质量监理规范工作手册

质量监理标准化工作手册二〇一六年六月目 录—、生疏设计文件，参与设计技术交底 3\l“_TOC_250002“二、审查施工组织设计(方案) 3\l“_TOC_250001“三、审核重点部位、关键工序的专项施工方案和确保质量的措施………… \l“_TOC_250000“四、审查承包单位质保体系 7五、编制监理规划 811121314十、检查现场标准养护室和同条件养护试块的留置状况……15十一、检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况………………16十二、工程材料、构配件和设备的监控 十三、对施工过程实施巡察检查…………………21十四、对重要部位，关键工序实施旁站监理……22十五、隐蔽工程的检查、签认 2324十七、编写工程质量评估报告……30十八、工程质量事故处理过程的监理……………34十九、正确使用《监理工程师通知单》 343536373941一、生疏设计文件，参与设计技术交底总监理工程师在设计交底前应组织监理人员生疏设计文件。如觉察图纸中存在：按图施工困难、影响工程质量以及图纸错误等问题，待图纸技术交底时提出，或通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。参与由建设单位组织的设计交底。工程监理人员通过设计交底应了解的根本内容是：1．设计主导思想、建筑艺术构思和要求、承受的设计标准、确定的抗震等级、防火等级、根底、构造、内外装修及机电设备设计等；2．对主要建筑材料、构配件和设备的要求，所承受的技术、工艺、材料、设备的要求以及施工中应特别留意的事项等；3．对建设单位、承包单位和监理单位提出的对施工图的意见和建设的答复；总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进展签认。质量记录：监理日记《勘察、设计文件》《设计交底会议纪要》二、审查施工组织设计(方案)审查施工组织设计的工作程序：1．承包单位必需在开工一周前完成施工组织设计的编制及自审工作(企业技术负责人已批准)，并填写施工组织设计(方案)报审表，报送监理部；2．总监理工程师应在商定时间内或收到资料一周内，组织专业监理工程师审查，提出审查意见后，由总监理工程师审核、签认；需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师应重审签；已审查的施工组织设计由工程监理组报送建设单位；承包单位应按审查后的施工组织设计文件组织施工，如需对其内容做较大变更，应在实施前将变更内容书面报送工程监理组重审查；5．对规模大、构造简单或属构造、特种构造的工程，工程监理组应在审查施工组织设计后，报公司技术负责人审查，其审查意见由总监理工程师签发。必要时与建设单位协商，组织有关专家会审；施工组织设计审查的根本内容：1．承包单位编制的施工组织设计应符合根本内容要求，能满足施工需要，并有承包单位技术负责人签字。施工组织设计编制的根本内容要求是：(1)根本表格施工组织设计审批表工程概况表见证取样送检制作打算表工程技术复核打算表隐蔽工程验收打算表检验批、分项工程、分部工程检验评定打算表单位工程施工总进度打算表主要机械设备一览表(2)工程概况(3)主要分项、分部工程施工方法及技术措施(4)专项施工方案(可另行单独编写)保证质量的主要技术措施安全技术措施和施工现场临时用电方案(施工现场有五台以下用电设备50kW文明施工和标化治理措施分阶段的施工总平面布置图和施工现场临时用水、电布置图(9)施工总进度打算施工组织设计应符合施工合同要求。施工组织设计应符合国家和地方现行的有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定。工程已开工，承包单位尚未编制施工组织设计(方案)并报审且通过，工程监理组必需准时发出指令；必要时，可报建设单位后签发《工程暂停令》。质量记录：施工组织设计(方案)监理工作联系单监理工程师通知单工程暂停令总监审批施工组织设计报审表修改意见留存件三、审核重点部位、关键工序的专项施工方案和确保质量的措施工程工程的重点部位、关键工序由监理部与承包单位协商后共同确认，制定“初步认定的重要部位／关键工序一览表”并催促承包单位准时编制有关专项施工方案。