质量环境职业健康与安全管理手册

公司代号：共47页第26页管理手册版本：A/O实施日期：质量、环境和职业健康安全管理手册依据ISO9001-2015标准ISO14001-2015标准GB/T28001-2011标准文件编号：版本号/修改状态A/O受控状态：编制：审核：批准：发布日期：修订实施日期：0.0更改页 更改记录版本章节页码实施日期内容0.1目录与标准条款对应表序号目录条款号ISO9001：2015ISO14001:2015OHSAS18001:20070.0更改记录0.1目录0.2HYPERLINK\s"1,1964,1971,0,,0.1批准令"批准令0.3HYPERLINK\s"1,2494,2496,0,,委任"委任书0.4HYPERLINK\s"1,2822,2827,0,,方针批准令"方针批准令及管理目标0.5管理手册的管理及副本发放清单0.6HYPERLINK\s"1,6257,6261,0,,公司简介"公司简介0.7服务实现过程0.8组织架构图0.9管理体系职能分配表1.0适用范围1.01.01.02.0规范性引用文件2.02.02.03.0术语和定义3.03.03.04.0组织环境4.04.0组织所处的环境4.0总要求4.1理解组织及其环境理解4.14.14.2理解相关方的需求和期望4.24.24.3确定管理体系的范围4.34.34.1总要求4.4质量管理体系及其过程4.44.4环境管理体系4.1总要求5领导作用555.1领导作用和承诺5.15.15.2方针5.25.24.2职业健康安全方针5.3组织的岗位、职责和权限5.35.34.4.1资源、作用、职责和权限6策划664.36.1应对风险和机遇的措施6.16.16.1.1总则6.1.16.1.16.1.2策划6.1.26.1.2环境因素4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的的确定6.1.3合规义务6.1.34.3.2法律法规和其他要求6.1.4措施的策划6.1.46.2质量目标及其实现的策划6.26.2环境目标及其实现的策划6.2.1总则6.2.16.2.1环境目标4.3.3目标和方案6.2.2策划6.2.26.2.2实现环境目标的措施4.3.3目标和方案6.3变更的策划6.36.3实现环境目标的措施的策划7支持774.4实施和运行7.1资源7.17.14.4.1资源、作用、职责、责任和权限7.2能力7.27.24.4.2能力、培训和意识7.3意识7.37.34.4.2能力、培训和意识7.4沟通7.47.4信息交流4.4.3沟通7.5形成文件的信息的控制7.57.5文件化信息4.4.4文件4.4.5文件控制8运行888.1运行策划和控制8.18.14.4.6运行控制8.2服务的要求8.28.2应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8.3服务的设计和开发8.38.4外部提供的过程、服务的控制8.48.5服务和服务提供8.58.6服务的放行8.68.7不合格输出的控制8.74.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施9绩效评价994.5检查9.1监视、测量、分析和评价9.19.14.5.1绩效测量和监视9.1.1总则9.1.19.1.1监视、测量、分析和评价4.5.1绩效测量和监视9.1.2顾客满意9.1.29.1.2合规性评价4.5.1绩效测量和监视9.1.3分析和评价9.1.39.2内部审核9.29.24.5.59.3管理评审9.39.34.610改进101010.1总则10.110.110.2不合格和纠正措施10.2不符合和纠正措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施10.3持续改进10.310.3附录1：HYPERLINK\s"1,32173,32179,0,,程序文件清单"程序文件清单附录2：HYPERLINK\s"1,33489,33496,0,,生产流程控制图"流程控制图0.2批准令公司为适应市场经济的需要，严格规范公司的质量、环境、职业健康与安全管理行为，实现与国际质量、环境与职业健康与安全管理标准接轨，并向国内外顾客提供一流的产品和服务，确保周围环境得到珍爱与保护和有效降低能源消耗，确保职工和顾客的职业安全健康,根据ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系－规范》的要求,结合本公司实际，制定了《质量、环境、职业健康安全管理手册》，现批准实施。本手册是公司质量、环境与职业健康安全管理和保证活动的行为准则和纲领性文件，全体职工必须严格遵守执行，履行各自的质量、环境与职业安全健康职责，实现公司的质量、环境与职业安全健康方针和目标。本手册由管理者代表负责组织编制，由办公室负责控制、管理、发放。由管理者代表负责解释。此令！批准：日期：

0.3委任书管理者代表任命书现委任为本公司质量、环境和职业健康安全管理者代表，授权依据ISO9001：2015、ISO14001：2015和GB/T28001-2011标准负责建立、实施、保持和不断完善本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，并对质量、环境和职业健康安全管理体系的相关事宜负责与外部联络。职业健康安全事务代表经本公司职工代表大会一致通过，选举本公司为职业健康安全事务代表。协助管理者代表，参与职业健康安全方针、目标的制定和评审，参与风险管理和安全事务管理等。特此公布。总经理（签字）：0.4方针批准令及管理目标公司的质量方针、环境与职业安全健康与环境方针已由管理者代表审定，经公司质量、环境与职业安全健康讨论通过，经总经理批准颁布，质量方针、环境与职业安全健康方针现正式发布，同公司《质量、环境和职业安全健康管理手册》一起实施。公司质量、环境、职业健康安全方针：此令！质量目标总目标：产品合格率≧90%（统计频率：每季）顾客满意度≥90%；（统计频率：每半年）产品研发及时率≥95%（统计频率：每季）系统集成及时完工率≥98%（统计频率：每季）环境目标（统计频率：每季）：生活垃圾及时清运率100%；环境污染事故为零；固体废弃物分类收集、回收率≧90%职业健康安全目标：火灾发生为零；统计频率：每季）安全、消防责任事故事件为零；统计频率：每季）职业病发生率为零。统计频率：每年）部门目标分解参考《部门目标分解表》总经理（签字）：0.5管理手册的管理0.5.1质量、环境和职业健康安全管理手册内容本手册根据ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》要求，结合公司实际情况编制而成。内容包括：公司质量管理体系的范围；支持质量、环境和职业健康安全管理体系的程序引用和描述；对质量、环境和职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的表述；适用法律法规及其要求的规范、规程、标准等应用的描述。0.5.2质量、环境和职业健康安全管理手册的管理手册由公司办公室组织编制，经管理者代表审核，报总经理批准后发布执行。手册按管理者代表确定的发放范围，办公室统一编号、发放、登记。手册“受控”文本发放给公司领导、职能部门负责人及其它获准人员。手册限定公司范围内使用，未经管理者代表批准，不准擅自对外交流、赠送和复制，持有者调离公司应由办公室及时回收登记。手册在使用中如有修改建议应反馈到办公室，报管理者代表研究评审方可决定修改意见，最终报总经理批准实施修改，修改执行《文件控制程序》。0.5.3管理手册的副本及发放部门分发部门/人副本编号分发部门/人副本编号0.6公司简介公司简介

