2023年企业年度自查报告

2023年企业年度自查报告企业年度自查报告1

根据14号文件通知要求开展企业平安生产自查自纠活动。我公司领导高度重视，主动组织相关人员抓好组织发动，仔细开展自查自纠，不留死角。针对存在的问题和薄弱环节根据定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改安排，落实整改措施，严防事故发生。现就自查状况总结如下。

一、强化管理，明确责任

为切实加强对我公司平安生产工作的领导，公司调整充溢了公司平安生产工作领导组，力争做到目标明确，责任落实，工作到位，防患于未然。

二、细化措施，落实到位

全面实行“平安第一，预防为主”的方针和市平安生产工作有关文件精神，坚持做到依法管理，强化监督，严格检查，督促整改，让隐患得到消退，事故得到限制。以监管工作为重点，严防一般平安事故，杜绝重、特大平安事故，确保员工生命财产平安。

三、工作内容及措施方法得当

1.加强平安学问的宣扬教化，努力提高全公司职工平安生产意识。仔细开展平安生产法律法规和政策的宣扬教化，提倡和抓好平安文化建设，增加公司职工平安生产意识。我企业根据有关要求，主动主动选派人员参与上级主管部门组织的平安培训和复训，并切实抓好企业职工平安生产学问和生产技能的.培训，努力确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。三是行政办定期组织机动车辆驾驶员和车主参与道路交通平安法的培训教化，促使其增加道路交通平安意识，严守道路交通平安法规。四是加强检查、督促，促使企业平安生产培训教化工作制度化、常常化。

2.强化平安责任管理，建立健全各项规章制度。本单位平安工作的第一责任人，对本单位平安生产工作负干脆责任，必需切实履行职责，加强监督检查，刚好解除各类平安隐患，严防各类平安事故的发生。一是要仔细实行好与公司签订的平安生产目标管理责任书，做到有岗、有位、有责。二是公司平安生产领导组定期组织人员对各个部门落实的状况进行检查、督促，并将状况登记在册，作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际，制定和完善各项平安生产规章制度及平安生产规程，并严格执行，杜绝“三违”现象，切实做到平安生产有章可循。

3.突出重点，狠抓落实，加大隐患排查整改力度。

a.开展了综合性平安生产大检查。企业平安生产领导组每季度组织开展一次综合性的平安生产大检查，对车间存在的重大隐患，督促其制定整改措施，落实资金，支配专人督促整改，并将隐患排查以及整改状况备案存档;各车间和平安责任单位每月组织一次平安大检查，发觉隐患，制定措施，落实专人，限期整改，并将状况刚好上报企业平安生产领导组。

b.车间内平安隐患排查。车间用电规范化，建立了临时搭接电线运用档案，并组织电力修理部门统一检查了车间内用电线路，保障车间内用电平安。二是重点检查了生产设备，对检查出的隐患问题由车间主任牵头负责整改，并记录在案，对5号车间物品分类规划做出相应调整，要求归类、规范存放相关物料、产品、机械备件。完善车间内消防标记、留意事项、指示标记等平安标识。

四、存在的问题与不足

1.企业员工(车间)平安生产意识较为淡薄，平安法律法规宣扬教化工作有待加强。

2.平安生产工作经费投入不足。

在平安生产工作上虽然取得了肯定的成果，但离上级管理部门的要求还有肯定的差距，我们将在今后的工作中发扬成果，找出差距，弥补不足。我们将坚固树立平安就是保障，平安就是效益。抓平安就是抓发展，抓平安就是顾大局。进一步增加责任心和紧迫感，树立“生产必需平安，平安为了生产”的指导思想，切实履行职责，警钟长鸣，常抓不懈，确保公司上下生产平安，经济发展。

企业年度自查报告2

自20xx年以来，我公司已荣幸地两度被评为北京市“诚信企业”。在长期以诚信为本的经营管理中，在各领导单位的支持指导下，我们的信用管理理念不断成熟，信用管理制度渐渐完善，在诚信经营的道路上我们的步伐也更加稳健。20xx已然结束，我们的信用管理自查工作却仍在进行，在对往日工作的细致回顾中，我们总结如下：

一，坚持诚信为本的企业发展理念，日益强化企业诚信意识

诚恳守信、重诺践行是中华民族的传统美德，也是企业生存发展之本。市场经济条件下，信用问题既属于道德范畴，又属于经济范畴。诚信经营是市场经济的基本准则。没有信用，公司的业务根基就会动摇，就不行能发展，最终必将会被市场经济所淘汰。我公司在今后要更加充分地发挥职能作用，扎实开展“守合同重信用”创建活动，增加全公司的诚信意识和品牌意识。

为此公司不但特地设置了负责信用管理工作的部门，由办公室全面负责此项工作，制定完善的、有针对性的信用管理制度，并由专职管理人员ddd同志负责日常信用管理工作。

我们注意抓好企业质量信用、企业纳税信用、企业管理信用和商业管理信用制度的落实，并加强企业自身建设。在公司干部职工中，提倡诚信观念，普及信用学问，提高企业广阔干部职工的诚信意识和

整体素养，使诚恳守信成为企业和职工的自觉要求和行为取向，抵制失信行为，增加行为自律，追求企业信誉，树立起诚信企业的良好形象，促进企业发展。与此同时，我们留意加强行政监管和舆论监督，搞好各职能部门间的分工协作，确保争创诚信企业工作取得实效。

二，坚持贯彻建筑企业相关资质管理规定，切实达标依法经营

我公司现有房屋建筑施工总承包二级资质，并拥有一支高素养高水平的技术团队。公司连续多年引进应届毕业生和优秀的专业人才，职工总数达260多人，其中有职称的工程技术人员100余人，经济管理人员超过20人。人力资源部门也制定了严格的人力资源管理制度，从人才的聘请、选拔、培训到薪酬管理、绩效考核都有一套完备的管理流程。这些都为企业的诚信经营供应了人才和技术的双重保障。

20xx年我公司又承包了多个朝工程，并有3个5000平米以上的抗震加固工程顺当竣工。其间，无任何不良违法行为，对工程款严格根据规定计价取费。建设单位对我方交付的工程质量及售后服务都极为满足并赐予了高度评价，及此，我们的良好的企业信誉又得到了进一步印证。同时公司的经济效益也有了大幅提高，20xx年工程结算收入达到2亿元，净资产近6千万，纳税总额也超过9百万。今后我们将更加努力，争取进一步提高施工资质以实现更大的企业价值。

三，注意企业科学管理，确保合同履约率

1，严格有效的项目管理措施

法人代表与各项目经理均已依法签订责任书，各项目部工作由项目经理全面领导负责。项目经理对内，严把各职能机构关口，监督考核质量、平安、环保等各专项工作；对外，主动协作甲方及监理单位，协调好内外关系。各方面严格遵守项目管理规范，妥当完成每一生产任务。迄今为止，我公司全部工程项目均在正常运行或已顺当完工。

