供应、收购关系，带动作用尚不明显。2.3项目建设的必要性及目的意义xx县是一个以农业为基础产业的地方，农民主要收入来源于种植业。项目区种植业以油菜、青稞和小麦为主，是我省油菜籽种子繁育产区之一，近年来，由于全国粮油丰收，加之受进口油菜籽的冲击，供大于求，价格持续下滑，农民增产不增收，严重影响了当地农民的收入增长。畜牧业由于受草原面积和载畜能力的限制，发展也受到影响，牧民增收缓慢。因此，调整农业产业结构，开辟新的生产途径，培植新的农村经济增长点，是当前xx县农业和农村经济的重要课题。珍稀食用菌具有味道鲜美、营养价值高，还有很好的保健作用，是一种健康食品，很受消费者的欢迎，近年来发展迅速，市场前景十分看好，附加值高，食用菌生产一般不与农牧业生产争资源，是一项投入较低，产量较高，经济效益良好的劳动密集形产业。利用当地夏季冷凉的气候条件和南方夏季不能生产的食用菌空档，但市场需求仍旺盛的机遇，生产食用菌，有着十分广阔的发展前景。xx公司及科技局、农牧局等部门立足于项目区现有资源条件，社会经济状况，通过认真分析国内及我省食用菌发展现状和趋势，调查分析了食用菌市场现状及前景，在试点推广的基础上，经过认真研究，决定将食用菌（白灵菇为主）生产作为当地农业结构调整、开辟农村经济发展和农民增收新的增长点，通过发展食用菌生产，促进少数民族地区经济繁荣。第三章项目建设的有利条件和阻碍因素3.1项目区概况3.1.1°46′－102°45′之间，北倚祁连山脉达坂山，与海北州门源回族自治县相接，东北与甘肃省天祝藏族自治县和永登县毗邻，东南与乐都县接壤，南以湟水河为界，与平安县相望，西靠大通县，西南与西宁相接。全县东西长86公里，南北宽64公里，总面积3423.9平方公里，地处青藏高原与黄土高原嵌接地带。境内青石岭自西北向东南贯穿全境，地形复杂，高差悬殊。总的趋势是北高南低。项目区包括xx乡、xx乡、xx乡、xx乡、xx乡共计5个乡镇，7个行政村，700户农户。项目区均位于xx县脑山地区。自然资源概况项目区属大陆性干旱气候区，由于受地形等自然条件的影响，xx县的气候具有以下几个特点：独特的高原冷凉气候，夏季凉爽多雨，年降雨量约为300mm－500mm，部分地方可超过600mm；雨热同季，在此期间的降雨量一般都占年降雨量的85%以上，且多夜雨；热量不足，光照充足，xx县太阳辐射光能资源较为丰富，多晴朗天气，年平均日照时数2521.7小时，年日照率为57%，年辐射量560.12－614.46千焦/平方厘米，日均温稳定通过0℃、5℃、项目区土壤共有11个土类，3个亚类，35个土属，73个土种。按分布面积主要为栗钙土、山地灰褐土、黑钙土、高山草甸土、灰钙土及山地草甸土六个土类。项目区年均径流量5.1亿立方米，总流量68.5立方米/秒。地下水贮藏量为3.6亿立方米，可利用量为0.77亿立方米。水质清凉，无污染，适于人畜饮用，符合灌溉用水标准。3.1.项目区包括3个乡、7个行政村，主要以汉族、土族、藏族为主，总人口8169人，共有耕地面积2.52万亩，人均占有耕地3.08亩；林地总面积1.24万亩，农村劳动力4171人。主要的种植作物是油菜和小麦，其次是豌豆、马铃薯。粮食产量329.84公斤/亩，农民人均纯收入1132元，全县国民生产总值11.6亿元，地方财政收入5190万元。本县交通十分便捷，区位条件良好，境内有曹家堡机场，已开通北京、上海、西宁、广州、成都、乌鲁木齐等航班，宁互公路全长31公里，通往西宁，境内公路四通八达，威北公路连接民门公路，贯通甘肃永登、天祝、武威地区和本省的海北、民和县。平大公路连接大通县和109国道。已形成了以县城为中心连接各乡镇的交通网，区域内信息发达，对外联系度广，移动和无线寻呼的使用，使邮电通讯设施进一步改善，对促进城乡交流、发展农业生产、繁荣农村经济起着越来越重要的作用，为县域经济发展打下了坚实的基础。3.1.菌种菌袋厂选择在xx县原威远良种场内，场内地势平坦、水电供给设施基本齐全，交通方便。食用菌栽培出菇生产分别在大小桦林村、朱家台、尕寺加、却藏滩、扎龙沟、桥头7个村的700户农户中实施。3.2项目实施的有利条件3.2.1食用菌其碳素营养是纤维素，氮素营养是蛋白质，适宜食用菌生长的基质是草粉、木屑、麦麸、棉籽壳、马牛羊粪、农作物秸秆等农、林、牧副产品。xx县年产麸皮4.14万吨，年产秸秆18.56万吨，全县有乔木林49.4万亩，灌木林59.2万亩，.项目区林地面积达1.24万亩，人均占有林地1.52亩，有大量修正树形的技条可供制作木屑，这些廉价、充足的原料是食用菌生产的物质保证。气候资源优越我国食用菌主要生产区在南方，由于南方夏秋季炎热，江苏、安徽、浙江、湖北、湖南、江西及福建北部地区，6月21日至9月气温高达27~36℃，福建南部、广东、广西地区6月6日至9月24日气候高达30~35xx县夏秋季节气候温和，6月~8月自然平均温度14.8℃，最热7月超过303.2.4项目单位为进行食用菌生产，已购进部分生产设备，并对原厂房进行了部分改造维修。2003年已种植食用菌（双孢菇）4200平方米，预计产值达16万元以上；制作白灵菇菌袋30万个，预计产值达7.5万元，可出菇18000公斤，预计产值18万元，并对进一步扩大生产规模和进行深加工进行了广泛的市场调研，考察和学习，前期工作充分而扎实。3.2.县乡公路四通八达，交通便利，各乡镇都实现了程控通讯，农网改造业已完成，基础设施条件完善。3.3主要障碍因素及解决方案3.3.1食用菌生产作为一个特殊的新兴产业其市场竞争激烈，加之xx县距食用菌主销市场和出口海岸运距远，产品销售是最大的困难。解决的措施：充分利用当地廉价资源，加强管理，开源节流，降低经营成本，提高产品质量，及时进行反季节销售。同时，及时根据市场信息建立相对稳定的销售网络，采取灵活有效的销售策略，开拓各种销售途径，努力扩大产品销售量。本项目的实施涉及众多的农民群众，如何在公司＋农户形式下，达到利益共享，风险共担的目的，由于没有成熟的可操作性的经验，实施有一定的困难。解决措施：按照利益共享，风险共担的原则下，企业与农户签订产、供、销合同，双方必须严格按合同条款，行使各自的权力和义务；如在合同执行过程中发现不完善的内容，应尊重农户的意愿，在互惠互利的原则下，修改完善合同，逐步建立起完善的运行机制，保证项目的可持续发展。第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况项目建设单位－xx省xx公司农业新技术产业化，该公司是以林泰房地产开发公司为控股公司，林泰房地产公司近年来发展良好，经济实力雄厚，公司领导层看好农业新技术产业化发展的前景，有志于投资开发农业产业，于二OO二年九月十八日成立xx公司。