质量记录格式汇编及质量记录

XX市长河镇星海杯厂XH/ZD01CCC认证标志使用管理记录年购入领用结存（张）备注月日产品批号领用人数量（张）XH/ZD02受控文件清单文件编号文件名称文件属性发布/实施日期受控版数量持有部门/人版次/更改记录编制（日期）：审核（日期）：XH/ZD09受控文件发放记录NO：文件编号文件名称文件属性受控数量持有部门版次更改修订记录发放记录部门签收人持有份数备注XH/ZD10文件更改单文件编号文件名称更改记录文件第页/条，原为：更改理由：提出人：拟更改为：提出人：审批栏批准人：本更改单按以下持有人数印制分发并存档：XH/ZD11文件作废处理单文件编号文件名称作废原因数量作废方式批准人XH/ZD12质量记录清单所属程序文件质量记录编号质量记录名称XH/ZD13质量记录借阅/复制记录质量记录编号/名称借阅/复制时间段借阅/复制时间借阅/复制理由借阅/复制单位（人）批准人年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月年月至月XH/ZD162003年度培训计划计划时间、课时培训主题培训对象培训级别培训方式要求目的备注编制（日期）：审批（日期）：XH/ZD17培训记录表培训主题参加对象培训时间地点培训方式课时考核要求备注培训成绩/签到记录部门人员成绩部门人员成绩记录人（日期）：合格供应方名录XH/ZD18所需产品合格供应方名称地址联系人联系电话备注编制（日期）：审核（日期）：XH/ZD19合格供应方调查评价记录表供方基本情况供方名称法人企业性质供方地址联系人/联系方法拟购物资/产品调查记录生产能力品质控制能力主要生产设备：台；台；台；台；生产人员：大专及以上人；高中及技校人；生产人员共人。生产面积：厂房：m2；车间：m2；仓库：m2。主要检测设备：台；台；台；台；检测人员：大专及以上人；高中及技校人；检测人员共人。是否通过相关认证：是□否□认证性质，名称：厂内评价记录质检科生产技术科供应销售科批准栏厂长（日期）：XH/ZD20供方业绩考核评定表供方基本情况供方名称法人企业性质供方地址联系人/联系方法采购物资/产品日常供货考核记录第一季度第二季度第三季度第四季度供货批次合格批次及时批次包装服务及其他其他年终评价记录质检科生产技术科供应销售科批准栏厂长（日期）：XH/ZD21供货协议（不限格式）厂（公司）：我厂通过对贵单位生产及质量保证能力的了解，拟将贵单位列为我厂的合格供应方，长期向贵单位订购以下产品/物资：；；；以上产品/物资请贵单位按我厂所附的图纸和技术要求和随后的要货信息提供；原材料和关键零部件的供应方，还应每季向我厂提供确认检验记录或质保单、材质报告等相关质量证明文件。慈溪市长河镇星海杯厂XH/ZD22原材料/外协件验证记录送检日期原材料/外协件名称型号/规格牌号批号数量技术要求质量证明文件编号验证结果检验员XH/ZD23原材料/外协件检验验证记录产品名称规格型号批号送检日期数量样本数AC值Re值检验项目技术要求检验记录单项判定综合判定检验员（日期）：XH/ZD25生产设备配置申请单申购设备名称规格型号数量申购理由申购部门（日期）：审批意见审批人（日期）XH/ZD26生产设备验收单设备名称规格型号数量安装调试记录使用部门（日期）：附件记录生产技术科（日期）XH/ZD27生产设备一览表序号设备名称型号规格生产厂家购入时间设备编号使用部门备注XH/ZD28生产设备保养检修计划序号设备名称型号规格设备编号保养