2，规范质量管理、平安生产管理、环保管理工作

如前所述，公司以往所交付的工程无一不受好评，合同履约率、质量合格率均百分之百，并且在全部施工过程中无任何质量事故、平安事故。公司为每一个项目部都设置了专业管理机构：质量部、平安部、环保部，并配备了专职质量管理人员、平安管理人员、环保专员，全部司职人员都根据要求依法持证上岗。各司职人员严格根据各专业规章制度落实各项管理工作，刚好解除平安隐患，确保工程各个环节进程顺当。同时公司也支配专职人员对他们的工作进行定期考核，有执行有监督，质量牢靠、平安生产也就有了更进一步的保障。

工作的重中之重就是平安生产，这是建筑施工的关键所在，因此我们的平安专员定期核查工地各处平安措施，定期贯彻平安生产的各项法律法规规章制度，严格把关，杜绝任何事故的发生。

工程验收合格交付建设单位后，我们严格遵守质量保修制度，刚好处理各种问题，全面做好售后服务，绝不借故拖延、影响运用单位正常运用。

而环保专员的工作除了保持施工现场卫生、生活区设置外，还特殊留意环境噪声污染是否达标，随时监控噪声，以免对工地旁边居民造成困扰。

此外，我公司已获得的ISO9000质量管理认证、ISO14000环境管理认证、ISO18000健康职业平安管理认证，于20xx年9月顺当通过年审。

3，完善的合同管理制度

我公司为各项目部都配备了专职合同员，负责合同起草、变更、登记、送审、建立台账、归档整理等相关工作。妥当保管合同章，并要求其将项目履约信息按时上报，定期与部门业务员对账等等，使得合同履行全面受控。每年，我公司都会定期对合同员进行相关法律培训，并支配详尽的'合同员考核程序及奖惩方法，以促进合同管理工作的落实，以此保证合同履约率，以期每一个完工项目都能达到顾客满足。

4，严格执行现行劳动合同法

自新劳动合同法出台以来，我公司主动贯彻执行新的劳动合同法，依法与员工签订劳动合同，保障了企业与员工双方的合法权利与义务，从而为公司正常的经营发展解除了后顾之忧，也让员工更踏实勤奋的工作，这也是企业诚信经营的一大前提。

5，重视劳务分包管理

对于劳务分包部分，我公司始终根据国家相关规定依法按时支付劳务费，无挪用、拖欠劳务费等不良记录。对于劳务人员，我们依法实行实名制持证上岗，全部人员资料均建档保存。

四，遵纪遵守法律，维护良好社会信用

有了规范的经营体制，有了科学的管理制度，有了高素养的运作团队，秉承诚信经营的发展理念，我公司在十几年的成长过程中，始终合法经营，依法纳税，无任何失信行为记录，无任何质量事故及平安事故，这为我公司奠定了良好的社会信用基础。自20xx年以来更是多次被评为北京市“诚信企业”，这既是对我们以往成果的确定，也更加坚决了我们接着保持诚信企业优良形象的决心。

当然我们的工作还存在许多不足，我们会在日后的工作中不断通过实践总结，刚好改进更新，以求在诚信经营的路途中更上一层楼，在建筑行业里接着保持良好的企业形象，为社会创建更多的价值！

企业年度自查报告3

为实行《关于印发20xx年严厉打击违法违规经营运用医疗器械专项整治工作方案的通知》（x食药监械监1xx号）文件精神，我院高度重视，刚好成立了以院长为组长、有关科室人员为成员的自查领导小组，比照文件要求结合医院实际逐条逐项仔细开展了自查工作，现将自查状况汇报如下：

一、建立健全医疗器械管理组织和各项规章制度

我们xxxxx医院把建一所老板姓看得起病、看的好病的平民医院作为医院的办院宗旨，把群众的利益放在首位，紧紧围绕“确保人民群众医疗器械运用平安有效”这个中心任务绽开工作，医院首先成立了以院长为组长、各科室主任为成员的平安管理组织，把药品医疗器械平安的管理纳入医院工作重中之重。加强领导、强化责任，增加质量责随意识。医院建立、完善了一系列药品医疗器械相关制度：药品医疗器械不合格处理制度、一次性医疗用品管理制度、医疗器械不良事务监督管理制度、医疗器械储存、养护、运用、修理制度等，以制度来保障医院临床工作的平安顺当开展。

二、把好三关“选购 关、运用关、维护关”

1、为保证购进药品医疗器械的质量和运用平安，杜绝不合格药品医疗器械进入，我院从未购进和运用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。严格从具有资质的医疗器械生产经营企业购进医疗器械，索取、查验供货者资质、医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件。对购进的医疗器械均验明产品合格证明文件，并按规定进行验收，建立进货查验记录制度。

2、为保证入库药品医疗器械的合法及质量，我院仔细执行药品医疗器械制度，做好日常保管工作，确保医疗器械的.平安运用。

3、为保证在库储存药品医疗器械的质量，我们还组织特地人员做好药品医疗器械日常维护工作。

三、加强不合格药品医疗器械的管理

加强不合格药品医疗器械的管理，防止不合格药品医疗器械进入临床，我院特制订不良事务报告制度。如有药品医疗器械不良事务发生，应查清事发地点、时间、不良反应或不良事务基本状况，并做好记录，快速上报县药品医疗器械监督管理局。

四、合法、规范、诚信创建平安医院

树立“平安第一”的意识，增加医院器械平安项目检查，刚好排查医疗器械隐患，监督频次，巩固医院医疗器械平安工作成果，营造器械的良好氛围，将医院办成患者满足，同行认可，政府放心的好医院。

五、我院今后药品医疗器械工作的重点

切实加强医院药品医疗器械平安工作，杜绝药品医疗器械平安时间发生，保证广阔患者的用药品医疗器械平安，在今后工作中，我们准备:

1、进一步加大药品医疗器械平安学问的宣扬力度，落实相关制度，提高医院的药品医疗器械平安责随意识。

2、增加医院药品医疗器械平安工作日常检查、监督的频次，刚好排查药品医疗器械平安隐患，坚固树立"平安第一''意识，服务患者，不断构建人民医院的满足。

3、接着与上级部门主动协作，巩固医院药品医疗器械平安工作取得成果，共同营造药品医疗器械的良好氛围，为构建和谐社会做出更大贡献。

企业年度自查报告4

我公司与20xx年4月12日至20xx年5月10日对公司20xx年1月—20xx年12月的帐务进行了自查，现将清查的状况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，感谢！