公司现有人员60名，其中专家2名，高级职称3名，中级职称6名，技术工人49名。主要从事珍稀食用菌产业化开发，兼营药材、饲草、特色粮油、特种粮油、特种蔬菜、花卉、绿化植物的种子、种苗以及农药、农具等农资。4.2研发能力公司成立后特聘原中科院西北高原生物研究所知名专家程大志研究员为首席技术负责人，程大志先生具有长期从事农业和食用菌研究开发的工作经历，取得过多项国家级和省级科研成果，是一名德才兼备的公司负责人。二OO二年以来率先研究开发出xx省高原地区冬春季节生产双孢菇的新技术，从而结束了青海冬春季节不产双孢菇的历史，并成功引进液体菌种制作技术及设备，这是一项技术含量高、实用性强、经济效益显著，具有世界先进水平的创新技术成果，它的应用和推广将会带来食用菌生产的重大改革，公司有技术人才，有先进的设备，有能力解决本项目实施中的技术问题。4.3公司经营状况公司注册资金418万元，现有生产基地72亩，有菇房34幢，面积10000平方米，菌种厂一座，面积1200平方米，主要生产白灵菇、杏鲍菇，姬松茸等珍稀食用菌。公司无贷款、资产负债率为零。银行信用AA级。第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1我国食用菌市场近年来发展迅速。随着我国经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，市场食用菌的需求总量持续增长，对珍稀食用菌的质量要求将更高。xx省食用菌市场目前尚无白灵菇等珍稀菌上市，市场是空白。随着本项目的实施，将会丰富我省和省外食用菌市场，填补我省食用菌市场的空白，市场前景是广阔的。我国目前珍稀食用菌生产规模与其它菇种相比规模不大。我省目前只有2家企业生产食用菌菌袋；食用菌商品生产仅仅是刚刚起步，但是已经试栽培成功，加至我省空气，水源无污染，具有极大的生产发展潜力。目前我省食用菌市场上只有平菇、凤尾菇、金针菇、香菇等一般品种供应，珍稀菇种较少、白灵菇更为奇缺，只有高档宾馆、饭店才有供应，广大群众非常希望珍稀菌上市供应。食用菌经一年来的试栽培，效果良好、深受农民的青睐。奠定了农民分户规模化发展的基础。5.1.2产品市场前景分析5.1.2.1食用菌生产在发达国家已成为可人工控制的工业化生产，与现代高新科技接轨，并向集团化、跨国化发展。各类菇场年产量在25~100万吨之间。堆料发酵，菌种培养，出菇管理等采用电脑控制，堆料、装袋、覆土甚至采菇都实现了机械化，整个过程按照可控制的工厂化生产程序进行，不受自然气候的影响，避免了低产和减产的可能性。在美国一个产季单产高达32公斤/平方米，在荷兰实现了全年生产，年产量160公斤/平方米。食用菌以其丰富的营养和保健效果，越来越受到人们的喜爱，被誉为“世界食品”。在欧美和澳洲，食用菌和生菜、西红柿被人们列为三大食品，成为人们必须的食品。其中德国消费量最高，年人均消费4公斤多，亚非地区正迅速发展食用菌生产，成为食用菌消费的新兴地区。世界食用菌栽培与消费量均以10%左右的速度递增，国际市场前景看好。.2国内市场前景分析我国是食用菌生产大国，主要集中在江南及长江流域，以福建、浙江、江苏、上海、四川等省市为主产区，近年来，河北、山东、河南、新疆、广东也发展很快，有了一定生产规模，全国食用菌年产量达55万吨，占世界食用菌总产量的14~18%，，生产量依次于美国占第二位，出口量近43万吨，占世界第一位，创汇24025万美元，是世界食用菌生产和出口的大国。同时，国内销售量增长很快，1990年前仅万吨，1996年已达到12万吨；预计2005年国内总产将达到80万吨左右，国内消费将达30～40万吨，占全国产量的40~50%，可以预见食用菌生产与市场前景是广阔的。目前国内规模化生产企业较少，食用菌生产仍以自然气候为依托，农户经营为主。许多优良珍稀食用菌及先进技术的推广应用受到诸多因素的限制，食用菌单产和原辅材料的生物学效率及生产水平与发达国家相比，仍存在较大差距。但从发展趋势来看，由于我国经济的快速增长，人民生活水平的提高，国内食用菌消费量逐年上升，而发达国家由于环境污染严重，劳动力费用大幅度提高等因素的影响，造成成本增加，菇价上涨，使食用菌生产逐年下降，出口量开始减少，进口量增加，生产向国外转移。所以在国内外食用菌销售市场发生巨大变化的形势下，抓住机遇大力发展食用菌生产，是大有可为的。1998年农业部颁布了《全国食用菌菌种暂行管理办法》等文件，必将对食用菌产业产生巨大影响，将促进食用菌生产朝着规范化，集约化发展。项目产品的市场竞争优势本项目主导产品是白灵菇（pleurotusnebrodensisLnzenga），白灵菇是阿魏蘑、白阿魏蘑的近缘变种，原产于印度北部克什米尔高原一带，我国新疆木垒、清河、托里等地的戈壁荒漠中也有野生种，生长期60天，野生资源极为稀少。1997年我国从阿魏蘑中分离、驯化、选育出菌类植物新品种白灵菇。白灵菇具有个头大、菇体洁白、菌肉肥厚、鲜嫩可口、香味浓郁的特点，被誉为“西天白灵芝”，“克什米尔神菇”，国外称其为蚝菇王，1997年在中国食用菌名优产品评比中获全国名牌优质产品。白灵菇含蛋白质7%，脂肪4.31%，粗纤维15.4%，菌类多糖19.0%，含硒量高达6.8%，含有17种氨基酸，其中人体必需8种氨基酸比香菇和其它菇都高，并含有丰富的维生素D及各种矿物元素具有极高的营养价值，是一种绿色高档营养食品。中医认为，白灵菇具有消积化淤、清热解毒、镇咳、杀虫、消炎及防治妇科肿瘤等功效。现代医学认为：白灵菇是一种高蛋白质，低脂肪的保健食品，具有降血压，防动脉硬化，提高免疫力及预防老年骨质疏松等症的作用。深为国内外消费者的欢迎和好评。据2000年中国食用菌信息网介绍，白灵菇是北京、广州、深圳等地市场销售的珍稀食用菌品种，为宴席上的高档菜肴。广州、深圳市场售价为58~64元/公斤，夏季由于受气候条件限制，产量少，市场货源紧缺，价格高达100元以上，是普通白阿魏蘑、阿魏蘑的4~8倍。由于xx省夏季气候条件与白灵菇原产地生态环境基本一致，具有夏季生产白灵菇的自然条件，青藏高原空气清新，水质良好，无工业污染，生产的白灵菇品质高，加之项目基础设施投资低，生产的白灵菇成本低，具有很好的价格优势。5.2产品生产及销售方案产品生产方案项目食用菌产品生产采用工厂化集中生产菌种、菌袋，农户分散培育出菇的生产方式，菌种与菌袋生产因其技术和设备要求高，生产工艺较复杂，采用工厂化集中生产；培育出菇生产设备、技术要求相对较低，采用分散式分户生产。项目由于采用企业集中与农户分散相结合的生产方式，加之，食用菌生产是作为项目户的副业生产，不影响其种植业生产，所以在生产上有较大的灵活性。项目产品主导品种为白灵菇，备份品种有杏鲍菇、双孢菇等。设计年生产能力840吨。