检修计划日期保养检修内容备注XH/ZD29生产设备检修记录单设备名称规格型号设备编号使用部门异常故障记录使用部门（日期）：检修记录生产技术科（日期）验收记录生产技术科（日期）XH/ZD29生产设备检修记录单设备名称规格型号设备编号使用部门异常故障记录使用部门（日期）：检修记录生产技术科（日期）验收记录生产技术科（日期）XH/ZD30生产设备报废单设备名称规格型号设备编号使用部门申请报废记录使用部门（日期）：审批记录生产技术科（日期）慈溪市长河镇星海杯厂例行检验记录表XH/ZD31产品名称热水杯耦合器型号K3，K4，K5，生产日期批量项目接地对N、LN对L总计合格数不合格数综合判定检验员：检验日期：慈溪市长河镇星海杯厂例行检验记录表XH/ZD31产品名称热水杯耦合器型号K3，K4，K5，生产日期批量项目接地对N、LN对L总计合格数不合格数综合判定检验员：检验日期：XH/ZD35计量检测设备台帐序号检测设备名称型号规格生产厂家购入时间设备编号量程/精确度使用部门备注XH/ZD36计量检测设备检定周期表序号检测设备名称型号规格设备编号使用部门上期检定日期检定周期计划送检日期备注XH/ZD38计量检测设备停用或报废申请单检测设备名称型号规格设备编号使用部门停用或报废理由：提出人（日期）：审批意见：审批人（日期）：XH/ZD39不合格品返工返修复检记录不合格品记录产品名称规格型号工序状态批号或生产日期不合格批量不合格现象及程度描述返工返修记录返工返修工艺操作人所耗工时验收记录复检项目技术要求检测记录综合判定检验员（日期）XH/ZD40不合格品评审处置单不合格品记录产品名称规格型号工序状态不合格批量批号或生产日期不合格现象及程度描述处理措施提出人（日期）：审批人（日期）：评审意见验收记录验收人（日期）：审核人（日期）：附表1：年度内审计划□为计划审核■计划以完成审核项目审核计划日期备注1234567891011121.职责和资源□2.文件和记录□□3.采购和进货检验□□4.生产过程控制和过程检验□□5.例行检验和确认检验□□6.检验试验仪器设备□□7.不合格品的控制□□8.内部质量审核□9.认证产品的一致性□□10.包装、搬运和储存□□编制（日期）：批准（日期）：附表2：审核实施计划审核目的审核依据审核范围审核计划日期审核组组成审核日程安排审核日期受审部门审核组审核内容首次会议末次会议编制（日期）：审核（日期）：附表3：内部质量审核记录受审部门：标准要求审核方法审核记录初步判断审核组审核员审核日期共页第页附表4：不合格项报告受审部门审核员不合格现象记录：受审部门确认：审核判定以上现象不符合工厂质量保证能力——要求第条关于：之要求，为（严重□一般□）不合格项。审核员：整改计划整改步骤工作内容实施时间责任人监督验收人计划提出人计划审核人整改验收记录整改工作内容监督验收情况监督人以上整改计划和验收部分可另附件。附表1：纠正和预防措施单现象记录记录人（日期）：现象分析记录人（日期）：改进计划改进步骤工作内容实施时间责任人监督人计划提出人审批人监督验收工作内容验收记录验收人以上改进计划和验收部分可另附件。记录号：TJPM／BT-4.1-01 编号：文件发放登记表序号文件编号文件内容发放编号领用部门/人领用人签字领用日期备注记录号：TJPM／BT-4.1-02编号：文件更改通知单更改文件名称更改文件编号申请更改部门/人申请更改原因更改页码或条款更改日期文件更改内容：发出部门：批准人：（受控章）实施日期：年月日

