仓库管理作业指导书

第第1页共6页WIWI作业指导书主题：仓库治理作业指导书编号版本/修改状态B/1制/修订日期页数编制人审核人批准人目的合本公司的一些具体状况，特定本作业指导书。适用范围本公司所设的原材料库、成品库、半成品库，本制度均适用。工作职责依据本规定做好材料入库和出库工作，并使选购、储存、供给、销售各环节平衡连接。帐、物相符。做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。作业流程仓库物资的入库外购原材料的入库〔1〕外购原材料须经仓管员核对品名、规格、数量后填写《原材料送检单》经质检部门检验合格后，仓管员凭《入库单〔一式三份：仓库、选购、财务各一份〕作为办理入库手续的依据。仓管员依据《入库单》的相应工程清点核点实物，确认无误后，在《入库单》上签名，做到货、单相符。仓管员依据《入库单》登记仓库实物帐、并整理归类，填入《货位卡成品入库〔〔一联交仓库，一联交生产留存〕对产品的品名、规格、型号、数量、机身号、检验日期、入库日期，交仓管员员、仓库主管签字、盖章，核对无误后在《入库单》上签名并办理入库手续。仓管员依据《入库单货位卡半成品入库生产部将装配、调试完毕并依次填写好《送检单》送质检部检验。〔一式三份：仓库、财务、质检各一份。仓库主管对《入库单》及已检合格的半成品复核后，在《入库单》上签字。仓管员核对《入库单》及已检合格的半成品无误后，在《入库单》上签字，并办理入库手续。仓管员依据《入库单仓管员依据《入库单》登记半成品帐薄。待检品的处理生产部完成订单任务后的剩余半成品和长期滞留车间的在制品，质检无法准时检验，但又不能滞留车间需放于仓库的物品及售后效劳部修理退回需入库的物品均须先填写《待检品清单》前方能入库。仓管员核对《待检品清单》及实物后在《待检品清单》上签字，做到实物与单相符。仓管员将待检品按类别入箱放置待检区。仓管员每周一《待检品清单》及全部待检品转交质检部进展检验，质检部将判定结果计入《待检品清单》中，仓管员按判定结果为合格品的办理入库手续，不合格品按《不合格品掌握程序文件》处理。4.15物料退库。转交检验部门。检验部门在检查物料的完好性，并在退库单上签字，退库单返回生产部门。〔3|〕生产部门将〔退库单一式两联，一联生产留存，一联退库单转交仓库〕,仓库人员核对无误后签字，将退库的物料记入货位卡上，并标记。仓库物资的出库按“推陈储，先进先出，按规定供给，节约用料”的原则发料成品出库〔仪器〕/〔诊断试剂〔一式四份：市场销售部、仓库、质检部、财务各一份〕程流转办理。仓管员依据手续齐全的《仪器出库申请核准单〔仪器〕/〔诊断试剂〕的要求，办理出库手续，仓管员与售后效劳工程师〔经办人〕验货无误后，在《仪器出库申请核准单》/《出库单》上签字，做到物、单相符。仓管员依据《仪器出库申请核准单》/确工整地填写《产品出库登记表原材料出库：生产领料出库A、生产用料出库a〕生产车间及其他部门的的批量用料和零星用料，仓管员依据《领用申请单》发放。仓管员按手续齐全《领用申请单》的要求，比照物料清单，发放物料。仓管员与经办人验货无误后，均在《领用申请单》上签字，仓管员在《仓库物料台账》做到物、单相符。剩余原料、半成品、辅料由领取部门负责填写《退库单息，交检验部门检验合格，确认签名返回领用部门，由领用部门退还仓库存放标记。仓管员依据《退库单》登记实物帐、销帐。B、生产工具、设备的领用出库a〕生产工具、设备的领用均由行政部依据标配购置，领取并发放。发放、登记原则按《固定资产治理制度》办理。外单位领料出库a〕外单位领料的由售后效劳部填写书面《领用申请单b〕仓管员依据手续齐全的《领用申请单〔一式三份：领料部门、仓库、财务各一份，仓管员与经办人核对无误后均在《出库单》上签字。c〕仓管员依据《出库单》登记《仓库物料台账》\电子台帐登记，实物帐、销帐。4.2.3.半成品出库出库半成品，并与领料人核对无误，仓管员签字。仓管员依据《领用申请单》登记实物帐、销帐。发外加工料出库发外加工料按正常出、入库手续办理。