在投入生产后，将根据市场需求及时调整产品产量和品种，以生产市场销售对路的产品。产品销售方案项目产品销售采用公司集中生产收购，对外销售的方式，根据项目主导产品白灵菇的市场前景分析，市场现状调查分析，夏季我国东南大城市白灵菇有价无货，价格较高，且目前还未形成竞争，项目主导产品白灵菇市场定位为中高档食用菌，根据项目设计建设规模，预计达产后年生产白灵菇840吨，根据产品成本分析，公司确定对外销售价20元/公斤，年实现销售收入2030万元。5.3销售策略和营销模式项目产品销售上采用农户分散生产，公司统一收购，统一销售的模式。营销策略上，首先与省内外已有一定规模的食用菌生产、销售公司签定购销协议，利用这些公司现有销售渠道进行销售。第二阶段在西宁及东南大中城市寻找有实力，有信誉的蔬菜（食用菌）批发商与之建立长期供销关系。第三阶段与国内大型连锁经营超市建立供货关系，进行直销。同时积极寻求国外市场，努力进入日本、韩国及港澳食用菌市场。5.4销售队伍及网络建设食用菌鲜菇是一种保存期很短的鲜活农产品，所以产品销售是企业经营的命脉。项目要把销售队伍及网络建设作为项目建设和生产的重要环节。企业要成立营销部。配备专职营销人员5人，建立分工负责制和销营业绩激励制度，全力搞好产品营销。计划逐步在在北京、广州、上海等主销地区，建立销售公司，分别负责华北、华东和华南的销售，在其他地区建立代理商销售制度，建立促进产品销售网络。第六章项目建设方案6.1建设任务和规模建设任务通过高标准，技术含量高的食用菌菌种菌袋场建设，工厂化生产菌种菌袋，向农户提供优质菌种菌袋，建立公司+农户+市场的经营机制，充分利用现有农业设施，优化种植结构，发展食用菌产业化生产，提高农民收入，建设一个具有先进生产水平的规模化珍稀食用菌生产基地。建设规模建设食用菌菌种菌袋生产厂一个，面积72亩，主要建设规模为：菌种接种室、培养室、冷藏室、食用菌栽培示范菇棚等菌种生产土建工程面积1844平方米。菌袋生产、配料车间、装袋车间、灭菌车间，冷却车间、锅炉房等菌袋生产土建工程面积1780平方米；农户出菇棚70000平方米，锅炉房80平方米；原料仓库、辅料仓库、分级包装库、保鲜冷藏库、培训室、废料处理场、车库等土建工程面积1550平方米。建设场区输电线路，供水管道，道路各1公里。购置各类设备、仪器1398台（件套）及附属件。在5个乡镇建立出菇生产基地，种植面积70000平方米，带动农户700户。6.2项目规划和布局xx县珍稀食用菌生产基地建设分为两大部分，一部分在xx县威远镇建设菌种菌袋场；在东沟、南门峡和xx乡建设食用菌出菇栽培基地，带动农户700户，占3乡农户的38%以上，其中东沟乡300户，xx乡200户，xx乡200户，每户农户建设出菇棚一座，面积100平方米。6.3生产技术方案及工艺流程6.基地生产的食用菌品种，以白灵菇为主栽品种，并根据市场需求和资源条件搭配生产双孢菇和姬松茸等菇种。根据基地生产规模，菌种菌袋场年生产菌袋140万袋，生产鲜菇840万吨。6.3.6.3工艺流程：种菇选择→种菇消毒→分离取组织块→培养→母代培养→子代母种培养→冷藏。6.3.2.2主要技术：种菇选择子实体洁白，朵形美丽，个头肥壮，菌盖大，菇柄粗，保留原品种优良性状的个体；去净种菇表面杂物，用75%的酒精在种菇表面均匀擦拭消毒后移入接种箱或超净工作台。接种箱用氯胺气雾消毒，超净工作台用紫外线灯照射消毒。在种菇的菌盖与菌柄交界处取0.2cm3的组织块，接入斜面培养基中心处。接种后，将试管放在20-23℃的恒温条件下培养，待菌丝生长0.56.3.21、马铃薯、葡萄糖培养基：去皮马铃薯200g，葡萄糖20g，琼脂20g，水10002、玉米粉、蔗糖培养基：玉米粉100g、蔗糖20g、琼脂20g，水10003、麸皮、米糠培养基：麸皮50g、米糠50g、蔗糖20g，维生素B116.3.6.3.3.1熟料栽培的生产流程准备原材料→拌料→装袋→灭菌母种→原种→接种栽培袋→培养→日光温室出菇→采摘→分级→包装→运销6.3.3.2为在南方食用菌淡季出菇，可在2-5月份制袋，6-9月份反季节出菇。6.3.3常用食用菌白灵菇培养基配方如下表：常用食用菌人工栽培配方表（%）添加料配方一配方二配方三配方四配方五木屑77.026.037.037.0-麸皮17.010.020.020.020.0棉籽壳-26.0-38.038.0草粉-26.038.0-37.0红糖1.51.51.51.51.5石膏粉1.01.01.01.01.0石灰0.50.50.50.50.5玉米粉3.02.02.02.0木屑（阔叶树枝、锯末）应提前粉碎过筛。将材料按配方比例称准，提前1夜打堆预湿，红糖可先溶解于水中，再逐步混入料中，用拌料机拌匀，湿度控制在55%左右，当日料当天用完。6.3.3.4装袋选用17cm6.3.3.5灭菌菌袋制好后，及时放入常压灭菌柜中进行灭菌；灭菌维持100℃的温度，保持10-16小时。灭菌结束后，待温度下降至60℃6.3.3.66.3.3.7温度控制在18-20℃6.3.3.8双孢菇菌种生产方案(姬松茸生产可以参照进行)双孢菇菌种生产和主要技术与白灵菇基本相同，只是培养基的配方不同。母种培养基配方1、马铃薯—蔗糖、琼脂培养基马铃薯200克，蔗糖20克，琼脂18—20克，水1000亳升。2、麦芽膏—酵母膏培养基麦芽膏20克，酵母膏2克，琼脂20克，水1000亳升。3、蘑菇浸出液—葡萄糖培养基鲜蘑菇125—250克，葡萄糖20克，琼脂16—18克，水1000毫升。6.3.5.1生产流程↓母种→原种→栽培种↓准备原材料→拌料→发酵→温室整床→填料→播种→覆土→出菇（管理）→采收→包装→运销6.3.56—9月份制种培养，反季节出菇，10--次年2月份，主要供应本省市场。6.3.常用双孢菇培养基配方如下表（105m添加料配方一配方二配方三备注干稻草25002000kg配方可根据当地资源选取和调整小麦秸秆3000kg1500kg干牛粪500kg干马粪500kg菜籽粕500kg200kg硫酸铵50kg尿素25kg50Kg50kg碳酸氢铵30kg25kg过磷酸钙30kg50Kg35kg石膏30Kg50kg50kg石灰30Kg35kg50kg碳酸钙30kg3050kg原料备齐后堆剁发酵，将长料切成20—30厘米长，加清水或粪尿预湿，搅拌均匀，含水量为65%；南北向堆成宽2米，高1.5—2米6.3.5长15米，深20—30厘米，两床间留出走道，然后将发酵后的培养料铺入菇床，每平方米用料33—35公斤左右，铺料厚度18—20厘米，将料面拉平压实。6.3.5.5播种与覆土。采用穴播法播种，即在料面上打穴、穴深3—5厘米，穴距8—10厘米，然后把核桃大小的种块逐穴填入，使料与种直接紧贴；发菌期保持75%的相对湿度，待15—18天菌丝吃料2/3以上，就可覆土；覆土要具有团粒结构，土质疏松，具有一定腐殖质，空隙大、有保水力、通气性能好，不含杂菌和害虫。