记录号：TJPM／BT-4.1-03 编号：文件销毁登记表序号文件编号文件名称销毁册数批准人签字销毁人签字销毁日期备注记录号：TJPM／BT-4.1-04 编号：文件借阅登记表序号文件编号文件内容借阅理由借阅部门/人借阅起止时间批准部门/人归还日期接收人

记录号：TJPM／BT-4.1-05 编号：收发文登记表序号文件编号文件名称来文单位收文日期收文人转发至发文日期处理结果处理人处理日期备注记录号：TJPM／BT-4.1-06编号：作废文件保留登记表序号文件名称文件号申请保留部门/人保留理由保留份数批准人批准日期备注填表人：年月日

记录号：TJPM／BT-4.2-01 编号：质量记录清单序号质量记录名称编号保管部门保管人保管日期经办人备注

记录号：TJPM／BT-4.2-02 编号：质量记录流转表项目名称质量记录名称卷数项目合同号归档号总监理工程师联系方法报送检意见（由项目总监理工程师填写）：签名：日期：归档意见（由项目综合管理办公室人员填写）：1、同意归档。2、按以下主要内容进行修改补充。签名：日期：备注：记录号：TJPM／BT-5.3-01 编号：会议签到表会议主题日期地点签到签名部门职务备注整理人： 质量记录归档日期：

记录号：TJPM／BT-5.3-02编号：

管理评审计划会议时间会议地点要求参加人员管理评审目的:管理评审范围:管理评审内容:管理者代表意见:年月日总经理意见:年月日

记录号：TJPM／BT-5.3-03 编号：管理评审报告评审日期参加评审人员评审目的评审范围评审过程综述存在问题及原因改进意见其他：审核人日期批准人日期以上栏目填不下时可另附纸 整理人：记录号：TJPM／BT-6.1-01 编号：员工培训申请表培训班名称学习形式培训时间年月日到年月日培训课时培训目的培训人姓名年龄职务职称费用支出备注申请部门主管领导意见：签字：日期：行政人事部意见：签字：日期：总经理意见：签字：日期：

记录号：TJPM／BT-6.1-03 编号：员工培训记录(一)姓名培训内容起讫日期考核或获证情况备注记录人： 日期：

记录号：TJPM／BT-6.1-04 编号：员工培训记录(二)时间地点参加人员主题培训纪要：备注整理人： 日期：记录号：TJPM／BT-6.1-02 编号：员工年度培训计划一、培训目的：二、培训范围：三、培训内容及时间安排：四、培训方法：填表人：年月日批准人：年月日记录号：TJPM／BT-7.1-01编号：监理规划报审表工程名称：合同编号：经营管理部、项目发展部技术负责人，总工程师：现报上《监理规划》(详见附件)。请予审查和批示。项目监理机构：总监理工程师：报审日期：经营管理部、项目发展部技术负责人意见：1、同意2、不同意3、按以下主要内容修改补充经营管理部、项目发展部技术负责人：日期：总工程师意见：1、同意2、不同意3、按以下主要内容修改补充总工程师：日期：本表由项目监理机构填写，连同《监理规划》一份一并送公司相关人员审查，并各留一份。

记录号：TJPM／BT-7.2-02编号：监理合同评审记录项目综合管理办公室:项目合同条款已拟好,特申请进行合同评审.项目负责人:申请日期:联系电话:项目名称合同编号项目类别/等级合同属性投资规模合约大小大□中□小□评审日期评审形式会签评审组织部门项目综合管理办公室参加评审人员初审意见项目综合管理办公室:日期终审意见公司领导:日期备注记录号：TJPM／BT-7.2-01编号：监理大纲评审记录项目综合管理办公室:项目监理大纲已拟好,特申请进行评审,以便及时有效地投标.经营管理部或项目发展管理部的技术负责人:申请日期:联系电话:项目名称大纲编号项目类别/等级大纲属性投资规模大纲大小大□中□小□评审日期评审形式会签评审组织部门项目综合管理办公室参加评审人员项目综合管理办公室意见：评审人:日期:公司领导意见：评审人:日期:必要时邀请其他评审人意见评审人:日期：评审结果记录号：TJPM／BT-7.2-01编号：监理大纲、合同评审表项目综合管理办公室：项目□监理大纲□合同条款已拟好。特申请进行评审。项目申请人：申请人联系电话：年月日初审意见：(合同发放编号。)合约主管：年月日终审意见：公司领导：年月日备注：上海同济建设监理咨询有限公司质量记录表式同济监理TJPM管理用表记录号：TJPM／BT-7.2-04 编号：监理合同汇总登记表合同编号项目名称项目负责人总监签订时间工程规模工程地点总投资监理费业主名称监理范围公司主管部门记录号：TJPM／BT-7.2-05 编号：项目经营业务手册监理工程概况名称地址工程规模造价（万元）工程等级建设单位设计单位施工单位开竣工日期监理工作情况

