“一个台账四个清单”配套表格

“一个台账四个清单”配套表格优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）“一个台账四个清单”配套表格优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账序号工作任务目标要求工作措施责任单位责任人完成时限工作进度1制定安全生产专项整治方案明确专项整治目标、内容和标准，确定专项整治重点项目和重点企业名单。召开动员部署会议孙建重已完成2制定执法检查计划制定执法检查计划结合实际情况，确定执法检查重点企业名单。孙建重5已完成3对已发现的突出问题和重大隐患进行梳理，列出清单，挂牌督办。确保隐患整改到位对重大隐患逐一登记，挂牌督办赵福建2021年7月10日已完成4对照排查整治内容逐条进行自查，形成自查报告制定问题整改方案，逐项明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限。赵福建2021年8月30日进行中5严厉查处各类非法违法行为坚决杜绝“零立案”“零处罚”。进行督导检查、执法检查。赵福建2021年12月20日进行中，已处罚一起6挂牌督办的重大隐患重大隐患按时整改完成整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”要求进行整治。赵福建2021年12月20日进行中7生产经营单位进行自查提高企业安全生产管理水平做到“六查六看”各施工企业主要负责人2021年12月20日进行中8加大对安全生产非法违法行为、重大问题隐患、责任追究、事故查处情况公开曝光及时公开按时向市局和安委会汇报赵福建2021年12月20日进行中9开展深化安全生产大排查大整治攻坚行动“回头看”。对排查有遗漏、整治不到位的问题隐患，立即采取补救施，登记入账，限期整改到位。成立核查组对攻坚行动“回头看”赵福建2021年12月31日10总结成绩和不足，建立健全风险管控和隐患排查整治长效机制。着手完善各项规章制度，固化工作成果。赵福建2021年12月31日深化安全生产大排查大整治攻坚行动重大隐患排查整治清单填报单位：填报日期：序号所在地区

（市、县）企业名称行业领域重大事故隐患

具体内容整治进度和采取防范措施情况整治完成时限整改负责人包联责任人姓名联系姓名单位及职务审核人：填表人：联系：备注：包括企业自查上报和各级政府部门督查执法排查的重大隐患。深化安全生产大排查大整治攻坚行动案件查办清单单位名称：截止日期：序号所在地区

（市、县）企业名称行业领域检查人员单位及职务检查

时间发现问题隐患处罚措施复查

时间复查结果备注：此表各级各部门都要建档备查，无需报送。深化安全生产大排查大整治攻坚行动违法企业处罚清单单位名称：填报日期：序号所在地区

（市、县）企业名称行业领域查处单位关闭

取缔停产

整顿暂扣

吊销证照处罚

罚款追究

刑事责任合计审核人：填表人：联系：备注：按照行政执法案卷内容如实填报。深化安全生产大排查大整治追责问责清单填报单位：填报日期：序号姓名单位及职务单位性质行政级别问责类型问责原因政纪处分党纪处分其他政府