其他物资出库a〕办公用品、生产关心用品、一律由行政部统一申请、配给、购置及发放。b〕生产工具、量器具等，实行个人工具卡登记，以旧换，丧失赔偿制度。c〕其他物资由行政部统一购置并办理出入库手续。4.2.6.对于一切手续不全的提货、领料事项：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货。仓库物资的保管仓库的“实物帐”、“实物标签”和“货位卡”的设置：仓管员依据入库单、出库单和领料单准时登记实物帐，按物资类别、品名、规格分类进展核算〔只记数量，不记金额物资收发卡”上登记。保证帐、卡、物相符。仓库的盘点仓库每月对库存的产品及材料的质量和数量进展实物盘点，并汇制《仓库库存盘点表》上报主管负责人、财务部。购单，报送部门负责人组织选购，确保生产需要。准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、物资收发卡、物相符。做好仓库与供给、销售环节的连接工作做好仓库与供给、销售环节的连接工作，在保证生产供给等合理储藏的前提下力求削减库存量，并对物资的利用，积压产品的处理等提出建议，设立合理有效的物料选购报警点，提示选购。仓库物资的存放a〕明确入库产品的仓储条件，确保仓储环境到达入库产品的仓储要求，b〕仓库物资的保管要依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件合理规划仓储区域；按合格区〔绿色、不合格区〔红色、待检区〔黄色〔共三区〕类、标识、定置清楚。即要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存便利。电子元器件入库必需设法密封存放，避开受潮，怕压器件存放避开重压，使元器件受损，影响产品质量。仓管人员必需学习、了解和把握仓库防潮、防霉、防污乱、防鼠、防虫〔五防〕等学问、技术及其设施的使用，要保证仓库枯燥、通风和避光。仓库的安全，避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。仓管员要妥当保管仓库的钥匙，不得交与他人保管，不得擅自加配钥匙，如有遗外，仓库另备钥匙存在公司保险箱中，在特别状况下，需仓库主管，领用单位主管共同申请领用，并同时登记，用完准时回交。仓管员工作调动时，必需办理移交手续，由财务领导进展监交，表上签名，只有当交接办妥之后，才可离开工作单位。未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺，规格或质量不合格和帐实不符，仓管员应担当由此引起的经济损失，仓管主管和财务经理应负领导责任。不合格品处理对不合格品参照《不合格品掌握作业指导书》执行。报废物料处理参照《物料报废掌握作业指导书》执行4.6.仓库保管员的职责1、做好入库检查保管出库复核工作，并应登记在册。每月一次盘点库存，做好报表。2、负责材料的出、入库的清点及核对，保证入库物资与入库单上种类、数量相符，并做好帐务治理。3、依据生产任务，准确、准时申报缺料单，保证生产的正常进展。4、整理、整顿、清洁仓库及选购场所，保证整个仓库的卫生。5、每日检查一次仓库五防措施，并认真填写《仓月份温湿度／五防检查登记表》觉察问题准时解决。6、钥匙专人保管，任何状况均不准外借。7、保证仓库物资的安全，做到人离时关窗关灯锁门。做好防火、防潮、防盗等工作，确保物资完好无损。8、其他人员不得单独入内，假设质检需要，仓管人员必需在场。9、严格遵守公司的各项制度，从严要求自己，不断提高工作力量，把工作做得更好。支持性文件XXX-QP-WL002 《产品仓储及防护掌握程序文件》质量记录XXX-QR-WL001 《原材料送检单》6.2.XXX-QR-WL002《入库单》6.3.XXX-QR-SC029《领用申请单》6.4.XXX-QR-WL003《产品出入库登记表》6.5.XXX-QR-WL004《供方评价记录表》6.6.XXX-QR-WL005《退库单》6.7.XXX-QR-WL006《仪器出库申请核准单》6.8.XXX-QR