一般状况下，以下工程必需编制专项施工方案：5m5m，但地质条件和四周环境简单的支护工程；承受井点降水工艺过程；桩基工程；土方开挖工程；4m特别构造模板工程(如转换层模板、网架支撑体系、高大悬空悬挑构造模板等)；重要构件混凝土工程；大体积混凝土工程；预应力工程；大型构造或大型设备的起重吊装工程；撤除工程；爆破工程；高级饰面工程；幕墙工程；脚手架工程(搭、拆)；起重机械安装、撤除工程；变配电安装工程；锅炉及关心设备安装工程；空调系统工程；智能化建筑弱电施工；其他特种构造工程。审定承包单位承受“四”报送的施工工艺措施和证明材料。审核工作必需在该部位／工序施工前完成。质量记录：《施工组织设计(方案)报审表(A2)》初步认定的重要部位／关键工序一览表《专项施工方案》四、审查承包单位质保体系检查承包单位现场工程治理机构的质量治理体系、技术治理体系和质量保证体系。审查内容(1)质量治理，技术治理和质保体系的组织机构及人员职责；(2)质量治理，技术治理制度；(3)专职治理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。催促承包单位填报《承包单位质量治理体系审查登记表》质量记录：监理日记《承包单位质量治理体系审查登记表》五、编制监理规划监理规划编制的依据：1．建设工程的相关法律、法规及工程审批文件；2．与建设工程有关的标准、设计文件、技术资料；3．监理大纲、托付监理合同文件以及与建设工程工程相关的合同文件。监理规划的编审程序：1．在签订托付监理合同及收到设计文件后，总监理工程师主持，专业监理工程师参与编制；监理规划编制完成后，报公司技术负责人审核批准；经批准的监理规划在第一次工地会议前报送建设单位。监理规划应包括的主要内容：1．工程工程概况；2．监理工作范围；3．监理工作内容；4．监理工作目标；5．监理工作依据；6．工程监理机构的组织形式；工程监理机构的人员配备打算；工程监理机构的人员岗位职责；监理工作程序；监理工作方法及措施；11、监理工作制度；旁站监理方案；安全监理方案(明确安全监理内容、工作程序和制度措施)；防渗漏监理措施；监理设施。旁站监理方案旁站监理方案的主要内容：1．旁站监理的范围；2．旁站监理的工作内容；3．旁站监理的工作程序；4．旁站监理人员的职责。旁站监理范围。通常状况下，需要实施旁站监理的重要部位、关键工序主要有：房屋建筑工程：土方回填；混凝土灌注桩的水下混凝土灌注；地下连续墙的水下混凝土灌注；根底混凝土、防水混凝土浇筑；后浇带混凝土浇筑；卷材防水层细部构造处理(根底或屋面)；钢构造安装(根底或主体构造)；梁、柱节点钢筋隐蔽过程；主体构造混凝土浇筑；预应力张拉；11、装配式构造安装；网架构造安装；索膜安装；撤除工程；爆破工程。设备监理：各类设备进场验收；各类设备安装中的二次灌浆；各类设备的调试；各类管道的强度试验和严密性试验；电气安装的绝缘电阻测试。旁站监理的工作内容：1．检查此部位／工序是否已制定专项施工方案和保证质量，安全措施；2．检查承包单位企业现场质检人员是否到岗；3．检查特种作业人员持证上岗状况；4．检查施工机械、工程材料的配备状况；5．检查使用的工程材料、构配件和设备是否符合要求；6方案要求催促检查，特别是方案明确的有关参数肯定要实测检查，并照实记录)；觉察问题准时作出处理打算，或准时报告专监／总监；做好旁站监理记录，保存旁站监理原始资料。旁站监理人员的职责：1．检查承包企业现场质检人员到岗、特别工种人员持证上岗以及施工机械、工程材料的配备状况；2．检查使用的工程材料、构配件和设备是否符合要求；监视作业人员的施工操作执行施工方案和工程建设强制性标准状况；做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。旁站监理方案应当送建设单位一份安全监理方案，具体内容见《安全监理标准工作手册》防渗漏监理参考《湖南省质量通病防治标准》监理规划的修改：监理工作实施过程中，照实际状况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时，总监理工程师组织专业监理工程师争论修改，按原报审程序经过批准后报建设单位。质量记录：监理规划六、编制监理实施细则监理实施细则编制的依据1．已批准的监理规划；2．与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；3．施工组织设计。监理实施细则编写的程序1．专业监理工程师负责编写；2．总监理工程师批准；3．相应工程施工开头前必需编制完并经批准。监理实施细则的主要内容1．专业工程特点；2．监理工作的流程；监理工作的掌握要点及目标值；监理工作的方法及措施。