南宁市第四十五中学

第三部分：南宁市第四十五中学2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况（一）本部门2018年度总收入3423.77万元，其中本年收入3262.73万元，收入具体情况如下。1.财政拨款收入3262.73万元，城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加147.7万元，增长4.74%，主要原因是调整机关事业单位工作人员基本工资标准，增加农村义务教育阶段寄宿制学校公用经费由中央及自治区公用经费拨付。2.事业收入0万元。较2017年度决算数一样，都是0万元。3.经营收入0万。较2017年度决算数一样，都是0万元。4.其他收入0万元5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2017年度决算数一样，都是0万元。6.上年结转和结余161.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余。（二）本部门2018年度总支出3423.77万元，其中本年支出3414.17万元,较2017年度决算数增加459.65万元，增长15.56%。支出具体情况如下：1.公共安全支出0.19万元，主要用于印制禁毒教育宣传手册。较2017年决算数增加0.19万元，增长100%。2教育支出2781.82万元：主要用于学校正常运转支出及人员的工资福利支出。较2017年度决算数增加344.81万元，增长14.15%，主要原因是调整机关事业单位工作人员基本工资标准、发放2017年绩效工资增量。3.社会保障和就业支出415.33万元，主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2017年度决算数增加74.96万元，增长22.02%，主要原因是人员工资增长后机关事业基本养老保险缴费基数提高。4.医疗卫生与计划生育支出5.96万元：主要用于本级按国家规定发放的独生子女保险健费、医疗药及享受行政事业单位公务员医疗补助支出。较2017年度决算数减少3.22万元，下降35.08%，主要原因是公务员医疗补助支出减少。4.住房保障支出210.87万元：主要用于按照国家政策规定缴交职工住房公积金支出。较2017年度决算数增加42.92万元，增长25.56%，主要原因是人员工资增长后公积金缴费基数提高。5.结余分配0万元。6.年末结转和结余9.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的包括财政拨款结转和结余资。较2017年度决算数减少151.44万元，下降94.04%，主要原因是资金使用率有所提高。二、2018年度一般公共预算支出决算情况南宁市第四十五中学2018年度一般公共预算支出3414.17万元，较2017年度决算数增加459.65万元，增长15.56%。其中：基本支出3414.17万元，项目支出0万元。南宁市第四十五中学2018年度一般公共预算支出年初预算为3015.53万元，支出决算为3414.17万元，完成年初预算的100%。(一)公共安全支出（类）年初预算0万元，支出决算为0.19万元，差异0.19万元，主要原因是该款项是禁毒办拨预防毒品教育基地建设启动经费。（二）教育支出（类）年初预算为2323.48万元，支出决算为2781.82万元，完成年初预算的100%。差异458.34万元，主要原因是1、调整机关事业单位工作人员基本工资标准；2、增加农村义务教育阶段寄宿制学校公用经费由中央及自治区公用经费拨付。主要用于按国家规定发放的在职在岗人员工资津补贴及学校日常公用经费支出。其中：1、初中教育（项）年初预算为2323.48万元，支出决算为2621.27万元，完成年初预算的100%，差异297.79万元，主要原因调整教职工的工资标准及按岗位预发奖励性绩效工资。2、其他普通教育支出（项）年初预算0万元，支出决算为160.55万元，差异160.55万元，主要原因是增加农村义务教育阶段寄宿制学校公用经费由中央及自治区公用经费拨付。（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为430.81万元，支出决算为415.33万元，完成年初预算的96.41%，差异15.48万元，主要原因是2018年度有教职工退休，退休后的教职工不再缴纳养老保险。主要用于缴交机关事业单位基本养老保险。其中：1、事业单位离退休（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，差异1.78万元，主要原因是个别教职工的退休金由财政发放1个月。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为430.81万元，支出决算413.55万，完成预算95.99%，差异17.26万元，主要原因是2018年度有教职工退休，退休后的教职工不再缴纳养老保险。（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2.75万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%。差异3.21万元，主要原因是增加教职工住院报销的公务员医疗补助。主要用于按规定发放的独生子女保健费、医药费及教职工住院报销的公务员医疗补助。其中：1、其他计划生育事务支出（项）年初预算2.75万元，支出决算为2.44万元，差异0.31万元，主要原因是二孩出生后享受独生子女政策人数减少。2、公务员医疗补助（项）年初没有预算，支出决算为3.53万元，差异3.53万元，主要原因是增加教职工住院报销的公务员医疗补助。（五）住房保障支出（类）年初预算为258.49万元，支出决算数210.87万元，完成年初预算的81.58%，差异47.62万元，主要原因是本年度有教职工退休。住房公积金支出（项）年初预算为258.49万元，支出决算数210.87万元，完成年初预算的81.58%，差异47.62万元，主要原因是本年度有教职工退休。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3414.17万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出3027.5万元，完成年初预算的100%，差异的主要原因是调整机关事业单位工作人员基本工资标准及按岗位预发奖励性绩效工资。（二）商品和服务支出337.45万元，完成年初预算的100%。差异的主要原因是农村义务教育阶段寄宿制学校公用经费由中央及自治区公用经费拨付。（三）对个人和家庭补助支出49.22万元，完成年初预算的100%，差异的主要原因是抚恤金，教职工、退休教职工住院的公务员医疗补助等按年度实际发生额支出，年初不做预算。四、2018年度政府性基金支出决算情况南宁市第四十五中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。六、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况说明。本单位无机关运行经费支出（二）政府采购支出情况说明。本部门无政府采购支出”。（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是运输试卷等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。本单位未开展预算绩效管理工作第四部分名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单