0.7管理体系过程图0.7.1质量管理体系：0.7.2环境、职业健康安全管理体系总流程图PDCA循环可以简要描述如下：——策划（Plan）：根据顾客的要求和组织的方针，建立体系的目标及其过程，确定实现结果所需的资源，并识别和应对风险和机遇。——实施（Do）：实施所做的策划；——检查（Check）：根据方针、目标、要求和经策划的活动，对过程以及形成的产品和服务进行监视和测量（适用时），并报告结果；——处置（Act）：必要时，采取措施提高绩效。0.8公司组织结构图总经理管理者代表财务部办公室业务部技术部生产部0.9职能分配表（ISO9001：2015）部门要素分布管理层生产部技术部业务部办公室财务部4组织环境4.1理解组织及其环境★▽▽▽▽▽4.2理解相关方的需求和期望★▽▽▽▽▽4.3确定质量管理体系的范围★▽▽▽▽▽4.4质量管理体系及其过程★▽▽▽▽▽5领导作用5.1领导作用和承诺★▽▽▽▽▽5.2方针★▽▽▽▽▽5.3组织的岗位、职责的权限★▽▽▽▽▽6策划6.1应对风险和机遇的措施★▽▽▽▽▽6.2质量目标及其实现的策划★▽▽▽▽▽6.3变更的策划★▽▽▽▽▽7支持7.1资源★★★▽★▽7.2能力▽▽▽▽★▽7.3意识▽▽▽▽★▽7.4沟通▽▽▽▽★▽7.5形成文件的信息▽▽▽▽★▽8运行8.1运行策划和控制▽▽★▽▽▽8.2产品和服务的要求▽▽▽★▽▽8.3产品和服务的设计和开发▽▽★▽▽▽8.4外部提供的过程、产品和服务的控制▽▽▽★▽▽8.5产品和服务提供8.5.1产品和服务提供的控制▽★★▽▽▽8.5.2标识和可追溯性▽★★▽▽▽8.5.3顾客或外部供方的财产▽★★▽▽▽8.5.4防护▽★★▽▽▽8.5.5交付后的活动▽★★▽▽▽8.5.6更改控制▽★★▽▽▽8.6产品和服务的放行▽▽★▽▽▽8.7不合格输出的控制▽▽★▽▽▽9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则★▽▽▽▽▽9.1.2顾客满意▽▽★▽▽9.1.3分析与评价★▽★▽▽▽9.2内部审核★▽▽▽▽▽9.3管理评审★▽▽▽▽▽10改进10.1总则★▽▽▽▽▽10.2不合格和纠正措施▽▽★▽▽▽10.3持续改进★▽▽▽▽▽（★责任部门，▽为配合部门）0.9职能分配表（ISO14001：2015）部门要素分布管理层生产部技术部业务部办公室财务部4组织环境4.1理解组织及其环境★▽▽▽▽▽4.2理解相关方的需求和期望★▽▽▽▽▽4.3确定环境管理体系的范围★▽▽▽▽▽4.4环境管理体系★▽▽▽▽▽5领导作用5.1领导作用和承诺★▽▽▽▽▽5.2环境方针★▽▽▽▽▽5.3组织的角色、职责的权限★▽▽▽▽▽6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则★▽▽▽▽▽6.1.2环境因素▽▽▽▽★▽6.1.3合规义务▽▽▽▽★▽6.1.4措施的策划▽▽▽▽★▽6.2环境目标及其实现的策划★▽▽▽▽▽7支持7.1资源★▽▽▽▽★7.2能力▽▽▽▽★▽7.3意识▽▽▽▽★▽7.4信息交流▽▽▽▽★▽7.5文件化作息▽▽▽▽★▽8运行8.1运行策划和控制▽▽▽▽★▽8.2应急准备和响应▽▽▽▽★▽9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则★▽★▽▽▽9.1.2合规性评价▽▽▽▽★▽9.2内部审核★▽▽▽▽▽9.3管理评审★▽▽▽▽▽10改进10.1总则★▽▽▽▽▽10.2不合格和纠正措施▽▽★▽▽▽10.3持续改进★▽▽▽▽▽（★责任部门，▽为配合部门）0.9管理体系职能分配表（GB/T28001-2011）(续)条款名称管理层生产部技术部业务部办公室财务部4.1总要求★▽▽▽▽▽4.2职业健康安全方针★▽▽▽▽▽4.3策划4.3.1危险源辨识、风险评价及控制措施的确定▽▽▽▽★▽4.3.2法律法规和其他要求▽▽▽▽★▽4.3.3目标和方案▽▽▽▽★▽4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责、责任和权限★▽▽▽▽★4.4.2能力、培训和意识▽▽▽▽★▽4.4.3沟通、参与和协商▽▽▽★▽▽4.4.4文件▽▽▽▽★▽4.4.5文件控制▽▽▽▽★▽4.4.6运行控制▽★★★★★4.4.7应急准备和响应▽▽▽▽★▽4.5检查4.5.1绩效测量和监视▽▽★▽▽4.5.2合规性评价▽▽▽▽★▽4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施▽▽▽▽★▽4.5.4记录控制▽▽▽▽★▽4.5.5内部审核★▽▽▽▽▽4.6管理评审★▽▽▽▽▽附注：★责任部门▽为配合部门1.0

范围1.1总则1.1.1公司依据ISO9001：2015、ISO14001:2015及相关法律法规的要求，结合本公司实际，建立健全的管理体系，编制《管理手册》。编制管理体系文件有利于减少管理体系建设与执行的工作量，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能。1.1.2管理手册阐明公司的管理方针，系统地描述公司的管理体系要求，是公司所有从事对质量与环境工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的基本准则。1.1.3建立管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用法律法规要求的生产，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意。1.2应用1.2.1本手册适用于的全过程。适用于在合同条件下向顾客及第三方认证机构提供本公司质量保证能力和环境能力以及达到顾客满意能力的证实，是向第三方提供认证审核的准则之一1.2.2考虑到本公司的内外部经营环境、利益相关方的需求和期望以及本公司所能提供生产的能力，确定本公司管理体系覆盖范围是：QMS:EMS:OHSAS:1.2.3本手册覆盖了ISO9001:2015和ISO14001:2015、OHSAS18001：2007提出的全部要求。