质量检验规定

XXXXXX有限企业企业技术原则质量检查管理制度-03-11公布-6-10实行XXXXXX有限企业发布前言为推行我司产品质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来保证及提高产品质量符合管理及市场需要，加强对图样/技术文献对的性的验证，企业质量检查部根据GB/T19001：原则规定，结合XXXXXX有限企业的实际状况，起草了质量检查管理制度，本原则对：目的、质量检查工作的任务、质量检查部的职责、原材料、外购、外协件、元器件进厂质量检查规定、零部件制造过程质量检查规定、工装摸具检查验收规定、工序质量报检规定、特殊工序质量检查程序、焊接质量检查程序和表面涂覆检查程度作了规定，但愿有关部门严格按照规定规定执行。本措施自6月1日实行。编制：审核：同意：QJ/XXZ101-质量检查规定1目的质量是企业生存和发展的主线保证，质量的优劣是企业各项工作的综合反应，因此全体职工必须坚持“质量第一”、“顾客第一”的思想，坚持高原则、严规定，自觉把好产品质量关。生产过程中，贯彻防止为主与严格把关相结合的方针，做到防验结合、专群结合、普查与抽查结合，摆正质与量的辨证关系，认真执行国家有关产品质量的各项方针政策，努力把我企业的产品质量提高到一种新水平，为矿山提供优质可靠的产品。2质量检查工作的任务贯彻“质量第一”的方针国家有关质量工作的“五不准”；①不合格的产品不准出厂和销售；②不合格的原材料、零部件不准投料\组装；③国家已命令淘汰的产品不准生产和销售；④没有产品质量原则，没经质量检查机构检查的产品不准出厂和销售；⑤不准弄虚作假，以次充好，伪造商品假冒名牌，对原材料入厂、生产、储存、产品出厂检查等环节，必须按照企业制定的多种制度与技术规定严格执行和检查,从而保证不合格的材料不投产，不合格的零部件不转下道工序，不合格的零部件不装配，不合格的产品不出厂。3质量检查部的职责①质量检查部受总经理，质量部长直接领导。总工程师业务指导，它是企业生产过程中一种重要技术监督和质量检查的专职机构；②贯彻国家有关产品质量的各项政策、法令，充足发挥检查，把关防止的三大质量职能作用；③严格按原则、技术文献或订货协议，负责从原材料、外购、外协配套件进厂验收和半成品、成品的包装出厂的生产全过程的质量检查工作，保证产品质量合格，签发产品合格证；④对已出厂的产品属质量问题，坚决对顾客实行包修、包换、包退的“三包”QJ/XXZ101-原则；⑤负责全厂质量指标的制定和考核工作，每月组织对产品质量抽查和协同企业开好质量分析会,准时向企业报送质量指标的完毕状况和质量分析汇报；⑥运用科学的管理手段，控制产品质量，做好首件检查，坚持巡回检查，加强竣工检查。认真填写多种原始登记表格，汇总上报存档；⑦参与新产品的研制、试制、鉴定工作，提供零部件检查与产品性能测试汇报，如实反应新产品的试制状况；⑧认真监督并执行有关各项产品质量管理规定，协同车间做好自检、互检、专检相结合的管理工作，同步监督车间做好工艺纪律的执行状况；⑨参与行业的产品创优、升级行检活动，参与企业产品创优、升级的质量攻关活动，积极推行全面质量管理，开展QC小组活动。加强对专业人员的素质培训，建立一支专精相结合的检查队伍；⑩总经理授权检查人员对质量问题,坚持质量一票否决权。4原材料、外购、外协件、元器件进厂质量检查规定4.1原材料是指需要重新安排加工（配方）后方能制成零（部）件的金属非金属原料或其他进厂物资。4.2外购件是指按国家同意或部颁原则造的货品。4.3外协件是指按本厂提供的技术资料，由外单位协作完毕的零部件。4.4所有进厂的原材料、外购、外协件必须通过检查合格后,方可办理入库手续，任何部门或个人不得将未经检查或检查不合格品入、发放使用。4.5对非直供渠道调剂入厂的原材料、外购外协件等也必须严格按有关制度办理进厂检查手续。退货或报废处理更换或返修处理供方业绩登记表(台帐)不合格汇报送采购部检查存档4.6检查流程退货或报废处理更换或返修处理供方业绩登记表(台帐)不合格汇报送采购部检查存档QJ/XXZ101-材料、外购外协中间材料、外购外协中间库入库使用检查记录存档合格否检查是检查记录存档合格否检查报检告知单报检告知单财务付款财务付款否供方业绩登记表不合格汇报供方业绩登记表不合格汇报更换或返修处理更换或返修处理退货或报废处理送采购部检查存档退货或报废处理送采购部检查存档4.7检查的规定与处理4.7.1原材料、外购、外协件进厂后，由采购、生产部门仓库填写“报检单”4.7.14.7.14.7.1.3外购件：（包括电器元件）：合格证、煤安4.7.24.7.2.1进厂检查单交质量检查部4.7.2.24.7.2.3但凡自己不能试验的材料及外协件，技术规定必须要理化试验的,由质检取样，联络外厂试验测定。