覆土厚度3—3.56.3.5.6出菇期管理。覆土后加盖遮阳网，温棚内要多次喷水，每次量少，保持湿度90%，保持温度20℃左右，持续高于20℃6.3.5.7适时采收。根据订产合同的需求采取，一般在菇盖长到1.5—6厘米之间采取，旺期每天采收2—6.3.6保鲜技术方案食用菌保鲜技术可分为物理保鲜技术和化学保鲜技术。物理保鲜法有冷藏保鲜、空调保鲜、保鲜膜保鲜、负离子保鲜、简易包装保鲜、低温保鲜、速冻保鲜、真空保鲜和热处理冷置保鲜等。化学和激素保鲜法有：比久（B9）、焦亚硫酸纳，矮壮素，食盐，亚硫酸和甘油磷酸等药物保鲜。根据本项目的生产条件和市场销售情况，经分析拟采用冷藏与简易包装相结合的保鲜技术。6.3.6.1短途运输保鲜技术。运距在2小时左右；用白色保鲜纸对单菇进行单个包裹，然后放入硬壳纸箱中，整齐码放，压紧，箱体大小以每箱装鲜菇8公斤为宜。也可使用硬质泡沫塑料托盘单菇盛放，上面用保鲜膜覆盖包扎，然后再放入有通气孔的纸箱内。装箱后放入106.3.6.2长距离冷藏运销技术。鲜菇需进行长途运输的，应在采收前24小时内不喷水，以确保菇体表面较干燥，若菇体含水量偏大，可以将鲜菇放在常温下除温，散温至七八成干，手感以平捏菇盖不发粘即可。控水后的鲜菇温度通常较高，装运前须进行预冷处理，预冷最后温度要达到10℃左右。然后放入冷库中，维持5—10℃的温度，使菇体温度稳定在6.4项目建设标准和具体建设内容6.依据国家绿色食品生产项目的要求，坚持高标准、高起点、高投入、高附加值的原则，统一规划、统一设计、统一实施。把项目建成为作业标准化，布局区域化、生产规模化、管理规范化、服务系列化、生态良性化的优质食用菌种菌袋，珍稀菌菇生产基地，并成为带动农民增收致富，发展特色农业的龙头企业。具体建设内容.1土建工程1、洗涤室，建设面积60平方米，砖混结构，是洗涤菌种瓶及其它器皿的房间，室内设有2~3个水泥洗涤糟，分别洗涤各类器皿。2、配料室，建设面积60平方米，砖混结构，是配制培养基的房间。地面要平整、光滑、以便于拌料。3、灭菌室，建设面积60平方米，砖混结构，是对所有用具、物料进行灭菌消毒的房间。灭菌室应离配料室，冷却室较近。4、接种室，建设面积100平方米，供10个人同时操作间。要求房间的密闭性较高，墙面要光滑、洁净，外设缓冲间、玻璃隔断，用于换工作服，双层玻璃窗户，进出风口需有6层沙布的过滤封口。5、培养室，建设面积100平方米，砖混结构，是进行菌种及菌袋培养的房间。要求密闭性好、阴凉、通风、干燥。6、冷藏室，建设面积60平方米，用于培养好的菌种冷藏备用的房间，要求有制冷设备，便于菌种长期保存。7、原料粉碎棚，建设面积200平方米，水泥地面，砖柱，钢架塑料瓦顶。用于粉碎培养料原料的场地。安放粉碎机2台，每台占地100平方米。8、配料车间，建设面积200平方米，砖混结构。是配制培养料的车间，安放拌料机2台，每台占地100平方米，并可每天放置20吨料发酵20小时。9、装袋车间，建筑面积400平方米，砖混结构。是装填菌袋的车间，安放装袋机5台，每天装料16吨，每台占地80平方米。10、灭菌车间，建设面积200平方米，砖混结构。是菌袋灭菌的车间，安放5台大型灭菌柜每台占地40平方米。11、冷却车间，建筑面积200平方米，砖混结构。要求阴凉、通风，每天冷却菌袋20吨。12、锅炉房，建设面积80平方米，砖混结构。是生产蒸气用于灭菌的车间，安放4吨蒸汽锅炉一台。13、原料库，建设面积600平方米，砖混结构。用于存放制作培养料的原材料；按设计的生产规模计算，每年需原料1260吨，分两次进料，每次需630吨原料存放。每平方米存料1.3吨。14、辅料库，建设面积100平方米，砖混结构。每年需辅料140吨，每平方米存料1.4吨，一次性进料。15、分级包装库，建设面积100平方米，砖混结构。是分级包装回收鲜菇的库房。16、仓库，建设面积60平方米，砖混结构。用于存放包装材料，机械配件，劳动工具的仓库。17、车库，建设面积40平方米，砖混结构。存放保鲜运输车辆，每辆占地20平方米。18、保鲜冷藏库，建设面积120平方米，砖混结构。配备制冷设备、设施；按可存放5天的量建设，基地每天平均生产鲜菇9.33吨，生产46.6吨，每平方米存放390公斤鲜菇。分为两间，一间温度控制在5℃左右，一间温度控制在5~1019、标准菇棚，建设标准菇棚一栋，面积900平方米。用于菌种制作的出菇栽培和培训的实习场地。1）布局：菇棚座北朝南，偏东5゜排列。2）规格：菇棚长30米，宽30米，栽培面积900平方米。3）骨架：采用镀锌钢管骨架，棚内立柱拱型架结构，拱高0.4米，柱距6米，高3米。4）墙体：菇棚东西两侧砌墙，墙体采用砖墙结构，墙基础采用毛石C15砼结构。侧墙为24厘米砖墙，南北两侧搭棚膜，外挂草帘。5）棚顶：架间拉8号铅丝，上搭细竹帘，再盖棚膜，上盖草帘。20、简易菇棚，菌种厂建设简易菇棚1座，土木结构，用于出菇栽培，培训的实习场地和农户建棚样板。1）布局：菇棚座北朝南，偏东5゜排列。2）规格：菇棚长36米，宽14米，栽培面积504平方米。3）棚架：人字型木棚架，架脊高1.5米，每架设立支柱3根，直径12－14厘米，架距3米。4）墙体：侧高2米，东西两侧打1米高土墙，以上1米挂棚膜和草帘，南北两侧挂棚膜和草帘。5）棚顶：与标准棚相同。21、培训教室，建设面积100平方米，砖混结构。用于对种菇农户进行技术培训。22、废料处理场，建设面积300平方米，水泥地面，四周挖排水沟。用于回收存放废塑料袋和废培养料，并作发酵处理。23、输电线路，修建输电线路1公里，到各生产车间。24、输水管道，修建输水管道1公里，主管Φ30mm，支管Φ1025、场区道路，修建场区道路1公里，砂石路面，路宽4米。26、绿化，场区绿化1000平方米，主要内容种树、种草、种花及修花坛。27、围墙，修建围墙250米，砖墙石基础。28、大（小）门，修建大（小）门一套，结构为砖柱，铁栅栏门。6.4.1、干湿测定仪2套2、大型灭菌柜5组，每天每组灭菌培养料5吨，每天共灭菌培养料25吨。3、液种器4台4、摇床1台5、接种机10个6、锅炉及附件1套，锅炉功能4吨。7、超净工作台1套8、烘干箱2台9、恒温箱2台10、紫外光消毒设备10组11、保鲜运输车2辆12、粉碎机2台，每台每小时粉料1.5吨，每天工作8小时，粉碎料24吨。13、拌料机2台WT-70型，每台每小时拌料1.5吨，每天工作8小时，拌料24吨。14、装袋机5台MT-08型，每台每小时装料600公斤，每天工作8小时，装料24吨。