粮油公司管理制度

前

言为保证产品质量和服务质量，打造企业品牌。为深入提高企业内部管理，结合我司生产经营和管理的实际状况编制本《食品质量安全管理规章制度》。

《食品质量安全管理规章制度》详细阐明了我司的质量方针和质量目的，是指导企业建立并实行管理体系的大纲和行动准则；是我司开展质量安全活动，实现质量方针和质量目的，实行质量管理体系的法规性文献。文献的公布实行必将对我司质量管理再上一种新台阶具有重要的意义。1企业组织机构图企业治理结构图总经理总经理质量安全负责人质量安全负责人综合部品管部市场部事业部营销二部营销一部综合部综合部品管部市场部事业部营销二部营销一部综合部生产部采购财务仓库化验室运送服务售后服务接线服务原料管理客户开发采购财务仓库化验室运送服务售后服务接线服务原料管理客户开发生产车间2质量安全目的为不停满足顾客规定，保证我司持续稳步发展，特制定企业的质量方针和质量目的：质量方针：开发食用油品种，制造健康产品，提供优质服务，增强顾客满意。质量目的：为实现我司的质量方针，总的质量目的为：2·1质量总目的a)出厂合格率100%；b)顾客满意度到达98%。2·2质量安全目的分解品管部：原材料、过程、成品检查漏检、错检率为0；计量器具检定率100%。原材料采购入库合格率100%。成品检查合格率100%。上级主管部门抽检合格率100%生产部：周转箱验收合格率99%；设备完好率≥98%；现场卫生：综合评分不小于95分；生产下线不合格率不不小于1‰。产品入库一次交验合格率100%。f)上级主管部门抽检合格率100%。综合部：文献分发回收差错率0；人员培训计划实现率100%；质量、食品安全专业培训每年不少于二次。仓库物资保管完好率100%营销部：顾客满意度不小于98%；顾客投诉响应时间不超过2小时。客户投书应答时间不超过12小时市场部：整年无行车重大安全责任事故其他事故不不小于3次;配送及时，无断货现象;成品漏装率＜0.9‰；顾客投诉不不小于1%；顾客满意度不小于98%；顾客投诉响应时间不超过2小时客户投诉应答时间不超过24小时2·3考核措施①总经理每年组织对企业质量方针、质量目的进行一次评审，保持质量方针目的的合适性。②品管部负责每年年终对各部门质量目的贯彻状况进行考核，查看质量目的贯彻与否到位，考核状况报总经理。活动记录：《质量目的考核记录》3质量岗位权限和职责3·1权限总经理确定企业组织机构设置，并规定各职能部门的权限及互相关系，以增进企业有效的质量管理。一、总经理1、审批食用油质量安全管理规章制度和制定质量安全方针2、任命质量负责人；3、同意质量目的、指标和管理方案；4、保证我司的职责、权限得到规定和沟通；5、主持管理评审；6、保证资源的获得和顾客满意。二、质量安全负责人1、保证管理体系所需过程要素的建立、实行和保持；2、保证企业内满足顾客规定意识的提高；3、向总经理汇报管理体系的业绩和任何改善的需求，以供评审；4、负责管理体系有关事宜的外部联络。三、品管部1、协助质量安全负责人协调管理体系运行工作；2、负责管理评审和内部审核的详细工作；3、负责产品质量的监视测量工作；4、负责不合格品的控制工作；5、负责编制工艺、技术文献、作业指导书；6、负责质量目的、指标和管理方案的制定工作；7、负责监视测量设备的管理和标定工作；8、负责纠正和防止措施的管理工作；9、组织质量管理体系的内审工作；10、负责质量文献的管理工作；11、负责质量记录的管理工作；12、识别和获得合用于企业活动、产品或经营服务中质量原因的法律、法规及其他的规定；13、负责检测数据的搜集、分析和处理；14、负责体系文献和记录的管理工作。15、负责编制检查规程，对产品、在制品进行检查；16、负责检查、试验状态的标识和不合格品的反馈；17、对产品实现过程中产生的质量记录进行保留，并搜集数据进行记录分析，为质量改善提供根据；18、对原材料、半成品、成品质量的检查成果负责，对不合格品有权拒绝放行；19、负责监视和测量装置的校准、验收处置工作；20、负责检查测量工作的精确和记录。四、生产部1、负责生产计划的下达和生产记录报表工作；2、负责执行工艺、技术文献、作业指导书及指标计划并组织实行；3、负责生产设施、设备的管理；4、负责生产过程中质量自检的监督工作，并负责反馈原材料质量信息；5、负责生产现场的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理，车间污染源、危险原因的识别、防止或控制；6、实行或协助实行与本部门有关的质量、环境、职业健康安全、食品安全目的和指标及管理方案；7、负责组织对生产质量安全事故和不符合进行调查和处理；8、负责环境/安全原因的识别，重要环境/安全原因的评审工作。9、贯彻企业管理方针和目的、指标，贯彻本部门的管理体系文献；10、负责生产设备的管理和设备的维护保养，保证设备满足生产规定；11、建立设备台帐，制定设备检修计划，定期维护检修，并作好记录五、营销部、事业部1、负责销售协议的评审与签定，负责企业产品的销售与服务；2、负责产品的交付和对交付过程中存在的质量、环境、职业健康安全、食品安全问题采用防备措施；3、负责产品的紧急召回工作4、实行或协助实行与本部门有关的质量目的和指标管理方案；5、负责处理紧急公关危机和对外宣传工作；六、市场部1、负责企业货运车辆的管理；2、搜集市场信息，对顾客规定的识别及顾客满意信息调查和搜集，并及时将信息反馈到品管部；3、负责产品的紧急召回工作；4、实行或协助实行与本部门有关的质量目的和指标管理方案；综合部1、负责对供方的调查评价，选择合格供方；2、编制采购计划并负责物资的采购工作；3、负责办理采购物资的出入库工作；4、负责与供方进行信息交流；5、负责不合格物资的退货处理。6、负责组织对供方的调查、评价和重新评价及选择供方。7、根据企业所需物资计划及其质量原则，实行采购、调换或退货。8、负责原料库的管理工作。9、负责产品仓库的管理工作。八、员工1、参与企业质量安全的实行活动工作；2、遵遵法律、法规；3、参于商讨影响工作场所导致质量安全的任何变化；4、严格按照工艺指导书的规定进行设备操作与控制；5、理解本岗位质量安全管理现实状况。4生产和质量工作人员职责及资格能力规定一、质量安全负责人（一）职责1、负责国际、国家有关质量安全原则的组织学习、贯彻和实行。2、负责组织对从事与质量安全有关的检查工作定期进行评价。3、负责组织质量安全管理制度文献的发放、管理。4、负责组织编制、修改质量安全管理制度文献。5、负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作，保证质量安全管理制度的有效运行。6、协助总经理拟订企业的质量安全方针和开展管理评审有关工作。7、负责组织协调企业的质量安全管理、卫生检疫、质量安全监督、检查和质量安全改善工作。8、负责制定产品质量安全监督检查文献和产品质量安全评价原则，并组织实行。9、负责组织对各类产品质量安全指标的监督、检查。10、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。11、负责对各生产车间质量安全管理、卫生检疫、检查工作的业务指导。（二）职权1、有权对与质量安全管理制度有关的部门、有关质量安全管理制度运行状况进行监督、检查，对发现的问题，提出改善提议、规定。2、对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改善提高做出奉献的部门和人员，有权提出奖励提议。3、对从事与质量安全有关的管理、执行和验证人员，经评审不合格者，有权提出调整意见。4、对不认真执行质量安全管理制度文献原则者，有权制止、批评，导致严重后果的，有权提出处理意见。5、有权向有关部门索取、查阅有关产品质量安全和质量安全管理制度的文献、资料。6、有权对在质量安全管理和产品质量安全面做出突出奉献的单位和人员提出奖励提议。（三）内部沟通1、定期向总经理汇报质量安全管理制度运行状况，重要问题及时请示汇报，接受领导的指令，及时处理质量安全管理制度运行中的问题，保证质量安全管理制度有效运行。