供应商管理程序

供应商管理程序编号:版次:G第1页共7页1.目的对供应商进行评估和考核，并选择合格的供应商，确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。2.范围2.1直接生产原物料之供应商。2.2过程外包之供应商。2.3模具加工之供应商。2.4非直接生产用物料供应商不受此过程控制.3.引用文件《文件管制程序》《记录控制程序》《采购管理程序》《客户抱怨处理程序》《制程检验与管制程序》《数据分析管理程序》《纠正与预防措施程序》《原辅材料分类规定》4.术语和定义供应商的开发：为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。5.职责5.1供应商寻找:采购课。5.2小批量试用:采购课,工程部,品管部,制造部。5.3供应商评鉴:相关部门。5.4供应商资格评鉴核准:总经理。核准校阅制作制定部门制定日期修订日期供应商管理程序编号:版次:G第2页共7页6.工作流程工作流程工作内容及说明使用表单采购寻找供应商采购寻找供应商评估是否合格评估是否合格NO放弃放弃YES小批量试做小批量试做合格否合格否NOAYESA6.1新供应商的寻找公司将供方按其提供物料的重要性分为A、B、C三类，分别采用不同的控制方法，见《原辅材料分类规定》。采购课可根据网络,参展,客户指定等方式确定备选供应商名单,并对其价格,品质,服务,交期作综合评估.备选供应商除提供书面的产品说明外,还需提供能证明其产品品质达到本公司要求的产品质量认证资料.ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002等相关证明.供应商基本资料表6.2原合格供应商新的材料(未被承认过的材料)必须经过供应商样品小批量试做合格后方可登录到“合格供应商名录”上.6.3新供应商样品评鉴：由采购提出申请,填写“样品试作申请表”交工程部进行样品试作.试作结果的判定由制造部,工程部,品管部共同确认,最后由总经理核准.判定时需注意:6.3.1新规格或新厂家的材料代替原使用材料,生产出来的产品总体品质至少要等于或优于原来的使用品质或具有其它显著优势.6.3.2如果厂家没有选择的余地但产品有比较突出的缺陷,样品评鉴报告需经过总经理核准方可表示通过.6.3.3若供应商提供的样品属于本公司无法检验的,厂商则必须提供详细的检验报告.如果我们可检验,进料检验员要进行进料检验,如进料检验不合格,则可直接判定样品评鉴不合格.上述检验资料直接作为样品试作申请表供应商样品评鉴报告供应商管理程序编号:版次:G第3页共7页工作流程工作内容及说明使用表单实地评鉴是否需实地评鉴A实地评鉴是否需实地评鉴A样品评鉴报告的附件存档管理.6.3.4样品小批量试用评鉴结果不合格,可要求供应商改善,改善后重新评鉴,但不准超过2次.试作合格后可进行实地评鉴.NOB合格否评鉴CYESB合格否评鉴CYES6.4实地评鉴：为非强制要求,可根据实际情况判定是否需要到供应商处进行现场评鉴,适用于新老供应商.A类供应商一般需要实地评鉴。6.4.1样品试作品质优异,无需实地评鉴.6.4.2距离远近,行程是否好安排.6.4.3新供应商重复送样,需进行实地评鉴.6.4.4供应商送货连续出现不良,改善不彻底,需厂商处了解或指导.6.4.5供应商要求或其它情况下进行实地评鉴.6.5实地评鉴应重点考查供应商的质量管理体系和管理状况,以及合作期间产品质量改善措施的追踪执行情况等.6.6实地评鉴结果由评鉴人员填写在「供应商实地评鉴报告」,总结评鉴结果,提出评鉴过程中发现的问题,并要求厂商提供书面的改善报告.6.7新供应商上述评鉴均通过,则要与供应商确定后续供应的品质要求和检验方法,特别是非标准件材料或有较特殊要求的材料,需要向供应商提供我方详细的品质检验标准,必要时可签定品质协议供应商实地评鉴报告6.8供应商评鉴合格后由采购登录于「合格供应商名录」,并及时发放给相关部门做为进料检验,产品外包,模具外发供应商选择之依据.如有变更采购供应商管理程序编号:KEE-FP-002版次:G第4页共7页工作流程工作内容及说明使用表单BCBC登录合格供应商名录登录合格供应商名录课要及时修订”合格供应商名录”并重新发放.相关单位根据“合格供应商名录”上指定的厂商进行采购和检验.“合格供应商名录”需做发放,回收记录,原稿由采购课保存.对于建立体系前已有业务来往的老供方，对其进行书面调查和近半年来的业绩评价后，纳入合格供方目录。如公司采用顾客选定的供方不能免除公司确保供方提交给公司采购产品和服务质量的责任，公司仍需对顾客指定的供方所提供的采购产品和服务进行检验和验证。