纳税人名称：

税务登记号：

纳税人识别名：

经济类型：

法人代表：

检查时限20xx年1月—20xx年12月

一、企业基本状况：

我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金：人。法人代表：，在册职工工资总额。20xx年实现营业收入20xx年度经营性亏损元。

二、流转税(地税)：

1.主营业务收入：我公司20xx年1月—20xx年12月实现主营业务收入元。其中：

2.营业税：我公司20xx年1月—20xx年12月缴纳纳营业税元。其中：

3、城市维护建设税：我公司20xx年1月—20xx年12月缴纳城市维护建设税元。其中：

4、教化费附加：我公司20xx年1月—20xx年12月缴纳教化费附加元。其中：

5、堤防费：我公司20xx年1月—20xx年12月

年应缴堤防费元。

6、平抑食品价格基金：我公司20xx年1月—20xx年12月应缴平抑食品价格基金元。

7、教化发展费：我公司20xx年1月—20xx年12月

应缴教化发展费元。其中：

三、地方各税部分：

1.个人所得税：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工资收入元，我公司20xx年度-20xx年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。

2.土地运用税：无

3.房产税：我公司20xx年度-20xx年度无房产税

4.车船运用税：我公司拥有小车辆，应缴纳车船运用税元，已缴纳。

5.印花税：我公司20xx年度-20xx年度主营业务收入元，按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4本，每本5元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。

四、规费、基金部分：

1、我公司20xx年度-20xx年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，缘由系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。

2、我公司20xx年度-20xx年度交缴残疾人就业保障金元。

五、发票运用状况：

20xx年度-20xx年度我公司开具了发票,多少张，金额多少？

企业税务状况自查报告的'基本格式：

1￥企业基本状况

2￥企业前几个月(或者一年,看税务机关检查的期间)的收入￥税金￥税负状况

3￥假如税负低说明缘由

4￥企业在对自己的收入交税等进行自查的状况，有无问题

企业年度自查报告5

一、企业基本状况

xxxxx属于个体开设药店，于xx年xx月申办，xx年xx月xx日获《药品经营许可证》，当月办理了工商营业执照、税务登记。xx年xx月实行GSP改造，xx年xx月xx日食品药品监督管理局批阅资料、现场查看、考核，通过GSP认证。经营范围：中成药、化学制剂、抗生素。药店经营面积30平方米，由于药品供应快捷、渠道牢靠，能尽快刚好补充所销售药品，因此，药店不设仓库。

从开业以来，我店严格根据药品经营管理质量规范要求，从拟定选购 安排、选购 、验收、入库、定价、上架等均按质量管理规范要求办理，从开业至今已xxx年时间，从未出现过药品质量问题，每年县食品药品监督管理局的GSP跟踪检查评价较好。药店现有从业人员2人，药店药品质量1人，药品验收、养护1人，药店人员均参与过药监部门举办的岗位培训，从事药业在xx年以上。现药店经营各种规范药品的品种有200余种，主要是常规药品中的中成药、化学制剂、抗生素，不经营特别药品和生物制剂，基本能满意客户须要。药店从筹建到营业均按我省药品零售企业管理规范要求实施，逐条逐款对药店软、硬件进行投入。制定质量管理措施和各种制度。

二、药店《药品经营许可证》换证自查状况

1、建立健全药品管理制度。药店从起先筹建到营业至今，按《药品质量管理规范》要求经营，设立以药店负责人为主的管理制度框架，涉及到质量管理、制度选购 安排、验收、养护、成列等程序，由质量负责人和药品养护人员提出，药店负责人组织实施。药店制定了各种经营质量管理制度，并严格根据实施，对药店药品经营管理质量的管理和限制有着较好的保证和促进作用。药店设立有处方审核、销售和质量信息负责人，以保证药店药品的质量和服务。通过xx年的运营，已形成成套的质量管理模式，各项档案齐全，制度完善、执行良好。

2、从业人员的教化与培训。药店2个从业人员的文化水平和专业素养符合药品经营要求，均按要求参与过县药品监督管理部门每年举办的岗位培训。xx年xx月参与了xxxx药监部门举办的质量管理培训，从业人员以自学为主，结合外出学习，提高业务方面的专业学问。从业人员中，质量负责人（药店负责人）、养护员、营业员均参与了xxxx药监局举办的药品质量管理培训班学习。药店负责人和质量管理人员均有xx年以上从事药品经营的工作经验，xxx人身体良好，每年都进行体检，药店建有健康档案。

3、营业设施、设备。xxxxx药店位于xxxxxx，营业面积30平方米，符合乡镇药店开设的.基本要求。药店内柜台、

陈设为玻璃结构，另有温、湿度计、玻璃门和防鼠夹等设备，所配备的设施与现经营的药品相适应，并设有明确的设施和维护人员。药店店面清洁卫生，每天当值班人员上、下班各打扫一次卫生，尽量避开药品受到污染。养护员每天对温、湿度进行检测，并做好相应的记录，如超过相宜药品贮存的条件，则做相应措施的处理，除湿、降温或增加温度并填写温、湿度记录。

4、药品购进管理。药品的质量是药店的命脉，把好质量关是至关重要的。我店在进药时，首先由质量负责人对供货方的资格和代货方联系人的资格进行审核，审核合格方与其发生业务往来。药店药品从省内正规大医药公司购进，有购货安排与合同，合同明确双方的质量责任，并建立了供货方档案和药品质量档案。

药品进店时，质量和管理人员逐一验收核对，如发觉药品生产日期、生产批号、过效期或其他问题，当场拒收并做好记录。发觉劣质药品，扣下并上报药品监督管理部门。

5、药品验收的管理。所购进的药品有200多个品种，全部由经营质量管理员验收入店，按药品的存放要求陈设于柜台，并按类别分类摆放，贴有明显标识，便于取药和药品养护。验收时检查有效期，有效期不足6个月的药品不得验收上柜。药品养护工作从药品进店就起先，每天进行温、湿度的检测，如不在正常范围便刚好处理，并建有具体的监控

记录。

6、销售与售后服务。药店所售的药品，处方均有医师开具的处方，每张处方都经我店的专业医师审核合格后方销售药品。各类药品质量保证，从起先销售至今，无不良反映和质量问题反映。营业场所内设“顾客看法簿”和“缺药登记本”，明示服务公约。

7、其他状况。我店在自查人员组成中，以药店负责人罗英贤为组长，验收、养护员沈洪琴为成员，对药店的各种制度和药品质量以及供货单位资格、药品养护及各种表册等进行专查。检查结束后经过综合分析，对存在的问题和不足提出整改方案刚好改正。