1.2.4本手册所提到的管理体系覆盖范围是指：公司所涉及的质量、环境、职业健康安全管理活动。2.0引用标准ISO9000：2015《管理体系基础和术语》；ISO9001：2015《管理体系要求》；ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》；SB/T10382-2004采购管理体系规范及实施指南GB/T16868-2009商品经营生产质量管理规范环境保护相关法律法规及其他要求。术语和定义公司（组织）：指公司本手册除采用ISO9000：2015《管理体系基础和术语》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》的定义外，还采用如下定义：①ISO(InternationalOrganizationforStandardization)：国际标准化组织；②管理体系—QMS（QualityManagementSystem）③环境管理体系—EMS（EnvironmentManagementSystem）④COP(CustomerOrientationProcess)：顾客导向过程⑤MP(ManagementProcess)：管理过程；⑥SP(SupportProcess)：支持过程4.0组织环境4.1理解组织及其环境最高管理者应确定与本公司质量目标、环境目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。企业外部宗旨：为顾客提供优质低廉的产品；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：增加企业竞争力，服务社会，贡献社会。4.2理解相关方的需求和期望公司应确定：与管理体系有关的相关方；这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。组织应考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--顾客，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织；。理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。4.3确定管理体系的范围组织应明确管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定管理体系范围时，组织应考虑：各种内部和外部因素，见4.1；相关方的要求，见4.2；组织的产品和服务。本公司的管理体系边界范围具体见1.2.4.4管理体系及其过程4.4.1本公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。本公司应确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：确定这些过程所需的输入和期望的输出；确定这些过程的顺序和相互作用；确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；确定并确保获得这些过程所需的资源；规定与这些过程相关的责任和权限；按照6.1的要求确定的风险和机遇；评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；改进过程和管理体系。4.4.2在必要的程度上，组织应：保持形成文件的信息以支持过程运行；保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则最高管理者应证实其对管理体系的领导作用和承诺，通过：对管理体系的有效性承担责任；确保制定管理体系的质量、环境方针和质量、环境目标，并与组织环境和战略方向相一致；确保管理体系要求融入与组织的业务部过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保获得管理体系所需的资源；沟通有效的质量、环境管理和符合管理体系要求的重要性；确保实现管理体系的预期结果；促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性；推动改进；支持其他管理者履行其相关领域的职责。公司决定任命一名本公司人员为全权推动体系的代表，在管理体系方面行使最高管理者的权力，履行其职责。见0.3委任书。5.1.2以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响生产、生产符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意。5.2方针5.2.1制定管理方针最高管理者应制定、实施和保持管理方针，方针应：适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；为制定质量、环境目标提供框架包括满足适用要求的承诺；包括持续改进管理体系的承诺。本公司管理方针见0.4管理方针。5.2.2沟通管理方针管理方针应：作为形成文件的信息，可获得并保持；在组织内得到沟通、理解和应用适宜时，可向有关相关方提供。5.3组织的角色、职责和权限为了有效的实施质量、环境管理，本公司确定了组织结构(见0.8)，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表(见本手册0.9)。同时制定了《岗位职责与权限》，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：确保管理体系符合本标准的要求；确保各过程获得其预期输出；报告管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向最高管理者报告；确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；确保在策划和实施管理体系变更时，保持其完整性。6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1建立、实施并保持《风险与机遇应对控制程序》，确定公司需要应对的风险和机遇，以便：确保管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避免和减少不利影响；实现改进。6.1.2组织应策划：风险和机遇的应对措施；如何在管理体系过程中纳入和应用这些措施；如何评价这些措施的有效性。采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对生产、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。可选的应对措施包括：风险规避、风险降低、风险接受等。