石化项目工程监理规划(范本)

编号：项目名称监理规划批准：技术负责人编制：总监理工程师×××项目监理部年月日目录工程项目概况………………2监理工作范围……………………3监理工作内容……………………33.1监理工作主要内容…………33.2监理工作具体内容…………43.3本工程项目监理有针对性的工作重点……………………84.监理工作目标…………………12监理工作依据…………………126.项目监理机构的组织形式……………………13项目监理机构人员配备计划…………………148.项目监理机构的人员岗位职责…………158.1总监……………………158.2总监代表………………168.3管理工程师……………168.4专业监理监理工程师…………………199.监理工作程序………………2010.监理工作方法及措施…………2910.1工程质量控制措施……………………2910.2工程进度控制措施……………………3810.3工程投资控制措施……………………4010.4施工HSE监管措施…………………4310.5合同管理与信息管理……………4710.6项目监理现场的综合管理和协调…………………5710.7交工及缺陷责任期监理方法…………6010.8工地会议………………6111监理工作制度………………6312.监理设施……………………671.工程项目概况1.1工程概况1.1.1工程名称：工程；1.1.2建设地点：；1.1.3工程规模：1.1.4①建设单位(业主)：公司②设计单位：③地质勘探单位：④质量监督机构：质量监督站⑤EPC总承包单位：⑥施工承包单位：=7\*GB3⑦监理单位：长沙华星建设监理有限公司1.2主要工程内容（根据工程项目实际编写，以下为示例）1.2.1新建、改扩建等主生产装置建设工程。1.2.2新建、改扩建中央控制室、综合办公楼（含检验/化验）、储运系统（含罐区、仓库和各类装卸站台）、火炬装置、事故水缓冲池、消防水池、酸碱站等辅助生产装置建设工程。1.2.3新建、改扩建循环水系统、凝结水系统、工业水系统、高低压变配电室、冷冻站、脱盐水站、空压站、污水处理场等公用工程建设。1.3业主工程目标①施工质量目标：达到国家相关专业施工验收规范中的合格标准。②施工进度目标：总工期年（或年月日开工，年月日完工/试车）。③业主隐含目标：努力降低工程投资，控制工程投资总额；（投资概算额万元）严管安全文明施工，防控重大安全事故。2监理工作范围本项目工程监理服务范围为工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段（及缺陷责任期内）的全部监理工作，包括受委托监理工程的施工准备阶段监理、工程建设实施阶段监理、工程竣工验收阶段和缺陷责任期阶段监理。3监理工作内容（下述3.1与3.2可只选择一种，但3.3必须有，且应结合项目实际。）3.1监理工作主要内容(按监控对象分)3.1.（1）审查承包商的质量保证体系、质量计划。（2）审核承包商的施工组织设计、施工方案（技术措施）、开（竣）工条件确认；参加业主组织的图纸会审（包括图纸的现场核对）；组织设计交底；组织技术专题论证；配合业主审查设计文件；确定质量控制点。（3）对原材料、构配件、设备的质量进行确认；施工质量预控措施的检查。（4）特殊作业人员资格审查及监督管理；施工测量、计量器具精度的控制。（5）采取旁站、巡视和平行检验等形式对施工过程实施监理。（6）施工过程质量检查与验收；工序交接验收；检验批、分部、分项工程验收；见证取样送检；确认检验、试验报告的符合性。（7）审查承包商的交工验收资料，向业主提交监理资料。