15、冷库库板1200平方米16、冷库库门3扇17、密封件1200平方米18、隔水1100平方米19、吊顶装置90套20、制冷机组3台，型号BITZER，三间冷藏室各一组。21、显微镜1台22、灭菌锅1台23、接种箱10个24、分析天平1台25、冰箱2台26、台秤1个27、玻璃器皿200套28、货架140个29、周转筐600个6.4.4培训种菇农牧民700人，讲授食用菌出菇管理技术，并实地观察实习，使每户有一个种菇技术“明白人”。6.4.5建设期1年，2003年实施。项目具体建设进度详见表项目2003年123456789101112项目设计设备采购菌种引进温室及土建工程人员培训第七章投资估算与资金筹措7.1项目建设投资估算依据.1土建工程项目：按《xx省统一建筑工程预算定额》估算.2设备按生产厂家报价估算.3其它按照上年市场平均价格估算项目建设投资估算.1固定资产投资固定资产投资903.15万元，其中706.21万元(详细构成见土建工程投资明细表)，生产设备投姿102.38万元(详细构成见设备投资明细表)，其它投资16.1万元，预备金56.5万元(详见固定资产投资估算表)。7.1.2.该行业生产、经营的资金周转情况为每年一次性投入，当年回收并考虑本项目的实际需要，以经营成本估列流动资金为316万元。.3建设期利息银行贷款偿还期间按年利率5.49%计提，利息为21.96万元（建设期利息减半）。7.1.2.4根据上述估算内容，项目总投资为：总投资=土建工程投资+设备投资+其它投资+预备金投资＋流动资金+建设期利息=706.21+102.38+16+56.50＋316＋21.96=1219.15万元总投资为1219万元（以万元计），其中固定资产投资903万元，占总投资74%，流动资金316万元，占26%。7.2资金筹措该项目总投资1219万元，其中申请农业银行农业发展贷款800万元，企业自筹419万元。7.3资金的使用和管理7.3.1农行贷款主要用于生产流动资金和固定资产投资；企业自筹资金主要用于菌种菌袋厂建设，地方配套资金用于农户菇棚建设、科技培训。7.3.2项目严格按财务管理制度，实行专款专用，设立专项帐户，专人管理，定期审核、审计，保证各项资金按项目批复和可行性研究的建设投资标准，投资额等资金计划和规定使用。第八章财务分析8.1财务评价依据本项目财务评价按国家现行的《农业企业财务制度》和新税制的有关规定进行。评价方法参照国家计委和建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法和参数》（第二版）1993年进行。项目计算期15年税收税率：农业综合税金及附加=6.5%+附加2%所得税率33%银行贷款利率：年息5.49%贴现率8%8．2财务估算8.食用菌菌袋厂达产年生产140万个菌袋，每袋装料1公斤，共装料1400吨，生物转化率以60%计，年产鲜菇840吨，每公斤以20元计，年经营收入为1680万元。白灵菇菌袋按2.5元/袋计,销售收入350万元。收入总计2030万元。8.农业综合税金按销售收入的6.5%计纳，为131.95万元；附加税按主税的2%计纳为2.64万元。二项合计为134.59万元。8.8.2.3栽培1000袋食用菌原材料成本（配方一）菌种0.30元/袋300.00元菌袋12公斤×12元/公斤144.00元木屑800公斤×0.4元/公斤320.00元麸皮168公斤×0.9元/公斤151.20元红糖15公斤×4.0元/公斤60.00元石膏粉10公斤×0.1元/公斤1.00元石灰5公斤×0.2元/公斤1.00元玉米粉30公斤×1.2元/公斤36.00元小计1013.20元装袋、灭菌、消毒、封口、接种用具200.00元菌袋运送费30.00元合计1243.20元8.2.31、原材料总成本=1243.20×1400=174.05万元2、人员工资18.66万元，其中固定工作人员年薪1万元/人，共11万元，临时工每个工日20元，共7.66万元，工资总额为18.66万元。3、燃料与动力20.66万元4、折旧费5、包装费52.5万元6、营销费按年销售收入的2%计算，需营销售费用40.60万元7、摊销费(开办费)16.1万元，按5年摊销，每年3.22万元8、管理费用主要用于企业管理性开支如办公费、通讯费、交通费、取暖费等以销售收入的1.5%计，为30.45万元。9、维修费用按折旧费的25%计算，年维修费7.66万元10、财务费用生产运行期间贷款利息按5.58%的利率计算，共计年利息费用11.16万元11、达产年生产总成本费用378.76万元。12、达产年商品采购总成本费用840万元。两项合计总成本1218.76万元。固定成本：112.89万元；可变成本：1105.87万元；经营成本1184万元。详见总费用成本估算表。8.28.2.41、达产年收入2030万元,其中白灵菇收入1680万元,菌袋收入350万元。2、利税总额811.24万元3、农业综合税收134.59万元4、所得税：按33%的税率计算为223.29万元5、利润：453.36万元8．3财务评价(所得税后)1、财务内部收益率32.33%2、财务净现值1886万元>03、投资回收期3.44年4、投资利润率37.18%8．4不确定性分析盈亏平衡分析经测算，项目生产能力利用率盈亏平衡点为0.27，即年销售收入达到226.8万元（不考虑还款因素），项目可保本经营。敏感性分析(税后)对项目内部收益率、动态投资回收期二个主要财务指标进行敏感性分析，在变动幅度10%的情况下，经过计算表明，对项目主要财务指标最敏感的因素是销售价格，其次是投资，经营成本对项目敏感性影响最小（见敏感性分析表）序号变化因素内部收益率（%）动态投资回收期（年）1基本方案32.333.442投资+10%29.765.233投资-10%35.363.144销售价格+10%37.812.895销售价格-10%26.684.216经营成本+10%29.613.757经营成本-10%34.953.24财务评价结论经财务分析计算，各项财务指标均在财务要求的范围内，项目投资经济效益良好，抗风险能力较强，经济上可行。8.5贷款偿还能力分析项目建成达产年(第三年)，税后利润达到656.8万元，资产负债率即达到38.03%，流动比率为93.77%，速动比率为31.45%；计算期第七年资产负债率稳定降至24.30%，流动比率上升至188.94%，速动比率上升至126.62%，说明该项目具有较好的财务状况和较强的偿还能力(见附表11)。根据最大偿还能力计算出贷款偿还期为3.38年(含建设期)，偿还债务覆盖率为128.5%(第三年)(见附表11)。第九章环境影响评价9.1环境影响评价该项目是特种农业种植项目，主产品的栽培生产食用菌，不会对生态环境造成污染，但食用菌采收后，会留下残渣废料；菌袋生产所增置的锅炉，会产生部分烟尘，二氧化碳、二氧化硫、炉渣及废气，对环境有一定污染。