2、按照职责组织好质量安全管理制度内部审核，做好质量安全管理制度运行中的协调工作，对监督检查和审核中发现的问题，及时告知并积极协助有关部门进行改善。3、定期向有关部门通报质量安全管理制度的运行状况，共同推进质量安全管理制度有效运行。4、定期向总经理汇报产品质量安全和质量安全管理状况，重大问题及时请示、汇报。5、对各生产车间及有关部门规定处理的问题及时予以明确的答复和处理。6、对于产品质量安全和质量管理安全工作上，波及到企业其他领导和部门的事宜，应及时通报、协商处理。（四）资格规定1、从事生产管理3年以上工作经历，且具有高中以上学历；2、理解掌握产品质量安全知识。二、生产管理人员（一）职责1、负责企业质量安全方针、政策和原则在生产车间的贯彻执行。2、对的处理产量与质量安全的关系，配合质量负责人员独立行使监督、检查职能，对车间生产全面负责。3、负责建立健全车间质量安全管理机构，从车间到班组形成全面质量安全管理网络，并组织指导开展工作。4、根据企业培训计划，积极组织本车间职工参与，不停提高职工的质量安全意识和技术素质。5、负责组织车间职工学习贯彻企业的质量安全管理制度文献，并组织实行、监督，保证明现。6、主持召开车间的质量安全分析会，贯彻贯彻企业质量安全分析会决策，研究、处理产品质量安全问题。7、保证车间环境卫生整洁，组织人员定期清洗、消毒，防蝇、防尘等设施齐全，保证产品加工安全卫生。8、负责抓好车间的现场管理工作，搞好设备、工具、计量器具管理，组织好本车间的均衡生产。9、负责组织编写生产作业文献，负责产品在生产中的防护，负责产品的过程标识，负责纠正防止措施在本部门的贯彻。（二）职权1、对发生产品质量安全事故的责任者，有权根据有关规定予以惩罚或提出处理意见。2、对无端完不成质量安全指标和质量安全管理工作的班组和人员，有权根据规定予以惩罚或提出处理意见。3、对违反操作规程，导致产品质量、设备、人身安全事故者，有权根据有关规定予以惩罚和提出处理意见。4、对常常出现质量安全事故，不胜任现岗位人员，有权在车间范围内对其调换工作岗位，本车间不能安排的，有权规定企业给调整安排。5、对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出奉献的班组和人员有权奖励和提出奖励提议。6、对因原辅材料、设备、计量器具、工具等使用方面影响本车间产品质量安全的问题，有权规定企业有关部门及时予以处理。（三）内部沟通1、定期向质量安全负责人汇报本车间产品质量安全和质量安全管理工作状况，重要问题及时请示、汇报。２、对本车间产品质量安全面的问题，波及到其他车间的要及时通报，共同研究处理方案。（四）资格规定从事生产管理3年以上工作经历，且具有高中以上学历。三、技术人员职责（一）品管员1．职责1.1熟悉本岗位的产品和有关技术原则和规定纯熟掌握有关检查器具和检查措施。1.2严格执行质量体系文献，对其检查的产品作出质量鉴定，对其对的性和由此引起的质量事故负责。1.3对检查中发现的质量问题，分析原因，并按有关规定向有关部门反馈。1.4认真做好不合格品的处理，保证不合格品不流入下道工序。1.5认真填报多种有关质量原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保留，按规定上报。1.6按规定做好产品检查过程中的标识标识。2．职权2.1有权监督生产人员工艺纪律和自互检的执行。2.2有权向有关部门汇报产品质量状况。2.3有权在监督检查工作中，有权进行随机抽样。2.4有权对监督检查中发现的质量问题，有权提出处理提议。2.5有权对监督检查中发现的质量问题，有权规定生产车间采用措施，加以改善。3．内部沟通3.1按规定向品管部经理汇报检查工作状况，产品质量状况以及存在的重要问题。3.2及时向生产部通报产品质量状况。3.3按规定及时搜集、整顿汇报质量信息。4资格规定4.1高中毕业或以上文凭，由品管部考核合格确认后方能从事品管工作。（二）化验员1．职责1.1负责产品感官、状态、微量元素、微生物等的检查工作。1.2严格按产品质量原则和检查措施进行原辅材料、半成品和成品的检查，保证检查数据精确，保证产品质量。1.3认真做好检查记录，对的处理和整顿检查数据，提供可靠的检查成果。1.4出具检查汇报，对汇报的对的性负责。2．职权2.1有权对各生产车间进行随机采样并出具检查证明。3．内部沟通3.1定期向部门经理汇报检查工作状况，重要问题及时请示汇报。3.2加强工作协作，共同做好检查工作。4．资格规定4.1化验员必须有山东省职业技能鉴定中心培训合格后颁发的职业资格证书，高中或以上学历。四、一般工作人员（一）生产班组长1．职责1.1组织本班组员认真学习作业指导书，严格规定本班组组员按照作业指导书和顾客规定加工生产。1.2组织开展自检、互检，配合品管人员把好产品质量关，保证不合格产品不转入下道工序，保证产品质量指标，对本班组的产品质量负责。1.3组织本班组组员，搞好工序质量控制，发生质量问题认真执行“三不放过”规定。1.4负责本班组设备、计量器具、工用品的管理，检查、监督对的使用、寄存，组织清洗、消毒、维护、保养，按期送检、鉴定，保持完好。1.5负责本班构成品、半成品的管理、分类、整洁寄存，并及时入库，防止异物混入和细菌污染。1.6负责本班组生产现场管理，保证安全、文明生产。1.7负责本班组有关产品质量记录的填写，做到文字清晰，数据真实、可靠，内容完整，妥善保留，按规定上报。2．职权2.1对本班组违反加工纪律、设备操作规程的现象，有权制止、纠正。2.2对本班组完不成产品质量指标的责任者，有权根据有关规定予以惩罚。2.3对因原辅料、设备、计量器具、工用品等方面影响本班组产品质量的问题，有权规定车间处理。3．内部沟通3.1对于波及本班组产品质量的有关问题，要及时向车间汇报。3.2对本班组产品质量波及到其他班组的问题要及时通报，共同研究处理。3.3积极支持、配合质检人员独立行使检查职能。4．资格规定4.1必须经人事部培训并考核合格，高中或以上学历。（二）仓库保管员1．职责1.1熟知所保管物资（产品）的性能、用途及维护、保养等基本知识。1.2除负责物资进库的点检入库外，发现数量、质量不符或有损坏、缺件等应及时汇报主管部门或采购经办人员进行处理，保证库存物资符合质量原则。1.3负责在库物资按类别、型号、规格等分区定置，整洁寄存，符合库管规定，对宝贵物资要专门寄存，严格控制。1.4负责对所管物资的维护、保养，做到有检查、有记录，保证所管物资不锈蚀、变质、损坏。1.5坚持日清点、月盘点制度，对出库物资要认真复对品种、规格、数量，并及时记帐。1.6负责做好库存物资的标识工作。2．职权2.1有权拒绝不合格物资或未经检查合格的物资入库。2.2有权拒绝发放不符合领用、出库手续规定的物资。3．内部沟通3.1及时向部门领导汇报库存物资的质量状况及库存量。3.2在仓贮管理工作中，波及到本单位有关部门和人员的问题要及时通报、协商处理。4．资格规定4.1高中或以上学历。（五）生产操作人员一、关键岗位操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程规定进行操作，对本工序的质量负责；2、参与我司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程规定，能对的纯熟地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的多种记录，发现问题及时汇报；4、遵守卫生规范规定，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务结合自己的业务，常常深入生产实际，理解状况，掌握第一手资料，及时向领导反应状况，提出个人意见，协助领导处理问题。（三）内部沟通及时向班组长汇报本岗位生产运行状况。（四）能力规定1、岗位专业知识规定：接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。