我店再次比照《药品经营管理》要求进行仔细复查，各项指标均达到要求，特向县食品药品监督管理局提出换证申请，请赐予办理为谢！

xxx药店

二〇一〇年九月八日

企业年度自查报告6

我公司在执行《食品生产企业实施监督检查》及《食品生产加工企业落实质量平安主体责任》过程中，得到了公司管理层的高度重视，依据国家质检总局20xx年第119号公告要求，组织各部门人员学习食品平安法及实施条例，学习最新颁布的国家标准及法律法规，公司成立了质量平安小组，仔细学习食品生产许可有关法律法规，努力提高公司管理水平，建立健全质量管理体系，落实各项规章制度，从原料选购 、生产过程到产品出厂检验实施有管理。对质量平安主体责任落实的14个方面及76项进行了全面的自查。现将自查状况汇报如下：

一、严格执行原料进货查验制度，细致核对每批原料的检验合格证明，确保所运用的食品原料合格。

二、我司在生产销售的产品中所运用的全部原料，均符合国家食品平安相关标准，肯定不含塑化剂。我司一贯特别重视产品质量平安和消费者健康，对全部原料来源及质量均严格监控，请广阔消费者放心饮用我司产品。

三、生产过程限制严格按公司规定的sop执行；对生产环境、生产设备、生产过程、原辅材料、人员卫生防护等严格根据法律、法规、标准要求进行全方位限制。

四、公司严格执行产品出厂检验制度。做到出厂产品批批进行检验，并照实填写检验数据及报告，对不能检验的项目进行托付检验。出厂检验、托付检验都符合法律、法规规定。

五、建立了不合格品管理制度。建立并保存不合格原物料及产品的处理记录；对生产过程中出现的不合格品严格根据文件要求执行。

六、食品标签符合食品标识管理规定。我司生产的产品品种多，为了避开过程出现问题，对运用的产品标签做到批批核对。

七、公司已建立产品销售台帐。建立spc系统，批批录入系统，从原料入厂、配料、生产、入库、配送、销售等过程监控做到各环节有人把关，符合食品平安法规定。

八、企业标准已收录最新标准，并已向质监局备案。

九、公司已建立食品召回管理制度。一旦发觉不符合《食品平安法》和食品平安卫生标准要求的产品，我司将严格根据法律规定进行处置。每月进行产品追溯演练，对于食品召回的相关程序不断进行梳理、更新。

十、公司建立了企业从业人员健康和培训管理制度，严格遵守食品平安法的`规定。新员工入厂时必需持健康证上岗，并每年对从业人员做健康体检。

十一、公司托付或受托付加工产品，已在市质监局备案，并保证产品标识、产品质量均符合法律法规的要求。

十二、公司按相关规定建立消费者投诉受理制度，保存消费者投诉受理记录。对消费者投诉做到刚好处理，给消费者满足的答复。

十三、公司主动收集企业内部发觉的和国家发布与企业相关的食品平安风险监测和评估信息，并做出反应，同时建立并保存相关记录。

十四、公司建立并制定食品平安事故处置方案，并定期检查各项食品平安防范措施。发觉不符合项刚好订正并解决。每年做一次食品平安应急预案演习。

《落实企业质量平安主体责任》以来，在过程中发觉的问题得到了刚好改进，公司全体员工的法律法规意识得到了加强，企业是“质量平安第一责任人”的意识得到了提高。今后，我公司将严格质量管理，不断提升产品质量水平，努力为消费者生产放心满足产品。

企业年度自查报告7

自xxxx食品药品监督管理局组织召开“xxxxx”后，我院主动参加协作，马上组织成立自查小组，对全院的药品医疗器械质量平安状况进行全面摸查，现将自查结果汇报如下：

1、人员上：

我院药品药械工作都由专业技术人员担当，并定期进行医药法律法规及相关制度的培训，确保工作的顺当进行;每年组织干脆接触药品药械的工作人员进行健康检查，并建有健康档案。

2、职责上：

我院已建立的管理制度包括：药品药械选购 验收制度;药品药械出入库制度;药品不良反应(事务)监测和报告制度;药品调配和复核制度;药品药械保管和养护制度;医护人员岗位责任制度;平安卫生管理制度等。上述各项制度完备、合理、可行，且有相应的执行记录。

3、药品药械购销上：

我院由专业人员分任选购 、质量验收等工作;能够从合法生产、经营企业购进药品及医疗器械，并与供货企业签定质量协议，具有合法票据;验收人员能够严格根据制定的`出入库验收制度和操作程序验收药品药械，保存有完整的购进验收记录。

4、药局管理上：

我院设有综合药局，平安卫生，标记醒目;药局划分有相应功能区域，做到药品按剂型分类摆放，整齐有序;局内设有防鼠及防蚊虫设施;药剂人员在调剂处方时能严格审核，根据调剂制度和操作规范进行调配，并按要求每日检查药品，如遇破损或过期药品报由专人统一处理，并细致登记。

5、药库管理上：

我院药库分区显明合理，药品存放距离相宜，能按要求分类、分剂型在常温下存放药品;管理人员能严格按要求保管药品;药品出库时遵循“先入先出”原则，记录完整。

以上是我的总结，在今后的工作中，我们将会进一步完善。

企业年度自查报告8

依据我店《医疗器械经营质量管理规范》及《医疗器械工作程序书目》管理规范要求，针对自身经营特点，从起先经营之日起便起先按要求实施，现从机构设置、人员配备、文件编写、硬件改造、文件执行状况等各方面进行了自查，现报告如下：

一、简介

我店备案批准的二类医疗器械经营范围为：6801基础外科手术器械，6803神经外科手术器械，6807胸腔心血管外科手术器械，6809泌尿肛肠外科手术器械，6820一般诊察器械，6821医用电子仪器设备，6823医用超声仪器及有关设备，6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6827中医器械，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6841医用化验和基础设备器具，6845体外循环及血液处理设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6855口腔科设备及器具，6856病房护理设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品。经营方式为零售。

为保证器械质量，使器械经营质量管理达到较高水平，适应企业生存和长期发展的须要，就要严格按器械质量管理工作，从机构、人员、硬件、软件等几方面着手，经过统一规划，精细实施，合理配备，经营场所、设施与经营规模相适应，布局合理，达到了要求。

二、人员与机构设置状况

设有专职质量负责人，专职验收员、养护员，负责器械的验收、储存、陈设和养护。对质量管理员充分授权，使质量管理有效运行，以确保经营过程中器械质量。

三、企业进、存、销各个环节的质量管理

1、购进：

为更好保证器械质量，提高经营管理水平，现器械购进做到从合法的企业进货,并审核其合法资格,并做好记录,严格根据国家有关管理规定进行、2、验收：

器械质量验收工作应由专职的验收员负责，验收员经过专业培训，熟识器械性质和性能，了解各项质量验收标准并能坚持原则。

验收员根据本店《器械验收的管理制度》、《器械验收的管理操作规程》，依照器械的法定标准、购进合同所规定的质量条款及随货单据等，对购进器械和销后退回器械逐批验收。验收首营品种索取首营器械的出厂检验报告书。验收员按规定记录《器械入库质量验收记录》。验收后的器械，验收员在《器械配送单》上签字。营业员依据有验收员签字的《配送单》，将器械放置于相应的区域。