6.1.36.1.3建立和实施《环境因素和危险源控制程序》，确定公司的活动、产品和服务中能够控制的和能够施加影响的环境因素、危险源及其相关的影响，并评价出重要环境因素、重大危险源，此时还应考虑生产生命周期。6.1.3.1环境因素组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。组织在识别环境因素时应考虑生命周期观点。组织在识别和评价环境因素时，组织必须考虑：a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改服务类型；b）异常状况和可合理预见的紧急情况。组织应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。组织应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。6.1.3.2危险源对公司服务过程中的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定并文件化，以使在公司所有活动、服务过程中对职业健康安全具有或可能具有重大影响的危险源和职业健康风险得到有效控制并及时更新：a)管理者代表负责审批重大危险源；b)办公室负责汇总危险源的辨识、登记并组织风险评价和控制措施的确定，以确认重大危险源；c)识别风险因素的范围必须覆盖公司所有活动、服务或服务的各个方面；d)识别风险因素要考虑下列类型：●物体打击；●车辆伤害；●机械伤害；●触电；●烫伤；●火灾；●高处坠落；●化学爆炸；●物理爆炸；●中毒和窒息；●其他。g)评价危险源风险因素时应考虑对危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等；h)对评价出的重大危险源，由人力资源部负责编制《重大危险源清单》，上报管理者代表审批；i)当服务过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充识别，评价并确定重大危险源。办公室组织每年定期补充识别风险因素、评价不可接受风险，并及时更新。6.1.4合规性义务建立、实施并保持《法律法规与其它要求管理程序》，确保识别和获取质量与环境管理有关的法律法规和其他要求，确认其适用性，并跟踪其变化，以便及时更新。确定并获取与公司环境因素有关的法律法规和其他要求；确定如何将这些要求应用于公司；在建立、实施、保持和持续改进管理体系时必须考虑这些要求；识别到的法律法规和其他要求应形成文件化的信息。6.1.5措施的策划最高管理者应策划：采取措施管理重要环境因素、合规性义务和公司识别的风险和机遇。如何在管理体系过程中或其他业务中融入这些措施，和评价这些措施的有效性当策划这些措施时，公司应考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求。6.2目标及其实现的策划6.2.1组织应对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标应：与管理方针保持一致；可测量；考虑适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；予以监视；予以沟通；适时更新。根据公司产品和服务特点，确定公司的管理目标，见0.7管理目标。6.2.2在策划质量与环境目标的实现时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。6.3变更的策划当组织确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施（见4.4）。组织应考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。7支持7.1资源7.1.1总则本公司将及时确定并提供以下方面所需的资源：建立、实施、保持和改进质量管理体系的过程；满足顾客要求，增强顾客满意度。资源主要包括：人力资源、财务资源、基础设施、材料等方面，本公司以人为本。资源的管理应考虑目前现有的能力、组织提供资源的局限、外包的产品和服务。7.1.2人员建立、实施并保持《人力资源控制程序》，确定并提供质量、环境、职业健康安全管理体系所需的人员，以有效实施质量、环境、职业健康安全管理体系并运行和控制其过程7.1.3基础设施确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格的产品和服务。组织应确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务.基础设施可包括：建筑物和相关的设施；设备（包括硬件和软件）；运输资源；信息和通讯技术。7.1.4过程运行环境组织应确定、提供并维护过程运行所需的环境，以获得合格产品和服务。适当的过程运行环境可能是人文因素和物理因素的组合，例如：社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）；心理因素（如降低压力、倦怠预防、情感保护）；物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则建立、实施并保持《监视和测量设备控制程序》，以确定并提供确保生产监视和测量结果有效和可靠的资源。这些资源应：适合特定类型的监视和测量活动；得到适当的维护，以确保持续适合其用途。测量溯源当对测量设备有溯源需求时，测量设备应：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行检定或校准，或两者都进行。当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定依据的文件化信息；具有标识，以确定其校准状态；予以保护，防止可能使校准状态和随后测量结果失效的调整、损坏或劣化。当发现测量设备不符合预期用途时，组织应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时，采取适当的纠正措施。7.1.6组织知识组织应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。组织知识可以基于：内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。7.2能力建立《人力资源控制程序》，以规定：确定其控制范围内的人员所具备的能力，这些人员从事的工作影响管理体系绩效和有效性；基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。7.3意识公司应通过不同的方式（培训、宣传、沟通等）确保在公司工作的人员应意识到：管理方针；相关的管理目标；他们对管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处，提升环境绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包含未履行合规义务的后果。