监理实施细则应在该专项工程施工前编制完毕，并经总监理工程师审批监理实施细则编制时应留意的事项1．对监理工作的掌握要点和监理工作的方法及措施要具体描述，并具有针对性和可操作性，但不能与施工掌握内容混淆。质量记录：监理实施细则七、测量放线及沉降观测复核测量放线复核专业监理工程师对承包单位报送的测量放线掌握成果及保护措施进展检查，符合要求时，签认施工测量成果报验申请表。检查要求：1．检查承包单位专职测量员的岗位证书的有效性；检查承包单位测量设备检定证书的有效性；检查测量定位依据资料的正确性；检查施工单位测量成果的有效性(测量成果经有关单位确认)；复核掌握桩的校核成果、掌握桩的保护措施以及平面掌握网、高程掌握网和临时水准点的测量成果；审查施工单位测量放线报审表。沉降观测复核内容1．沉降观测点的埋设是否符合标准或设计要求；2．观测时间是否符合要求；3．观测人员的岗位证书和测量设备检定证书；4．观测记录是否符合要求。质量记录：施工测量成果报验申请单有关测量放线的依据资料承包单位的测量成果监理日记八、审查开工报审表及相关资料审查程序承包单位在具备开工条件后，正式开工5天前，报送工程开工报审表(A1)及相关资料；专业监理工程师按开工应具备的条件审查工程开工报审表及相关资料，符合要求时报总监理工程师；3(A1)；报建设单位。开工应具备的条件1．〔临时〕施工许可证已获得政府主管部门批准；2．征地拆迁工作能满足工程进度的要求；3．施工组织设计已获总监理工程师审核、签认；4．承包单位现场治理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。质量记录：工程开工报审表(A1)九、审查分包单位资质审查程序1(A3)和分包单位有关资质资料；2．专业监理工程师审查分包单位资格报审表和分包单位有关资质材料，符合有关规定后报总监理工程师；3．总监理工程师签认。审查内容1．审查分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特别行业施工许可证、国外(境外)企业在国内承包工程的许可证；2．是否具有良好的业绩和信誉；3．拟分包工程的内容和范围，并与相应资质比照；4.专职治理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。质量记录：分包单位资质报审表(A3)十、检查现场标准养护室和同条件养护试块的留置状况标准养护室设置的规定全部处于桩基及构造施工阶段的在建工程，在施工现场均必需按规定设置混凝土、砂浆试块的标准养护室。标准养护室的技术要求15m2。20±3范围。90％。一般中、小型工程可砌水池养护，但须设置体积相仿的另一预养水池(或水桶)作为置换水用。预养水池(或水桶)可设置在养护水池的上方，水温须与室温一样。标准养护室内应设立水泥混合砂浆试块立柜，立柜内宜衬海绵等保温材60％-80％。标准养护室中须配置温度计、湿度计，温、湿度应由专人每天记录二次(上、下午各一次)。标准养护室内环境必需保持干净，不得放置其他杂物。监理组部常常对养护室进展检查，并做好检查记录(包括记录技术要求的有关数据)。同条件养护试块1．构造构件拆模、吊装、预应力张拉或放张及施工期间临时负荷时的混凝土强度，应依据同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度确定。2．同条件养护要求：(1)同条件养护的试件必需放置在该构件的同环境(同一楼层面)中养护；(2)试件外表应掩盖，防止损坏；(3)试件的拆模时间可与实际构件拆模时间一样；(4)拆模后，试件仍需保持同条件养护，并保护好。质量记录：监理日记十一、检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况检查内容1．检查承包单位工程部现场使用的检、测、试设备的台账；2．检查承包单位工程部现场使用的检、测、试设备的计量特性能否满足使用要求；检查承包单位工程部现场使用的检、测、试设备有效的检定／校准证书(或复印件)；检查状况应做好记录。检、测、试设备分类属主控检、测、试设备的是：仪、兆欧表、台称、案秤、架盘天平、管型测力计、游标卡尺；属一般检、测、试设备的是：接地电阻测试仪、木材测湿仪、万用表、相序表、转速表、压力表、力矩扳手、风速计、机械秒表、塔尺、焊接检验尺、刻度显微镜、壁厚千分尺、温湿度显示调整仪、钢卷尺(30m及以上)、混凝土抗压模块、混凝土抗渗试模、混凝土抗折试模、混凝土坍落度筒及捣棒、砂浆抗压试模。