2019年度漯河市源汇区农业技术推广站

PAGEPAGE8目录一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能（二）人员构成情况（三）预算年度主要工作任务二、2019年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2019年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表9、财政专项扶贫资金分配情况表一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能纳入农技站2019年度部门预算编制范围的单位共1个。内设科室3个，办公室、人事财务科、技术人员办公室等科室。单位主要职责是：负责农业技术推广工作，开展农作物、肥料、植物生长调节剂等新品种、新技术、新设施、新材料的引进、试验、示范、推广以及各类农作物繁育工作；负责耕地资源调查、评价和规划，协助做好耕地保护工作；提供土壤、肥料分析化验和鉴定服务工作；指导科学施肥和节水节能工作；承担省、市下达的农业技术推广、培训及社会化服务工作；负责外来入侵物种的调查及防治工作；负责做好地区特色作物品牌的申报、保护及相关工作；负责全区农技推广信息网络建设、维护工作；负责全区农技推广体系建设工作，组织开展农业技术交流和科技咨询活动，做好农业生产技术培训工作；协助主管部门指导救灾备荒以及肥料等物资的储备和调拨，并做好统计工作；开展农业生产与技术的调查研究，提出种植业发展的产业规划及重大技术措施，为农业结构调整、优化品种布局，发展优质高效农业，提升农产品市场竞争力以及农业增效、农民增收做出贡献；能源项目的申报以及实施。（二）人员构成情况农技站共有人员编制数30人，其中：行政编制0人，事业编制30人；实有人数30人，其中在职职工21人，离退休人员9人。（三）预算年度主要工作任务保障机关事业单位正常运转，服务农业技术推广事业发展大局，为完成农业技术推广工作，开展农作物、肥料、植物生长调节剂等新品种、新技术、新设施、新材料的引进、试验、示范、推广以及各类农作物繁育工作、地区特色作物品牌的申报、保护等各项工作提供优质的政务及后期保障服务。二、2019年年度部门预算说明（一）2019年收入总计176.82万元，支出总计176.82万元，与2018年相比，收、支总计各增加18.39万元，增加12%。主要原因：2018年工资调标，工资福利支出增加。（二）收入预算说明2019年收入预算176.82万元，其中：财政拨款收入176.82万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，罚没收入0万元，专项收入0万元，缴入财政专户管理的资金0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。（三）支出预算总体情况说明2019年支出预算176.82万元，其中：基本支出175.82万元，占99.4%；项目支出1万元，占0.6%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年一般公共预算收支预算176.82万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加18.39万元，增加12%。主要原因：2018年工资调标，工资福利支出增加。（五）一般公共预算支出预算情况说明2019年一般公共预算支出年初预算为176.82万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.16万元，占年初预算86.62%；社会保障和就业支出（类）1.59万元，占年初预算0.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.36万元，占年初预算4.16%；住房保障（类）支出14.71万元，占年初预算8.32%。一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2019年预算支出175.82万元，其中：人员经费170.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（七）政府性基金预算支出预算情况说明我单位2019年无政府性基金预算支出。（八)国有资本经营预算情况说明我单位2019年无国有资本经营预算收入支出。“三公”经费支出预算情况说明我单位2019年“三公”经费预算为3.1万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相同。具体支出情况如下：（一）因公出国(境)费0万元，与上年度相同。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费3.1万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费3.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2018年持平。（三）公务接待费0万元，与上年度相同。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。1、机关运行经费支出情况我单位2019年机关运行经费支出预算176.82万元，包括为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。政府采购支出情况我单位2019年政府采购预算安排0万元。3、政府购买服务支出情况我单位2019年无政府购买服务预算安排。4、关于预算绩效管理工作开展情况说明我单位本年度无财政支出绩效项目。专项转移支付项目情况我单位本年度无专项转移支付项目申报国有资产占有情况关于国有资产占有使用情况的说明.我单位共有国有资产25.95万元。一是公车数量2辆，价值18.36万元；二是通用设备数量12个，价值3.37万元；三是专用设备数量3个，价值2.92万元；四是其他资产数量18个，价值1.3万元。财政专项扶贫资金分配情况我单位2019年度无财政专项扶贫资金分配情况。三、名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、