7.4沟通7.4.1总则建立、实施并保持《信息交流控制程序》，以确保与管理体系有关的内部和外部信息交流有效，包括：信息交流的内容；何时进行信息交流；与谁进行信息交流；如何进行信息交流；由谁负责信息交流。策划信息交流的过程中，应考虑公司的合规性义务，并确保所交流的信息与管理体系形成文件的信息是一致且真实可信，同时还应保留信息交流的证据。7.4.2内部信息交流建立《信息交流控制程序》，确保与管理体系有关的内部信息交流有效，应：在公司各职能和层次间就管理体系的相关信息进行内部信息交流，适当时，包括交流管理体系的变更；确保其信息交流过程能够促使在公司控制下工作的人员对企业持续改进做出贡献。7.4.3外部信息交流建立《信息交流控制程序》，确保相关部门能够在合规性义务的要求下，就管理体系的相关信息进行外部信息交流。7.5形成文件的信息7.5.1总则本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：质量、环境、职业健康安全方针与质量、环境、职业健康安全目标；纲领性文件（例如：管理书册）；流程性文件（例如：程序文件）；指引性文件（例如：SOP、SIP）；证据性文件（例如：表单）。本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件以书面或电子载体形式发布。7.5.2创建和更新建立《文件控制程序》、《记录控制程序》，以规定：文件标识和说明（文件的标题、日期、作者、文件编号等）；文件格式和传输媒介（语言、版本、图示等）；评审和批准权限，以确保适宜性和充分性。7.5.3形成文件的信息的控制建立《文件控制程序》、《记录控制程序》，以规定：保证需要文件的场所得到其需要之文件；文件易于识别和检索，依文件等级设定不同权限，防止泄密，对于文件进行标识，防止误用，定期对文件使用进行检查，防止缺损；文件原档文管备案，各部门使用之文件统一由文管发放，回收、修改按程序文件要求执行，文管负责监督各部门文件使用之符合性，对于访问权限，由文管统一管理；对外来文件及适用的法律法规进行识别，并控制其分发和使用；从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其他方式控制，以防误用；对出于任何目的所保留的已经作废的文件，都应进行适当的标识；电子媒体文件应进行定期备份；8运行8.1运行策划和控制8.1.1公司质量、环境和职业健康安全管理体系为满足产品和服务和（或）生产的符合性策划的过程为：1）文件化体系管理控制过程；体系策划与审核管理过程；产品和服务实现的策划过程；与顾客有关的评审、生产与顾客信息反馈管理控制过程；采购控制及物流控制过程；设计生产及外包加工过程；产品和服务的监视测量与不合格品的管理控制过程；监视和测量资源使用控制过程；资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；数据分析与持续改进控制过程。8.1.2对确定所需产品和服务的实现过程，制定相应程序、或流程、或验收准则，分别规定其控制要求和方法，以满足产品和服务符合性要求。应考虑：1）存在哪些风险和机遇；2）管控要求及管控目标；3）产品和服务的要求；8.1.3组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。8.1.4环境运行策划实施：a）识别确定已纳入计划或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务过程的环境因素：b)确定这些改变带来的具有、或可能具有重大影响的因素（重要环境因素）并建立控制的记录；c）确定运行控制的程序或建立新的目标和指标；d)对涉及到的间接重要环境因素通报给供方及合同方；e)建立应急准备与相应控制机制。8.1.5组织应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。8.1.6从生命周期观点出发，组织应：a）适当时，制定控制措施，确保在产品或生产设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求；b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求；c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；d）考虑提供与产品或生产的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。8.1.7顾客对公司无特殊要求的产品和服务，采用管理手册中所确定过程的现有控制方法，以满足产品和服务符合性要求。8.1.8对特定的产品和服务、项目或合同，由生产部组织有关部门编制质量计划（或项目方案计划），作为对现有质量文件的补充。8.1.9质量计划（或项目方案计划）应包括以下内容：1)产品和服务、项目、合同的质量目标和要求；2)针对相应产品和服务所建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施；3)验证和确认活动，以及验收准则；4)对过程及其产品和服务的符合性提供证据所必要的记录。8.1.10主管领导根据合同要求或公司自身需要，适时下达质量计划任务。8.1.11有关部门根据任务要求负责编制质量计划和支持性文件。8.1.12质量计划的实施效果可采用检验和试验，或请顾客验证/质量评定等方式进行验证，并做好记录8.1.13公司在体系运行过程中应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。8.1.14公司按相关规定要求，应确保外包过程受控，保证质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.1.1办公室编制《顾客满意度测量程序》，并组织实施。8.2.1.2应进行以下活动，实施与顾客沟通：1)向顾客提供产品和服务信息，包括样品、产品性能、技术指标、广告宣传，提供产品和服务样本目录等；2)收集顾客对产品和服务要求的合同或订单信息，处理顾客意见，解答顾客的问询；评审顾客产品和服务合同或订单的要求，做好合同更改时与顾客的沟通；3)获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；4）处置或控制顾客财产；5)开展顾客满意/不满意信息调查收集；6)现场宣传介绍产品和服务使用方法、产品和服务性能等。7）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。8.2.1.3办公室与有关部门按《顾客满意度测量程序》要求，对顾客沟通的信息收集、整理、分析、评价、汇总，作好记录。8.2.1.4顾客沟通信息作为产品和服务的改进和管理评审的输入。