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文档简介
第3页共3页预算管理工作职责具体1.根据事业部战略规划组织编制事业部年、季、月收入、成本、费用等预算。2.实时管控预算执行情况，对预算执行异常预警并分析反馈风险点。3.按月出具事业部级预算执行分析情况报告，分析各个模块运营中存在的问题，并提出建议和控制措施。4.按月出具、汇总各级考核利润中心预算执行相关报表。5.每月组织事业部预算达成差异及其运营分析会。6.与营销中心、生产中心、种鸡事业部业务部门、财经管理部门高效协作，基于业务数据构建全面预算分析模型。7.负责事业部财经日常工作、负责事业部财经日常与下辖三大版块间协同沟通，事务处理工作。8.负责事业部整体成本分析管理。预算管理工作职责具体（二）1、参与投资项目全过程，组织开展财务尽调，进行财务风险揭示，筛选过滤风险级别，提出解决方案。2、审核、修改配套交易文件。对涉及财务相关事项、逻辑及表述出具意见。3、参与公司预算体系搭建工作。4、参与项目运营管理工作。5、熟悉税务政策法规，针对平台公司、项目情况进行合理筹划，提出解决方案。6、参与制度建设、指引的编写、经验总结案例分享。7、其他财务管理的理相关工作。预算管理工作职责具体（三）1、协助总监建立和完善全面预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章;2、协助总监制定公司预算控制方案，经公司审批后下达至各责任单位（部门），以保证各项预算目标的实现3、协助总监建立预算信息管理制度，保存预算管理过程中的文件、方案、____和预算数据;整理预算管理的资料、决议、方案、报告等资料，建立档案，归档并保管。?4、根据公司年度目标，组织编制全面预算，拟定预算控制方案，保证目标的实现。包含：（1）根据公司年度经营目标组织编制公司及各子公司财务预算纲要及包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等各项预算（2）指导各预算单位（部门）按统一格式编制预算草案，组织预算初审，初步形成企业的销售收入预算、成本费用预算、采购预算等相关预算。?5、监督各项预算的执行情况，汇总、分析集团公司及各子公司预算调整建议案，提出初审意见;6、根据实际经营情况，进行协调与平衡，确定预算调整方案并定期更新已编制的预算，向公司反馈，以使预算更反映实际情况;7、通过预算控制系统，跟踪监督和控制预算单位（部门）的日常支出和预算执行、各项经营目标的达成等情况，动态分析预算控制及执行情况，汇总、分析预算执行差异分析报
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