3、储存、陈设与养护：

陈设的器械均是本店验收员验收的合格器械。器械养护工作由专职的养护员负责，驾驭器械养护的要求，熟识本店所经营器械的`性质和管理学问，指导并协作营业员对储存、陈设器械进行科学的分类归位、合理的保管存放。

养护员定期检查储存、陈设器械的储存条件，保证营业场的温、湿度在正常范围内。养护员对营业场的温、湿度管理工作进行督察，指导营业员做好温湿度的检测和调控工作。

按月养护和检查器械质量，养护员每天对在库器械进行检查，特殊留意易变质、破裂的品种。养护员每月抽查储存、陈设的器械。

4、销售及售后服务

正确介绍器械的器械的疗效和治疗范围，不误导顾客。销售中树立“质量第一，顾客至上”的服务观念，保证不销售假、劣器械。工作人员着装整齐、挂牌上岗，站立服务，服务周到、热忱。质量负责人负责售后质量查询和投诉工作，共同提高售后服务。

四、质量管理体系

我店制定了严密的、质量管理规程的各种管理体系文件，由企业负责人已签发审批，下发执行。质量管理体系文件包括《器械经营质量管理制度》，，《器械经营管理工作操作规程》和相关记录表格。这些制度文件及记录表格，覆盖了进、存、销和质量管理的各个方面，做到了“事事有规定，人人有职责，制度有落实，落实有考核，考核有标准”的闭环式管理。

质量管理员、验收员、养护员和营业员等，严格按质量管理制度的规定规范操作，加强对器械的购进与验收、陈设与养护、销售与售后服务以及质量信息、质量查询和质量投诉的规范管理，严把“五关”，即器械购进关、器械入库验收关、器械储存、陈设与养护关、器械销售和售后服务关，做到购进严格审核，入库逐批验收，在库定期养护，营业场所规范陈设、检查，规范销售，做好售后服务，杜绝不合格器械的流进和流出，从而保证了所经营器械的质量。

从质量管理体系文件生效，到本次自查结束为止，始终严格按质量管理文件的要求执行，从而确保本店所经营器械质量合格，使我们质量方针、质量目标得以实现，进一步提高了质量管理水平。

五、员工培训及健康管理

首先进行员工的上岗前培训工作，制定了切合实际状况的培训安排，依据培训安排，实行点面结合，实行点面结合，“走出去，请进来，坐下来，动起来”的方针对不同岗位人员有安排，有针对性地开展培训工作，努力做到全面提高，讲求实效。在培训过程中，注意理论联系实际，并使每位员工相识到培训的必要性、重要性和长期性。

每次就培训内容对员工进行考核，实行笔试、口试和现场考核的方法，考核员工对学问的驾驭程度和对器械的理解、应用实力。经过努力，员工们对自己的本职工作有了一个全面的相识和了解。

六、设施与设备状况

运用电脑管理软件，营业场所清洁、光明，设施设备优良，配置有空调、冷藏柜、干湿温度计、灭蝇灯、灭火器、粘鼠板、、以及经营相适应的柜台、货架、。地面、房顶平整光滑，照明线路符合平安要求，营业场所的温湿度均能达到标准要求，营业场所干净整齐，无污染。

经过自查，我店自销售以来都在根据标准要求自己，管理自己，无经营假、劣器械的状况。

企业年度自查报告9

依据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理方法》的规定，医疗器械生产企业依据《医疗器械生产质量管理规范》及相关附录的要求，开展医疗器械生产企业质量管理体系年度自查工作，编写并上报质量管理体系年度自查报告，质量管理体系年度自查报告至少包括如下内容:

一、综述

（一）生产活动基本状况：包括年度医疗器械产品生产的品种、注册证号或备案号以及数量（包括托付或受托生产），未生产的医疗器械品种及未生产缘由。

（二）管理承诺的落实状况：包括对企业负责人（最高管理者）履职状况评价，管理者代表体系职责的落实状况评价。对质量目标的完成、产品的质量等方面进行综合评价。

二、年度重要变更状况

（一）质量体系组织机构改变状况：包括企业负责人、管理者代表、技术、生产、质量管理部门负责人等主要人员改变状况。

（二）生产、检验环境改变状况：对生产、检验区域涉及位置、布局、设施等主要改变的，详述相关状况以及所实行的限制措施。

（三）产品生产工艺流程及生产、检验设备改变状况：对于关键工序、特别过程重要参数发生改变的，是否重新进行验证和确认。

（四）重要供应商改变状况：对于特别选购 物品主要物料、关键物料等重要的供应商发生改变的，应详述相关状况以及所实行的限制措施。

三、年度质量管理体系运行状况

（一）人员培训和管理状况：包括对从事影响产品质量工作的相关人员开展的各类培训和考核状况以及对培训效果评价的描述。

（二）生产管理和质量限制状况：一是主要生产设备、工艺装备和检验仪器等设施设备的报废更新、维护保养、检定校准状况；二是关键生产设施设备、生产条件的验证状况。三是生产、检验等过程记录的归档整理状况。四是托付生产行为状况及实施管理的描述，包括托付生产的产品名称、产品批次、限制方式、质量状况和托付检验的管理（如有）等方面。

（三）产品设计变更状况：对于与产品平安、性能、预期运用有关的产品设计变更，应对设计的更改、评审、验证及确认进行描述，包括对设计变更后产品是否符合相关法规要求的说明，如产品设计变更后需履行注册手续，应说明相关注册状况。是否实行了相应的风险管理措施及内容。

（四）选购 、销售和售后服务管理状况：包括依据《医疗器械生产企业供应商审核指南》开展供应商审核、评价状况；销售、售后服务工作开展状况、顾客投诉的处置以及产品召回（如有）等工作状况。

（五）不合格品限制：对发生的`质量事故、产品抽验发觉不合格、出厂检验发觉不合格以及生产过程中产生不合格品实行措施的状况以及缘由分析。

（六）追溯系统建立状况：一是生产过程的追溯，包括从原材料选购 、生产、检验过程的产品追溯系统建立和实施状况。二是产品上市后追溯系统建立和实施状况。

（七）内部审核和管理评审状况：一是年度开展内部审核的状况，包括实施的频次、审核部门、发觉的主要问题以及实行订正预防措施的状况；二是年度开展管理评审的状况，包括实施的频次、评价结果、发觉的主要问题以及实行订正预防措施的状况。