9.2对策及措施为了防止环境污染，修建废低压聚乙烯及其它废料处理场，集中回收上交作再生塑料制品或就地深埋处理；对食用菌生产中所产生的残渣废料及时集中发酵处理，施用于大田，改善土壤结构；或制成牛羊猪用菌糠饲料。锅炉选用高效节能产品，按环保要求安装高效旋风式除尘器；燃料尽量选用高热低硫低灰优质燃煤，减少烟尘废气中的粉尘和二氧化硫，二氧化碳的排放，炉渣和粉煤灰要集中堆放，定期运到场外，做为铺路和建筑材料。农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1项目实施后，可以为xx县农业产业增添新的产业内容，即培育新的产业——食用菌人工栽培业。项目达产年可为市场提供以珍稀食用菌为主的鲜菇84万公斤，新增1680万元的收入，可为地方财政缴纳税金357.88万元。为地方民族经济繁荣做出贡献。10.1.2项目实施辐射的区域为xx县东沟、南门峡和加定3乡，带动农户700户，食用菌生产基地规模达到700棚，人工栽培食用菌面积达到70000平方米。可解决农村剩余劳动力(尤其是妇女、老弱劳力)约700人。10.1.4东沟、南门峡和加定3乡农业生产随着食用菌产业的逐步扩大，农民收入的提高，将改变以往自给性、习惯性、模仿性的农业生产方式，逐步向订单式，合同式的市场化模式发展；公司+农户+市场这种相互依存的组织形式，将会得到发展和巩固。农户也将成立食用菌农民协会，统一规划，统一种植，统一价格，向更规范化的方向发展。10.2农民增收2002年项目区人均纯收入1132元，收入来源主要是种植业。项目实施每户栽培食用菌100平方米，可放置菌袋2000袋，每袋1公斤，共2000公斤菌料，生物转化率为60%，年可生产鲜菇1200公斤，每公斤鲜菇以10元计，年收入12000元。生产成本：每个菌袋按2.5元计，共5000元，另加菇棚折旧，洒水工具、小刀、剪子等费用1000元，总成本约6000元，户均纯收入可达6000元，人均纯收入为1330元。与非项目农户相比：非项目农户到2005年预计人均纯收入可达到1471元，项目户农民人均收入比非项目农户人均多增收991元，多增幅度为70%。10.3其它社会影响随着食用菌生产规模的逐步扩大，将带动科技产业，农业生产资料行业，饮食业、保鲜业、包装业、贮运业和食用菌交易市场等相关行业的发展，不断培育新的经济增长点，扩大就业机会，促进地方民族经济繁荣和社会安定团结。第十一章项目组织与管理11.1组织机构与职能划分11.1.1该项目由xx公司承建食用菌菌袋厂，项目建成后成立专门机构负责经营管理。实行厂长负责制，并根据产品规模，生产工艺需求，下设生产管理，财务管理和供销管理三部分。机构设置如下：场长生产股场长生产股财务股供销股副场长长11.1.2场长：主要销售计划的制定，内外业务的协调以及重大问题的决策。副场长：主要负责生产计划的制定、生产管理、技术问题指导。生产股：由专业技术人员组成，负责生产计划的实施，生产菌种和菌袋以及农户种菇的技术指导。财务股：负责生产资金的预算、决算、协助场长作好经营管理。供销股：由经验丰富的销售人员组成，主要负责销售计划的实施；负责产品在省内外的销售，并及时反馈食用菌市场信息。11.1.3劳动定员.1管理人员该项目设场长1名，副场长1名，生产股（技术人员）2人，财务股人员2名，供销股人员5人名，共11人。11.1该项目为季节性生产，每年实际工作90天，以聘用季节工人为主，临时用工3830个工日。其中：粉碎，拌料人员6人，工作量540个工日；装袋人员5组，每组2人，共10人，工作量900个工日；锅炉房人员4人，二班制，每班2人，工作量360个工日；接种人员10人，工作量900个工日；灭菌5人，工作量450个工日；培养室人员2人，工作量180个工日；其它用工：500个工日。11.2经营管理该项目经营采用“公司建基地”，“基地带农户”的形式组织实施；由菌袋场提供菌种、菌袋，提供技术，收购、加工、销售产品。公司是初级产品和技术的提供者及产品的销售者；菌袋作价卖给农户或赊给农户，收购食用菌产品时再扣回菌袋款。农民分散栽培，是产品的生产者。公司与农民以合同形式相连接，指导价生产，保护价收购，最大限度的保护农民的基本利益，降低公司的经营风险，农民和公司独立核算、自负盈亏、互惠互利、共同发展。企业实行岗位责任管理制，各岗位或工序制定明确细致的责任和目标。建立符合市场经济运行规律的权、责、利管理制度。管理人员要一专多能，实行竞争上岗，岗位承包制度。产品经营：由菌袋厂向食用菌种植农户提供菌袋，并无偿进行技术培训和现场技术指导，农民生产的鲜菇由菌袋厂按保护价或市场价统一收购、统一销售。11.3经营管理措施1、工程管理菌袋场建设从设计、施工，到验收是工程建设的基本环节。从工程组织管理上，明确项目责任人，切实加强领导和管理。工程设计必须与可研相一致，力求做到科学性、可操作性，确保设计文件规范化、合理化。项目施工管理由责任人负全部责任，严格做到按工序进行施工，前一道工序有向后一道工序负责的义务，后一道工序有向前一道工序监督、验收的权利，任何一道工序都必须按要求完成任务。项目管理部门成立项目监测、监督小组，对项目的设计、施工负责，指导项目实施，保质保量完成工程项目。2、资金管理建立资金使用监督机制。实行资金的内部审计制度，进行定期或不定期抽查、监督、审核资金的使用情况，及时纠正错误，杜绝漏洞，对挪用、滥用、浪费、截留资金的现象，一经发现要追究有关责任。3、信息管理建立和完善档案管理制度，抓好项目可研、设计、批文、计划、财务、科技、信息、人才，基础设施等环节的档案管理工作，强化基本管理知识，掌握技术资料的建档、归档方面的专业管理技能，每年都要逐级上报，逐级汇总，每年都有新的档案数据出台，以利于调控和决策。11.4技术培训在项目建设的同时对管理和生产人员及农户进行技术培训。培训内容主要是设备的正确操作、管护、维修技术以及产品的生产工艺技术，食用菌栽培技术，储存技术以及营销技术等。培训方法：聘请专家、技术人员现场指导员工和农户生产，所有生产人员经培训考试合格后方可正式上岗。对公司急需的技术人员和管理、营销人员可采取调入或聘用的方式解决。11.5劳动保护与安全卫生该项目生产过程中要使用一些易燃和有腐蚀的试剂、农药等，要严格按照农药、试剂使用规范使用，并由专人严格管理，防止发生意外伤害事故。第十二章可行性研究结论与建议12.1结论12.1.1在xx县建设食用菌菌种菌袋场和出菌生产基地，可带动了5乡700户农户，发展食用菌人工栽培，符合国家发展高效农业和加快“菜篮子”工程的指导思想。依据当地生产优势，坚持以市场为导向，以科技进步为动力，调整优化产业结构，培育新的产业，形成规模化的生产格局，是企业增效、农民增收的开发项目。