安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系方案之欧阳术创编

欧阳术创编欧阳术创编2021.02.02 欧阳美创编2021.02.02欧阳术创编欧阳术创编2021.02.02 欧阳美创编2021.02.02安全生产风险分级管控与隐患排查时间：2021.02.02治理时间：2021.02.02创作：欧阳术双体系建设实施方案一、指导思想和目的为深人贯徊落实党中央国务院及省、市关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作精神和要求，牢固树立安全发展理念，强化安全生产责任落实，在分公司建立风险分级管控It系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制安全风险；建立完善隐患排査治理体系，全面排査、及时治理、消除事故隐患，提升安全生产:［作水平，确保客运生产安全形势持续稳定，特制ij本方条O三、法律依据和引用文件（―）国务院安委亦【】28号《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》（二）安监总局令第16号《安全生产事故隐患排査治理暂行规定》（三） 交安监发【】60号《公路水路行业安全生产风险管理暂行亦法》和《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行亦法》（四） DB37/T2882《安全生产风险分级管理体系通则》（五） DB37/T2883《生产安全事故隐患排查治理体系通I》三、术培、定义（-）DB37/2882《安全生产风险分级管理体系通则》界定的术语和定义。（二）DB37/T2883《生产安全事故隐患排査治理体系通！«》界定术语和定义。四、安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理双It系建设基本要求（-）加强领导、精心组级、全员参与,务求实效1•公司成立有主要负责人为组长的风险分级管控和隐患排查治理领导小组（简肿双体系“领导小组）；组长：XXX副组长：册子其他成员即分管领导。成员:各部门负责人等。“双体系"建设领导小组办公室设在安保部,XXX任办公室主Ifo2•全员参与风险辨识、分桥、管控和隐患排查、治理；3•目标任务建立全员参与、分级负责、符合本企业实际的安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排査治理体系，实现事故预肮关口前移、精准监管、源头治理、科学预筋。安全生产风险分级管控目标任务每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善;沥及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高;保込风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力停到加强;根据改进的风险控制措施，完善隐患排查顶目淸单，使隐患排査工作更有针对性。（2）生产安全事故隐患排査治理目标任务风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升;隐患排査治理制度进一步完善；各级井査责任得到进一步落实;员工隐患排查水平进一步提髙；对隐患额率较髙的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；生产安全事故明显减少；安全管理水平进一步提升。（3）安全生产责任目标考核奖惩，形成激励先进、约束落后的工作机制。4.职责分公（1）“双体系"领导小组负责组级、推进公司开展安全生产分级管控和生产安全事故隐患排查治理工作和编制风险分级管控和隐患排查治理相关文件；对公司危险源组级分析评价和隐患治理评估，决定风险管控层级和隐患治理层级，建设符合本公司实师的风险分级管控体系和隐患排查治理体系并持续改进；（2） 主要负责人壬要负责人是公司风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责建立风险管控和排查治理机制，组级开展分公司范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作，组级制定可行、有效的风险控制措施并保障控制措施的落实和隐患排查治理安全投A；（3） 分管安全负责人组级推进、协调、监督各部门风险分级管控和隐患排査治理工作，协助壬要负责人落实安全生产职责；（4） 其他分管领导按照“谁主管谁负责"和“管生产经营必须管安全，训原呱，各分管负责人是分管领域的风险分级管控和隐患排査治理第一责任人，负责分管范围内安全生产责任落实和各顶安全规章制度执行情况。（5） 安全管理机构安全管理机构具体负责编制分公司风险分级管控和隐患排查治理相关文件，组级风险分桥和评价，组级隐患排査治理，对风险分级管控和隐患排查治理的组级、监督、考核。（6） 各部门负责人按照“堆主管堆负责"和“管生产经营必须管安全"的原则，各部门负责人是部门风险分级管控和隐患排査治理第一贡任人，负责组级落实管蓿范围内的风险分级管控和隐患排査治理工作；（7） 从业人员（IRI）落实“一岗双责"，从业人员（即\工）是本岗位风险分级管控和隐患排査治理直接责任人，执行公司风险分级管控和隐患排查治理规定和要求，对本岗位风险辨识、落实风险控制措施和隐患排查治理、风险预書负责。（二）深化融合、持续改进1•安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系与企业现行安全生产标准化管理体系紧密结合，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理It系，使风险分级管控贯徊于生产经营活动全过程。