2、能力规定：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极积极，踏踏实实，准时完毕各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。二、一般岗位操作工人（一）职责1、严格遵守工艺纪律，按操作规程规定进行操作，对本工序的质量负责；2、参与我司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程规定，能对的纯熟地操作设备和维护设备；3、做好生产过程的多种记录，发现问题及时汇报；4、遵守卫生规范规定，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。（二）权力义务结合自己的业务，常常深入生产实际，理解状况，掌握第一手资料，及时向领导反应状况，提出个人意见，协助领导处理问题。（三）内部沟通及时向班组长汇报本岗位生产运行状况。（四）能力规定1、岗位专业知识规定：接受过岗位操作培训，熟悉所在岗位的操作工艺。2、能力规定：安心本职工作，熟悉本职业务，责任心强，工作积极积极，踏踏实实，准时完毕各项任务和临时性工作，不推，不拖，保质保量。5质量奖惩制度全体员工要认真学习国家、省、市政府有关商品质量管理的法律、法规和方针政策，确立“质量第一”的意识，努力做到“消费者的需求就是我们追求的最高原则”。 1.对工作不负责任，违反操作规程导致停产，使企业财产遭受损失，除按规定扣除奖金外，应赔偿损失价值的5%-10%。对于严重影响质量的，可予以行政处分。 2.对于受到企业质量惩罚的部门或直接负责人，或受到企业质量奖励的职工，各级质量管理员均应及时做好台帐记录。 3.对质量管理工作中，认真负责，提合理化提议，减少企业经济损失，有效维护企业形象者，年终实行嘉奖。6人员培训管理制度（企业员工培训档案）6·1目的为实行人力资源管理，明确每一种岗位人员的学历、培训、技能及工作经历等详细事项。6·2任职规定对与质量管理有关的岗位确定职责，根据职责确定应具有的能力作为任职规定，能力由受教育程度、接受培训、具有技能和工作经历来决定。6·3人员任用质量安全负责人、部门负责人的任职规定，由总经理同意，其他人员的任职规定由质量负责人同意。根据岗位职责和人员岗位任职规定，由部门主管领导共同选择聘任或从外部招聘可以胜任员工。6·4技能考核与确认应在每年年初对员工进行培训、教育、经历和技能认定及考核。技术人员应掌握食品生产专业技术知识和安全知识。生产加工人员能掌握操作规程并能纯熟对的操作设备。6·5人员规定食品生产经营人员每年必须进行一次健康检查，并持卫生监督机构签发的健康证明后上岗。新进企业员工须体检合格后上岗。所有人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、靴，必要时戴口罩，头发不外露，防止食品及接触面或食品包装材料受污染，保持良好个人卫生。离开车间必须脱掉工作服、帽、靴并应勤洗勤换级工作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。6·6培训需求的产生1、主管部门、行业规定必须具有的人员资格培训；2、既有人员的能力不能满足我司规定的任职规定期；3、我司内外部状况变化(如新法律、法规颁布)时；4、为我司未来的发展储备人才。6·7培训筹划各部门按实际状况规定，每年的12月下旬做出下年度培训需求计划(如：新招聘员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种)经部门负责人同意报人事部，经总经理同意安排，需要时可随时追加培训计划；如遇临时性培训，人事部要及时协调，并报总经理同意后实行。6·8培训运作人事部对新员工上岗前必须进行培训，使其掌握企业基本规定，包括企业方针、目的、基本规章制度、食品生产基本知识及岗位操作规范等，实际操作和设备性能安全事项培训由所在部门组织进行；6·9从事特殊岗位工作员工应获得外部培训合格后持证上岗。6·10培训方式可以长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或通过媒体等多种形式进行培训。6·11我司组织参与外培学习的人员，经考试合格后，颁发各类有效证明文献作为上岗的资格证明；6·12特种作业人员参与上级主管部门组织的学习经考试合格后颁发上岗证书，作为特殊工种的岗位操作证件，并按规定期限进行复验；6·13我司聘任内、外部人员讲课，提高知识技能和业务素质；6·14个人自学，通过考试合格获得对应的资格证书。6·15培训评价6·16各类从事与质量有关的人员，通过多种渠道组织的学习培训，应提高质量意识、技能和承担本职工作的能力，满足规定任职规定；6·17参与培训学习后，要获得培训效果的有效证明材料；6·18内部聘任培训教师应有对应的专业水平，内聘或外聘教师均应保持有关的人员档案记录；6·19我司组织的职工技能操作考核，要有记录；组织的培训学习要做好记录；要进行考试的要保留试卷。6·20培训资料的管理人事部要建立员工档案，将每个人的培训经历所有填入员工档案，并且定期更新内容。活动记录：1年度培训计划2培训需求表3培训效果评价表4培训记录7人员管理制度第一章总则第一条为树立企业整体形象，加强和规范企业管理行为，造就和培养一支纪律严明、素质过硬的员工队伍，增进企业持续、稳定、健康发展，根据国家有关规定结合我司实际，特制定本管理制度。第二条凡企业从业人员的管理事项，除法规及企业其他规章制度另有规定外，均应遵守制度。第二章聘用第三条聘任是企业根据生产、经营以及对有关专业人员的需用，而对外进行一种招聘的用工行为。第四条企业聘任人员应按聘任程序审核、审查核定，合格后才可聘任。第五条企业聘任人员，应办理求职登记手续，并交齐如下资料：1、身份证复印件；2、学历证明和职称证明；3、二寸免冠照片2张。第六条有下列情形之一者，不予聘任：1、政治审查不合格者；2、受公安机关管制或在案被通缉者；3、身份不清或无身份证明者；4、未到法定工作年龄者（十六周岁）；5、患有精神病，传染病或其他有重疾无法恢复健康者；6、企业认为不适宜聘任人员者。第七条企业聘任人员应先经试用三个月(特聘人员除外)，期满经考核合格方可正式聘任。第三章员工的权利和义务第八条员工的权利：1、享有法律赋予的公民权利；2、享有企业规定的工资、福利等待遇的权利；3、享有对企业发展提合理化提议和对企业各级管理人员提意见的权利；4、参与企业组织的活动和理解企业公布的信息权利；5、对违法违纪的人或事进行制止和举报的权利；第九条员工的义务：1、自觉遵守国家法律、法规和企业的各项规章制度；2、充足发挥各自的聪颖才智、尽心尽责地完毕自己所承担的工作，为企业的发展奉献力量；3、自觉地维护企业的形象、信誉和利益。遵守职业道德、爱岗敬业、忠诚企业形成互相尊重、互勉共进的良好气氛与企业同发展共命运；4、自觉遵守保密规定，不准泄露企业的机密和企业的信息；5、发现事故隐患和发生意外状况，应立即汇报企业有关部门，及时采用必要的措施进行有效防止；6、以企业利益为重，办任何事情，都要牢记节省，杜绝挥霍；7、员工之间应团结友爱、和睦相处、互相协助、互相配合、求同存异、顾全大局，对的处理好集体与个人的关系。第四章请假第十条公假：1、外出参与培训以及政府有关部门规定参与的会议；2、企业安排出差或须到政府有关部门急需办理的事情；第十一条事假、病假：1、员工因事请假，须事前向所在部门办理书面请假手续，15天如下由部门负责人同意；15天以上（含15天）部门负责人同意，并报企业立案，上班后应积极销假。事假一天扣除本人一天工资，事假十五天以上（含十五天），企业负责代缴的社保费由本人自理。事假期间，不得搞第二职业和损害企业的利益活动，一经发现均作旷工处理。2、员工因病不能上班，应及时告知企业，由部门负责人核准。上班后应出示医院证明，补办病假手续，按权限审批进行消假。