机关事业

单位国有

集团正局副局正处副处正科副科科员记过警告严重

警告党内

警告免职诫免通报

批评约谈 .监理表格审批要求和样例B类表（监理单位用表）目录TOC\o”1—1"\h\z\uHYPERLINK\l”_Toc202101204"B1监理工程师通知单2B2工程暂停令4_Toc202101207”B4工程临时延期审批表8_Toc202101209"B6费用索赔审批表12B7工程平行检验记录14HYPERLINK\l”_Toc202101211"B8旁站监理记录表19B1监理工程师通知单工程名称：编号:致:（承包单位）事由：关于112单元F102加热炉南侧接地线回填过程中存在的问题内容：112单元F102加热炉南侧接地线回填过程中，未按照监理和业主指令将沟中积水抽净后，并回填干土的要求,擅自进行回填工作。导致沟中有积水且回填湿土，严重影响将来地坪施工质量.要求：贵公司立即停止错误做法，将回填的湿土挖出并将沟中积水抽净后报监理复检，合格后再进行回填工作。在日后的工作中加强管理,杜绝此类现象的发生，并将整改措施2日内回复惠州炼油项目监理部。(可打印）项目监理机构（红戳）总/专业监理工程师（名戳）日期（手签）1．监理工程师通知单（B1）本表为重要的监理用表。是工程项目监理部按照委托监理合同所授予的权限,针对承包单位出现的各种问题而发出的要求承包单位进行整改的指令性文件，工程项目监理部使用时要注意尺度,既不能不发通知,也不能滥发，以维护监理通知的权威性.监理工程师现场发出的口头指令及要求，也应采用此表,事后予以确认。承包单位应使用“监理工程师通知回复单”(A6)回复。本表一般可由专业工程监理工程师签发,但发出前必须经过总监理工程师同意，重大问题应由总监理工程师签发。填写时,“事由"应填写通知内容的主题词，相当于标题,“内容"应写明发生问题的具体部位、具体内容，写明监理工程师的要求、依据.B2工程暂停令工程名称：编号：致：(承包单位)由于的原因，现通知你方必须于年月日时起,对本工程的部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：项目监理机构（红戳)总监理工程师（名戳）日期（手签)2．工程暂停令（B2）在建设单位要求且工程需要暂停施工；出现工程质量问题，必须停工处理;出现质量或安全隐患，为避免造成工程质量损失或危及人身安全而需要暂停施工；承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理部管理；发生了必须暂停施工的紧急事件时；发生上述五种情况中任何一种，总监理工程师应根据停工原因、影响范围,确定工程停工范围，签发工程暂停令，向承包单位下达工程暂停的指令。表内必须注明工程暂停的原因、范围、停工期间应进行的工作及责任人、复工条件等.签发本表要慎重,要考虑工程暂停后可能产生的各种后果，并应事前与建设单位协商，宜取得一致意见。B3工程款支付证书工程名称：编号:致:(建设单位)根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写)(小写：)。请按合同规定及时付款。其中:1。承包单位申报款为:2。经审核承包单位应得款为:3.本期应扣款为:4.本期应付款为：附件：1。承包单位的工程付款申请表及附件2。项目监理机构审查记录项目监理机构(红戳）总监理工程师（名戳）日期(手签）3．工程款支付证书（B3）本表为项目监理部收到承包单位报送的“工程款支付申请表”（A5)后用于批复用表，由各专业工程监理工程师按照施工合同进行审核，及时抵扣工程预付款后，确认应该支付工程款的项目及款额，提出意见,经过总监理工程师审核签认后，报送建设单位,作为支付的证明，同时批复给承包单位,随本表应附承包单位报送的“工程款支付申请表”（A5)及其附件。B4工程临时延期审批表工程名称：编号：致：（承包单位）根据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的工程延期申请(第号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估：□暂时同意工期延长日历天.使竣工日期（包括己指令延长的工期)从原来的年月日延迟到年月日。请你方执行。□不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工.说明：项目监理机构（红戳）总监理工程师（名戳）日期（手签）4．工程临时延期审批表（B4)本表用于工程项目监理部接到承包单位报送的“工程临时延期申请表”(A7）后,对申报情况进行调查、审核与评估后，初步做出是否同意延期申请的批复。表中“说明”是指总监理工程师同意或不同意工程临时延期的理由和依据。如同意，应注明暂时同意工期延长的日数，延长后的竣工日期。同时应指令承包单位在工程延长期间，随延期时间的推移，应陆续补充的信息与资料。本表由总监理工程师签发，签发前应征得建设单位同意.B5工程最终延期审批表工程名称：编号：致:（承包单位)根据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的工程延期申请（第号)要求延长工期日历天的要求,经过审核评估：口最终同意工期延长日历天。使竣工日期(包括己指令延长的工期)从原来的年月日延迟到年月日。请你方执行。口不同意延长工期,请按约定竣工日期组织施工。说明：项目监理机构（红戳）总监理工程师（名戳）日期（手签）5．