8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.2.2.1办公室应明确顾客对公司提供产品和服务的各项要求，应获得的信息包括：1)产品和服务标准，包括法律法规的要求、公司认为必要的要求；2)合同意向书、订单，一般以具体的合同条款为准；3)顾客规定的产品和服务要求，包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、交货期、生产等要求；4)产品和服务预期用途所必需的要求；5)公司确定的附加要求。8.2.2.2常规要求的识别办公室对顾客提出的常规要求（指对本公司按标准设计管理和服务要求）的识别，按《与顾客有关的过程控制程序》执行。8.2.2.3特殊要求的识别办公室对顾客提出的特殊要求（指对本公司产品和服务有特殊的质量和生产要求）的识别，按《与顾客有关过程控制程序》执行。8.2.3与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1对已确定的顾客要求的合同、订单的评审，应包括：1)评审必须在向顾客作出提供产品和服务的承诺之前进行；2)顾客对产品和服务要求（包括对交付及交付后活动的要求）得到规定；3)在顾客没有形成文件提出要求时，顾客要求在接受前得到确认；4)与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决；5)本公司有能力满足规定的要求。8.2.3.2评审的结果及随后的后续措施办公室必须予以记录。8.2.3.3评审方式：1)对已识别的常规产品和服务合同，进行授权评审；2)对已识别的特殊产品和服务合同，办公室组织有关部门进行会签或评审。8.2.3.4顾客及产品和服务要求发生变更时（包括合同的变更），办公室应对此进行再次的识别、评审。更改后的信息办公室应及时传递到各有关部门及人员。8.2.3.5对产品和服务要求评审的记录，办公室应按规定妥善保管。8.2.4产品和服务要求的更改若产品和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。8.2.5相关/引用文件8.2.5.1《与顾客有关过程控制程序》8.2.5.2《顾客满意度测量程序》8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则公司建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供得到有效控制。设计开发活动按《产品和服务的设计和开发管理程序》要求进行控制。8.3.2产品设计开发的策划：在确定设计和开发的各个阶段及其控制时，组织应考虑：a）设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；b）所要求的过程阶段，包括适用的设计和开发评审；c）所要求的设计和开发验证和确认活动；d）设计和开发过程涉及的职责和权限；e）产品的设计和开发所需的内部和外部资源：f）设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；g）顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；h）后续产品和产品和服务提供的要求；i）顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平；j）证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。8.3.3产品开发输入8.3.2.1产品开发输入应包括：a）功能和性能要求；b）来源于以前类似设计和开发活动的信息；c）法律法规要求；d）组织承诺实施的标准和行业规范；由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。产品环保要求及有毒有害物质含量的要求；包装方式及环保要求8.3.2.2设计和开发输入应完整、清楚，满足设计和开发的目的。8.3.2.3应对设计和开发输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。8.3.4设计和开发控制8.3.4.1组织应对设计和开发过程进行控制，以确保：a）规定拟获得的结果；b）实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力；c）实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求；d）实施确认活动，以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求；e）针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；8.3.4.2设计和开发评审（1）在适当的阶段应组织与所评审的设计/开发阶段有关的部门和专业人员对产品开发进行评审。（2）产品开发的评审目的是：对本阶段产品开发结果满足产品质量要求的能力作出评价；（3）识别和发现设计中的问题和不足，并采取适当措施，以期有效解决。8.3.4.3产品开发验证（1）根据产品开发计划中规定的验证点和试验方式，应组织有关部门和专业人员确定设计开发输出是否满足输入的要求，并对此提供客观证据。（2）当验证的结果表明设计开发输出未能或部门未能满足输入要求时，应决定采取有效的跟踪措施包括更改设计，以满足要求。8.3.4.4产品开发确认（1）为确定设计开发的产品满足预期使用要求，应组织有关部门通过确认提供证据，如产品技术鉴定报告，试验报告等。（2）确认应在设计开发完成后，批产品正式设计或服务正式提供之前进行，如全部确认不可能做到，则必须最大限度地完成可能进行的部分确认。8.3.5产品开发输出8.3.5.1产品开发输出是设计开发的成果，为确保后续的产品实现过程有相关的指导性文件，产品开发输出应形成完整的文件。8.3.5.2组织应确保设计和开发输出：a）满足输入的要求；b）对于产品和服务提供的后续过程是充分的；c）包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；d）规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必须的产品和服务特性。8.3.5.3组织应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息。输出文件应由主管部门负责人批准，必要时由总经理批准并实施，其发放按《文件控制程序》执行。8.3.6设计和开发更改8.3.6.1组织应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。8.3.6.2组织应保留下列形成文件的信息：a）设计和开发变更；b）评审的结果；c）变更的授权；d）为防止不利影响而采取的措施。