员工病假期间，必须在家疗养休息，不得搞第二职业和损害企业的利益活动，一经发现，均作旷工处理。第十二条工伤假：因公致伤、致残者，凭医院证明消假。员工工伤，须经所在部门证明，企业总经理核算，方可作工伤处理，并逐层填写工伤事故汇报单及证明，工伤以一次性痊愈为止，工伤期间发给本人与企业签订的劳动协议的工资。工伤疗养期间，不得从事第二职业，一经发现取消工伤待遇。第五章劳动纪律第十三条企业每天工作时间为8小时。第十四条企业员工必须遵守企业规定的作息时间上下班，不得迟到、早退。第十五条企业实行考勤制度，其考勤措施：1、上班前员工点名考勤，如因故忘掉考勤，必须及时向考勤人员阐明状况，否则作为迟到一次记录；2、考勤人员必须严格把关，不得徇私舞弊，如有发现扣除当日工资；3、中途离厂，须凭中途离厂准假单，并注明事因，否则作早退缺勤处理；4、员工如遇迟到或早退必须补办和办理请假手续。迟到或早退每次局限性二小时的按二小时计算，超过二小时局限性四小时的按四小时计算，当月合计后作缺勤处理。第十六条员工无端缺勤作旷工处理。当月旷工在二天以内按工资200%扣除，超过二天按300%扣除。第十七条生产区内严禁吸烟和随地大小便。第十八条上班时间不得干私活，不得吃零食，工作和午餐时间不准喝酒（业务接待除外）。第十九条工作时间不得看与工作业务无关的书籍等。第二十条工作时间不准私自离开生产区域，不准串岗、脱岗、打磕睡、睡觉。第二十一条上班时间必须穿工作服或其他劳动防护用品。第二十二条严格执行岗位责任制和工艺操作规程。第二十三条企业员工必须无条件服从所属部门在其职权范围内的工作调动和管理，不服从调动分派和管理的，部门负责人有权告知其待岗或下岗处理。第六章文明生产、安全保卫第二十四条按企业生产现场管理考核细则规定，搞好文明生产。做到工后场地清，地面无烟蒂、杂物，保持厂区、车间卫生清洁，道路通道畅通无阻，搞好包干区环境卫生和绿化。第二十五条爱惜企业财物，不准任意将企业的财物拿为己有或私吃企业产品、严禁偷盗、故意损坏和挥霍企业财物。第二十六条员工之间要团结友爱、互相尊重、互相协助、文明礼貌。第二十七条自觉维护企业的整体形象和信誉，上班和工作时间、不准穿拖鞋、不准赤脚、赤膊或穿着不整洁等不良行为。第二十八条严格遵守劳动纪律、遵守职业道德。第二十九条严禁惹事生非，无理取闹，起哄，散布谣言、消极怠工，扰乱正常生产工作秩序，严禁在厂区内赌博、斗殴等违纪违法行为。第三十条厂区内严禁骑自行车、助动车、摩托车，进出厂门应下车推行。第三十一条企业员工应自觉遵守门卫管理制度，携带各类物资、产品出厂时积极出具产品出厂证，不准带小孩进入企业生产（工作）场地。第三十二条贯彻“安全第一，防止为主”的方针，严格遵守安全操作规程，严禁违章指挥和违章作业。第三十三条入厂新工人及变换工种的人员，均应进行安全教育培训后上岗，专业岗位或特殊工种应经专业培训和考试合格，凭证上岗。第三十四条认真执行消防管理细则，不得私自动用多种消防设施和器材、器具，禁烟区内严禁携带火种入内。第三十五条安全用电，非电工人员不准乱接、拆装电器，严禁使用非生产（工作）性电炉。第三十六条保安人员有权在厂区范围内进行检查，发生治安案件，及时进行汇报和查破，有关人员都应积极协助。第七章奖励第三十七条对于有下列体现和情形之一者予以奖励：1、在改革、改善生产工艺，改善劳动条件提高产品质量等方面有技术革新或提出合理化提议被采纳后成效明显者；2、在节能降耗、节省原辅物料有详细成效者；3、保护企业财产、防止或者急救事故有功，使员工人身安全和企业利益免受更大损失者；4、同坏人、坏事作斗争，对维护正常的生产秩序和工作秩序，维护社会治安中见义勇为，有明显功绩者；5、维护企业信誉，抵制歪风邪气，事迹突出者；6、对在生产现场管理工作中，经考核评估体现突出成绩明显者；7、模范执行企业规章制度，关怀企业，勇挑重任，杰出完毕本职工作者。第八章处罚第三十八条对于违反下列情形之一者，予以5—100元经济惩罚：1、上班不佩带胸卡、工作时间干私活、吃零食、看工作无关的书籍者；2、上班和工作时间穿拖鞋、赤脚、赤膊者；3、工作时间私自离岗、脱岗、打磕睡、睡觉或不按规定规定穿戴工作服和劳动防护用品；4、因责任性不强导致的长明灯、长流水、永动扇、下班后未关库门者；第三十九条凡有下列情节之一者，可根据劳动法和劳动协议作出解除劳动协议处理：1、不服从正常的管理，殴打或欺侮管理人员者，或在工作期间发生斗殴、吵骂者；2、故意损坏生产设备、工具、原材料、产品或企业内其他物品者；3、故意泄露企业工艺、技术、业务上的秘密，使企业利益受损者；4、运用取权营私舞弊，在承接业务与事业中，向客户索取、收受回扣等影响企业生产或信誉，致使企业蒙受损失者；5、因工作疏忽，管理监督不力，导致产品质量或设备，安全等重大事故者；6、借病、事假往他处工作者；7、非法煽动罢工、怠工，影响生产秩序者；8、窃取企业知识产权或侵占、盗窃企业财物者；9、持续旷工达三日或一年内旷工合计达十五日者；10、上班酗酒、聚赌或伤风败俗者；11、非法携带或拥有危险品或违禁品（如枪支、弹药、刀械、毒品等）进入企业者；12、触犯法律被司法机关处理者。8从业人员健康管理制度1.为了食品的安全企业所有与生产有关的员工必须保持良好的身体健康状态。2.生产部负责每年组织生产人员的健康查体工作，新进人员录取前须进行查体，生产科负责保留有关记录。3.生产人员每年应当进行健康检查，必须持有疾病与防止控制中心发的健康证明或医院查体合格证明后才能上岗，并且每年进行一次体检，体检不符合者调离生产岗位。4.患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。所有员工有义务将自己的病情或伤情汇报生产部。5.入车间的卫生规定5.1每位车间的员工保持头发整洁、指甲洁净，衣服、鞋袜要整洁。5.2所有车间员工，穿好工作服后方可进入车间，注意头发不要露出来。5.3进入车间不准佩戴耳环、项链、手表等，不得携带非生产性物品，不得涂指甲油或擦浓烈的化妆品。5.4进入车间前，双手应进行酒精消毒。5.5工作服应及时清洗，保证每天上班下车间前工作服保持清洁状态。6.生产过程中卫生规定6.1不得在车间内吃零食、嚼口香糖、喝饮料和吸烟。与生产无关的物品不能寄存在生产车间内。6.2各工序人员不得窜岗，以防止交叉污染。6.3为防止唾液对空气污染，工作中不得随意说笑、打喷嚏、吐痰。6.4工作区域内不准随地吐痰，不得依托在墙壁、机器设备、工作台或寄存产品的容器上。6.5如遇下列状况，必须立即去洗手消毒:1)双手接触了自己或他人的工作服、工作帽、面部、头发。2）双手接触了未经消毒的工器具、工作台、设备表面。3）双手接触了未经消毒的或已受污染待处理的原辅材料。4）双手接触了地面、墙壁等环境设施。5）双手接触了门把手、开关等。6.7到消毒槽洗手消毒时，一定要皂液把手上油渍洗洁净，清水冲掉后再用酒精喷洒。6.8准备、加工、包装产品期间，不能挖、剔、抓挠身体的任何一种部分。9采购控制制度1.采购过程1.1生产部提供生产用原辅材料采购的技术根据，包括型号规格、质量等级、技术原则等规定。1.2综合部负责各类物资的采购，质管部负责对采购物资的监视和测量，生产部负责水桶类周转材料的维护、保养。1.3生产部根据生产计划和周转量编制“购置材料计划明细表”，并报部门经理审核。采购应按照“采购材料清单”中的详细规定，由总经理审批后报综合部采购。综合部应积极组织货源。1.4我司根据采购物资对产品的生产过程或最终产品的影响,确定对供方和采购产品控制的类型和程度,并分类如下:A、A类产品:指构成产品实体或重要功能，对产品质量具有重大影响，需加以重点控制的物资。B、B类产品：指对产品质量具有一定影响且比较常用的，须一般性控制的物资。包括：塑料外包装罐、标签。1.5我司按以上分类制定《供方评价、选择准则》，由综合部主管组织有关人员根据该准则评价供方提供产品的能力，并根据评审成果选择合适的供方。