（八）不良事务监测状况：收集不良事务信息并按规定上报和开展不良事务再评价工作状况，严峻不良事务的处置状况。

四、其他事项

（一）与企业有关医疗器械法规和强制性标准收集状况以及就相关法规和强制性标准宣扬贯彻的状况。

（二）年度接受监管或认证检查状况：年度各级食品药品监督管理部门对企业实施的各类监督检查，包括检查性质、检查时间、检查中发觉的主要问题、检查结论以及整改状况。年度接受其他机构检查或认证的状况及结果。

（三）年度自查中发觉的主要问题和实行的相关措施。

企业年度自查报告10

xxx建设局：

为仔细实行贵局冶建﹝20xx﹞22号《关于开展建筑业企业年度综合考核的通知》规定，我公司于近期根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑业企业资质管理规定》（建设部令159号）、《建筑业企业资质管理实施细则》、《建筑业企业资质等级标准》、JGJ59-99《建筑施工平安检查标准》和《建设工程质量管理条例》比照检查内容仔细开展了企业年度综合考核自查工作，现将公司详细状况汇报如下：

公司成立于1996年，现为国家房屋建筑工程总承包贰级企业。公司自成立以来，就贯彻和执行《建设工程质量管理条例》、《建筑法》、《劳动法》、《合同法》及其他有关法律，严格根据建筑业企业贰级资质标准范围进行招投标和专业承包。建立了以公司总经理为首的质量平安生产指挥保证体系和以部门负责人为首的专业质量平安的保证检查监督体系，所建项目工程质量均达到合格及以上标准，未发生一起严峻质量缺陷和质量事故，未出现顾客对质量的投诉现象，更没受到过上级质量监督部门的订正或惩罚。

公司在内部管理中，始终坚持以为人本理念，严格遵守用工制度，与每一位职工签订了劳动用工合同。切实爱护农夫工的合法权益，刚好为他们办理意外损害保险，且从不拖欠农夫工工资，主动协作地方政府对其进行务工就业管理和服务工作，本着社会和谐的原则，公司对农夫工一视同仁，在劳动保障和工资方面优先照看，工作时间清晰，劳动酬劳明确，工资按月足量发放，从未发生拖欠和克扣现象。工程所在地劳动保障和建设行政主管部门未因本公司农夫工工资问题接收到举报、申诉，并无劳动争议仲裁处理状况出现。

我公司严格遵守《建筑业企业资质管理规定》中第十四条所列行为，通过公开、公允、公正的原则，凭公司的实力投标中标。严格执行JGJ59-99《建筑施工平安检查标准》和《建设工程质量管理条例》，特别工程作业人员均经过培训、考核，遵循《特种作业人员平安生产技术操作规程》，持证上岗率100%。至今从未发生一起重大质量平安事故。

现将公司全年平安生产工作状况汇报如下：

一、健全组织机构，严格落实责任

公司逐步完善了平安生产组织机构，目前由副总经理分管平安工作，质量平安部作为公司的专职平安机构，负责公司平安生产管理与协调工作。每个施工项目都配备齐全了主管平安生产的副经理和专职平安员，详细负责施工一线的平安工作。目前，公司在平安生产方面的组织机构与人员配置符合国家有关文件上规定，在组织上有力地保证各项措施的落实。在组织机构健全的同时，进一步完善了各项规章制度，重点完善了平安生产责任制。接着落实平安风险抵押金制度，将平安结构工资比例提高至35%左右，严格按月进行考核兑现，确保各项平安责任落到实处。通过组织机构作用的发挥和平安生产责任制的有效落实，有力地保障了公司平安生产无事故目标的实现。

二、深化开展平安检查，把平安隐患歼灭在萌芽状态

平安检查是发觉事故隐患、预防平安事故和职业危害比较有效和干脆的方法之一。公司在建工地分散、区域跨度大，给质量平安检查带来了肯定的困难，增加了检查的成本与时间，但公司克服了种种困难，严格根据公司平安文件要求，对各项目部进行每月两次的平安检查及3-5次的不定期巡查，在检查中，重点以查平安思想、查平安责任、查平安制度、查平安措施、查平安防护、查设备设施、查教化培训、查操作行为、查劳动防护用品运用等为主要内容。事实证明，平安检查有效地预防了平安事故的发生，是公司的.一项重要的平安管理措施，在下步工作中仍会接着强化此项工作。

平安检查的目的是为了查出隐患进而治理隐患，以保证平安生产。每次平安检查后，针对各类隐患，要求项目部按“五定”原则落实整改，并对整改状况复检。对隐患治理不力的单位，按管理规定执行罚款，并对其进行通报指责。隐患排查治理工作是平安生产管理的核心工作，是平安生产保证的阅历之谈，只有通过隐患排查治理才能很好地保证平安生产。

三、着力开展平安培训、宣扬教化工作，增加职工平安意识

企业要搞好平安生产，首要的任务就是要切实加强对企业各级员工的平安生产教化和培训。企业平安教化培训是平安管理的一项重要工作，其目的是提高职工的平安意识，增加职工的平安操作技能和平安管理水平，最大程度削减人身损害事故的发生。它真正体现了“以人为本”的平安管理思想，是搞好企业平安管理的有效途径。公司严格落实“三级”教化制度及特种工人教化制度，依据工程状况，多次开呈现场教化，对项目管理人员、班组长、施工人员等进行了平安方针、平安措施、平安技能培训。公司在上半年加强了持证上岗培训，通过培训，职工们娴熟地驾驭了岗位技能，主要管理人员持证上岗率达到100%

五、强化声像资料在平安管理中的应用，加强各单位沟通，相互之间取长补短。

公司月度生产例会起先前观看本月度各单位平安生产的声像资料，真实地再现了各单位存在的平安隐患，并有专人讲解平安隐患存在的缘由以及治理方案，使与会人员受到教化和警示，对于隐患责任单位也是一种指责和鞭策。

诚然，我们目前的管理水平、管理理念还有待完善和提高，须要上级的指导和关怀，须要不断学习和借鉴先进企业的管理模式，以进一点深化改革，努力创新。本次自查结果为：合格。现报请贵处，请贵处予以核查为感。

xxx有限公司

20xx年xx月xx日

企业年度自查报告11

我司收到《化妆品生产企业日常监督现场检查规范(试行)》的通知后，总经理组织品管部、生产部、研发部等部门对企业进行自查，自查结果如下：

一、关于厂区卫生状况

1、厂区四周30米内不存在对产品平安性造成影响的污染源;

2、厂区内整齐干净，物品摆放规范;

3、厂区内垃圾按要求进行分类摆放，有特地存放场地，无露天垃圾，不存在蚊、蝇、鼠孳生点;

4、厂区内厂房均用于生产化妆品相关产品;