（8）组织工程交工初验等；参加工程竣工验收并签署意见。（9）组织处理质量事故。3.（1）编制施工进度控制工作细则；（2）编制或审核承包商的进度计划；（3）按年、季、月编制工程综合计划；（4）下达工程开工令；（5）协助承包商实施进度计划；（6）监督施工进度计划的实施；（7）审批承包商的工程延期申请；（8）向业主提交进度报告（应有进度对比分析，提出建议采取的对策措施）；（9）整理过程进度资料；（10）协助办理工程移交。3.1.（1）认真做好工程计量（对承包商工程完成的合格工程量进行确认）；（2）签发工程进度款支付凭证；（3）审查工程变更；（4）对工程变更、签证、索赔、反索赔提出意见。3.（1）审核承包商的施工组织设计及施工方案中的HSE内容（包括HSE计划和HSE措施等）；（2）特种作业人员资格审查；（3）施工过程的HSE监管、检查与督改。3.（1）主持监理协调会；（2）现场协调管理；3.（1）收集各种施工信息；（2）向业主提交监理报告；（3）文明施工监督检查。3.2监理工作具体内容（按施工阶段分）3.2.1施工准备（1）熟悉工程项目设计图纸文件与施工承包合同；（2）参加业主组织的或受业主委托组织有关单位（包括设计单位，承包商等）进行计交底和组织图纸会审，并将整理的材料或纪要报业主备案；（3）督促业主按合同规定落实必须的施工条件，组织向承包商移交施工场地；检查承包商的开工准备情况；（4）依据施工承包合同中确定的工程控制性进度计划（工程总工期），审查并批准承包商提交的施工进度计划；（5）审查并批准承包商提交的施工组织设计，施工技术方案，技术措施等；（6）审查并确认分包商资质、（7）审查承包商安全生产许可证、质量/安全保证体系、施工管理人员上岗证和安全生产培训证；（8）核查承包商特殊工种人员的上岗证；（9）核查承包商测量仪器设备及特殊施工机械设备的检定证书；（10）审查承包商对工程施工危害的识别与评估、施工现场紧急情况应急预案；3.2.2施工阶段监理工作内容 （1）质量控制1）审查并批准承包商提交的施工组织设计（和质量计划），并将审查意见报业主备案；2）审查承包商质量保证体系并监督其体系的有效运行；3）核查承包商特殊工种进场人员的人证相符，核查承包商施工人力资源（包括数量、工种、技术水平、工作能力、工作态度等）是否满足工程质量与进度的要求，核查承包商满足进度需要的施工机械设备的数量、种类、能力及实物合格状况，对不符合合同规定要求的人员和设备，有权令其更换或增添；4）审批承包商采用的施工技术规范及施工规程等施工质量标准文件；5）通过巡查、核验、抽检、见证、旁站等手段，督促承包商认真执行合同及标准规范的施工要求和设计图纸的规定要求，严格控制工程施工质量，特别是覆盖前的基础工程和隐蔽工程。对工程质量进行签认和评定，确保施工质量满足合同要求。主要内容包括：=1\*GB3①审查用于本工程的各种工程材料、设备、构配件的质量证书（合格证、材质化验单等），必要时见证取样进行材料的试验,对于不合格产品，监督其退场；=2\*GB3②审批承包商在施工过程中各工序的质量自检报审表，并在施工现场检查工序施工质量，对验收不合格的工序，要求承包商限期整改或返工，重新验收合格，方可进入下一道工序；=3\*GB3③承包商未按设计图纸、技术规范、操作规程进行施工时，及时制止并监督整改或下达监理工程师通知单直至工程暂停令，责其纠正/返工，不留隐患；=4\*GB3④对重点部位、关键工序实行旁站监理，严格监控；=5\*GB3⑤审查工程变更，监督实施已批准的工程变更；=6\*GB3⑥组织或参加工程项目施工过程中的重大技术问题的讨论或授权组织技术专题论证；=7\*GB3⑦根据国家有