1.6对供方的评估由综合部根据上述评估准则组织评估和选择合格供方，评估按下列方式进行：A、对A类产品的供方到实地考察，对B类产品的供方发信函或到实地考察，调查供方质量保证能力，并填写“供方调查表”，根据调查成果及以往物资质量业绩进行初步评价，必要时会同质管部、生产部联合调查，作为合格供应商的评价根据。B、在选择新的A、B类物资的供方时，除进行质保能力调查外，还需经样品测试验证及小批量试用；C、在进货时由质管部对每批物资进行验证，以确定其与否合格。经质保能力调查，样品测试验证及小批试用合格的供方，由综合部负责，质管部、生产部、市场部签订评价意见后，经企业总经理同意可列入“年度合格供方清单”。D、对供方的评价成果和评价所引起的任何措施由综合部负责记录并予以保留。E、所有包装类供货商都应提供有效期内的生产许可证和年度检测合格汇报。1.7对供方的管理控制A、对供方每批/次提供产品的质量状况及履约状况，由综合部记录年度供货交付状况。B、每两年，综合部应按《供方评价、选择准则》对发生业务往来的供应商进行全面评价，书面上报总经理，由总经理重新复核、签订意见，由综合部统一编制年度合格供方名单，向有关部门公布。C、质管部、生产部和市场部在与合格供应商的合作过程中发现：①质量不符合规定，在规定之期内又未予整改；②资质和质量资料失效；③长期未与其合作（一年以上）等状况，应向综合部反应，综合部复核无误后取消其合格供应商资格，由总经理同意后分期予以除名。除名公布后，企业一年内不得与其发生采供往来。2采购信息2.1用于企业产品生产过程的原辅材料的采购，由综合部根据生产需要在评估合格的供方购置，并在实行采购前负责搜集拟采购产品的有关信息资料。2.2采购的信息资料包括（但不限于）：A、采购产品的技术质量规定（包括型号、规格、执行的原则等）；B、采购产品的验收规定（包括验证的方式等）；C、合用的法律法规规定；D、供方质量管理体系规定等。上述信息在向供方发出前，需总经理审批，以保证规定的采购规定是充足合适的。3采购产品的验证企业采购产品的验证一般采用进货到企业验证的方式，按“产品的监视和测量”规定的规定进行，以保证采购的产品满足规定的规定。4每年仓库管理员应对无继续使用价值的物品进行处理，处理前申报综合部主管，会同质管部和市场部实地检查，确定无使用价值后方可进行处理。5供货商索证资料管理5.1对A类产品的供应商，每年应定期更新索证资料。5.2装订成册，分类管理。生产过程安全管理制度1目的对产品生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的措施和程序在受控状态下进行，保证产品质量满足规定的规定。2合用范围本程序合用于产品生产过程多种原因的控制。3职责3.1生产部3.l.1负责组织生产；3.l.2负责生产过程的监督和现场管理；3.l.3负责生产过程中的关键过程的监控；3.l.4负责搜集生产信息反馈到品管部，便于产品质量的改善；3.1.5负责设备的管理。3.2品管部3.2.l负责制定工艺规程、操作规程等工艺文献，并监督实行；3.2.2负责过程产品的检查，卫生规范规定的监督考核；3.3生产车间3.3.l负责按工艺规定组织生产，并对工序产品质量负责；3.3.2负责车间设备的维护和保养；3.3.3负责生产过程中工艺参数监控；按规程、原则规定进行操作控制；3.3.4贯彻执行食品卫生规范和我司卫生实行细则的规定，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。4工作程序4.1生产的控制4.1.1生产车间合理安排每日生产，做到均衡生产；4.1.2生产根据市场规定和销售状况可进行调整。4.2生产准备4.2.l品管部负责制定《产品工艺操作规程》和《原材料检查原则》等文献，经同意后下发到有关部门和车间执行；4.2.2车间根据投料规定填写《原辅料出入库单》，由仓库管理员负责计划发放，领料员对原料、辅料进行验收、确认后在领料单上签字后领出；4.2.3车间操作人员对原、辅料的质量、数量确认无误后，投放生产。4.3生产过程控制4.3.l生产过程分为一般工序和关键工序；4.3.2我司食用油生产的关键工序有：筛选-碾坯-蒸坯-装垛-头道压榨-粉碎压坯-二次压榨-毛油合并过滤。4.3.3.1人员控制4.3.3.1.1操作人员必须通过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能规定和安全知识；4.3.3.1.2生产部根据企业需要对生产操作人员进行对应培训。4.3.3.2设备控制4.3.3.2.1设备部按《设备管理手册》规定对生产设备进行巡回检查和定期检修。生产车间负责定期清理机械设备，对设备进行维护保养；4.3.3.2.2各工序操作人员负责对的使用本岗位的设备，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养；4.3.3.2.3生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发的体检合格证。4.3.3.3环境条件控制4.3.3.3.1由生产车间负责按食品卫生规范和企业卫生实行细则规定控制生产现场，保证生产现场的环境满足规定；4.3.3.3.2生产部协调水、电的供应，满足生产工艺规定；4.3.3.3.3车间要保持好设施、环境卫生；4.3.3.3.4车间现场严禁寄存能产生异味的物质；4.3.3.3.5定期清理生产设备4.3.4关键工序4.3.4.1关键工序工艺过程控制4.3.4.1.1生产车间根据操作规程组织生产并实行监督控制；4.3.4.1.2生产车间负责控制生产操作状态与《原则作业指导书》中规定规定一致，班组长负责检查、指导和纠正不规范操作。对关键工序要严格把关，并作好关键工序控制记录，切实实行质量控制；4.3.品管部对过程产品的质量进行检查，对关键工序质量控制点的参数进行监督检查。4.3.4.2操作人员的控制4.3.4.2.1必须通过专业技术培训后方可上岗。4.3.4.2.2操作人员严格按工艺文献规定操作，对工艺参数和其他影响原因进行监控，保证符合规定规定,出现异常及时反应、处理。4.3.4.2.3过程出现异常，操作人员能处理的，立即现场排除；不能处理的由车间报品管部会同有关部门处理。4.4执行《生产过程安全管理制度》形成的记录分别由有关部门保留。5质量记录《产品检查汇报单》11生产过程质量考核制度为加强本企业的生产过程质量管理工作，使生产企业各岗位操作人员严格按各项管理制度及作业指导书规定执行，做到人尽其责，杜绝不合格产品的出现，特制定本考核措施。1、品管部负责企业的生产过程质量管理工作，对出本企业的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的状况进行监督、考核。2、本考核措施采用打分制，每月考核1次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。3、凡在考核中发现未按管理制度或生产作业指导书规定执行、未履行本岗位职责的人员和企业，每发现一次扣1-5分。4、对玩忽职守，导致质量损失的，要追究其责任，按事故的程度进行惩罚。事故分为严重、较严重和一般三个等级。对企业效益导致损失一万元以上的为严重事故，五千元至一万元的为较严重事故，五千元如下的为一般事故。严重事故扣10分，较严重事故扣8分，一般事故扣6分。5、对质量安全管理做出突出奉献，或者防止质量事故发生的当事人，予以1-3分的加分；特殊奉献者，经总经理同意，增长5-20分。6、年终总分低于100分，年度考核不合格，扣发岗位年终奖金。高于110分者，发给年终奖金12不合格产品管理制度1目的保证不符合规定的产品或服务得到识别或控制，防止非预期的使用或交付。2范围合用于不合格的原、辅料，过程产品、成品及交付后产品的控制及工作不合格的控制（包括管理工作、过程、体系等工作不合格）。3职责3.1品管部负责符合控制的管理，负责不合格的鉴定，并组织评审和处置。3.2不合格的责任部门负责不合格的识别、评审、标识、隔离和处置记录的详细实行。