项目区交通便利，水、电、通讯等基础设施齐全，种菇的主要原料当地均可解决，并可充分利用当地夏季凉爽，昼夜温差大，这一得天独厚的气候资源，进行反季节生产。12.1.该项目的规划设计符合国家“菜篮子”发展规划。该项目实施后，可建成我省食用菌生产基地，填补我省规模化种菇空白，以基地带动辐射农户，直接使700户农户增收致富，达到以企业发展带动农户增收的目的。12.1.项目各项经济评价指标满足财务要求，技术成熟可行，是投资小、风险性小、效益好的项目，具有偿还贷款的能力。12.2建议该项目选点适宜，条件优越，经济效益突出，社会效益显著，生产过程对环境无不良影响，具备近期实施的条件，建议上级有关部门能给予大力支持，尽早立项。附录附件1、建设单位营业执照副本复印件2、担保单位资质证明3、土地管理部门对使用土地的审批意见附表1：固定资产投资估算表1-1：土建工程投资明细表1-2：设备投资明细表1-3：科技投资明细表2：流动资金估算表3：投资计划与资金筹措表4：产品销售收入和销售税金及附加表5：菌袋吨单位产品生产成本估算表6：总成本费用估算表7：固定资产折旧及无形和摊销估算表8：固定资产还本付息表9：项目损益表10：财务现金流量表11：资产负债表12：资金来源和应用表附图1、xx县食用菌生产基地建设布局示意图聊城海镕生物制品兽药制剂生产基地建设项目可行性研究报告（编号：PHZX2021-0621）山东普华项目管理二〇一〇年六月二十一日聊城海镕生物制品兽药制剂生产基地建设项目可行性研究报告编制单位：山东普华项目管理造价咨询资质等级：甲级证书编号：甲0工程咨询资格证书：丙级单位负责人：曹哲总工程师：王延泉项目负责人：张林伍参加编写人员：张林伍刘全勋李立胜王胜宇王芳王志勋刘辉王立伟目录第一章总论 4第二章建设背景及必要性 24第三章行业及市场预测 33第四章建设规模及方案 40第五章场址的选择 44第六章生产流程及技术方案 51第七章主要原辅料、包装材料、公用系统消耗及供应 61第八章消防设计 64第九章节能、节水措施 67第十章环境保护 70第十一章劳动保障 74第十二章组织机构与劳动定员 76第十三章项目实施进度 78第十四章投资估算和资金来源 79第十五章经济社会效益分析 82第十六章结论与建议 88第十七章附件 89聊城海镕生物制品兽药制剂生产基地建设项目可行性研究报告第一章总论1.1项目概况及承办单位项目名称：聊城海镕生物制品兽药制剂生产基地建设项目项目承办单位：聊城海镕生物制品项目负责人：曹吉祥建设地点：山东省聊城市莘县燕店镇建设内容：4条兽药GMP生产线：禽用粉散剂生产线1条、预混剂生产线1条、颗粒剂生产线1条、口服液生产线1条。投资规模：项目总投资11000万元（人民币，下同）。其中：建设投资9200万元，流动资金1800万元。1、概况聊城海镕生物制品是一家新注册的企业，注册资本金1001万元。该公司立志成为一家兽药制剂研究、开发和生产经营的科技创新型企业，针对本地不断增长的肉食鸡养殖业，目前正全力以赴、精心筹备打造兽药（禽药）制剂生产基地这一投资项目（以下简称该项目），并对该项目的策划论证、手续办理、资金筹措、建设实施、生产经营等环节进行了全过程的精心准备和筹划。2、项目负责人该项目负责人——曹吉祥，男，生物学博士后。1992年至1995年，青岛海洋大学攻读博士学位，研究方向为水生生物的生理生化。1995年至1997年，中山大学国家植物基因工程重点实验室，从事海洋生物基因工程的研究工作，在多个层面进行了开创性的研究；其中，螺旋藻的基因工程改造的方法，于1997年申请国家发明专利，2000年获专利证书，2002年获得日内瓦国际发明创造金质奖章。1997年至1999年，接受联合国教科文组织的资助在以色列BENGURION大学工作，主要从事基因克隆以及基因药物的研究。1999年至2001年，在美国加利福尼亚大学生物化学及分子生物学系做博士后，从事基因克隆以及基因药物的研究。2001年至今,在美国创办ILONGEN生物公司，从事高新科技基因工程药物、兽药的技术研发；创办浩富星动保（中国），专门从事兽用生物制剂的研究、开发等。目前，已在国际期刊上发表论文15篇，申请发明专利8项。3、公司管理团队姓名职务教育水平简介曹吉祥董事长生物化学博士后美国ILONGEN生物公司创办人、总裁；浩富星动保集团创办人、总裁。高杰市场营销总监工学硕士曾任推广部经理、客户经理、业务经理和营销副总。宋夏云财务总监南昌大学经济与管理学院教师，注册会计师。4、公司科研团队姓名教育水平简介曹吉祥生物化学博士后美国加州大学博士后，美国ILONGEN生物公司创办人；从事生物医学、药学研究已经20年。薛长湖药学博士日本鹿儿岛大学博士，中国海洋大学药学院教授、博士生导师；长年从事生物制剂的研究。徐增富生物学博士香港大学博士毕业，广州中山大学教授、博士生导师；从事基因工程药物的研发以及蛋白药物、多肽药物的制备与纯化。马长勤化学博士山东大学博士毕业，现任山东大学教授、博士生导师；从事生物制品纯化与化学结晶学的研究。5、公司战略公司以科技为主导，坚持因地制宜和可持续发展战略，加强生产基地和龙头企业的培育和建设，促进兽药制剂的高科技化；采用具有国内先进水平的兽药制剂生产线和生产技术，生产禽用粉散剂、预混剂、颗粒剂、口服液等系列产品，并尽快形成一定的生产规模，提高经济效益，促进兽药制剂产业做大做强，为将山东省建成畜牧产业强省贡献力量。1.1.3项目概要1、概要建设兽药制剂GMP车间，生产禽用粉散剂、预混剂、颗粒剂、口服液等系列常规制剂。2、制剂品种如上所述，产品系列包含4种禽用的剂型，即粉散剂、预混剂、颗粒剂和口服液。依照使用方法，可以分为下述2类：1）拌料用：粉散剂、预混剂；2）饮水用：颗粒剂、口服液。3、制剂用途以上制剂可以预防与治疗鸡鸭等禽类饲养过程中的常见疾病。1）一年四季不断感染的大肠杆菌、沙门氏菌、支原体、肠毒综合症等病。2）病毒性传染病如法氏囊炎、新城疫、传支、传喉等疾病。3）寄生虫等。1.1.4项目的意义随着规模养禽业的发展、种禽国际交往的增多、国内禽产品大流通和远途运输的形成，禽病对养禽业的发展影响越来越大；禽病种类越来越多，新病不断出现，传统疫病也出现了新的变化，防治的难度加大；特别是广大农村规模养殖户，设备差、养殖环境恶劣、综合防治禽病的手段落后，全国不断出现禽病的大流行，禽病的发生程度成为广大养殖户是否有效益的标志。兽药作为防治动物疫病的基本要素，重要的农业生产资料，在促进畜牧业发展过程中，发挥着十分重要的作用。随着我国国民经济的飞速发展，人民的生活水平得到了很大的提高，同时，人们对食品安全、人体健康和环境保护意识也在不断地加强，畜禽食品的安全性问题越来越受到重视。