，检查合格后方可入库。4.7.2.4某些原材料或外协件，在自己不能用化学分析和物理试验措施判断其合格与否时，可构成半成品或成品进行样品的实际试验，以次做为进厂的质量检查验收措施。4.7.3经检查合格的材料、外购、外协件，由检查人员在“报检单”上签字或加盖印章，作为入库和报帐的凭证，仓库保管员应根据报检的时间与入库件的批量QJ/XXZ101-牌号、规格分类寄存，不得混放。4.7.4关键材料、关键件验收后，检查人员必须逐件打验收批号，交仓库分类保管。4.7..5经检查不合格的原材料、外购、外协件，仓库保管员应认真隔离不得发放。检查人员应在“报检单”上注明拒付理由，转交采购、生产部门处理。4.7.6原材料、外购、外协件（简称料、件）的处理措施：4.7.64.7.6.2料、件没有按图纸、技术原则生产，达不到规定的工艺规定在不影响产品性能质量的状况下，由采购、生产部门填写代用申请单，由主管产品技术人员同意，报质量检查4.7.6.4.8检查根据、内容与措施。4.8.1检查根据：国标、行业(部颁4.8.4.8.4.8.24.8.4.8.2.3.1一般检查：外观及装配质量，电镀件、表面被覆层、的防腐保护层，紧固件与否紧固，MA标志与否在有效期内，接地标志4.8a.电机类：检查绝缘强度及空载运行性能。b.仪表类：检查指针动作灵活。c.泵类：检查有关参数。d.油缸类:检查有关压力参数。4.8.3检查措施：原材料、外协件、原则件验收采用计件的两次抽样措施，外购元器件按GB2828—一次正常抽查方案，详细参照如下阐明与附表QJ/XXZ101-计件两次抽样措施：即从提交验收的一批产品中，任意抽取几件样品，如其中不合格品件数不超过C1件，则该批产品即可验收；如超过C2件，则该批产品不予验收；如超过C1但不超过C2件，则进行第二次抽样。从该批产品中再抽取n2件样品，如两次抽取样品（n1+n2）中的不合格件数之和不超过C2件可以验收；超过C2件则不予验收。n1、n2抽样数量，C1、C2鉴定数，验收水平pd检查项目验收水平以次品率计检查措施批量n1/n2c1/c2尺寸外观3%≤2006/120/2＞200~50010/200/3＞500~100016/320/4＞1000~300025/501/6＞3000~1000040/801/8＞10000~15000050/1001/10＞15000~2500063/1262/12＞250000~60000100/2004/17＞60000160/3206/25性能强度抗拉强度1.5%6/120/1拧入性1.5%6/120/1硬度1.5%6/120/1注①检查性能的试样应从尺寸及外观检查合格的样品中抽取；②一种产品有几项尺寸及外观不合格时，只计算一件。以上图表为机械加工外协、外购件进厂检测措施，其他加工部件可根据我厂各工种废品率规定，参照此表验收。GB2881—一次正常抽查方案：假如抽样数不小于或等于交验交验批量，整批进行100%检查，检查水平取n，合格质量水平（AQL）取1。交验批量单位抽样数合格鉴定数不合格鉴定数2~50台（件）130151~90台（件）200191~150台（件）3212151~280台（件）5012281~500台（件）8023501~1200台（件）125341201~3200台（件）200561302~3201台（件）315785零部件制造过程质量检查规定5.1本规定合用于零部件生产过程中（包括支架焊接）的质量检查，有关检查人员必须认真按本规定执行，做好首检、中间巡检、竣工检查“三检”工作。严格做到上道工序不合格的零部件不能转入下道工序，保证装配前的零部件质量。5.2检查根据严格按照图纸、工艺、技术文献进行检查验收3检查程序返修、回用或报废竣工检查中间巡检(班3次)首件交检原始记录存档首件记录做标识巡检记录转运单签字盖章凭流程卡入库合格否返修、回用或报废竣工检查中间巡检(班3次)首件交检原始记录存档首件记录做标识巡检记录转运单签字盖章凭流程卡入库合格否返馈有关部门5.4.15.4.15.4.15.4.1.3首件检查要在加工者自检合格的基础上进行，检查员接到首件报检后应及时进行检查并将检查成果项操作者交待清晰。