流程图绘制规范

流程图绘制规范范围本规范规定了流程图绘制的规定和绘制措施。规范性引用文献下列文献中的条款通过本原则的引用而成为本原则的条款。但凡注日期的引用文献，其随即所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不合用于本原则，但鼓励根据本原则到达协议的各方研究与否可使用这些文献的最新版本。但凡不注日期的引用文献，其最新版本合用于本原则。GB/T1.2-原则化工作导则术语和定义下列术语和定义合用于本原则。流程业务流程是把一种或多种输入转化为对顾客有价值的输出的活动。流程的基本构造输入输出过程输入输出过程人员增值活动信息非增值活动信息资金资金设施物资物资产品和服务流程绘制基本程序a)确定流程的职能部门、有关部门/岗位的职责以及流程的工作任务；b)界定流程起点和终点；c)确定有关组织单元及其活动和权限；d)绘制流程图草案；e)流程图汇总分析；f)确定流程图。流程绘制准备流程图绘制前应对流程进行预梳理，并明确和处理下列问题：a)根据部门职责范围明确本部门主管哪些工作流程？b)该流程的信息来源于哪些部门，部门内流转结束后，流向哪个部门，从而确定该流程内有哪些部门和岗位？c)该流程与哪些流程有关，接口在哪里？d)该流程的哪些环节需要审核、同意或判断，谁来执行？e)该流程有哪些监控点，谁来监控？f)该流程受哪些制度、规定的约束？g)该流程形成哪些报表，由谁形成？流程绘制的规定为了保证流程图绘制的原则性、统一性，建立了我司的专用模板，各部门在流程的绘制过程中必须使用统一的模版。模版分为部门模版和模具两大类：a)部门模版是根据流程所波及的职能部门的多少进行设计的，分为三部门模版、四部门模版、五部门模版。注:在绘制流程图前，必须识别出该流程所波及的部门，以便于选择合适的部门模版。b)模具是流程图的图形构成部分，绘制流程时必须使用统一的模具。模具图样及其阐明详见表1。文字及格式规定页面格式为A4210mm×297mm。文字格式规定执行：a)流程名称：黑体、14pt，左缩进2字；b)部门名称：黑体、12ptc)其他：（包括过程描述内容及符号填写文字等）黑体、10pt。流程图左上角写明“×××××××流程图”，如：生产现场工作环境管理流程图。“预先定义的进程”框中统一填写“×××流程”。第二行可以在括号内简要描述进入流程详细的部分。流程图职能带职能带可包括:1）企业领导；2）流程归口部门名称；3）其他部门名称；4）有关部门（不写部门名称）。流程不波及的领导、部门在流程图中不设职能带。颜色规定a)框内填充颜色以红色232,绿色238,蓝色247配比色为准。b)连接线颜色以红色70,绿色119,蓝色191配比色为准，图案、线条粗细所有定为01。进程高度、宽度和进程间间隔规定a)进程框图形状高度占2格、宽度占5格。b)同职能带内相邻进程之间的间隔为1格。c)不一样职能带相邻进程之间的间隔为2格。流程图绘制原则和措施流程的绘制应遵照如下原则：a)所有流程图的绘制，必须使用统一的模版和模具；b)流程开始于牵头部门，终止于牵头部门；c)流程流向线原则上遵照上进下出，左右反馈；d)流程中的多种图形必须在职能带的中心线上对齐排列；e)过程描述的序列应与页内的流程框图序列保持一致；f)活动框内的文字描述尽量简洁，以不超过八个字为宜；g)引入的外部流程不得进入流程流向；h)连接线须使用动态连接线；i)不得出现流程断点。根据流程筹划成果打开对应的模板和所设定的模具。输入流程图名称、流程图编号，以及有关的职能部门、单位名称。串联和并联的绘制规定：并行分解串行分解222.12.22.3332.32.22.12其他a)如流程波及基层单位内的某个部室，须在职能带内的基层单位名称后进行标注；b)如流程波及基层单位内的多种科室，职能带只体现基层单位名称，但在基层单位下的流程图框或对应的过程描述中应体现基层单位的有关职能科室，以便于流程的流转和管理接口的理顺；c)“PDCA”阶段划分应与流程内容相吻合；d)当记录名称较长时，在“记录”图形框内简略描述，而在过程描述中体现完整的记录名称；e)“文献记录归档”图形应在“结束”图形前统一使用。流程图的审核a)流程边界划分与否合理；b)流程的牵头（归口）部门、有关部门、单位与否对的；c)流程的各项活动的逻辑关系与否对的；d)流程中各部室职责与否对的；e)流程和有关流程的接口关系与否对的；f)实际流程和流程描述与否一致。表1常见模具及阐明1.开始符号，在框中填写“开始”二字2.结束符号，在框中填写“结束”二字3.流程活动框（活动框内的文字尽量精简）4.判断(仅合用于两种状况的判断，与Y和N匹配使用，并须遵照上进下出，左右反馈原则)5.并行符号（流程分为多种并行分支同步进行）6.文献记录（各类文献、报表、技术资料等