2021年项目绩效目标申报表

2021年项目绩效目标申报表填报日期:单位：元项目名称市民之家安保、劳务专项项目主管部门建始县政务服务和大数据管理局项目执行单位建始县政务服务和大数据管理局项目负责人李玉华联系电话3230323单位地址建始县建始大道47-1号邮政编码445300项目属性新增性项目项目类型常年性项目支出功能分类类一般公共服务支出款政府办公厅（室）及相关机构事务项政务公开审批项目申请依据为了优化营商环境，提高政务服务水平，解决长期困扰政务服务缺乏场地、服务窗口不足、服务环境不优等瓶颈问题，给办事群众提供更温馨的服务，建始县2019年投资1.2亿元，打造“建始市民之家”，建始市民之家总面积2万平方米，共设6层，于2020年6月1日正式搬迁到建始大道，向市民开放，是目前恩施州最大的政务服务大厅。需安排专门保安、保洁人员进行管理。项目主要内容为了优化营商环境，提高政务服务水平，解决长期困扰政务服务缺乏场地、服务窗口不足、服务环境不优等瓶颈问题，给办事群众提供更温馨的服务，建始县2019年投资1.2亿元，打造“建始市民之家”，建始市民之家总面积2万平方米，共设6层，于2020年6月1日正式搬迁到建始大道，向市民开放，是目前恩施州最大的政务服务大厅。需安排专门保安、保洁人员进行管理。项目总预算1345000.00项目当年预算1345000.0000项目前两年预算0项目当年预算与前两年预算变动情况自2020年市民之家搬迁后，新单位占地面积增加，窗口单位、人员大幅增加，物业管理难度增加，需要专项资金予以解决。项目绩效总目标为市民之家300余人工作人员提供后勤保障，打造提供更加优质的服务，打造一个舒适的便民之家。项目资金来源来源项目金额合计1345000.00公共预算财政拨款1345000.00其中：申请当年预算拨款1345000.00政府性基金预算财政拨款0其他资金0其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)部门项目0其他商品和服务支出670000.0000物业管理费675000.0000年度绩效指标表一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标成本指标全年小于等于134.5万元成本低于134.5万元计划标准产出指标时效指标1年1年计划标准产出指标生态效益指标经济发展与资源环境相协调经济发展与资源环境相协调计划标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度95%以上计划标准长期绩效目标表一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据效益指标经济效益指标提供后勤保障方便群众、企业办事计划标准效益指标生态效益指标经济发展与资源环境相经济发展与资源环境相协调计划标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度95%以上计划标准主管部门审核情况财政局业务股室审核情况2021年项目绩效目标申报表填报日期:2020/11/1717:32:07单位：元项目名称公共资源交易监管专项项目主管部门建始县政务服务和大数据管理局项目执行单位建始县政务服务和大数据管理局项目负责人邱代华联系电话0718-32303单位地址建始县业州镇建始大道47-1号邮政编码445300项目属性持续性项目项目类型常年性项目支出功能分类类一般公共服务支出款政府办公厅（室）及相关机构事务项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目申请依据对县直相关单位及10个乡镇的公共资源交易工作实行监督管理。项目主要内容对县直相关单位及10个乡镇公共资源交易工作实行线上监督，线下考核，监控系统、监督专线及线下考核的经费保障。项目总预算38400.00项目当年预算38400.0000项目前两年预算100000.00项目当年预算与前两年预算变动情况根据上年的工作内容及项目支出情况，预算偏高，可适当减少。项目绩效总目标监督考核县直有关单位及全县10个乡镇公共资源交易工作，促进工作按期完成任务。项目资金来源来源项目金额合计38400.00公共预算财政拨款38400.00其中：申请当年预算拨款38400.00政府性基金预算财政拨款0其他资金0其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)办公费0部门项目0差旅费0培训费3000.0000其他商品和服务支出26400.0000维修(护)费0信息网络及软件购置更新0因公出国(境)费用0印刷费0邮电费9000.0000租赁费0年度绩效指标表一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标成本指标所需经费4.8万元计划标准产出指标时效指标1年2021年计划标准效益指标经济效益指标一门一次一网节约能源及办事群众时间评标专家培训合格持证上岗效益指标可持续发展指标一门一次一网方便办事群众及企业计划标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意率95%计划标准长期绩效目标表一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据产出指标成本指标所需经费4.8万元计划标准产出指标时效指标1年2021年计划标准效益指标经济效益指标一门一次一网节约能源及办事群众时间计划标准效益指标可持续发展指标一门一次一网评标专家培训合格持证上岗计划标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意率95%计划标准主管部门审核情况财政局业务股室审核情况2021年项目绩效目标申报表填报日期:2020/11/1717:32:07单位：元项目名称“12345政府公共服务平台”专项项目主管部门建始县政务服务和大数据管理局项目执行单位建始县政务服务和大数据管理局项目负责人费相荣联系电话0718-32303单位地址建始县业州镇建始大道47-1号邮政编码445300项目属性持续性项目项目类型常年性项目支出功能分类类一般公共服务支出款政府办公厅（室）及相关机构事务项政务公开审批项目申请依据平台建设总框架概括为“1+1+6”，即“一号、一窗、六个扩展系统”：一号：一个便民服务热线号码12345及其话务管理系统；一窗：整合全媒体的便民服务统一网络媒体窗口（包括政府官网、短信、微信、微博、APP、邮箱、视频等）。