记录号：TJPM／BT-7.2-05 编号：项目经营业务手册(续)建设单位意见质监站意见奖惩记录（附有关获奖或优良工程证书复印件）记录号：TJPM／BT-7.3-01编号：试验机构采购申请工程名称试验机构采购申请日期建设单位要求简述：记录人：年月日采购申请：申请人：年月日批准人意见：总监：年月日备注：当建设单位对原材料、半成品的检验与试验结果有异议并要求进行复试或追加试验时，由专业监理工程师选择合格的试验机构，填写此表，经总监理工程师批准后送交复试。TJPM／BT-7.4-01编号：总监理工程师任命书上海同济建设监理咨询有限公司法人代表倪亚明代表本单位任命同志为项目监理机构的总监理工程师，行使监理合同委托权限，全面负责受委托的监理工作。特此任命。监理单位：上海同济建设监理咨询有限公司法定代表人：年月日记录号：TJPM／BT-7.4-02编号：监理日记监理单位：上海同济建设监理咨询有限公司工程名称：填写起讫日期：年月日~年月日

记录号：TJPM／BT-7.4-02监理日记填写注意事宜一、监理日记由专业监理工程师或监理员填写，并由总监理工程师签阅。二、监理日记填写的内容必须如实，力求详细。三、监理日记填写内容分五类：进度情况：当天监理工作内容，施工进度情况。质量情况：针对进度情况内容对所施工的内容进行质量评价。收发文情况：对现场各种签证、签发的各类指令、收到的各种业务联系单等资料进行统计。原材料进场情况：包括建筑原材料、成品、半成品等进场的数量、质保单等证件齐全情况以及抽样复试情况和复试结果进行记录。其他：包括工程会议、机械、劳动力、进出场情况、安全文明施工、停工情况及合理化建议等进行记录。

记录号：TJPM／BT-7.4-02监理日记年月日星期气温最高℃天气上午低℃下午专业监理内容及进度情况记录人

记录号：TJPM／BT-7.4-02施工质量情况：收发文情况：原材料进场情况：其它：总监理工程师：

记录号：TJPM／BT-7.4-03编号：工程建设监理工作月报期年月日～年月日内容提要：本月工程形象进度完成情况工程签证情况本月工程情况评述下月监理工作打算监理单位上海同济建设监理咨询有限公司总监理工程师

记录号：TJPM／BT-7.4-03工程名称设计单位建设单位施工单位形象进度完成情况计划完成实际完成原因分析工程签证情况专例题会报纪告要份内容简要工签程质量证份内容简要向通施知工单指位示发出指的令份内容简要施各工单种位提报出的告份内容简要工签程付款证份内容简要

记录号：TJPM／BT-7.4-03本月工程情况评述：工程情况评述内容包括材料、设备、人员、机械进场情况、投资情况、质量情况、进度情况、存在问题等。

记录号：TJPM／BT-7.4-03编号：本月监理工作小结：下月监理工作打算：

记录号：TJPM／BT-7.4-04编号：工地会议纪要工程名称主持人会议地点会议日期会议主要议题：出席者工作单位职务联系电话记录号：TJPM／BT-7.5-01 编号：监理服务标识发放统计表发放部门经办人申领部门（项目监理机构）申领人发放记录监理服务标识名称标识编码发放数量备注□“”（项目监理机构／部门）标志牌□（项目监理机构／部门）人员胸卡□经公司统一标识的安全帽□公司“质量方针”、“质量目标”标志牌□公司资质证书（复印件）□公司营业执照（复印件）□监理人员工作守则□其他本表附件共份，清单如下：发放日期：记录号：TJPM／BT-6.2-01 编号：监理服务设施发放统计表发放部门经办人申领部门（项目监理机构）申领人发放记录监理服务设施名称设施编码发放数量备注本表附件共份，清单如下：发放日期：记录号：TJPM／BT-7.6-01 编号：建设单位提供财产验证保存记录工程名称：序号总监理工程师填写保存人填写产品名称编号验证结论验证人/日期保存人/日期变更情况备注记录号：TJPM／BT-7.8-01 编号：设备登记表（一）编号购置日期设备名称型号规格附件供货商价格鉴定证书编号备注记录号：TJPM／BT-7.8-02 编号：设备登记表(二)设备名称编号型号规格供货商主要附件价格购置时间使用项目监理机构或保管人变动记录领用日期项目监理机构保管人行政部经办人归还日期行政部经办人鉴定情况记录序应鉴定日期实际鉴定日期鉴定证书编号经办人备注