工程最终延期审批表（B5）本表用于工程延期事件结束后，工程项目监理部根据承包单位报送的“工程临时延期申请表”(A7）及延期事件发展期间陆续报送的有关资料，对申报情况进行调查、审核与评估后,向承包单位下达的最终是否同意工程延期日数的批复.表中“说明”是指总监理工程师同意或不同意工程最终延期的理由和依据，同时应注明最终同意工期延长的日数及竣工日期。本表由总监理工程师签发，签发前应征得建设单位同意.B6费用索赔审批表工程名称：编号:致：（承包单位）根据施工合同条款条的规定,你方提出的费用索赔申请（第号）。索赔（大写)（小写)经我方审核评估：口不同意此项索赔。口同意此项索赔，金额为（大写）.同意/不同意索赔的理由：索赔金额的计算：项目监理机构（红戳）总监理工程师(名戳）日期(手签）6．费用索赔审批表(B6）本表用于收到施工单位报送的“费用索赔申请表”(A8)后，工程项目监理部针对此项索赔事件，进行全面的调查了解、审核与评估后,做出的批复。本表中应详细说明同意或不同意此项索赔的理由,同意索赔时，同意支付的索赔金额及其计算方法,并附有关的资料。本表由专业工程监理工程师审核后，报总监理工程师签批,签批前应与建设单位、承包单位协商确定批准的赔付金额。B7工程平行检验记录工程名称：编号：施工部位检验时间检验项目：检验依据：检验方式：检验结果(结论):问题及处理情况：相关监理文件索引：□检测报告□检评记录□监理工程师通知□工程暂停令□其它项目监理机构（章）(红戳）监理工程师/监理员(名戳）日期（手签)7．工程平行检验记录(B7）本表不是GB50319-2000的表式，为吉林省建设工程技术文件整理标准样式。《建设工程监理规范》GB50319—2000术语中，平行检验的概念：项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。它是监理工程师质量控制的一种重要手段，在技术复核及复验工作中采用，是监理工程师对施工质量进行验收，做出自己独立判断的重要依据之一。平行检验的时机：1）材料的进场检验；(在施工单位自检基础上抽样检验，可根据材料的重要程度自定比例,主要指安装专业）2）隐蔽工程隐蔽前;3）关键工序交接；(如土建和设备交接）4）国家或行业的技术法规性文件，包括各种有关的标准、规范、规程或规定，阐述必须进行检查的部位或关键工序，如：SH/T3511—2000乙烯装置裂解炉施工技术规程中基础复查和垫铁放置、钢结构组对和安装、耐火砖砌筑的灰缝检查等.5)检验内容可参照各专业质量检验评定标准进行，各专业评定标准有：建筑工程：GB50300—2000……安装工程：SH3514-2001；GB50184—93；GB50185—93……电气仪表：SY4024—93;SY4030-93；SY4031—93。平行检验记录以数据记录为主，要了解检验的标准值，检验后要有结论。平行检验记录可在表格内填写,内容较多时可附页,可打印可手写。附：土建、安装工程平行检验记录样表B7工程平行检验记录（土建)工程名称:XXXX工程编号：土-02施工部位设备基础检验时间检验项目：1、罐基础平面外形尺寸。2、基础中心标高.3、基础表面标高。检验依据:1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB54—2002。2、《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB50128-2005。3、施工图。检验方式:1、钢尺检查基础平面外形尺寸；2、水准仪测量基础中心标高；3、水准仪测量基础表面标高.检验结果：1、钢尺检查基础平面外形尺寸8点［28。618、28.604、28。609、28.394、28.592、28.604、28.614、28。620]符合规范要求.2、水准仪测量基础中心标高237。99，符合规范要求.3、水准仪测量基础表面标高。第一圆计算标高238。00实测［237.94、237。97、237.93、237.89、237。90、237.94、237.95、237.98］.第二圆计算标高237.95实测［237.87、237.90、237.91、237.88、237.84、237。85、237。90、237。94］。第三圆计算标高237.89实测[237。86、237.80、237。79、237.78、237。84、237.88、237.86、237。80]。第四圆计算标高23784实测［237。70、237.78、237。81、237.80、237。79、237。84、237.75、237。78］。问题及处理情况:经测量有相邻两点超出规范要求，已通知施工单位处理，处理后经复查合格。相关监理文件索引：□检测报告□检评记录□监理工程师通知□工程暂停令□其它项目监理机构（章）（红戳）监理工程师/监理员（名戳）日期（手签)B7工程平行检验记录（土建）工程名称：XXXX工程编号:土—06施工部位泵房主体检验时间2021.4。3检验项目：泵房主体砌筑检验依据:1、《砌体工程施工质量验收规范》GB53-2002。2、施工图。检验方式：百格网检查，钢尺、靠尺、塞尺检查，拉线、尺量检查.检验结果:1、百格网检查水平灰缝砂浆饱满度10处，每处3块。不小于80％为合格第一处第二处第三处第四处第五处第六处第七处第八处第九处第十处第一块87％86%100％98%85％89％84％95％98％100％第二块92%eq\o\ac（○,78)%89%92％99%98%98%97%97%84％第三块98%93%95％94%94%97％100%99%100％83％2、钢尺检查：门、窗洞口高、宽各10点。