质量记录：监理日记十二、工程材料、构配件和设备的监控按建材品种，建立《建设工程材料监理监视台账》(简称监视台账，见《建设工程材料监理监视台账》表)。必需进入《监视台账》的内容：1．现场所使用的工程材料的名称、规格品种、生产单位、供给单位、进货日期；工程材料报审表签认状况；进场工程材料监视验收记录有关内容；需复试材料的见证取样及复试结果记录；经复试不合格的工程材料的处理记录；建材所使用的部位。《监视台账》的治理：《监视台账》由总监理工程师指定专人负责；有关监理活动完毕，必需准时在《监视台账》上记录；工程监理组要常常对《监视台账》自查，留意《监视台账》与承包单位的全都性，《监视台账》与现场材料状况的全都性；4．总监理工程师要关心和检查《监视台账》的治理状况。按有关规定，监视承包单位对进场工程材料按批验收，并在《监视台账》中做好相应的记录。验收要求：对产品的标志(标识)、外观质量状况等实物特性进展验收；对生产厂家(或材料供给商)所供给的送货单、《生产许可证》、建材备案件、产品质量保证书、有效期内的产品检测报告等质量证明资料逐件进展核验；对实际生产企业名称、商标、品种规格是否与质量证明资料全都进展验收。建设工程材料质保书必需明示以下内容：1．质保书编号；2．生产单位名称、地址、联系、、、用户单位名称；3．产品名称、执行标准及编号；商标、规格、等级、数量、批号、生产日期(检验日期)、出厂日期；质量指标及产品出厂(场)检验指标必需包含检验工程、标准指标值、实测值等内容；备案证明编号。防伪复印件编号(补填)。对主要工程材料承受平行检验方法进展抽检(对实物特性检查)，并做好记录。工程材料、构配件和设备进入施工现场后，监理部除催促施工单位按规定按批验收外，尚应对主要工程材料/构配件／设备进展平行检验，以检查实物的特性是否符合有关要求，并做好平行检验记录。/合格)时，应准时与施工总承包单位沟通，或签发监理工程师通知单，要求施工单位处理。意见不全都时，可协商进展联合复验。经联合复验后，确认该批工程材料/构配件／设备不合格，则催促施工单位准时清退场。假设确认该批工程材料/构配件／设备合格，则可同意进展后续程序(见证取样或报审)。对需复试(送检)的工程材料，按规定见证取样。取样后应催促准时送检，并将检测结果(合格或不合格)记录在相应《监视台账》中。必需实施见证取样和送检的试块、试件和工程材料：1．用于承重构造的混凝土试块；2．用于承重墙体的砌筑砂浆试块；3．用于承重构造的钢筋及连接接头试件；4．用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；5．用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；6．用于承重构造的混凝土中使用的掺加剂；7．地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；8．建筑装饰装修工程(门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、细部工程)中使用的人造板(甲醛含量)；建筑外墙金属窗、塑料窗(抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能)；抹灰工程中的水泥(分散时间、安定性)；室内用花岗岩(放射性)；饰面板粘贴用水泥(分散时间、安定性和抗压强度)；外墙用陶瓷面砖(吸水率、严寒地区的抗冻性)；幕墙工程的铝塑复合板(剥离强度)；幕墙工程的石材(弯曲强度；严寒地区石材的耐冻融性)；幕墙工程石材用构造胶(粘结强度)；幕墙工程石材用密封胶(耐污染性)；玻璃幕墙用构造胶(抵抗硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性)；国家规定必需实行见证取样和送检的其他试块、试件和工程材料。工程材料复试结果不合格的，催促承包单位按不合格品掌握程序处置，处置状况须在《监视台账》的备注栏中记录备案。严格审核总承包单位报送的工程材料/构配件／设备报审表(A9)及其质量证明资料，符合要求方可签字，同意其使用，并在《监视台账》中做好相应的记录。对涉及构造安全的钢材、水泥、商品混凝土等重要建设工程材料，必需经监理工程师签字前方能使用。承受巡察方法加强对承包单位使用的工程材料的质量和进场产品的质量检测的动态监视。工程监理人员必需每天至少一次巡察主要工程材料的进场状况及进场产品的质量检测状况，特别是影响工程构造安全和使用功能的工程材料，如水泥、钢筋、钢材、砖、混凝土小型砌块、防水材料等。