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文档简介

文件编号:业务合同审批管理制度编制：风险控制部审核：批准：发布日期：2022年03月21日生效日期：2022年04月01日修订页业务合同审批管理制度第一条为规范经济类合同或协议的制定、审批，及合同或协议的签订、履行及付款，最大限度地避免合同风险，根据公司实际情况制定本制度。第二条本制度适用于公司所有部门，不适用于员工劳动合同的签订及履行。第三条业务经办人应当根据与交易对方的协商结果及相关资料起草合同文本，交易对方提供合同文本的，按照本制度规定审核。合同文本应当保证条款的严密性、可行性及合法性。对于合同关键条款（如合同标的数量、质量条款、价款条款、价款支付方式及时间条款、违约责任条款），业务经办人应当咨询财务、法务及顾问律师意见，应当保证用词准确、无歧义。第四条业务经办人起草完合同文本后，应当仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，不得出现文字性错误。经检查无误后，业务经办人应当将合同文本及相关资料移送部门负责人审核。第五条部门负责人根据具体业务情况进行审核，审慎评估业务风险。检查合同对可能发生的业务风险是否采取了适当的风险防范措施，如未采取或者采取的风险防范措施不足以有效规避可能发生的业务风险的，应当提出修改意见并反馈给业务经办人。第六条经部门负责人审核同意后，业务经办人应当将合同文本及相关材料移送财务部门审核，财务部门应当根据具体业务审慎评估财务风险。检查合同对可能发生的财务风险是否采取了适当的风险防范措施，如未采取或者采取的风险防范措施不足以有效规避可能发生的财务风险的，应当提出修改意见并反馈给业务经办人。第七条经财务部门审核同意后，业务经办人应当将合同文本及相关材料（包括各部门的审核意见）移送风险控制部审核。风险控制部应当审慎审核合同的合法性、合规性、合同权利义务是否畸轻畸重、违约责任及纠纷解决机制等是否对己方不利，检查合同对可能发生的法律风险是否采取了有效的风险防范措施，如未采取或者采取的风险防范措施不足以有效规避可能发生的法律风险的，应当提出修改意见并反馈给业务经办人。第八条经风险控制部审核同意后，业务经办人方可将合同移送执行董事审批。执行董事综合考虑业务的财务、法律风险及其他情况作出批准或者不予批准的决定并告知业务经办人。第九条经执行董事批准后，业务经办人方可申请合同用印，业务合同根据需要使用合同专用章或者公章。业务经办人凭合同审批表申请用印，无合同审批表的，印章保管部门不得用印。第十条业务经办人应当严格按照本制度办理业务合同审批，如业务经办人无正当理由越级办理业务合同审批的，应当责令改正并处以200元罚款处罚；印章保管部门无合同审批表而给与用印的，对印章保管责任人处以500元罚款处罚。第十一条各部门负责人对本部门人员的上述行为承担部门领导责任，一经查

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