自评考核汇总表

自评/考核汇总表1.目标（20）（自评/考核得分20分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注1.1目标1.建立安全生产目标管理制度442.根据制度制定文件化总体和年度安全生产目标663.分解年度安全生产目标，制定实施计划和考核办法444.对计划实施情况监测、保存相关监测记录335.定期对目标评估和考核；调整计划，形成文件保存332.组织机构和职责（30）（自评/考核得分30分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注2.1组织机构1.建立设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度222.设置安全管理机构或配备安全管理人员333.设立安全生产委员会或安全生产领导机构224.安委会每季度召开一次安全专题会，会议纪要归档保存332.2职责1.主要负责人全面负责安全生产工作，并履行相应职责10102.建立安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度223.健全安全生产责任制，对落实情况进行考核334.对管理层各级进行安全生产责任制与权限培训225.定期进行适宜性评审与更新333.安全生产投入（40）（自评/考核得分40分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注3.1安全生产投入1.建立安全生产费用提取和使用管理制度442.保证专款专用，建立安全生产费用使用台账12123.制定安全生产费用使用计划12124.建立员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度445.足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费446.保障死亡、受伤员工获取保险与赔付444法律法规与安全管理制度（100）（自评/考核得分96分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.1法律法规标准规范1.建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求管理制度；442.各职能部门定期识别和获取本部门的法律法规与要求，并向归口部门汇总443.定期识别和获取使用的安全生产法律法规与要求，发布清单444.及时向从业人员传达、培训和考核645.将相关要求转化成本单位规章制度，贯彻到各项工作中884.2规章管理制度1.建立规章制度的管理制度332.建立和发布健全的安全生产规章管理制度883.发放管理制度到相关工作岗位，对员工培训和考核334.3安全操作规程1.根据岗位特定风险辨识，编制岗位安全操作规程12122.下发岗位安全操作规程，对员工培训和考核864.4评估修订1.每年至少一次对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程进行检查和评估12122.根据评估情况及反馈问题、案例对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程，进行修订，确保有效和适用12124.5文件档案管理1.建立文件和档案管理制度442.确保规章制度和操作规程编制、适用、评审、修订效力223.对相关安全生产资料进行归档管理10105安全培训教育（50）（自评/考核得分49分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注5.1教育培训管理1.建立安全教育培训管理制度332.确定教育培训主管部门，识别教育需求，制定培训计划543.按计划进行培训，对培训效果评估改进，记录并存档10105.2管理人员培训1.主要负责人和安全生产管理人员，具备与本单位生产相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后任职885.3操作岗位人员教育培训1.对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核；上岗前经职业健康培训和在岗期间定期职业健康培训。12122.对新员工进行“三级”安全教育3.新工艺、新技术、新材料、新设备设施使用前的专项安全教育培训4.岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，进行车间、班组安全教育考核，合格上岗5.特种作业人员和特种设备作业人员取得资格证书后上岗5.4其他人员培训教育1.对外来参观、学习等人员进行安全规定及安全注意事项的培训教育222.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，考核合格发放入厂证。进入作业现场前，由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育445.5安全文化建设1.开展班组安全活动，有内容和记录；管理人员定期参加对活动记录检查、签字；安全生产管理部门制定活动计划，规定活动形式、内容、要求666生产设备设施（260）（自评/考核得分187分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注6.1生产设备设施建设1.建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度442.新、改、扩建工程的安全设施，职业病防护措施与项目主体工程同时设计、施工和投入生产使用12123.厂址选择符合《工业企业总平面设计规范》要求444.