关验收规程和合同规定，组织隐蔽工程验收和进行分部工程验收、单位工程预验收（工程交工初验），并监督施工单位认真整改不合格项；=8\*GB3⑧参加业主组织的阶段验收和竣工验收，审查承包商提交的阶段验收和竣工验收有关资料，依据合同签发竣工证书，参与工程移交；（2）进度控制1）检查承包商的开工准备情况，审批承包商的开工报审表，按照合同规定及授权，签批工程开工令；2）依据合同中确定的工程控制性进度计划，审查并批准承包商提交的施工进度计划、资源计划，检查其实施情况，督促承包商实现计划目标；3）若发生由于承包商的原因使工期延误时应督促承包商提出补救措施。如属于业主的原因引起工期延误，应向业主提出报告，并提出补救措施的意见供业主决策；4）审查和批准承包商提出的施工进度计划，跟踪检查计划的实施情况。当发生实际进度与计划进度有实质性偏差时，及时向承包商发出书面指示，督促其采取有效措施追回滞后的进度，同时报告业主；5）主持监理合同授权范围内的有关协调工作，避免和减少因施工单位之间、施工专业之间的交叉作业带来的质量进度影响；6）对承包商月（周）进度报表后提出审查意见，并将审查意见及承包商的进度报表报送业主备案。（3）费用控制1)根据工程进展，协助业主对接材料、设备采购供应计划和相应的资金需求计划；2)认真进行工程计量，严细核对已完合格工程的工程量，审查承包商提交的计量申请，签发工程计量认证书，保证支付签证的各项工程质量合格、数量准确；3)按照合同规定及业主授权，审查项目的设计变更和工程变更，分析并与各方协商确定变更的工期与费用；4)审查承包商提交工程款支付申请，按施工合同规定，签发支付证书；5)工程结束时，核实最终工程量，根据设计文件和已批准的工程签证，协助业主审查承包商的最终结算申请；6）及时收集、整理有关资料，为处理费用索赔提供证据，在维护业主利益的同时，妥善公正地处理好索赔事宜。（4）HSE（安全）监管1)查验承包商的项目施工许可证、安全生产许可证、特殊行业施工许可证和施工企业法人、项目经理及安全员的个人安全培训考核合格证；2)查验施工方的企业HSE(或安全生产)保证体系、安全生产责任制、HSE管理(或安全监管)机构及人员配备情况；3）在审批施工单位的施工组织设计、专项施工技术方案和业主或施工单位提出的工程变更时，要严格审查其中的HSE管理内容；4）查验施工单位“HSE(或安全防护、文明施工措施)专项费用使用计划”；5）审查施工单位对施工过程危害风险和环境影响的识别和采取的控制措施，审查其应急预案和监督预案演练；6）查验施工方特种作业人员(起重工、架子工、电工、焊工、爆破工、无损检测人员等)的个人资格证、岗位证；7）查验施工方的起重机械(塔吊、提升机、吊车、桥式起重机、电动或手动葫芦等)的安全许可证报验（有效检定证）及该设备的安装单位资质；查验施工用转动机械(起吊、搅拌、振捣、试压泵等施工设备)的合格证和实物的合格状况。8）在现场施工监理过程中，通过巡视、查验、旁站等方式，严格监管施工人员HSE行为，做到预防为主，违规必改，纠错核验，不留隐患；9）对在现场发现的各种人的不安全行为、物的不安全状态、不安全作业环境和管理上的安全缺陷，或有害于操作人员健康和影响周围环境的施工行为，立即要求施工方予以纠正；10）当上款中的危害隐患较严重或施工方不及时纠正的，监理工程师及时发出监理工程师通知，督催施工方立即整改，整改合格后回复，监理到现场核验其效果；11）当施工方对监理工程师通知执行不力或施工现场的危害隐患和环境影响严重到已经或可能造成施工质量/安全事故而必须停工时，总监及时下达工程暂停令(同时告知业主)，责令施工方立即停工整改，整改合格并由监理工程师查验后，总监签批复工报审表；12）对拒不停工整改的施工方，总监立即报告业主和建设行政主管部门；13）督促和协助业主、施工单位组织特大自然灾害(地震、泥石流、长时间暴雨或暴风雪、台风、海啸等)的预防和救灾工作。