8.3.6.3产品开发的更改、更改评价的结果和随后采取的更改措施应形成文件，并保持更改的评审结果和必要措施的记录。8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则建立、实施并保持《采购管理程序》，以确保外部提供的过程、产品和服务符合规定的要求，在下列情况，应将规定的要求用于外部提供的产品和服务的控制：外部供方提供的产品和服务合并到公司的产品和服务中；产品和服务由外部供方代表公司直接提供给顾客；由于公司决定将过程或职能外包，外部供方提供过程或过程的一部分。公司的外包过程为：应根据外部供方按照规定要求提供过程、产品和服务的能力，建立和应用评价、选择、绩效监视和重新评价的准则，并且进行实施，同时保留对外部供方的评价、绩效监视和重新评价的结果的适当文件化信息。采购应确保用于设计的所有采购生产或材料都满足适用的法律法规要求。8.4.2外部供应的控制类型和程度建立、实施并保持《采购管理程序》，在确定适用于外部提供的过程、产品和服务的控制类型和程度时，公司应考虑：外部提供的过程、产品和服务对公司稳定的满足顾客和适用法律法规要求的能力的潜在影响；对外部供方进行控制的有效性。建立、实施并保持《采购管理程序》规定外部提供方的控制，以确保外部提供的过程、产品和服务对公司向其顾客稳定交付合格产品和服务的能力没有不良影响。如果需要将公司质量管理体系范围内的过程或职能外包给外部供方，此时，公司应同时考虑上述a和b，并规定其打算用于外部供方的控制和其打算用于最终过程输出的控制。8.4.3提供外部供方的文件信息建立、实施并保持《采购管理程序》确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的，同时应向外部提供方传达下列要求：代表公司所提供的产品和服务或所实施的过程；产品和服务、方法、过程或设备的批准或放行；人员能力，包括必要的资质；其与公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的相互作用；应用于外部供方绩效的监视和控制；组织或其顾客拟在外部供方的场所实施的验证活动。8.5生产和服务提供8.5.1、生产和服务提供的控制

生产和服务

（1）获得生产等表述生产特性的文件信息，明确：——所提供的生产或进行的活动的特征；——拟获得的结果（2）可获得和使用适宜的监视和测量资源；（3）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及生产的接收准则；（4）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；（5）配备具备能力的人员，包括所要求的资格；（6）人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防；（7）生产的放行、交付和交付后活动的实施；8.5.1.2公司对生产提供过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求与期望。（A）获得表述生产特性的信息和文件，根据对生产实现过程策划的输出及顾客要求评审的输出等获得必要的信息，分别执行相应的程序及公司有关生产控制的规定。（B）在公司生产控制文件中，对关键生产过程应编制作业指导书。其中为关键过程；又是确认过程。（C）生产部根据获得的生产信息，考虑公司的生产能力，制定生产计划并实施。（D）使用适宜的生产设施，执行《设施及环境管理程序》有关规定。（E）对生产质量进行检查与考评，执行有关作业规定。（F）生产完成后有关活动的控制：●业务部负责与顾客联络，及时做好生产和投诉回访工作，妥善处理他们的意见和投诉，负责保存相关生产记录；●业务部负责对顾客满意程度进行测量，确定他们的需求和潜在需求，执行《顾客满意度测量程序》；●业务部负责建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及经常需要生产的种类；整理了解顾客的生产倾向，及时做好生产准备；●业务部利用与顾客的交往，主动向他们介绍公司的生产，提供宣传资料，解答提问，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。8.5.1.3对于新接订单，公司成立合同评审工作小组，小组成员由相关专业人员组成。具体执行有关作业规定。8.5.1.6生产过程的确认为保证有关的过程能力，公司应对这些过程进行确认：（A）对过程规定评审和批准的准则，执行7.1条款的有关要求；（B）对生产能力严格要求，并保存生产记录，相关生产人员应进行岗位培训、资格鉴定、考核合格上岗。（C）由生产部组织各部门人员编制生产规范和产品和服务提供规范，经管理者代表审核、总经理批准实施，以保证产品质量以及环境和职业健康安全要求；（D）对生产的实施及其活动进行监视，并记录。（E）过程的再确认：当生产的条件发生变化时（如材料、设施、人员、生产对象等），管理处应组织对上述过程进行再确认。本公司的特殊过程为焊接和销售。8.5.2标识和可追溯性（C）仓库管理员负责做好入库物品的标识和检验状态标识●入库物品采用原包装标识，如标识不清应重新注明品名、规格、产地及入库时间。物品领用填写出库单，注明品名、规格、产地及采购入库时间；●所有用于生产的物品的状态分为：待检、合格、不合格。（D）所有生产管理中各项生产的检查状态分为：合格、不合格两类。生产部根据检查考评结果，对合格、不合格生产要注明，以便于识别。（E）可追溯性要求的实现●对影响生产质量的物品可根据物品标识和出库单进行追溯，查到供货来源，以便防止类似质量问题再发生；●当涉及生产工作的质量问题时，可通过生产人员工作牌号及相应的生产记录追查到相应生产人员的责任。8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.3.1顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备，顾客的场所，知识产权和个人信息。办公室应在合同或订单中明确顾客财产的具体信息。8.5.3.2生产部负责顾客财产的验证，现场、仓库负责顾客财产的使用和维护，妥善保管顾客提供的财产。8.5.3.3组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。8.5.3.4若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录及协议等文件信息。8.5.3.5顾客或外部供方的财产的控制按《顾客财产控制程序》的要求实施。8.5.4防护（A）对产品和服务提供过程中使用的物品从贮存、搬运、使用的所有阶段，针对物品的符合性提供防护，防止物品变质、损坏、错用，防止在贮存、搬运、使用的所有阶段对环境和人员的健康安全造成影响。