平面布置合理、保证安全顺行445.厂房照明符合标准，照明电气选型与作业场所相适应536.生产场所火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距符合《建筑设计防火规范》557.厂内建筑防雷设施符合《建筑物防雷设计规范》定期检查维护448.操作室、值班室、休息室、浴室、更衣室设在安全区域449.安全出入口采用侧拉门；厂房、梯子出入口设计不合理处要设有醒目的警告标示4010.直梯、斜梯、防护栏和工作平台符合《固定式钢梯及平台安全要求》4−11.移动梯台符合各项安全相关要求4−12.电气室等设有火灾自动报警仪、监视装置、灭火装置和防止小动物进入措施，穿孔处要用防火材料封堵4013.设置用发电机房符合相关要求3−14.胶（皮）带运输机设有相关安全防护装置4−15.根据作业场所性质选择适合的电气设备4−16.定期检查压力表、安全阀等安全装置6617.不同介质管线符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》要求3−18.起重机标明起重吨位，并设有相关安全装置8819.特殊要害部位工作区出入口不少于两个，门向外开启4−20.设有集中监视和显示火警信号6421.所有设备设施建设符合有关法律法规、标准规范要求101022.对项目建议、可行性研究、设计、开工方案、前期安全确认和验收等阶段进行规范管理6−23.建立生产设备设施变更管理制度446.2设备设施运行管理1.建立设备设施维修、维护、保养管理制度222.建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划443.对有关设备设施、仪器仪表、工具进行检测检验检定，归档保存884.吊车滑线布置符合要求，布置同一侧时采取防护措施225.吊具专人管理，在其安全系数允许范围内使用；吊具安全系数及报废标准符合《起重机械安全规程》规定316.吊运行走路线不跨越固定岗位、人员停留处及主体设备337.设置CO等有毒有害气体报警仪定期检验408.压力容器满足本体及安全附件处于检验有效期；连接元件无异常；运行使用符合规定要求669.锅炉及辅机锅炉满足“三证”齐全及安全附件良好，性能指标符合相关要求4−10.工业气瓶满足存储合理、气瓶良好；安全标志及安全色明显；护具、消防器材齐全可靠；工作场地符合规定4411.厂内机动车满足检验有效期内使用，动力系统完好，安全装置性能良好，制动距离符合要求4412.低压临时线路满足完备的审批手续；设备符合安全要求；有安全保护装置，远离有爆炸和火灾的危险场所4013.低压电气线路（固定）满足定期预防性试验；性能强度、安全距离、安全设备设施符合相关要求；安全标志齐全清晰；排线整齐，相序相色正确4014.电网接地系统满足整体性及独立性接地制式安全要求；附件检测合格；系统布置合理；其他性能强度可靠；标识明晰，各项资料完整有效；4015.金属切削机床满足防护设施完备可靠；安全部件反应灵敏；安全附件位置符合要求4416.冲、剪、压机械满足安全防护部件在规定位置安装齐全、反应灵敏可靠；专用工具符合要求；4417.砂轮机满足防护装置强度达标、运行平稳；各项性能指数不超标；安全要求符合规定4418.工业机器人满足相关各项安全标准要求4−19.移动电器设备满足部件配置达到规定要求并相互匹配；防护装置灵敏可靠2−20.电气设备（手持式电动工具）的防护部件安全可靠4421.传动部位按照相关要求设置防护罩、盖或栏4322.危险品库满足符合安全标准要求；有应急预案；分类分区储存；消防设施齐全，通道畅通，采用防爆电器8823.油库、油罐库的作业许可；安全设施；建筑规格；应急设备配置安全警示标识满足相关规定要求4424.专用设施符合相关法律法规、标准规定161625.设备设施维修前制定方案，包括分析和控制措施4426.按计划定期对设备设施、安全设施检维修6627.安全设备设施不得随意拆除、挪用和不用；因维修拆除的，采取临时安全措施，维修后恢复446.3设备设施到货验收报废拆除1.设备的全生命周期，符合相关法律法规、标准规定662.建立设备设施验收和拆除、报废管理制度443.按规定对设备设施进行验收，确保质量、设计符合要求664.按规定对不符合要求的设备设施进行报废和拆除447作业安全（230）（自评/考核得分158分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注7.1生产现场管理生产过程控制1.对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，制定措施20202.严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所4−3.非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场，划出安全路线4−4.行灯电压不大于36V，金属容器内及潮湿场所，电压不大于12V205.设应急照明，正常照明中断后自动启动406.易燃可燃或有毒介质导管通过变送器把信号引进仪表操作室或有人值守休息房间4−7.建立“三违”行为管理制度448.建立1.危险区域动火作业安全管理制度；2.进入受限空间作业安全管理制度；3.高处作业安全管理制度；4.大型吊装作业安全管理制度；5.交叉作业安全管理制度；6.其他危险作业安全管理制度等229.对危险作业安全管理工作实施作业许可667.2作业行为管理1.对生产作业过程不安全行为进行辨识，制定控制措施20202.对危险性大的作业实行许可制、工作票制20103.要害岗位及电气、机械等设备，实行操作牌制度20−4.配备劳动防护用品，监督、教育从业人员佩带及使用885.易燃易爆区作业需要动火，转移到动火区域进行10106.