14）监督落实承包方在施工工地相应的显著位置设HSE各种规定的警示标志牌，提醒一些危险隐患、不安全行为。15）适时编写工程监理HSE情况报告，协调施工过程中有关HSE事宜，参与处理施工过程中的HSE违规事故。（5）合同管理1)协助业主管理工程承包合同的执行；掌握承包商项目负责人、技术负责人基本情况，对不能满意地履行合同的任何成员提出警告直至向业主提出对其撤换的建议；2)分析、研究评价承包商可能提出的索赔要求，参与研究并协助做出对索赔的处理意见；3)参与工程合同争议、仲裁等有关问题的处理，提出必要的证据资料、意见和分析报告。（6）信息管理1)核实并掌握工地的各种情况，详细记录工地与工程有关的所有信息，定期向业主报告工地情况，重大或重要事项随时向业主报告；2)按时提交监理月报、包括进度分析、质量控制，投资分析、安全状况等报告，以及各类专题报告，监理工作总结；3)及时向业主报送监理部和承包商之间的来往文函；4)做好有关工程资料和文件的汇总管理工作。3.2.(1)组织工程初验，审查承包商的工程竣工资料；参加业主组织的工程竣工验收和工程移交，并对工程质量提出评估意见；(2)做好验收记录，督促承包商及时整改验收中的不合格项；(3)在工程竣工验收后，按规定要求向业主移交工程项目监理文件。3.2.(1)协助业主签定该项目的保修合同及保修终止合同；(2)及时到现场监督承包商认真解决工程在缺陷责任期内发现的问题；(3)监理工程师有责任在缺陷责任期内通知承包商及时到现场维修，并鉴定存在的质量问题，提出维修措施，组织承包商进行维修。(4)监理部应对每一维修项目建立详细的保修档案；(5)监理部协助业主进行责任期内保修结算；(6)缺陷责任期结束后，项目监理部向业主提供保修工作总结及质量问题分析报告。3.3本工程项目监理有针对性的工作重点（应根据工程具体实际编写，以下为示例）为了完成业主确认的监理服务范围内监理工作内容，实现工程项目监理目标，项目监理部首先要理解本工程施工的难点、要点和关键部分，进而把握工程监理的工作重点。3.3.1对工程施工的难点、要点和关键部分的理解（1）本项目工程中至少有四个大型地下式钢筋砼水池，分别是净化水场的两座15000m3清水池、污水处理场的10000m3污水调节池和收集事故水的15000m3事故水缓冲池。施工场地内地下水位的高低将影响大型地下式钢筋砼水池的开挖以及施工过程中防止地下水浮力对池体的破坏。场地内地下水位较高(-2.5米)，必须做好边坡支护，并采取人工降水，降底地下水位，确保施工期间边坡稳定、施工安全，防止地下水浮力对（2）由于该项目工程位于我国北方内蒙自治区，属于高寒干燥和多风沙地区。土建工程（尤其是砼浇筑施工）和室外安装工程必须有针对性地格外重视冬季施工措施和防风沙施工措施，尽可能减少环境、气候等自然因素对工程质量和进度的影响。（3）本项目工程地下管道、地下构筑物较多，在施工过程中要遵循先地下后地上的原则。避免进行地上部分施工时，反复进行地下施工和开挖，影响整个工程的施工进展、质量和浪费投资，要重视埋地管道的管沟沟底夯实、管道防腐和试漏试压工作。（4）本项目工程施工中安全隐患危害因素主要有水池开挖的护坡防护、深坑作业、高处作业、交叉作业等，施工中职业健康危害因素主要有设备管道的钢材除锈防腐施工的防毒防爆、无损探伤作业的防射线伤害等。