2017年甘肃省广播电视大学

年甘肃省广播电视大学白银市白银区工作站部门决算公开说明一、单位主要职责甘肃省广播电视大学白银市白银区工作站成立于1984年，学校是运用广播、电视、文字和音像教材、计算机课件及网络等多种媒体，进行现代远程开放教育的新型高等成人继续教育学校，是高等教育的重要组成部分，负责成人教育、劳动技能培训、岗位培训等继续教育工作；负责聘请辅导教师和非学历教育自开课程的任课教师做好教学和管理工作。二、机构设置（包括人员编制情况）1．内设机构：我单位为独立核算财政补助事业单位。事业编制人数14人，核定人数14人。设校长（正科级）1人，为事业单位管理人员兼专业技术人员；副校长2人，其中1人为正科级，1人为副科级，均为事业单位管理人员兼专业技术人员；正科级事业单位管理人员2人，教师7人，均为专业技术人员；工勤人员2人。退休人员6人。2．参照公务员法管理的事业单位：无3．其他事业单位：无三、部门决算情况说明（一）收入情况2017年度白银区电大收入285.09万元，其中：一般预算财政拨款收入181.17万元，事业收入103.92万元。（二）支出情况本部门财政拨款支出181.17万元，其中：教育支出115.14万元，退休人员支出39.71万元，事业单位医疗支出10.37万元，取暖费支出5.37万元，住房公积金支出10.58万元。本单位的预决算差异较大，2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算142.3万元，实际支出181.17万元。主要原因为2017年新增3人，人员经费增幅较大。2017年，在激烈的成人继续教育竞争中，我校全体师生集思广益，加大宣传力度，招生人数较上年增加，加之两所联办院校上涨成人继续教育的学费，学费增长的同时，管理费及各项相关费用同比上涨，造成支出超预算。但我校实施开源节流，勤俭节约，避免很多不必要的开支，大幅缩减日常公用经费，近年来我校财政拨款支出中日常公用经费一直保持减少。1.基本支出（一）工资福利支出69.65万元。基本工资支出55.59万元。津贴补贴支出14.06万元。（二）商品和服务支出109.36万元。办公费支出16.05万元。水费支出0.44万元。电费支出0.96万元。邮电费支出2.08万元。差旅费4.43万元。取暖费支出5.37万元。维修费支出4.84万元。劳务费支出23.87万元。公务用车运行维护费支出2.29万元。委托业务费支出47.83万元。其他交通费用1.2万元（三）对个人和家庭补助支出103.23万元（1）退休费支出38.21万元。（2）生活补助支出17.47万元。（3）奖励金支出22万元。（4）住房公积金支出10.58万元。（5）医疗费支出10.37万元。（6）采暖补贴4.6万元。（四）其他资本性支出2.85万元。（1）办公设备购置2.85万元。2.项目支出：无四、“三公”经费情况说明1.因公出国（境）费用：无2.公务接待费：无3.公务用车购置费：无4.公务用车运行维护费：无五、机关运行经费支出说明：无六、政府采购情况说明本部门2017年度政府采购支出总额9.77万元，其中：政府采购货物支出9.77万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。七、国有资产占有情况说明截止2017年12月31日，本部门无车辆，单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专业设备无。八、政府性