5、厂区内全部车间不存在与其他企业合用或共用生产车间的现象。

二、关于设施、设备

1、依据生产须要，企业除干燥间外均有设置其余“八间三室三库一区”，公司目前未生产玻璃容器类相关产品，不须要清洗及高温消毒，没有设置干燥间;

2、生产工艺已经做到上下连接，人流物流分开，不存在交叉现象;

3、原料及包装材料、产品和人员有明确划分人流物流路途，在显著位置有张贴人流物流走向图;

4、公司未生产香水、指甲油等含挥发性有机溶剂的化妆品，目前暂未配备相应防爆设施;

5、公司未生产粉类相关产品，车间内暂未配备有除尘和粉尘回收设施;

6、生产车间均为无尘净化车间，制作车间、配料车间、静置间、灌装车间、包装车间等车间防水层均是地面至顶棚全部涂衬，排水沟都已加盖;

7、更衣室均有设置阻拦式换鞋柜和非手接触式流淌水洗手及消毒设施且能正常运用，工衣、帽、鞋定期清洁，每人都有2套工衣可定期进行更换;

8、车间配备净化除尘设备，及捕鼠笼、灭蝇灯等设施，定期有专人进行清理、更换;

9、生产设备均选购 正规厂家，标签标示符合要求。设备清洁保养规范，无锈蚀，能正常运作;

10、生产设备、电路管道、气管道和水管未发觉有滴漏等问题;

11、生产车间消毒设施配备齐全，均能正常运作;

12、车间净化设施布局合理，配制车间、静置车间、灌装车间、清洁容器储存间均能达到30万级干净要求;

13、生产设备、工具、容器、场地均按要求定期进行清洗、消毒，且记录完整，墙面、地面、天花无破损、剥落、霉迹现象，有专人清洁并记录;

14、物品均放置于垫板上，离墙、离地、预留通道均按要求进行;仓库四防设施完备，有专人维护、清洁、巡查。

三、原料和包装材料

1、每批原料均有供应商供应的COA及相关检验报告;

2、库区划分包材、化工原料、半成品、成品等区域，每个区域均有专人进行保管;

3、原料库卡记录完整、具体，能做到物料先进先出;

4、原料有分区摆放，产品标示及物料状态清楚;

5、原料库物料按待检、合格、及不合格进行区域划分，不合格物料均按公司不合格产品处理流程进行处理;

6、仓库内未发觉过期原料及禁用物质;

7、对有温度、相对湿度或其他特别要求的原料均根据要求进行储存，对温湿度有专人进行监测并进行记录;

8、原料、物料运用完后均根据要求进行密封;

9、取用原料的工具及容器均有显著用途标示，未出现混用现象;

10、每种原料外包装显著位置均有原料卡，原料卡上标示有产品的品名(INCI名或中文化学名称)、供应商名称、规格、批号或生产日期和有效期、入库日期等信息;

11、目前企业未运用自编代码，依据产品标签信息可以满意产品追溯;

12、公司不存在，对酒精类产品有特地区域，并按相关制度要求进行存放和管理;

13、在选购 的包材上均有供应商物料状态标示;

14、干脆接触化妆品的容器及辅料均无毒、无害、无污染，在运用前均经过严格的清洗、消毒;

15、公司生产过程严格遵守企业卫生管理体系的相关规定，各场所、岗位均悬挂相应卫生、质量、操作规范等文件，并按要求进行记录;

16、生产过程各项原始记录规范、详实、完整并可追溯性，全部记录均按保质期延长半年进行妥当保存;

17、半成品储存间有按物料状态设置待检、合格、不合格区分区存放半成品;

18、半成品进行灌装时均为合格后方进行灌装;

19、试验室每周一次对PH、电导、微生物项目进行检测;纯水设备定期维护并有相应记录，纯水长期停用重新启用前有进行检测并确认合格方运用;

20、水质根据(GB5749-20xx)要求每年外检一次(pH值除外)，且检验合格。

四、关于成品储存与管理

1、成品有按待检、合格、不合格进行分区摆放，对产品防护及保管措施得当;

2、成品仓库设立有不合格区，存放的产品有处理记录;

3、成品入库均有完整的出入库记录，包括数量、批号、日期等信息，并收集有产品检验结果，出库有根据先进先出原则进行，且记录根据要求进行

4、有建立成品检验制度，每批产品均根据产品标准进行检验，检验合格后方入库;

5、每批产品均有留样并有完整的'记录，产品标签保存期均为产品保质期后六个月;

6、留样产品按类别进行存放，标签均有留样人、日期、批号、品名、有效期等相关信息;

7、样品存放间存放条件与产品标签所示要求一样;

8、产品均根据化妆品标签标示要求进行标识;

9、产品标签均符合化妆品标签标示要求。

五、产品质量管理

1、企业有设立特地微生物试验室及相关仪器、设备，完全能满意微生物检验要求;

2、检测用的仪器设备均有定期进行检定;

3、试验室有建立《检验室管理制度》和符合要求的微生物相关标准;

4、检验原始记录、报告齐全，保存妥当，有专人进行管理;

5、企业有建立ISO9001、GMPC等质量体系，并取得证书;

6、生产车间均配备专职清洁人员;

7、工厂有建立化妆品召回制度及不合格品处理制度;

8、目前没有发生或接到卫生质量相关问题的投诉;

9、目前未收到消费者关于产品质量问题投诉及行政惩罚;

10、有建立相关卫生学问培训制度，在员工入职时均进行相关培训，定期对员工进行卫生学问培训，并有相应记录;

11、检验员有检验分析工证书、质量工程师证书等相关证书;

12、质量、技术相关人员熟识相关法规，其他人员也制定有质量相关培训安排;

13、企业员工一年体检一次;

14、新进员工均是取得健康证后方可以上岗;

15、未发觉有患“五病”而未愈人员在从事生产;

16、员工穿戴工服、工帽、工鞋、均干净整齐。未出现不按要求进入非成产场所区域现象;

17、干脆从事生产的员工均按要求未佩戴首饰、手表，未出现染指甲、留长指甲现象;

18、公司未生产气溶胶、粉尘、有挥发性刺激类产品，但在灌装、制作等相关与内容物接触场所员工均戴有口罩;

19、生产车间、衣柜未存放与生产无关的用品。

六、关于证照、批件

1、企业卫生许可证均在有效期内，生产项目及产品均根据许可证审批类别进行，不存在未受托生产问题;

