医院廉政风险防范管理监控表

医院廉政风险防范管理监控表填报单位:工作内容一滥所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体对象廉政风险点风险等级防控措施操作责任主体审批责任主体级级级领导班子决策干部选拔和使用领导班子全体成员考察不全面；托关系、打招呼V.公开竞聘上岗；.全面考察；.任前公示。领导班子全体成员经费管理和使用领导班子全体成员管理和使用流程不规范；挪用经费V.完善制度，规范流程；.账目清楚，定期公示大额度经费使用情况，接受监督。领导班子全体成员设备采购领导班子全体成员设备采购人员临床及医技科室主任采购无计划、采购浪费；托关系、打招呼；以权谋私V.坚持领导集体决策；.每年制订采购计划；.严格执行招投标制度，招标前开展行贿犯罪档案查询；.开展廉政风险预警；.与各供应商签订廉洁合约；.分管领导按程序、按权限规范审核；.定期公布购置情况，接受群众监督。领导班子全体成员绩效津贴及考核奖分配领导班子全体成员分配方案不健全；不公开、不透明.坚持领导集体决策；.广泛征求修订意见，采纳合理化意见、建议，逐年完善分配方案；.院内公告。领导班子全体成员职工年度考核与评优领导班子全体成员托关系、打招呼.条件公开、名额公开；.严格按程序进行。领导班子全体成员工作内容务程一釐所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体对象廉政风险点风险等级防控措施操作责任主体审批责任主体级级级党建工作党员发展考核指标不健全；考察不全面；托关系、打招呼V.规范党员发展工作流程，完善考核指标；.全面考察。院党委兼职组织员、各党支部支委夏瑞明党建经费使用党费收取不规范；挪用经费V.严格执行有关制度；.规范经费使用。院党委兼职组织员、各党支部支委夏瑞明党建评奖评优评定标准不公开；评议不公正；托关系、打招呼.评选规则公开；.评议过程公开；.评选结果公示。各党支部书记夏瑞明行政工作经费报销铺张浪费、虚报发票；谋私利V严格执行财务收支审批制度，分管领导按程序、按权限规范审批。各经办人、证明人、审批人领导班子全体成员公务用餐用车安排铺张浪费、虚报发票；托关系、谋私利.本着俭朴原则，安排公务用餐、用车；.由部门负责人向综合办申请；.分管领导严格审批。基建托关系、谋私利；工程施工质量、结算工作不到位V.严格执行招投标制度，招标前开展行贿犯罪档案查询；.开展廉政风险预警；.基建工程实行先预算、后决算、再经审计部门审计把关；.加强廉政教育，提高个人防控能力。办公用品的采购与管理采购无计划、采购浪费；以权谋私.制定合理采购计划；.分管领导严格审批；.规范管理；工作内容务程一釐所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体对象廉政风险点风险等级防控措施操作责任主体审批责任主体级级级4.实行定额消耗。行政工作印鉴使用滥用印鉴，造成不良后果V严格履行印鉴使用审批手续。院外宣传广告及院内制作谋私利V.建立询价登记制度；.严格审批手续。体检工作招工体检过程中托关系、谋私利.加强自我学习，增强自我防范能力；.规范工作流程，加强监督机制。教学、学科与科研工作教学业绩考评评定标准不公开；评议不公正；托关系、打招呼评选规则公开；评议过程公开；评议结果公示教学评奖评优评定标准不公开；评议不公正；托关系、打招呼.评选规则公开；.评议过程公开；.评议结果公示。科研项目推荐评定标准不公开；评议不公正；托关系、打招呼.评选规则公开；.评议过程公开；3.评议结果公示.科研教学项目经费使用支出与预算不符；使用不公开；挪用科研项目专项经费；突击报销经费.严格审批；.严格执行有关财务制度；.计划与使用情况公开。人事管理职称评定评议不公开、不公正、不规范；托关系、打招呼.评选规则公开；.评议过程公开；.评议结果公示.所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体工作内容务程业流对象廉政风险点风险等级防控措施操作责任主体审批责任主体级级级工作人才引进面试、考核不公正、不充分；托关系、打招呼.坚持领导集体决策；.严格执行学校有关规定；.严格面试、考核。药械、试剂、一次性耗材采购领导班子全体成员设备科及药剂科采购人员科主任、护士长采购无计划、采购浪费；托关系、打招呼；以权谋私V.坚持领导集体决策；.每年制订采购计划；.严格执行招投标制度，招标前开展行贿犯罪档案查询；.开展廉政风险预警；.与各供应商签订廉洁合约；.分管领导按程序、按权限规范审核；.定期公布购置情况，接受群众监督。胡设备科及药剂科采购人员科主任、护士长领导班子全体成员医药购销领域信息系统管理胡学建胡剑浩信息科全体人员药品使用统方行为V.加强廉政教育；.加强自身建设，坚决抵制统方行为；.发挥“防统方”软件作用，开展“防统方”软件短信或监控报警调查。信息科全体人员药品使用临床科主任医疗专业组组长全体临床医生收受医药回扣，开大处方，滥用抗生素V.加强自我学习，增强自我防范能力；.严格做到廉洁自律，按病施治，依病用药，不乱开药，不开大处方；3.深化医疗服务阳光用药工程；.对全院药品使用情况进行动态分析，对不合理用药采取停用或限量采购措施：.加强处方占评..药品使用港况修医院综合目标管临床科主任医疗专业