巡察中觉察工程材料、构配件和设备有问题时，应准时与施工总承包单位沟通，或签发监理工程师通知单，要求施工单位处理。意见不全都时，可协商进展联合复验。在巡察中假设觉察承包单位有使用监理人员签字认可工程材料的行为，应准时签发《监理工程师通知单》或《工程暂停令》，制止这一行为。假设承包单位拒不执行监理人员的制止意见的，应向建设单位反映。做好巡察状况的记录。质量记录：建设工程材料监理监视台账工程材料/构配件／设备报审表(A9)监理日记巡察记录监理工程师通知单(B1)工程暂停令(B2)十三、对施工过程实施巡察检查催促承包单位按已审定的施工组织设计(方案)；重要部位、关键工序的专项施工方案和确保工程质量的措施；“四”的相应施工工艺措施和有关标准施工。巡察检查已完检验批、分项、分部工程的实物质量和正在施工的作业面的操作状况。巡察要求：监理组应安排人员对已完成的检验批、分项、分部工程准时进展巡察检查，保证全部已完成的检验批、分项、分部工程至少经过一次巡察检查。正在施工的作业面，应依据其部位的重要程度和施工作业的难易程度，每天至少巡察检查一次或二次(上、下午各一次)。总监理工程师每月不少于一次对工程质量全面巡察检查。巡察检查过程中觉察质量缺陷或违章操作(不按已审定的施工组织设口头告知、签发监理工程师通知单或联系单，要求承包单位整改，并复查整改结果。当施工过程发生特别状况，可能影响工程质量或发生安全事故时。必需坚决作出处理打算并准时报告总监理工程师。当觉察施工单位不按图施工，必需马上制止，并报告总监及建设单位，必要时，应签发工程暂停令。巡察检查现场治理人员〔特别是施工质量治理人员〕，特种作业人员是否到岗到位。认真填写巡察检查记录和监理日记。质量记录：监理工程师通知单质量巡察记录监理日记十四、对重要部位，关键工序实施旁站监理1．监理部在需旁站监理的重要部位、关键工序施工前，将《旁站监理方案》送交建设单位和施工单位。2．施工单位在需要旁站监理的部位／工序施工前 24小时书面通知监理部。3．监理部在接到施工单位关于需要旁站监理的部位／工序施工通知后，应安排好监理人员实施旁站监理。4．旁站监理人员应按《旁站监理方案》中的旁站监理工作内容认真实施现场旁站监理。旁站监理人员实施旁站监理时，应认真履行旁站监理人员的职责，觉察作业面施工操作有不执行施工组织设计(方案)或有违反工程建设强制性标准行为的，应责令马上整改；假设觉察施工活动已经或可能危及工程质量或造成安全隐患的，应准时向专业监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工令或实行其他应急措施(或向有关部门报告)。针对旁站监理工作内容，认真做好旁站监理记录和监理日记，特别要留意记录有关检测的参数，保存旁站监理原始资料。质量记录：工程暂停令(B2)(A1)监理日记旁站监理方案旁站监理记录表十五、隐蔽工程的检查、签认隐蔽工程验收的条件：需进展隐蔽工程验收的部位(检验批、分项工程、分部工程)的工程量施工完毕；承包单位经过自查并到达合格要求，并经质量检验评定合格；承包单位报送了《隐蔽工程报验申请表》。隐蔽工程验收的时机。隐蔽工程验收必需在该部位的工程被隐蔽前进展。专业监理工程师依据承包单位报送的《隐蔽工程报验申请表》和承包单位自查结果进展现场检查，符合要求(包括工程质量合格及有关资料符合要求、工程材料质量合格及有关资料符合要求)予以签认。未经监理人员验收或验收不合格的部位，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位不得进展下道工序的施工。质量记录：(A4)监理日记十六、工程质量验收的审核，检查和签认检验批的质量验收检验批合格质量应符合以下规定：1．主控工程和一般工程的质量经抽样检验合格；2．具有完整的施工操作依据、质量检查记录(检验批质量验收记录)。检验批质量验收程序：1．承包单位经自查合格后，填写《检验批质量验收记录表》，并签署检查结果评定，报监理部；2．监理部承受平行检查方法进展质量抽检。符合合格要求后，由专业监理工程师签认。分项工程的质量验收分项工程质量验收合格应符合以下规定：1．分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；2．分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。分项工程质量验收程序：