（B）物品搬运的控制：搬运负责人应根据物品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，防止损坏物品或相邻建筑物，防止对环境和人员的健康安全造成影响。（C）物品贮存的控制：管理处应规范仓库的管理，提供适宜的贮存条件，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期。8.5.5交付后的活动8.5.5.1公司相关制度明确了本公司具备满足与生产相关的交付后活动的要求的能力。8.5.5.2在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑：a）法律法规要求及产品和服务的相关风险；b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命；d）顾客要求；e）顾客反馈。8.5.5.3交付后活动的实施按《产品防护程序》的相关规定执行。8.5.6更改控制8.5.6.1公司在生产产品和服务提供的控制过程中发生更改活动，应对产品和服务提供的控制的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。8.5.6.2应对产品和服务提供的控制的更改过程控制的相关记录予以保留。包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施等。8.5.6.3更改控制按《组织变更管理控制程序》的相关要求实施。8.5.7相关/引用文件8.5.7.1《标识及可追溯性程序》8.5.7.2《顾客财产控制程序》8.5.7.3《产品防护程序》8.6产品的放行8.6.1总则对生产实现所需过程的特性进行测量和监控，以确保产品和服务提供过程得到验证，符合规定要求并达到顾客满意.8.6.2职责总经理批准体系过程和产品和服务提供过程监测的相关文件.各岗位人员实施产品和服务提供过程的监测.8.6.3产品的测量和监控’岗位主管组织实施产品提供过程监测，以避免出现不符需要的倾向和顾客不满意；产品提供过程人员应进行日常的自检，及时衡量产品要求，纠正不合格产品行为.岗位主管组织实施监测，对生产形成全过程的监测过程进行控制，适时应用统计技术，采取纠正／预防措施，对监测过程持续满足其预期目的能力进行确认.岗位主管按规定要求验证其采购的商品是否满足规定要求；进货检验／验证应考虑供方的性质／控制程序，确定其进货检验方法、验证资料和样本量.例外放行应得到总经理的批准，并符合法规要求.各种监测记录按质量记录控制程序要求进行控制，原始记录应予以保存.检验／验证记录应有执行检验任务授权验证人员的签字.品质检验员是判定生产合格的唯一授权者，应具有相应的任职资格和总经理批准的任命书.8.6.4过程测量和监控管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、商品实现和测量有关的过程.公司应采取适当的方法对这些过程进行监视和测量，评价过程的业绩，证实过程是否保持其实现预期结果的能力.公司管理体系经策划所确定的过程，各岗位主管应对影响过程能力的因素／过程结果进行监视和测量，其过程通过自查、内审、纠正／预防措施验证、管理评审、数据分析、内部沟通等形式进行监测；发现问题应及时采取纠正／预防措施，以确保商品和质量管理体系的符合性.8.7不合格品的控制8.7.1建立、实施并保持《不合格输出管理程序》，确保不符合要求的输出得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。同时根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施，这也适用于在生产交付之后发现的不合格品，以及在产品和服务提供期间或之后发现的不合格生产。应通过以下一种或几种途径处置不合格的输出：纠正；对提供的产品和服务进行隔离、限制、退货或暂停；告知顾客；获得让步接收的授权。对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。8.7.2不合格处置的信息建立、实施并保持《不合格输出控制程序》，确保保留下列形成文件的信息：有关不合格的描述；所采取措施的描述；获得让步的描述；处置不合格的授权标识。8.8应急准备和响应建立、实施并保持《应急准备和响应控制程序》，以规定如何响应潜在的环境紧急情况和潜在事故。应：通过策划的措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻他所带来的不利影响；对实际的紧急情况和事故做出响应；根据紧急情况和潜在影响的程度，采取相适应的措施预防或减轻紧急情况带来的后果；如可行，定期测试所策划的响应措施；定期评估，当必要时，更新这些响应措施，特别是在事故或紧急情况发生及测试后；适用时，可以向相关方提供应急准备和响应相关的信息和培训9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则公司考虑第6章已确定的风险和机遇，从而确定：监视和测量的对象；监视、测量、分析和评价的适当方法，以确保结果有效实施监视和测量的时机；分析和评价监视和测量结果的时机。确保监视和测量活动按照确定的要求实施，并应保留适当的文件化信息作为结果的证据。组织应评价质量绩效、环境、职业健康安全绩效和质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。组织应按其合规义务的要求及其建立的信息交流过程，就有质量、环境、职业健康安全绩效的信息进行内部和外部信息交流。建立、实施并保持《EMS、OHSAS绩效和测量控制程序》对环境、职业健康安全管理的运行情况进行监视和测量。应保留相应的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。9.1.2顾客满意管理者代表应监视顾客对公司是否满足其要求的感受方面的信息，并确定获取和利用顾客满意或不满意信息的方法，包括信息的来源、收集的频次和对数据的分析评审.顾客满意度的测量主要通过顾客／社会反馈及业务员主动调查(人访、信访电访)所获得的信息进行衡量.管理者代表通过内部会议、市场调研、顾客反馈的意见／建议／投诉等多种渠道主动收集顾客信息，对收集的信息进行分析或统计分析，得出顾客满意的定性或定量的结果，找出差距作为改进的依据.顾客满意度信息编写书面的生产报告.生产报告提交管理评审.9.1.3分析与评价建立、实施并保持《数据分析管理程序》，为判定本公司建立的质量管理体系的适宜性和有效性,以及识别持续改进质量管理体系有效性的机会，本公司确定、收集而且分析与生产、过程及质量管理体系有关的数据，包括对他们进行监视和测量结果方面的数据。收集的内容、渠道和方法包括：证明产品和服务符合要求；评定和提高顾客满意；确保质量管理体系的符合性和有效性；证明策划已圆满实施，并评定过程的绩效；评定外部供方的绩效；确定质量管理体系内的改进需求和机会。9.1.4合规性评价建立、实施并保持《合