记录号：TJPM／BT-7.8-03 编号：设备报废记录设备名称编号型号规格供货商主要附件价格购置时间报废原因：审批意见：审批人：日期：记录号：TJPM／BT-8.1-02 编号：

建设单位征询表____________________________（建设单位）：我上海同济建设监理咨询有限公司有幸为贵单位项目提供建设监理服务，自工程开工以来，该项目监理机构在各方面工作中均得到贵单位的支持、指导和帮助。为及时了解你们对监理工作的意见和想法，便于我们更好地按建设监理合同的规定开展监理工作，现就项目监理机构工作情况，请你们就下述所征询内容提出宝贵的意见和建议。1.是否全面履行建设监理合同所作的承诺？（是否）2.是否能坚持公正、独立和自主的工作原则？（是否）3.是否能自觉遵守职业道德守则？（是否）4.监理人员的技术水平是否符合监理工作要求？（是否）5.是否能保证工程质量达到相关要求？（是否）6.是否体现出较明显的监理效果？（是否）7.对项目监理机构工作总体的评语是：满意()较满意()尚有许多需改进的地方()不满意()8.有何意见、建议：谢谢合作！上海同济建设监理咨询有限公司被征询人签名：年月日记录号:TJPM/BT-8.1-01编号：建设单位征询计划表为了更好地完成委托监理合同中所规定的监理工作，提高监理服务质量，并督促项目监理机构继续履行项目保修期监理的工作（如合同中明确有此项工作），更为测量建设单位的满意度,特制定本计划，由公司项目综合管理办公室实施。项目概况1、项目名称：地点：2、项目负责人：电话：3、建设单位名称：地点：4、建设单位联系人：电话：5、监理时间：年月日开始至年月日结束。6、保修期情况：年月日开始至年月日结束，为年二、建设单位征询计划征询的内容：围绕完成监理合同所规定的任务，被征询人对项目监理组工作、人员及提供服务的评价等；征询时间安排：计划共次，计划安排时间如下：第一次：年月；第二次：年月；第三次：年月；第四次：项目结束时（或保修期结束），以填写经营业务手册形式进行（注：遇特殊情况时，将增加征询次数。）征询负责部门：项目综合管理办公室4、征询用表：建设单位征询表项目经营业务手册等项目综合管理办公室：日期：记录号：TJPM／BT-8.1-03 编号：建设单位投诉处理报告项目名称建设单位投诉内容摘要项目综合管理办公室：年月日处理意见总监理工程师：年月日审核意见总工程师：年月日批准意见总经理：年月日验证整改情况项目综合管理办公室：年月日记录号：TJPM／BT-8.2-01 编号：年度内部质量管理体系审核计划部门计划进度标准条款管理层总工办行政人事部项目综合管理办公室经营管理部或项目发展管理部造价招投标咨询部项目监理机构4质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职责与权限5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境eee说明：eee纠正措施已验证纠正措施已制订审核已进行e：1～12纠正措施已验证纠正措施已制订审核已进行（计划月份）编制人：管理者代表审核：最高管理者批准：日期：日期：日期：

记录号：TJPM／BT-8.2-01 编号：年度内部质量管理体系审核计划部门计划进度标准条款管理层总工办行政人事部项目综合管理办公室经营管理部或项目发展管理部造价招投标咨询部项目监理机构7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施eee说明：eee纠正措施已验证纠正措施已制订审核已进行e：1～12纠正措施已验证纠正措施已制订审核已进行（计划月份）编制人：管理者代表审核：最高管理者批准：日期：日期：日期：