如需返修修好后在交首件，直至合格后QJ/XXZ101-5.4.15.4.15.4.25.4.25.4.25.4.25.4.35.4.35.4.35.4.35.4.3.4返5.5其他规定5.5.1在生产过程中，检查员有权监督车间工艺纪律的执行状况，有权监督操作者执行“三按”5.5.2零部件不合格，但不影响产品装配与性能，车间规定代用可由生产部门填写代用申请单报主管技术部门同意签字，质量检查部5.5.3导致废品，损失价值3QJ/XXZ101-5.5.45.5.55.5.66工装摸具检查验收规定6.1验收程序及内容6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.1.66.1.76.2不合格品的处理6.2.16.2.26.2.3QJ/XXZ101-6.3工装的管理6.3.16.3.26.3.36.3.46.3.5工装经返工修理后，须经试模检查，合格后方可继续生产，代用工装按本规定6.6.3.67工序质量报检规定7.1保证工序质量是保证产品质量的重要环节，为严格工艺纪律，加强对工序、质量的控制，深入稳定提高我厂产品质量，针对产品在生产过程中各工序的特点（包括零件、部件），综合指定《工序质量报检制度》，望各车间及减员人员严格按照本制度执行，不妥之处，在执行过程中不停完善。7.2检查根据按图纸、工艺、技术文献规定对各工序质量进行检查。7.3有关工序检查7.3.17.3.17.3.17.3.17.3.1.4加强“自检、互检、专检”互相结合，严格“三检”QJ/XXZ101-7.4工序质量报检程序：（该程序重要针对车件、铣件、产品总装工序报检）检查部检查员检查竣工报检检查部检查员检查竣工报检凭告知单入库或出厂返馈市场销售部门凭告知单入库或出厂返馈市场销售部门不合格返修不合格返修签发合格证签发合格证通电试验复检通电试验合格通电试验复检通电试验合格合格合格原始记录存档原始记录存档7.5有关检查的基本原则7.5.17.5.27.5.2.1根据产品性能项目的重要程序，可分为重要（A），非重要（B）二类（防爆电器），即A对性能有严重影响，B对性能无直接影响，如：A类线路符合方案与规定，母线规格与图纸相符，不一样金属连接处应有防电化措施，相序安装，母线压接端子7.5.7.5.2.3QJ/XXZ101-7.5.2.47.5.27.5.27.6其他规定7.6.17.6.2检查员应当好“三员”7.6.37.6.47.6.58特殊工序质量检查程序为保证产品出厂合格率达100%，根据行业有关规定，结合企业产品性能与特点，现制定特殊工序质量检查制度。望有关检查员在检查中严格遵照执行。8.1特殊工序的范围凡对产品性能影响尤其重大的重要关键件检查项目、产品装配、出厂试验的重要考核项目均属特殊工序的质量检查范围。8.2检查根据有关国标、专业原则和企业原则做为划分特殊工序质量检查的基本根据。8.3检查的措施与规定8.3.1QJ/XXZ101-检查。同步应当做好多种原始记录做为资料存入当月质量档案。8.3.28.3.38.3.48.3.58.3.6产品装配、出厂试验的重要考核项目特殊工序的检查措施。按各自产品出厂检查规程(检查试验大纲)9零部件焊接质量检查程序9.1总体规定零部件焊接在我司是属于一种量大面广的检查工序。由于品种多、构造复杂且体积大、尺寸多，给检查工作带来较大的难度与强度，因此单靠检查人员的把关很难对产品质量进行控制，必须发动全员力量，搞好班组与个人之间的自查与互查。坚持“三检”，共同把好零部件焊接质量关。9.2检查根据根据国家有关焊接原则，参照行业质量分等规定及我司焊接工艺守则编制规定。9.3有关规定为保证焊接质量，检查工作应从产品投产时就开始进行。一般分为三个阶段，即焊前检查、焊接过程中的检查和焊后半成品、成品的检查。9.3.19.3.19.3.19.3.1.3检查上道9.3.29.3.29.3.29.3.3成品交检必须所有焊接工作完毕和焊缝清理洁净后，在自查合格的基础上，检查人员应根据图纸资料和产品验收技术条件对成品的焊接质量进行严格检查。9.4检查的内容与措施焊接成品的检查内容有：焊缝外观检查、焊缝尺寸、套部件骨架构造尺寸检查等。9.4.19.4.19.4.1.2壳体9.4.19.4.2构造外型尺寸1m如下尺寸用1m钢板尺，1m以上用2~3m孤单测量四角，宽度测量