有毒物质设备、管道和容器内检修维修时，浓度范围、监护数、防护用品佩带及使用、照明电压按规定执行6−7.对易燃易爆易中毒设备动火或内部检修维修时，监护人数及分析取样时机按规定执行6−8.全部停电或部分停电的电气设备作业，采取拉闸断电，开关箱加锁、验电放电、短路接地、悬挂标示牌和装设遮拦措施669.建立警示标志和安全防护的管理制度447.3警示标志1.较大危险因素的作业场所或有关设备上设置安全警示标志和安全色662.特种设备等严重职业危害岗位，设置标识及警示标志443.设备维修、施工、吊装作业设置警戒区和警示标志，维修现场设置围栏和警示标志4−4.设备裸露运转部位，设防护罩、防护栏、防护挡板445.吊装孔设置防护盖板或栏杆，并设警示标志4−6.易泄露和聚集的场所设置醒目警示标志4−7.建立承包商、供应商等相关方面的管理制度447.4相关方管理1.建立相关方的名录和资料档案662.对相关方提供作业性质和行为识别服务风险，采取风险控制和监测12123.甲方统一协调管理作业区域内朵儿相关方的交叉作业664.工程项目承包单位资质符合规定协议明确双方安全责任和义务887.5变更1.建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度；制定实施计划662.变更后审批和验收管理，对变更后产生风险和隐患进行辨识和评估控制663.安全设施变更，建设阶段设计单位书面同意；投产后安全管理部门书面同意；重大变更，报相关部门备案668隐患排查和治理（80）（自评/考核得分62分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注8.1隐患排查1.建立隐患排查管理制度222.对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档443.企业内部组织结构及方针目标发生变化时，企业根据规定进行隐患排查444.制定隐患排查工作方案665.根据方案进行隐患排查工作888.2排查范围方法1.范围包括生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动882.方法包括综合、专业、季节性、节假日和日常检查10108.3隐患治理1.根据隐患排查结果制定隐患治理方案20202.在重大事故隐患治理后进行验证和效果评估6−3.对隐患排查和治理向有关部门报送书面统计分析表408.4预测预警1.根据经营状况及隐患排查治理情况，采取多种方法，建立安全预警指数系统，每月进行一次风险分析809重大危险源监控（60）（自评/考核得分30分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注9.1辨识评估1.建立危险源管理制度442.对设施或场所进行辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源10109.2登记建档备案1.对确定的危险源及时登记建档6−2.将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案4−3.计量检测用放射源应按照相关规定取得相应使用许可证449.3监控管理1.危险源监控，包括技术措施和组织措施2002.危险源现场设置明显安全标志和危险源点警示牌663.相关人员按规定对危险源检查，记录本上签字6610职业健康（60）（自评/考核得分41分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注10.1职业健康管理1.建立职业健康管理制度442.为员工提供符合职业健康的工作环境和条件443.对产尘设备和尘源点严格密闭，设有除尘系统664.建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案335.职业病患者及时治疗和疗养，职业禁忌症者调整岗位336.定期识别、检测作业场所职业危害因素，公布并存档227.急性职业危害工作场所，设置报警装置，制定预案及救援设施408.产生粉尘等生产考虑自动化、加强密闭，采取通风及冲洗设施609.多尘、毒气厂房或甲、乙类生产厂房空气不得循环使用4−10.具有辐射场所配置监测仪表，操作人员配备个人专用防护器具4411.受到射线危害的有关人员佩带监测仪，检测和统计、建档以控制接受计量不超标。3312.防护器具存放安全、便于取用，专人保管，定期校验和维修2−13.现场急救用品、设备和防护用品进行经常性检维修4−10.2职业危害告知警示1.劳动合同中将职业危害及后果告知从业人员，在合同中注明222.宣传和培训生产过程中职业危害、预防和应急处理措施223.严重职业危害岗位醒目位置设置警示标志和警示说明3310.3职业危害申报1.及时、如实向当地主管部门申报生产过程中的职业危害因素332.企业组织结构、新建项目、技术工艺或材料等变化导致申报职业危害因素发生重大变化时申请变更。2211.应急救援（30）（自评/考核得分22分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注11.1应急机构队伍1.制定事故应急救援制度222.建立安全生产应急管理机构，制定专人负责安全生产应急管理工作223.建立应急救援队伍或指定专职救援人员224.定期组织应急救援队伍和人员进行训练2211.2应急预案1.制定生产安全事故应急预案222.建立火灾等专项应急预案223.应急预案报当地主管部门备案，通报协作单位204.根据实际情况的变化定期修订和完善2211.3应急设施装备物资1.建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资202.对应急设施、装备和物资经常性检查、维护和保养2211.4应急演练1