4工作程序4.1不合格的种类4.1.1不合格品a、不合格原（辅）料、包装物；b、不合格半成品；c、不合格成品；d、市场退回的不合格品。4.1.2工作不合格a、管理工作不合格；b、技术工作不合格；c、过程不合格；d、体系不合格。4.3不合格的评审：4.3.1不合格品的评审4..3.1.1不合格品由品管部评审，确定处置意见，填写《不合格评审处理单》，交责任部门执行。4.3.2工作不合格的评审工作不合格由品管部评审，确定处置意见，填写《不合格评审处置单》，交责任部门执行。4.3各类不合格的控制4.3.1原辅料不合格品的控制4.3.1.1品管部根据《原材料检查原则》鉴定为不合格的原材料，填写《不合格评审处置记录》，由采购部处理。a、拒收的原材料由采购部负责办理退货；b、让步接受的原材料，由采购部与供货方交涉，采购部按降级后的等级挂牌标识，入库寄存。4.3.1.2贮存过程中发现的不合格原材料，由各有关部门告知品管部复检，确认为不合格的，告知原材料供应商挑选使用或报废。4.3.1.3采购部应建立和保留采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品有关产品的处理记录；4.3.2生产过程中不合格半成品的控制4.3.2.1半成品达不到工艺原则，由品管部告知生产科作返工、降级或报废处理，如出现异常状况，由品管部告知生产车间查找原因，做好标识和记录，等待处理。4.3.2.2不合格的半成品的评审意见和处置记录由品管部和生产车间分别在对应的检查单和生产记录上予以记录。4.3.3不合格成品的控制4.3.3.1感官、理化、卫生指标与产品原则不符的不合格品，品管部做好记录，告知成品库隔离、标识，填写《不合格品评审处置记录》做返工、降级或报废处理。4.3.3.1.1产品感官、净含量不合格的，由生产车间进行返工。4.3.3.2包装质量不合格，品管部作好记录，告知原料库隔离、标识，同步告知原材料供应商退货。4.3.3.3对包装间在线检查的发现的不合格品以及成品、品管员检查剔除的不合格品，由包装间直接返工处理。4.3.4工作不合格的控制管理工作、技术工作、过程工作、体系工作不合格，品管部做好记录，告知责任部门暂停该项工作，并对由此产生的产品进行评审，合格的放行，不合格的按产品不合格予以处置。4.4不合格产品的处理记录由各有关部门保留。4.5不合格品返工后应重新进行检查。5、纠正与防止控制措施5．1纠正措施5.1.1纠正措施控制范围a采购的原材料、辅料及生产的半成品或成品出现不合格时；b生产过程中出现多种异常状态或发生重大生产事故时；c销售过程中和售后服务发现的产品质量和服务质量问题及顾客埋怨；d环境安全检测指标不符合规定或发生重大环境污染或环境职业健康安全事故；e食品安全食品链各类组织规定成果分析；f内部审核中发现的不合格项及管理评审时提出的较大的问题；g其他不符合企业管理方针、目的或体系文献规定的状况；h有关方的投诉。5.1.2不合格信息的搜集和评审各部门负责搜集本部门的不合格信息。5.1.3不合格信息的评审与传递各部门要对搜集到的不合格信息进行评审，确定信息类别，明确责任。5.1.4分析不合格原因制定措施并组织实行a)各部门要针对不合格事实原因进行分析，制定对应的纠正措施，贯彻完毕时间、责任、技术目的、指标、实行方案等并组织实行；b)纠正措施的制定应与不合格的影响程度一致，保证不合格的再发生。c)责任部门按计划实行纠正措施，纠正措施完毕后，由本部门领导对其实行效果进行检查，并将实行的状况和过程的效果记录在《纠正措施表》中。5.1.5纠正措施的跟踪验证A品管部根据上报的纠正措施完毕状况，组织有关部门和人员对纠正措施的贯彻进行跟踪检查，并对其有效性进行验证；b必要时到出现不合格事实的场所进行验证；c如纠正措施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定措施并实行；5．2防止措施5.2.1防止措施控制范围a采购的原材料、辅料及生产过程中产品质量检查的定期分析成果；b生产过程中发现的事故隐患及影响生产和质量的潜在问题；c生产过程中机、电、仪运行状态的波动状况及安全隐患；d销售前、中、后和市场质量信息反馈分析成果；e环境安全指标检测成果的分析；f食品安全食品链各类组织规定成果分析；h内部审核与管理评审提出的潜在问题的分析成果。5.2.2潜在不合格信息的搜集和传递a潜在不合格信息的搜集各职能部门在平常体系运作的检查和监督过程中及时搜集、分析本部门辖区范围内的信息，以便及时理解体系运行的有效性，过程、产品、环境趋势及顾客规定和期望，及时发现潜在的不合格。b潜在不合格信息的评审与传递各部门要对发现和搜集到的潜在不合格进行评审，确定类别，明确责任。5.2.3分析潜在不合格原因，制定措施并组织实行。a发现潜在的不合格事实时，由品管部或责任部门组织有关人员进行原因分析，制定防止措施，填写记录，报品管部确认后由责任部门负责实行；b防止措施的制定应与潜在不合格的影响程度一致，应权衡风险、利益和成本，以确定合适的防止措施，防止导致挥霍或产生其他产品质量、服务或环境安全影响的不符合。一般防止措施由品管部进行评审确认，重大防止措施应由总经理同意后方可实行；c责任部门按计划实行防止措施，措施完毕后，首先由本部门领导对其实行效果进行检查，将实行的状况和过程的效果记录在《防止措施表》有关栏目内，并附上客观证明材料或阐明，签字后上报品管部；5.2.4防止措施的跟踪验证a品管部根据上报的防止措施完毕状况，组织有关部门或人员对防止措施的贯彻进行跟踪检查，并对其有效性进行验证；b必要时要到出现潜在不合格的场所进行验证；c如措施无效或效果不佳则责成责任部门重新制定防止措施并实行；5．3纠正与防止措施实行成果记录各责任部门所进行的不合格或潜在不合格原因分析、制定措施、实行成果以及实行效果的跟踪验证，均填写在纠正或防止措施记录的有关栏目。登记表一式二份，责任部门、品管部各一份。5．4品管部负责将《纠正措施表》和《防止措施表》归档保留。13产品防护控制制度1.对于产品从接受、生产、放行、直到各销售网点所有阶段，应防止产品变质、污染和不卫生。2.应针对顾客的规定及产品的符合性对其提供防护，应包括运送、搬运、包装、贮存等。3.产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品特点，配置合适的搬运工具，规定合理的搬运措施，应考虑：不得破坏包装，防止跌落、污染、保证卫生。4.包装控制a）生产部负责确定包装材料、包装规定；b）各网点服务员在运送过程中应保持包装外观清洁、完整。5.贮存控制a）综合部编制成品库和原料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限规定的产品，要明确标识有效期，保证先入先出；b）仓库应配置合适的设备（抽风机、消毒设施、灭蝇设施、消防设备等），以保持合适的贮存环境；c）对贮存产品的环境及卫生有明确规定；d）所有贮存产品应建立台帐，仓库应定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致，仓库管理员应常常查看库存产品，发现异常及时告知质管部确认、处理。14仓库管理制度1.物资产品的验收入库1.1仓库根据送货凭证或入库单，办理入库收货手续。1.2采购的原辅材料、产成品未经质管部人员验收合格签字，不予入库。1.3特殊状况不能及时检查时，应隔离堆放，并做好“待检”标志，不得办理入库手续。1.4待检区的产品经检查不合格时应做“不合格区”标志隔离对方，做到不合格的原辅材料不容许领用，不合格产品不容许销售。1.5如验收时发现数量不符，超过规定允差等状况，应及时反馈给采购经办人，在未处理前，不得提前入库和动用。2、材料、成品的保管2.1入库的材料、成品必须合理寄存，规范管理，保证材料的质量和数量，保证其使用价值。2.2根据材料或成品不通的性能、规格和特点，应合理划区堆放，并做好标志。2.3对易燃、易爆、剧毒等危险物品的寄存，应按其特性采用有效的防护措施。