记录号：TJPM／BT-8.2-01 编号：年度内审计划部门月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月管理层总工办项目综合管理办行政人事部经营管理部项目发展部造价招投标咨询部项目监理机构填表人：年月日管理者代表：年月日总经理：年月日记录号：TJPM／BT-8.2-02 编号：审核实施计划目的：性质：例行内部质量管理体系审核；范围：《质量手册》覆盖的所有部门和内容，重点是idtISO9001:2000所要求的条款（手册采用的）及涉及的各部门；依据：idtISO9001:2000质量管理体系要求、《质量手册》TJPM／A－2002和《质量管理体系程序文件》TJPM／B－2002审核组长：组员：审核时间：年月日～年月日日期时间内容首次会议

记录号：TJPM／B-8.2-02 编号：审核实施计划（续表）日期时间内容末次会议计划编制人：批准人：日期：日期：

记录号：TJPM／BT-8.2-03 编号：内部质量管理体系审核报告第页共页质量管理体系审核报告审核报告编号受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核组员：审核目的：审核日期：审核范围：上次审核日期：审核依据：上次审核报告编号：审核中发现的问题摘要：签名：(审核组长)批准：(管理者代表)日期：日期：

记录号：TJPM／BT-8.2-04 编号：内审检查表序号检查内容涉及条款检查方法检查结果记录审核员审核组长审核日期日期

记录号：TJPM／BT-8.2-05 编号：内部质量管理体系审核（不合格报告）受审部门受审日期1．不合格事实描述：2．不符合标准：文件：3．不合格类型：A.（体系性）B.（实施性）C.（效果性）审核员：日期：部门负责人：日期：处置方案：预计完成日期：管理者代表审批意见：管理者代表：日期：原因分析：纠正措施：预计完成日期：部门负责人：日期：审核员认可：日期：处置方案及纠正措施的验证：审核员：日期：记录号：TJPM／BT-8.2-06 编号：不合格项分布表部门不合格数(个)标准条款管理层总工办行政人事部项目综合管理办公室经营管理部或项目发展管理部造价招投标咨询部项目监理机构合计4质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职责与权限5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境

记录号：TJPM／BT-8.2-06 编号：不合格项分布表部门不合格数(个)标准条款管理层总工办行政人事部项目综合管理办公室经营管理部或项目发展管理部造价招投标咨询部项目监理机构合计7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施合计说明：(1)A－体系性不合格B－实施性不合格C－效果性不合格(2)“(…)”表示该不合格合并后重复，不计入不合格总数中。记录号：TJPM／BT-8.3-01编号：检查报告检查时间受检项目名称序号检查内容检查结果1组织网络图、岗位职责是否上墙，人员资历(包括总监任命书、总监代表委托书)、人员数量、专业配套、人员到位情况，人员调换有无审批手续。2有无必要的检测仪器和工具，并符合计量要求，仪器标识是否齐全。3监理机构标识使用情况，工作环境是否达到卫生、安全等要求。4监理文件①大纲、合同的管理是否有序。②监理规划的内容是否符合规范要求，审批手续是否齐全。③监理细则是否在施工前编制完成，工作流程是否上墙，控制要点及措施是否明确，施工前是否向承包商交底并留有记录。④是否对建设单位提供的设计图纸及其他经济技术资料进行验证，设计变更手续是否齐全。⑤标准文本(质量管理体系文件、常用规范的有效版本、强制性标准)的配置情况。记录号：TJPM／BT-8.3-01编号：检查时间受检项目名称序号检查内容检查结果5监理工作实施：①开工报告审查、施工组织设计审核、分包资质及分包合同的审查。②测量复核是否按频率复核，资料是否完整。③原材料、构配件、设备报审情况，见证取样落实情况、试验机构考核情况、是否按合同约定的频率进行平行检测。④巡视、旁站、隐蔽工程验收、分项、分部工程质量评定、单位工程质量评定记录是否齐全。⑤是否及时签发监理工程师通知单，并完成整改复验(闭合)。⑥对质量事故的处理记录。6月报、日记、会议记录及A、B、C三类表的管理是否有序，记录是否真实、完整。月报是否按时报送建设单位。7评估报告内容是否完整且结论正确。工作总结、资料归档是否及时、分类清晰。8其他(如安全文明施工监理、投资控制等)9有无工作过失：如建设单位的重大投诉、发生质量、安全事故。