2•采用“策划、实施、检査、改进”动态循环方法，强化过程管理、提升风险管控有效性，提高管理水平。3.将安全生产分级管控和生产安全事故隐患排查治理休系建设持续改进纳人年度工作itlo五、工作计剤（一） 、宣传发动，排查风险点（3月15日一4月6日）。1•各部门认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏枳极进行宣传。组级员工认真学习公司和分公司《安全生产风险分级管控与生产安全事故隐患排査治理双体系建设实施方案》及本方案引用的文件和相关安全生产法律法规、标准、事故案例等。各级岗位员工,人人参与“两个体系建设"活动。编制填写《风险点清单》，全员、全方位、全过程辨识危险源、（二） 确定风险等级，制定、改进控制措施（4月7日5月190）o1•对排查识别出的危险淵逐顶分桥评价，确定风险等级，策划、评审控制措施；编制填写《风险分桥评价记录》（三） 明确管控层级，分级管控（5月20日常态化）。1•根据风险分级管控的基本原呱和企业组级机构设置情况，明确风险管控层级，分公司管控层级分为分公司级、部门级和岗位级。建立沟通和风险预警机制。编制填写《风险分级管控淸单》（四） 风险公告警示（7月1日7月15H）1•将风险基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醉、标识牌、讲解宣传等方式告知本单位从业人员和进人风险工作区域的外来人员，知道、督促做好安全防范。2.根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施纳人年度培1）11itM,通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握观谨风险的措施并落实到位。3•对存在较大安全生产风险的风险点设置告知卡，标明本风险点主要危险危害因素、后果、事故预肮及应急措施、报告电话等内容。（五） 隐患排査治理（9月1常态化）1•建立全员参与、全岗位覆盖、全过程鬲接的闲坏管理隐患排查治理机制，定期排查与日常管理相结合，专业排査与综合排査相结合,一般排查与重点排査相结合，形成隐患排査自查自改自报常态化。2•编制填写《隐患排查淸单》3•编制填写《隐患排查治理台廉》（六）持续改进1•根据公司安全生产考核奖惩制度定期对风险分级管控隐患排査治理贡任落实情况进行考核奖惩。2.将安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系建设持续改进纳入年度工作计划,深化两个体系建设。（1） 每年对风险分级管控和生产安全事故隐患排査治理休系运行情况进行评审，评审结束后应当编制评审报告，根据评审报告要求对双体系文件进行修il、完善和优化，确保各层级风险管控措施有效落实和隐患排查治理效果。（2） 每年根据风险预空工作的情况，结合本年度生产经营廿划，在已有安全生产风险预控基础上，对发生变化的风险和新增风险进行识别评估和分级管控。（3） 依据上年度分析管控的结果，对等级发生变化的风险重新评估等级，调整安全生产风险控制措施。六、风险分级管控（-）全方位、全过程。全覆盖排查风险点1•设备、设施、部位、场两或区域（1） 风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清WT的原则。风险点可按照营运车辆、设备设施、停车场、检修区域（车间）、亦公区等进行划分。（2） 编制填写设施设备清单设施设备清单（记录受控号）单位： No：序号设备爼称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注填表人：填表日期：年月曰审核人：审核日期:年月曰2.操作及作业活动（1） 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涌盖客运生产过程中所有常规和非常规状态的作业活动。对于驾驶员习惯性违章、运行线路通行坏境复杂等可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。（2） 编制填写作业活动清单作业活动清单（记录受控号）单位： No：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注填表人：填表日期：年月日审核人：年月曰（二）、风险辨识、评价1•辨识内容对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的鄭响2•辨识依据安全生产相关法律法观、标准规范，安全生产管理制度和操作规程，事故案例;辨识风险点内的有害因素时，可依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861,对人、机（物）、坏、管四大因素类别的危险源进行辨识;对危险湄可能导致的事故后果，可参照《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441及交通事故类型进行预估。辦识方法（1）安全检查表法（SCL）对设备设施、部位、场所或区硕等风险点运用安全检查表法（SCL）进行辨识;安全检查表法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设廿缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检査。运用安全检査表法（SCL）对设备设施、部位、场所或区硕等进行危险湄辨识，将设备设施、部位、场所或区硕按照功能或结构则分为若干检查顶目，针对每一检查项目，列