2.4库存物资及产品应做到帐物卡一致。3.物资的发放3.1物资的发放应做好材料产品的名称、品种、规格对的，数量对的，治疗完好，迅速及时。3.2物资发放应做到先进先出，专料专用的原则。3.3发料必须做好发料登记。3.4超数领用时，领料人员必须在领料单上签字，以便查对。3.5仓库人员无权将货品借出，如有特殊状况，应由主管领导同意，办理借用手续，并应及时偿还。3.6退库产品须经验证后登记入库。3.7进货检查不合格的材料及经实际使用不合格的材料，应按不合格管理制度执行。15过程检查管理制度（一)进货检查1、为验证采购产品质量，保证只有合格品才投入使用或加工，必须对进货质量检查、验证工作加以管理，以到达防止和控制目的。2、品管部负责制定原材料检查原则和对其进行感官检查的各类检测规程、检测点、检测频率、抽样原则、检测项目和鉴定根据，使用的检测设备等。3、品管部负责搜集制定多种原材料的理化和微生物检查的检测措施、使用的检测设备操作规程等。4、对采购的原材料，告知品管部进行抽样检查或验证，并保持有关记录。5、品管部根据《原材料检查原则》对原材料做出鉴定。6、仓库根据鉴定成果办理入库手续，入库过程中，由仓库保管员负责查对并检查到货规格、数量、等级与否与发货单和我司采购协议一致，有无运送损坏；验证无误后，办理入库手续。(二)生产过程检查1、对生产过程中的半成品进行检查，保证只有符合规定的半成品才能进入下一工序。2、过程检查包括：半成品的检查、成品检查。车间或小组按检查计划规定取样并进行标识，寄存于合适的环境中，检查人员到指定地点取回进行检查。3、半成品的检查由品管部按检查计划和检查规程执行。4、在所规定的检查未完毕之前或检查未通过之前，生产部不得将产品放行。特殊状况下，经同意后，可将产品例外放行，但仍要检查，若检查不合格，执行不合格品管理措施。5、对检查发现的不合格品，由生产车间做好标识和记录，并按《不符合管理措施》进行评审处置。16关键控制点管理制度关键过程包括：1.对成品的质量、品味、卫生、安全性及成本等有直接影响的工序；2.产品重要特性形成的工序；3.工艺复杂、质量轻易波动，对操作人员的技能规定高或问题发生较多的工序。我司生产的关键过程是：蒸坯、装垛和头道压榨。对所使用的设备、设施能力（包括卫生性、安全性、可用性等规定）及维护保养有严格规定，并保留维护保养记录，有关操作人员要进行岗位培训、考核，合格后方可上岗。操作人员应严格按照《关键工序操作规定》的规定进行操作，保证产品的质量。每六个月或当生产条件发生变化时（如工艺流程、设施、人员变动等），应对上述过程进行再确认，保证对影响过程能力的变化及时作出反应。17出厂检查管理制度出厂检查是食品生产中的最终一道工序，是食品生产者可以控制的最终一道关卡。食品生产者假如不能严格把关，就有也许使不符合食品安全原则的食品流入市场。1、品管员应经劳动和质监部门培训考核合格后，获得化验员资格证书，并具有对应产品的出厂检查能力。2、品管部应具有必备的检查设备，符合产品出厂检查的规定，计量器具应依法经检查合格或校准，有关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效有效期内。3、企业自行进行产品出厂检查的，应按规定每年与诸都市产品质量监督检查所进行测量比对，建立并保留比对记录；4、企业应建立和保留出厂食品的原始检查数据和检查汇报记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行原则、检查结论、品管员、检查汇报编号、检查时间等记录内容；5、当某些检查和试验项目我司不能进行时，企业应委托诸都市产品质量监督检查所等检查机构实行产品出厂检查的，检查受委托检查机构资质，并签订委托检查协议；6、如有协议规定期，应与顾客和第三方一起对产品进行检查。检查过程中发现的质量问题必须得到处理后才能发货。7、最终检查项目完毕后，由品管员鉴定最终产品与否合格，如产品鉴定为合格，出具产品质量检查汇报，办理入库手续。如鉴定为不合格，按《不合格管理措施》的规定进行处理。8、每一次检查，品管员都应做好检查和试验记录，记录应及时、完整、清晰，并能精确地反应出最终产品实际质量状况。9、出厂检查项目与食品安全原则及有关规定的项目应保持一致；速10、企业应按规定保留出厂检查留存样品。18检测设备管理制度1、选择和配置1.1质管部是检查设备控制的主管部门。1.2配置原则是：保证测量精度，满足工程需要。检查设备的选配必须根据产品原则、能源管理、经营管理、工艺控制、质量检查、卫生、安全等测量和监控规定配置。1.3选配检查设备由使用部门合理选定型号、规格，应向质管部办理申购手续，由总经理审批后，委托综合部采购，应选用有国家统一规定的计量器具。1.4对于新研制开发的产品，生产部应会同质管部按新产品测量和监控规定对原有检查设备进行检查，若需增添新的则按1.3条执行。1.5凡新购入的检查设备，质管部需验收其型号、规格、生产厂家、合格证，所有原始资料（阐明书、合格证、装箱单等资料）由质管部归档管理，以便控制和制定周期检定计划。同步，统一编号、建立台帐。2、检定和校准2.1检查设备的检定工作由质管部统一安排，各使用部门应亲密配合，使检定工作能按规定顺利进行。2.2质管部在每年年初按国家有关规定制定年度计量器具周期检定计划。2.3对于影响产品质量的所有在用检查装置和新购入的检测设施，按规定周期或使用前均应按规程进行检定和校准，并做好记录，未经检定和校准的设施不得使用。2.4各部门按年度计量器具周期检定计划及时将受检设施送有关部门检定，也可请检测部门来企业检定，检定合格证书等交质管部统一管理。2.5质管部在周期内对检测设备设施进行巡检，巡检每季度不应少于一次，并认真做好巡检记录。3、检定、校准状态标识3.1通过检定、校准的计量器具由质管部按其检定、校准成果及管理类别粘贴对应状态标识，合格的贴上合格标识。所有计量器具必须在合格证有效期内使用，无合格标识设备设施严禁使用。3.2当计量器具发生故障或精确度不符合规定期，应有停用标识，待修理并检定合格后才能使用。3.3由于人为或自然原因，致使检查设备不准或损坏，不能修复或无修复价值的应及时办理报废手续，经总经理同意后予以注销。3.4报废的检查设备，应贴上报废标识，由质管部进行销毁或处理，任何部门和个人不得使用报废装置。3.5长期或暂不使用的监视和测量装置，可由使用部门提出，质管部同意，办理封存手续，予以封存。3.6重新启用的检查设备，必须检定确定其仍处在合格状态的，重新贴上合格标识，方可使用。4、保留、使用、维护和保养4.1检查设备寄存应具有保证检测设备设施计量性能完好的环境，规定整洁、干燥、隔振、隔热、无腐蚀性气体。4.2搬运时必须轻拿、轻放，放置应严格按照阐明书规定放置，以保证其精确度和合用性完好。4.3检查人员在操作前必须理解所用设备设施的性能和操作措施，严格按操作规范运行，做到用前检查、用后复查。在使用过程中应专人专用，防止非操作人员私自调整设备而导致测量成果的失效。4.4用完后，要恢复其正常自由状态，并立即清理洁净，放置盒（箱）内保管；生产过程中作为一般工具用的监视和测量装置，也应合理放置，不得随便堆放，以免碰坏。4.5凡有规定规定持证操作设备，操作人员必须按规定做到持证上岗。4.6所有检查设备都必须由专人保管，定期保养。4.7使用过程中发现故障或偏离校准状态时，应立即停止使用，并汇报质管部，由质管部组织进行检定，确定合格后才能使用。严禁私自拆卸修理。19召回制度1、目的当交付后的产品也许有批量的不适合（包括存在安全危害）时，能及时将有关信息告知有关方，并或实行产品撤回，并迅速完全地使有关产品得到控制，防止或减少危害的影响。2、范围合用于企业任何已发出的不适合产品的信息传递和回收过程。3、职责3.1食品安全小组负责监视实行撤回。3.2总经理负责撤回计划的同意。3.3各部门参与和配合完毕本程序的规定。4、工作程序4.1撤回的时机当企业存在受不合格产品影响的产品已经不在企业控制下时（如已经交付），应启动撤回程序。