六个扩展系统：（1）行政审批系统（对接整合原系统）；（2）网络舆情监测系统（对接整合原系统）；（3）网格化管理系统（对接整合原系统）；（4）社情民意调查系统（本次新建）；（5）效能考核管理系统（本次新建）；（6）大数据分析系统（本次新建）。项目主要内容为有效整合全县各类公共服务热线资源，强化社会管理和公共服务，提高公共服务水平和行政效率，建设便民、利民的政府公共服务平台，根据《省人民政府办公厅关于印发推进政府公共服务热线平台资源整合实施方案的通知》（鄂政办函〔2015〕111号）文件精神，经过考察省内外已建成的成功经验，充分结合我县实际，制定了《建始县“12345政府公共服务云平台”项目》招标文件。项目总预算1450000.00项目当年预算1450000.0000项目前两年预算1458628.00项目当年预算与前两年预算变动情况无变动项目绩效总目标有效整合全县各类公共服务热线资源，强化社会管理和公共服务，提高公共服务水平和行政效率，建设便民、利民的政府公共服务平台。项目资金来源来源项目金额合计1450000.00公共预算财政拨款1450000.00其中：申请当年预算拨款1450000.00政府性基金预算财政拨款0其他资金0其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)办公费0被装购置费0部门项目0差旅费0电费0公务接待费0公务用车运行维护费0会议费0劳务费0培训费0其他对个人和家庭的补助支出0其他工资福利支出0其他交通费用0其他交通工具购置0其他商品和服务支出0其他支出1450000.0000其他资本性支出0取暖费0手续费0水费0税金及附加费用0维修(护)费0委托业务费0物业管理费0因公出国(境)费用0印刷费0邮电费0专用材料费0专用燃料费0咨询费0租赁费0年度绩效指标表一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标质量指标解决群众问题解决群众咨询问题计划标准产出指标成本指标所需经费145.8628万元计划标准效益指标时效指标2021年度2021年度计划标准效益指标经济效益指标节约能源节约能源计划标准效益指标社会效益指标节约时间节约时间计划标准效益指标可持续发展指标能源时间能源时间计划标准满意度指标服务对象满意度指标满意度95%计划标准长期绩效目标表一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据产出指标质量指标解决群众问题解决群众咨询问题计划标准效益指标经济效益指标节约能源节约能源计划标准效益指标社会效益指标节约时间节约时间计划标准效益指标可持续发展指标能源时间能源时间计划标准满意度指标服务对象满意度指标满意度95%计划标准主管部门审核情况财政局业务股室审核情况2021年项目绩效目标申报表填报日期:2020/11/1717:32:07单位：元项目名称市民之家业务用房租赁专项项目主管部门建始县政务服务和大数据管理局项目执行单位建始县政务服务和大数据管理局项目负责人李玉华联系电话0718-32303单位地址建始县业州镇建始大道47-1号邮政编码445300项目属性持续性项目项目类型常年性项目支出功能分类类一般公共服务支出款政府办公厅（室）及相关机构事务项政务公开审批项目申请依据市民之家共设置134个前台窗口，121个后台窗口，52个自助窗口，16间档案、113间办公用房，以及共检测中心需要。按照市民之家建设需求，提供主体、强弱电、消防、电梯、装饰装修、办公家具，实行“拎包入住”；有合理配置的饮水、休息、卫生间、中央空调、安全设施等，同时保证室外车辆查验区200平方米，提供小车位300个、摩托车位150个，以及工作人员就餐服务，以满足务服务单位直接入驻办公。项目主要内容为了优化营商环境，提高政务服务水平，解决长期困扰政务服务缺乏场地、服务窗口不足、服务环境不优等瓶颈问题，给办事群众提供更温馨的服务，建始县2019年投资1.2亿元，打造“建始市民之家”，建始市民之家总面积2万平方米，共设6层，于2020年6月1日正式搬迁到建始大道，向市民开放，是目前恩施州最大的政务服务大厅。实行“一楼式办公、一窗口式收费、一站式服务”运行机制。目前，共入驻42个单位，设有6个功能区，10个办事区，前台窗口162个，后台窗口98个，300多名工作人员可提供1600多项行政许可和服务事项服务。项目总预算3990000.00项目当年预算3990000.0000项目前两年预算3990000.00项目当年预算与前两年预算变动情况无变动项目绩效总目标保证所有服务单位正常办公，方便群众、企业办事。