靠尺、塞尺检查:墙面垂直、平整度各10点。钢尺检查：水平灰缝厚度10点.拉线、尺量检查:水平灰缝平直度10处。检查内容允许偏差12345678910洞口高±54eq\o\ac（○,-6）-3—413—20—2—1洞口宽±5324-21-3-2—3eq\o\ac（○,7)2垂直度543102235eq\o\ac(○，6）3平整度8764112422110皮砖灰缝厚度10皮砖-8+12-3726—539101—4平直度1074eq\o\ac(○，11)2354026问题及处理情况：问题整改后，经复查合格。相关监理文件索引：□检测报告□检评记录□监理工程师通知□工程暂停令□其它项目监理机构(章）（红戳)监理工程师/监理员（名戳）日期(手签）B7工程平行检验记录样表（安装）工程名称：XXXXX工程编号:艺-05施工部位分馏区工艺管线检验时间检验项目：管线直径、壁厚检验依据:SH/T3517—2003检验方式：超声波测厚仪、钢卷尺检验结果：序号材质规格检测壁厚实际值允许偏差结论日期123456120#管材φ219*54。84。84。85.04。74.8±0.5合格220#弯头φ377*87.77.87.787.37.5±0.8合格08。5.2030Cr18Ni10管材φ108＊333。23。42。82.93＋15%－10％合格序号材质规格检测外径实际值允许偏差结论日期123456120＃管材φ219＊5218219219218219218±1％合格220#弯头φ377＊8377388383382380385±1%不合格08.5。2030Cr18Ni10管材φ108＊3108108108108108107±1%合格08.5。20问题及处理情况：φ377＊8弯头直径椭圆度最大超差11mm，不符合SH/T3517—2003要求,禁止使用.相关监理文件索引:□检测报告□检评记录□监理工程师通知□工程暂停令□其它项目监理机构（章）（红戳）监理工程师/监理员日期B8旁站监理记录表工程名称：东北销售分公司千米桥油库安全改造工程编号：日期及气候：工程地点：三罐区旁站监理的部位或工序：消防管道试压旁站监理开始时间：10:30旁站监理结束时间：2：50施工情况：管道试压前焊接及无损检测均符合设计及规范要求,不参与试压附件进行隔离,临时加固部位、盲板设置符合施工方案要求。试压前进行人员经过培训交底，现场技术员、质量员、安全员到位.监理情况：试压前方案经过审批，试压用压力表在有效期内，试压泵及试压用各种配件符合要求.现场进行警戒，无关人员禁止靠近。上午11：10开始进水，13：05开始升压,1：35压力升至强度试验压力2。4MPa,现场对管道进行巡视,未发现渗漏，稳压10min，压力无压降，无渗漏,1：45降至设计压力1。6MPa,稳压30min,无渗漏，无压降。2：15压力试验结束,试压合格,开始泄压。发现问题:无处理意见：无备注:施工企业：项目经理部：（章）质检员(签字):年月日监理企业:吉林工程建设监理公司项目监理机构：（章）旁站人员（签字）：年月日8．旁站监理记录表（B8）本表不是GB50319-2000的表式，为建设部建市［2002]189号文件“关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》通知”中的附件表格。建市[2002］189号文件第二条:本办法所称房屋建筑工程施工旁站监理,是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。本办法所规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序，在基础工程方面包括：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装,索膜安装。监理部在编制监理规划时，应当制定旁站监理方案，明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。旁站监理方案应当送建设单位和施工企业各一份。其他工程的施工旁站监理,可以参照建筑工程实施。附：土建旁站监理记录样表B8旁站监理记录表(砼浇筑）工程名称：编号：日期及气候：工程地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：施工情况：人员投入情况；工机具投入使用情况（型号、数量）；砼原材料情况（商砼、现场搅拌、砼标号、数量）；浇筑前模板情况，砼浇筑振捣方式，大体积砼浇筑温度测试情况,砼浇筑持续时间、间歇时间记录，特殊情况下(如雨天,高温天气、低温寒冷天气等），砼浇筑中所采取的措施和效果.监理情况：1、水泥、砂石、外加剂是否经报验合格；2、核查安全、技术交底是否符合要求；3、施工用电是否符合要求;4、质检人员姓名、技术员姓名、安全员姓名、工长或施工经理姓名，是否满足现场需要；5、振捣工姓名是否持证上岗；6、施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；7、施工缝留置是否符合规范及设计要求；接茬是否放置接茬同强度砂浆；8、施工机械、材料准备使用、管理情况是否满足现场施工条件；9、现场混凝土搅拌站计量、上料顺序是否符合要求;10、水泥、砂、石配合比报告单号；11、商品混凝土的质量检验报告；12、时间坍落度，时间坍落度；13、混凝土试块制作