包括但不限于如下情形都也许波及待撤回产品，触发撤回程序：顾客的投诉；主管部门检查发现的不适合的产品；媒体报道的不适合的产品或事件；企业内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付；其他的变化（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。4.2待撤回产品的识别和评价食品安全小组即产品撤回小组，应监视与产品撤回有关的信息。出现4.1于情形时，食品安全小组组长应立即召开小组会议进行撤回评审。必要时，应规定总经理和法律顾问、各部门的其他主管参与。撤回评审的内容包括：撤回原因；信息的来源，可信度；以往的产品安全记录，危害程度；政府卫生部门的流行病学征询记录；待撤回产品的范围（包括产品线和地理区域）；与否启动紧急撤回；一旦启动撤回，还应制定撤回计划明确撤回的措施、途径和撤回产品的处理等。只要也许，应看待撤回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证明与否不安全及其不安全的原因。其成果应作为撤回评审的输入。留样应保持到撤回活动结束。在有确切的信息支持时，撤回的评审不应超过半个工作日。4.3撤回的程序4.3.1撤回产品溯源，以识别撤回活动的有关方。必须考虑顾客、合作单位、企业内部各个部门、供应商、有关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织）。从食品销售、制作采购的全流程各环节追溯，寻找所有也许的有关方。4.3.2根据有关方，选择合适的方式公布撤回信息，撤回信息应在作出决策后半个工作日内公布。合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等。撤回信息应编制成文献，如《产品撤回公告》，内容包括：撤回小组组员的信息，包括组员名单，24小时联络方式，代表的部门和所承担的职责。撤回产品的信息：撤回产品名称，代号或批号，工厂名称，生产日期等；撤回的原因，撤回产品分销的区域（包括地区、分销商名称和地址）产品撤回的措施、途径和时间。受撤回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待撤回产品的后果和对策，与撤回有关的费用和赔偿。给营业部和经销商的撤回计划范本，或作为撤回信息的附件，以便他们告知和协助撤回。4.3.3产品撤回的措施、途径和时间：应尽量运用销售网络作为撤回网络，由消费者将撤回产品交给销售网站，再由销售网站通过营销部许可交回生产部。营销部应明确销售网站汇报的途径如电话或传真等营销部应保证从消费者到销售网站的接受撤回产品的通道畅通，并汇总撤回信息通报生产部和品控部。品控部应编制每一批（或件）撤回产品的《产品撤回记录》。4.3.4撤回产品的处理撤回产品在处理前应进行标识和隔离。撤回产品应作为不合格品，按《潜在不安全品控制程序》规定处理。应建立《不合格和潜在不安全品处置单》，并注明为撤回产品处理。当撤回产品的处置措施为报废时，可由生产部在企业的监督下进行。4.3.5产品撤回的结束和汇报：撤回计划规定的产品所有回收并妥善处理完毕，表达该次撤回活动结束。撤回活动结束后，撤回小组应编制撤回汇报，作为管理评审的输入。撤回汇报应包括撤回的原因、范围和成果。4.4撤回的程序和规定应编制成撤回计划，经总经理同意后可正式启动。4.5撤回的公关为了防止损害公信，企业应对公众的报道作好准备，并指定专人（食品安全小组组长或企业的公关人员）负责，以便恰当地向公众传达撤回有关的信息。4.6纠正和纠正措施4.6.1企业应通过使用验证试验、模拟撤回或实际撤回来验证撤回程序的有效性，并记录成果，运用成果制定纠正和防止措施。4.6.2发生撤回时，食品安全小组应根据撤回汇报，对撤回程序和管理体系存在的问题采用必要的纠正和纠正措施。5、有关文献潜在不安全品控制程序纠正和纠正措施控制程序6．有关记录会议记录产品撤回登记表20不合格品管理制度1、目的对已发生不合格品进行控制，并采用纠正措施。以防止不合格品的非预期使用或交付。2、合用范围合用于企业生产的食用油、采购物资和不合格过程控制。3、职责3.1总经理负责严重不合格品的评审和验证。3.2质管部负责食用油和生产用物资的不合格品的控制工作，市场部负责食用油不合格品的控制工作，并对一般不合格品进行评审和验证。3.3生产部负责食用油不合格品的处置，综合部负责采购物资不合格品的处置，市场部直接处置顾客发现的轻微不合格品。4、工作程序4.1不合格品分类●一般不合格品：产品质量特性偶尔偏离规范规定，影响产品质量。●严重不合格品：产品质量特性严重偏离规定规定，且严重影响产品质量。4.2不合格品的来源●不合格物资a）进货检查和试验确认为不合格。b）贮存期超过规定期限的产品。c）搬运对货品有损，影响产品质量时。●不合格产品a)经质管部检查和试验确认为不合格品。b)检查员在产品质量检查过程中发现的不合格品。c)顾客发现的不合格品。4.3不合格品的标识●不合格物资由综合部挂牌标识，有条件时进行隔离，并限期撤出现场。●生产工序中发现的不合格产品由生产部记录或挂牌、作标识进行标识。●检查发现的不合格品由质管部记录或挂牌标识。4.4不合格品的记录和评审●来自多种途径的不合格产品信息，由质管部分别记录在不合格品登记表中，记录不合格品的品种、数量、纠正及重新验证的状况。●不合格物资由综合部根据供货协议条款进行评审。●一般不合格品由检查员确定处理方式后直接处理。●严重不合格品由总经理组织评审，企业有关人员参与。●评审内容重要是界定不合格品的等级；分析不合格品的产生原因（包括操作、管理、采购、技术、保管、环境、设备设施、培训等）；明确产生不合格品的责任者；对产品和预期饮用的影响程度；当不合格品不能满足原则和卫生的规定，进行拒收和报废处理。4.5不合格品的处置和验证●不合格物资的处置拒收不合格物资，退回给物资供应商，同步由综合部做好记录。●不合格产品的处置a）一般不合格品由质管部组织企业有关人员确定处置措施，生产部负责实行，检查员重新检查。生产过程中操作员发现的不合格回收桶由专人处置，经班长重新检查确认后方可投入使用。b）对严重不合格品，由总经理组织企业有关人员确定处置措施，生产部负责实行，管理者代表负责验证并保留重新验证的记录C）不合格产品在查明原因后由生产部直接报废处理，并做好记录。d)对产生严重不合格品或质量事故，除了按照不合格品处置外，还必须在三日内书写《产品质量事故报表》报管理者代表。产品交付后应及时搜集有关不合格品信息，对出现的不合格品按售后服务的有关规定及以上不合格品控制规定处理。21生产设备管理制度企业按质量管理规定、产品质量计划的筹划规定，保证提供实现产品符合性所需的基础设施，包括运送、生产设备和检查试验设备，并通过规定的检查、维护和保养，保证正常运行和使用。1.设备资产管理1.1.生产部根据企业生产经营对设备资源配置规定，编制设备年度新增、更新、改造、报废固定资产设备计划。1.2生产部应建立设备固定资产台帐。1.3生产设备由综合部进行采购，在采购前应对供应商进行评价与选择，报总经理审批后实行。设备到企业后由生产部负责组织安装、调试和验收，并搜集保留有关技术资料和记录，做好设备档案台帐。1.4生产部负责采购低值易耗机具、工器具。1.5固定资产设备的报废，由生产部提出书面汇报，总经理同意后实行。1.6生产部应对设备进行全面完好性检查，保证生产现场的设备符合完好原则。2.设备使用管理2.1设备使用管理，应做到定人、定机、定岗位职责，重要设备操作人员必须经培训合格上岗。2.2设备操作人员严格按操作规程作业，运行设备符合清洁无积垢，润滑良好，调整合适，紧固无松旷，防腐不锈蚀。保证设备完好原则。2.3设备运转记录，连班运行设备的交接记录和平常保养维修记录齐全。2.4生产部每月组织进行一次设备检查，发现存在问题提出书面整改，实行整改部门要责任到人，在规定整改期限内结束整改。3.设备修理、保养管理3.1设