项目资金来源来源项目金额合计3990000.00公共预算财政拨款3990000.00其中：申请当年预算拨款3990000.00政府性基金预算财政拨款0其他资金0其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)部门项目0租赁费3990000.0000年度绩效指标表一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标行政审批单位入驻入驻单位增加计划标准产出指标质量指标满足服务单位直接入驻办公前后台自助窗口计划标准产出指标成本指标租赁费3990000计划标准效益指标时效指标服务时段2021年计划标准效益指标经济效益指标让群众少跑路节约群众时间及能源计划标准效益指标社会效益指标方便群众一次一门一网计划标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意度95%计划标准长期绩效目标表一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据产出指标质量指标满足务服务单位直接入前后台自助窗口计划标准效益指标时效指标服务时段2020年计划标准效益指标经济效益指标让群众少跑路节约群众时间及能源计划标准效益指标社会效益指标方便群众一次一门一网计划标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意度95%计划标准主管部门审核情况财政局业务股室审核情况2021年项目绩效目标申报表填报日期:2020/11/1717:32:07单位：元项目名称市民之家日常运行专项项目主管部门建始县政务服务和大数据管理局项目执行单位建始县政务服务和大数据管理局项目负责人李玉华联系电话0718-32303单位地址建始县业州镇建始大道47-1号邮政编码445300项目属性持续性项目项目类型常年性项目支出功能分类类一般公共服务支出款政府办公厅（室）及相关机构事务项政务公开审批项目申请依据为了优化营商环境，提高政务服务水平，解决长期困扰政务服务缺乏场地、服务窗口不足、服务环境不优等瓶颈问题，给办事群众提供更温馨的服务，建始县2019年投资1.2亿元，打造“建始市民之家”，建始市民之家总面积2万平方米，共设6层，于2020年6月1日正式搬迁到建始大道，向市民开放，是目前恩施州最大的政务服务大厅。实行“一楼式办公、一窗口式收费、一站式服务”运行机制。目前，共入驻42个单位，设有6个功能区，10个办事区，前台窗口162个，后台窗口98个，300多名工作人员可提供1600多项行政许可和服务事项服务。办公场所的正常运转及大厅窗口工作人员的日常办公用品、办公设备购置、维修（护）、能源水电支出由政务服务和大数据管理局统一负责，确保政务服务工作正常开展。项目主要内容办公场所的正常运转及大厅窗口工作人员的日常办公用品、办公设备购置、维修（护）、能源水电支出由政务服务和大数据管理局统一负责，确保政务服务工作正常开展。项目总预算2344000.00项目当年预算2344000.0000项目前两年预算2740000.00项目当年预算与前两年预算变动情况自2020年市民之家搬迁后，新单位占地面积增加，窗口单位、人员大幅增加，相关经费也大大增加。项目绩效总目标目标1：为市民之家300余人工作人员提供后勤保障。目标2：为一网办理做好平台的培训，为乡镇提供指导服务，保证各窗口业务规范有序高效开展，达目标3：到“一网一门一次”办理，真正做到让数据多跑路，让老百姓少跑腿，达到“便民、阳光、规范、高效”的目标。项目资金来源来源项目金额合计2344000.00公共预算财政拨款2344000.00其中：申请当年预算拨款2344000.00政府性基金预算财政拨款0其他资金0其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)办公费200000.0000办公设备购置0被装购置费0部门项目0差旅费30000.0000大型修缮0电费540000.0000房屋建筑物购建0公务接待费0公务用车购置0公务用车运行维护费0会议费0基础设施建设0劳务费0培训费20000.0000其他对个人和家庭的补助支出0其他工资福利支出0其他交通费用0其他交通工具购置0其他商品和服务支出630000.0000其他支出0其他资本性支出0取暖费360000.0000手续费0水费11000.0000税金及附加费用0维修(护)费55000.0000委托业务费0物业管理费0信息网络及软件购置更新0因公出国(境)费用0印刷费18000.0000邮电费250000.0000专用材料费0专用燃料费0专用设备购置0咨询费0租赁费230000.0000年度绩效指标表一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标政务服务办件量年办件50万件计划标准产出指标质量指标落实企业走访企业满意计划标准产出指标成本指标全年小于等于184万元群众满意群众满意率90%产出指标时效指标1年1年计划标准产出指标生态效益指标经济发展与资源环境相协调经济发展与资源环境相协调计划标准效益指标经济效益指标集中办公地点年办件50万件计划标准效益指标社会效益指标营商环境公平公开公正的营商环境计划标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度95%以上计划标准长期绩效目标表一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据产出指标数量指标政务服务办件量办件同比上升计划标准产出指标质量指标落实企业走访企业满意计划标准效益指标经济效益指标集中办公地点方便群众、企业办事计划标准效益指标社会效益指标营商环境公平公开公正的营商环境计划标准效益指标生态效益指标经济发展与资源环境相经济发展与资源环境相协调计划标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度95%以上计划标准主管部门审核情况财政局业务股室审核情况2021年部门整体支出绩效目标申报表申报单位：县政务服务和大数据管理局填报日期：2020年11月15日单位：元单位名称建始县政务服务和大数据管理局填报人黄璐联系电门总体资金