2、目前企业未生产特别用途化妆品;非特别化妆品备案正在根据要求进行中。

总结：本次企业自查发觉在非特别用途化妆品备案事项尚需完善，针对该问题，我司已经指定专人跟进，在6月30日前全部产品均能根据要求备案完毕。

企业年度自查报告12

为保障人民群众运用医疗器械平安有效，确定在我司内部开展医疗器械经营、运用自查自纠，制定本自查报告如下：

一、证件检查状况

1、医疗器械经营企业许可证在有效期内；

2、没有伪造、篡改医疗器械经营企业许可证；

3、经营的产品在许可范围内；

4、经营的产品有有效的注册证。

二、制度检查状况

1、企业已建立质量管理制度；

2、企业存有医疗器械监督管理方面的法律法规及规范性文件；

3、企业刚好了解、收集国家、省、市的最新规定、要求及通知，并自觉执行。

三、法律法规检查状况

1、企业负责人、质量负责人熟识国家医疗器械有关的法律法规；

2、从事医疗器械选购 、经营、管理的相关人员已熟识国家医疗器械有关的法律法规，并在不断的完善和学习。

四、质量管理制度的执行

1、企业已建立了供货商的档案，并保存相关的资质证明；

2、企业已建立了经营产品的档案，并保存了产品注册证；

3、企业记录并保存了产品的`入库及证明；

4、企业记录并保存了产品的出库及证明；

5、企业建立并保存了完整的产品质量信息反馈记录；

6、企业记录并保存了产品的退货记录。

五、其他检查状况

1、公司选购 的产品中所包含的说明书、标签和包装标识符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》。

六、自查状况总结：

此次检查总体状况良好，但个别环节仍旧存在一些小问题，我们在今后的工作中将更加严密的做好医疗器械批发业务中的每一个环节，确保医疗器械的平安销售与运用，平安大于一切，我们致力于更好的服务客户，让客户买的放心！用的放心！

企业年度自查报告13

一、项目名称

食品、食品添加剂生产许可证获证企业年度自查

二、办理依据

（一）《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第三十八条；

（二）《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施方法》第一百零五条、第一百零六条；

（三）《食品生产加工企业质量平安监督管理实施细则（试行）》（国家质检总局第79号令）第五十八条

（四）《关于生产许可证获证企业年度自查及托付加工备案工作有关事项的通知》（粤质监质函[20xx]56号）

三、实施主体及受理范围、办理部门

在市食药局食品生产科办理年审的企业如下：

1、全市的白酒、乳制品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿及其他配方谷粉食品、食品添加剂获证企业；

2、惠城区的`全部食品获证企业。

在县（区）食药局食品生产科（股）办理年审的企业如下：各县（区）行政区域内除白酒、乳制品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿及其他配方谷粉、食品添加剂外的食品获证企业。

获证企业应在每届满1年（以生产许可证发证日期起算）的前1个月内，每年度向质监局提交年度自查报告。其中，获证未满一年的企业，可下一年度提交年度自查报告；上一年度未生产获证产品的，也应提交年度自查报告。

四、申请人应提交的申请材料

以下申请材料均需2份，应加盖申请人公章。相关人员的身份证件、个人资质证明等复印件应由本人签名。

（一）食品添加剂生产企业填《工业产品生产许可证年度监督审查企业自查申报表》，食品企业填《获得食品生产许可证企业年度报告自查申报表》；

（二）《食品生产加工企业落实质量平安主体责任状况自查表（仅食品获证企业需提交）；

（三）食品添加剂企业，供应生产许可证副本原件（企业自查状况记录部分）；

（四）食品企业，供应食品生产许可证副页，年审部门在副页上加盖年审章；

（五）企业营业执照复印件；

（六）非营业执照上注明的法定代表人、负责人等办理的，需提交加盖获证企业公章的书面托付书原件和被托付人本人签名的身份证件复印件（需提交被托付人身份证件原件核对）。

五、办理程序

1、递交自查材料；

2、书面审查，并按肯定比例进行实地核查；

3、作出审查结论。

六、收费标准及依据

生产许可证年度自查不收取费用。

七、办理地点及电话

惠州市食品药品监督管理局食品生产平安监管科地址：惠州市江北文成一路食品药品监管大楼

企业年度自查报告14

xx厂，地处xx，主要从事蔬菜制品（酱腌菜）的生产和销售。

从最初组织生产起先，厂里始终严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中，得到了xx食品药品监督局大量的无私帮助，厂子始终有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量始终很有保障，没有出现过什么质量事故。

厂里所用的主要原料及食品添加剂有食盐、氯化钙等，这些原料都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，符合国家对该食品的卫生要求。

为了响应食品药品监督局关于加强食品生产加工企业落实质量平安主体责任的.要求，我厂成立了质量平安管理小组，由厂长何康任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担当，根据各自分工，比照《食品生产企业落实质量平安主体责任状况自查表》，从企业资质改变状况，选购 进货查验落实状况、生产过程限制状况、食品出厂检验状况、不合格产品管理状况、食品标注标识状况、食品销售台账记录状况等14个方面，逐条进行自查。依据企业自查状况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，刚好做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业自查状况汇报如下：

一、企业资质改变状况：企业名称为xx，厂址是xx，检验方式为自行检验，经营范围是蔬菜制品（酱腌菜），生产许可证编号为xx。

二、选购 进货查验落实状况：本厂主要选购 的原料及食品添加剂有xx等。全部物品均从具有合法资格的企业购进，购进时索取了企业相关资质证明。生产过程中运用的食品原料及添加剂都具体的相应记录。食品添加剂还具有有单独的备案。

三、生产过程限制状况：我厂每天支配专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整齐干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整齐状况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间，没有交叉污染。

四、食品出厂检验落实状况：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、、分光光度计、PH计、超净工作台、台式培育箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验协助设备和化学试剂，试验室测量比对状况均符合相关规定。根据国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

五、不合格品的管理状况：我厂生产须要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格根据产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产担心全食品的状况。

六、食品标识标注状况：我厂生产的各个单元产品的包装上根据相关规定印出名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及运用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

七、食品销售台账记录状况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

八、产品标准执行状况：企业主动并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。

九、担心全食品召回记录状况：我厂生产须要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格根据产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未出现生产担心全食品及召回的状况。

十、从业人员：我厂全部和生产相关的人员均参与了体检，取得食品从业许可证书（健康证），并定期参与企业组织的食品法律法规、食品平安学问、食品技术学问培训。

十一、接受托付加工状况：我厂接受托付状况均向所在地质量技术监督部门报告，托付加工食品包装标识均符合规定。十

二、对消费者投诉登记及处理记录：我厂生产须要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格根据产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未出现消费者投诉状况。

十三、收集风险监测及评估信息的记录：我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉状况，能刚好做出反应，力保消费者权益。

十四、企业处置食品平安事故的状况：我厂定期检查各项食品平安防范措施，并定期组织生产人员及负责人学习食品平安法律法规，目前尚未出现食品平安事故状况。

经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量平安主体责任的要求，提高了