供应商申请承认表合格供应商名录采购过程中产品质量监控采购过程中产品质量监控6.9采购过程中产品质量监控:1)依公司对采购产品之质量要求，检验员应对供方所提供的采购产品之质量进行统计，并将统计的结果和状况记录于“交货期及品质达成情况统计表”中，对不合格的产品向供方发出“物料异常改善通知单”，对连续3批检验不合格并拒收和退货的供方，由品质保证部按《纠正和预防措施控制程序》填写“纠正和预防措施活动表”交采购课通知供方要求其整改，并在供方限期改善的时间内对其执行的纠正与预防措施作效果确认。2）对于因供方质量问题造成的损失由财务部核算，填写“材料异常扣款凭单”，品管部进料检验科据此开据“协力厂品质异常扣款通知单”。交货期及品质达成情况统计表物料异常改善通知单纠正和预防措施活动表材料异常扣款凭单协力厂品质异常扣款通知单DDDD6.10供方定期评估、考核:对已经来往之供应商每半年进行日常评鉴一次,由采购召集进料检验及其它相关部门人员进行评鉴.供应商评分考核表供应商管理程序编号:版次:G第5页共7页工作流程工作内容及说明使用表单DD供方定期供方定期评估、考核EE6.10.1评鉴采用打分的方式进行,以100分为满足.6.10.2评鉴内容以品质(40分),交期(20),价格(20分),服务(10分),生产能力、管理体系(10分)为主.具体根据”供应商评分考核表”执行.6.10.3评鉴结果:一级供应商:综合分数≧85分.二级供应商:70≦综合分数≦85.三级供应商:综合分数≦70.6.10.4采购管理状态:6.10.4.1仅承认:合格供应商,有采购计划时可执行采购动作.6.10.4.2小批量采购:此类材料至少有两家供应商,采购量低于实际采购动作.6.10.4.3中大批采购:独家采购或实际采购量大于实际采购量的50%.6.10.4.4取消:取消其供应商资格或某一材料的供应资格.6.10.5材料使用状态:6.10.5.1客户指定使用:客户要求使用某一供应商的产品或某一型号的材料.6.10.5.2选择性使用:此型号的材料至少有两家以上的供应商可选择或替代品.6.10.5.3唯一性使用:只此一家供方.6.10.5.4用完为止:库存品用完为止,再无采购计划或需更换新供应商.6.10.6在没有其它因素影响的情况下,一级供应商采用大批量采购,二级供应商采用小批量采购,三级供应商取消合格供应资格,采用”用完为止”的材料使用状态.供应商管理程序编号:KEE-FP-002版次:G第6页共7页工作流程工作内容及说明使用表单E取消合格供应商资格E取消合格供应商资格6.10.7对供应商评鉴中的单项不满意时要以书面形式通知供应商要求其提供改善方案,并追踪改善结果.合格供应商申请取消表评鉴不合格供应商资料取消二年内不来往取消评鉴不合格供应商资料取消二年内不来往取消6.11合格供应商资格取消:6.11.1评鉴不合格采购员填写「合格供应商申请取消表」申请取消供应商供货资格或某一材料的供应资格.6.11.2二年不来往之供应商可列为拒绝来往厂商,申请取消.6.11.3供应商资格取消后,再度申请承认,仍需依本程序流程评鉴.6.11.4资格取消后,要及时变更「合格供应商名录」并分发.F供方质量管理体系开发计划实施和执行供方质量管理体系的开发申请确定供方质量管理体系开发来源F供方质量管理体系开发计划实施和执行供方质量管理体系的开发申请确定供方质量管理体系开发来源6.12供方质量管理体系的开发:6.12.1确定供方质量管理体系开发来源:1）对于汽车产品的供方，由行政部以ISO9001：2000质量管理体系要求作为基本要求来进行开发。2）对已通过和/或获得ISO9001：2000质量管理体系证书的供方，公司除了要求其提供相关资料和相关证书以外，还将对其最终以符合ISO/TS16949质量管理体系标准为目标进行供方质量管理体系的开发。供方质量管理体系开发的先后顺序由行政部根据供方提供产品或服务的重要程度和业绩表现（主要针对原材料、外购/外协件）和公司对ISO9001：2000质量管理体系要求的需要而决定。6.12.2供方质量管理体系的开发申请:对有符合6.12.1的供方由行政部将其统一记录于“供方质量管理体系开发计划”中，并会同品管部、工程部共同开发。6.12.3体系开发计划实施和执行:行政部负责落实和追踪供方质量管理体系开发进度，务必使供方质量管理体系开发计划在规定的计划内如期完成。经两供方质量管理体系开发计划供应商管理程序编号:版次:G第7页共7页工作流程工作内容及说明使用表单次开发如仍无法配合公司质量管理体系开发计划的供方，由行政部填写“合格供应商申请取消表”呈报总经理，要求取消该供方资格供方质量管理体系持续监查F供方质量管理体系持续监查F6.13供方体系的持续监查（只针对A类和B类供方）：对A类供方和选择的部分B类供方，品管部每年制定“供方评审计划”，由品管部组织相关部门人员组成审核小组，一般每年一次按ISO9001最新版本的要求或由公司根据供方的实际生产状况所准备的“供应商质量管理体系审查表”中之内容对供方进行质量管理体系评定。对于监查结果为“优良”和“符合”的供方，放宽监查周期为1次/2年。对于监查结果为“需要改进”的供方，要求供方制定改善计划。