情况总体资金情况当年金额占比上年度收支金额2020年收入

构成财政拨款11629012.59136854.8其他资金合计11629012.5100%9136854.8支出

构成基本支出2461612.51648226.8项目支出91674007488628合计11629012.5100%9136854.8部门职能概述1、建立审批和公共服务事项的操作规程，负责中心日常管理工作，检查、指导、考评乡镇便民服务大厅的工作；

2、研究制定中心各项规章制度，加强对落实情况的监督检查，实施责任追究；

3、审核县政府各部门进入或退出中心的政务服务事项，组织协调监督进驻部门开展行政审批等政务服务工作，并根据上级要求和实际调整服务事项；4、对政务服务各办事岗位及工作人员进行日常监督、管理和考评，并将考评结果及建议通报派驻部门。年度工作任务1、对县政务中心各办事岗位及工作人员进行日常监督、管理和考评，并将考评结果及建议通报派驻部门；2、受理对县政务中心工作人中的投诉，并及时向投拆人反馈调查、处理情况；3、承担县政务中心电子政务平台的及政务服务一张网建设管理、运行维护等工作；组织县政务中心工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作。4、负责全县政务公开工作。5、协调全县优化营商环境工作。6、12345热线平台的管理工作。项目支出情况项目名称项目类型项目总预算项目本年度

预算项目主要支出

方向和用途市民之家日常运行专项常年性项目23440002344000为市民之家300余人工作人员提供后勤保障。市民之家安保、劳务专项新增性项目13450001345000为市民之家300余人工作人员提供后勤保障。市民之家业务用房租赁专项常年性项目39900003990000保证所有服务单位正常办公，方便群众、企业办事。“12345政府公共服务平台”专项常年性项目14500001450000一个便民服务热线号码12345及其话务管理系统；一窗：整合全媒体的便民服务统一网络媒体窗口（包括政府官网、短信、微信、微博、APP、邮箱、视频等）