市场需求从畜禽食品的数量转到了质量，从卫生食品转到了无公害食品、绿色食品、有机食品，这就对畜牧业生产提出了很高的要求。而兽药的生产、经营和使用是畜牧业生产的重要源头之一，如何抓好这个环节来保证畜禽食品的安全是兽药管理部门和行业企业共同研究的课题。对养禽业影响较大的疾病主要有三大类：一是病毒性传染病；二是细菌性传染病，三是寄生虫病。1、病毒性疾病1）禽流感这是当前对我国养禽业危害最大的疫病。我国对外没有正式承认有此病，但对国内已经承认，我国从1998年河北省石家庄市开始发生禽流感，而后迅速传遍全国，造成全国大流行。对养禽业影响很大，死亡率高，成年鸡一般死亡在50-70%，育成鸡死亡70-95%。禽流感的病原为A型流感病毒。这种病毒有三大特点：血清型多，病毒在环境中变异快，毒株间的致病性（又称毒力）差异大。由于病原具备这些特点，给此病的预防、治疗和诊断带来相当大的困难。临床症状很难确诊，大部分症状和新城疫相似，只是流行程度上比新城疫强，高致病性的比新城疫的死亡率高，若确诊应做实验室诊断或病毒分离鉴定。在预防上由于血清型多且容易变异，疫苗的预防效果和保护率相当差。发病后目前采取的主要措施，除加强消毒外，主要采用药物治疗。抗病毒的中药，主要是清热解毒的复合中药制剂；增强鸡体营养和抵抗力的营养制剂，主要是复方的多维电解质制剂。由于禽流感病情急，鸡的消化道短，吸收差，中药很难发挥迅速的治疗作用。因此该项目采取中药的口服液或颗粒剂，目的就在于加速鸡肠道对药物成分的吸收以及增强药物的生物利用度。2）新城疫鸡新城疫是一种古老的鸡病，从发现至今有40多年的历史。该病是鸡新城疫病毒引起，属于副粘病毒属。该病毒虽然血清型或基因型也不止一个。从99年开始在全国出现了免疫过的鸡群爆发典型新城疫的新情况，死亡率高，病程长，产蛋率严重下降，临床上有典型的新城疫症状。病毒性传染病危害最大的就是这两种病，还有一些病毒性病如：传支、传喉、法氏囊、马立克等，对养禽业也有一定的危害。2、细菌性疾病1）大肠杆菌病大肠杆菌是动物体内正常存在的一种细菌，在机体的正常情况下对动物没有致病作用；但在环境改变，机体处于应激状态，抵抗力下降的情况下可使动物发病，又称为条件致病菌。由于现在养鸡业多数属于小规模饲养，环境条件差，鸡的应激因素增加（饲养密度大、通风不良、转群、免疫接种等），大肠杆菌病的主要危害是鸡的生长速度减慢，死淘率增加，特别是肉鸡发病后死亡率一般在10－20％之间，并且发病后很难在鸡群中除根，反复发生，给肉鸡养殖带来很大损失。2）支原体病（又称慢性呼吸道病）在当前养鸡业中支原体病原也成为一种常在的病原体，对养鸡业造成长期的危害，该病的死亡率虽然不高，但对肉鸡的生长速度影响较大，降低饲料报酬，对养鸡的效益产生负作用。主要的临床表现就是呼吸道症状。对养鸡业影响最大的细菌性传染病就以上两种，其次还有沙门氏菌病、传染性鼻炎等也有一定的危害。3、寄生虫传染病球虫病是影响养鸡业最主要的寄生虫病。爆发时可引起大批鸡只的死亡，处于隐性感染时，影响生长速度，降低饲料报酬，降低效益，特别对肉用鸡仔鸡影响最大。寄生传染病还有住白细胞原虫病、盲肠肝炎、绦虫病等。1.2项目可行性研究报告编制单位单位名称：山东普华项目管理工程造价咨询资格证书编号：甲0资格等级：甲级发证机关：国家建设部资格等级：丙级发证机关：国家发展和改革委员会1.3研究工作的依据与范围1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；3）《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；4）《农业部关于加快调整关于加快调整畜牧业生产结构的意见》；5）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；6）《全国农业和农村经济发展第十一个五年计划》；7）《全国畜牧业发展十一五计划和2021年远景规划》；8）《全国动物防疫体系建设规划（2004－2021年）》；9）《农业部关于加强兽药行业管理工作的意见》；10）《中华人民共和国畜牧法》；11）《中华人民共和国兽药管理条例》；12）《中华人民共和国动物防疫法》；13）《中华人民共和国进出境动植物检疫法》；14）《中华人民共和国野生动物保护法》；15）《兽药管理条例》；16）《重大动物疫情应急条例》；17）《中华人民共和国兽药典》；18）《中华人民共和国兽用生物制品规程》；19）《国家产业结构调整指导目录》；20）《企业投资项目核准暂行办法》；21）《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；23）《山东省中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2021）》；24）《山东省畜牧业“十一五”发展规划》；25）《山东省畜牧业科技“十一五”发展规划》；26）《聊城市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；27）《聊城市关于加快推进畜牧产业化发展的意见》；28）《莘县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；29）《莘县招商引资优惠政策》；30）市场调查研究的有关材料。1）项目建设背景；2）项目建设必要性；3）项目市场预测；4）项目建设规模及方案；5）项目场址选择；6）项目生产流程及技术方案；7）项目主要原辅料、包装材料、公用系统消耗及供应；8）项目消防设计；9）项目节能、节水措施；10）项目环境保护；11）项目劳动保障；12）项目实施进度安排；13）项目组织管理及劳动定员；14）项目投资估算和资金筹措；15）项目经济效益和社会效益评价。1.4项目提要莘县燕店镇。新建。建设国际一流水平的4条兽药GMP生产线：禽用粉散剂生产线1条、预混剂生产线1条、颗粒剂生产线1条、口服液生产线1条。12个月。土地：拟征用土地100亩总建筑面积14100平方米，其中1）生产车间7000平方米固体制剂车间3600平方米口服液车间2000平方米综合车间1400平方米库房1500平方米办公楼300平方米科研楼300平方米2）生活区（专家楼、职工宿舍楼、餐厅等）5000平方米购置百余（台）套生产、检验设备及配套设备，打造国内具有一定规模和影响力的现代化兽药制剂生产基地。项目总投资11000万元（人民币）。其中：建设投资9200万元，流动资金1800万元。投资构成如下：土地征用1500万元建筑工程2800万元车间GMP改造2000万元设备购置1500万元辅助工程1400万元流动资金1800万元自筹资金4500