3.3.2本工程监理工作的重点（1）首先要重视本项目工程的重要性。项目监理部从以下两个方面提高对本项目工程重要性的认识，以强化现场监理人员对本项目工程的质量进度意识：本项目工程所含五个子项目工程都是为整个神华包头煤制烯烃项目生产装置提供给水排水需求的公用工程辅助生产设施，它们虽说不能与各个主要生产装置的重要性相提并论，但这些公用工程设施的工程建设质量将决定合格的净化上水、循环水、回用水等给水的保质保量供应，决定生产装置的各种污水的处理效果和事故水的收集缓冲效果，从而也将影响各相关生产装置今后正常的安、稳、长、满、优运行，影响企业的环境保护贡献，对全厂生产影响至关重要。整个工程建设实施期间，工地也需要本项目工程提供相关给水排水支持，而本项目工程工期较紧，还可能面临着边设计边施工状况，能否确保五个子项目工程如期建成投用，将决定净化上水、循环水、回用水等给水的按期保质保量供应和污水、事故水能否按期被接纳处理，进而也将直接影响对各主要生产装置能否按期施工、安装、调试、试运转和投产试车。（2）对本项目工程的几个大型地下式钢筋砼水池施工，严格监督落实土方开挖、边坡支护、人工降水、锚杆施工、模板搭拆、钢筋扎焊、大体积混凝土连续浇注等施工质量/安全保证措施，确保几个大型地下水池的施工质量和施工安全。在地下水池的施工监理中，我们将重视以下工作：①首先抓好防水抗渗混凝土的材料、试配、构造措施及施工管理。水泥采用普通硅酸盐水泥，强度等级不应低于32.5Mpa，水泥用量每立方米不得小于330kg。水泥、外加剂、砂石、钢材均应见证取样送检，在此基础上，应按设计要求强度等级和抗渗等级S6由检测试验单位进行试配，施工中将严格按试配，配比进行计量，搅拌混凝土。②水池基础持力层的判定，应通过设计、勘察、单位现场、验槽或现场试验确定。③金属止水带安装应牢固，位置正确，接头为搭接双面满焊，搭接长度＞20mm，止水带与钢筋间应有空隙，并不得在止水带上穿孔或用铁钉固定，采用对拉螺杆固定池壁模板时，宜先用可拆卸的工具式对拉螺杆，对拉螺杆中间止水环不得小于60mm×60mm。④止水板焊缝应双面满焊，模板的刚度、强度、稳定性，应经计算满足要求，并经监理工程师审核签认。池壁模板拆模时间不得少于7d，且混凝土强度应达到设计强度的50%，预埋螺栓、预埋件上的锚筋埋入混凝土内长度不得超过混凝厚度的3/4，否则应弯折。⑤混凝土应连续浇注，间歇时间不得超过前层混凝土的初凝时间，并控制混凝土从搅拌机卸出到浇注完毕延续时间，当气温≤25℃时不得超过120分钟，当气温＞25℃时不得超过90分钟。混凝土坍落度应控制在50以内，当采用泵送混凝土时应控制在100～140。在施工缝处继续浇注混凝土时，已浇注的混凝土的抗压强度值不应小于2.5Mpa，浇注前应将已硬化的混凝土凿毛，清除钢筋与止水带上的浮浆并冲洗干净，保值湿润状态，先铺一层20mm～30mm配比1:1的水泥砂浆，接缝处应仔细捣实，然后再继续浇注。并按规定留置强度试块和抗渗试块。⑥混凝土后浇带施工时，后浇带两侧混凝土应设置止水带，后浇带处应按设计配置加强钢筋，不得切断，并清除浮锈和浮浆，两侧应凿毛，清洗干净，后浇带混凝土应采用微膨胀混凝土，并强度提高一级，其浇注应在两侧混凝土浇注42d后再进行，后浇带混凝土应振捣密实，养护时间不少于28天。⑦为了确保地下水池在施工过程中不被地下水产生的浮力所破坏，在施工中必须采用相应的抗浮施工措施。在开工准备时应认真研究勘测文件，了解其地下水位情况，特别是事故水缓冲池，一般建在地势低洼处，更应实地了解地下水位情况和雨季水位情况，必须采取人工降水措施(如采用盲沟、集水井、降低地下水位、先修好排洪沟)，确保排水畅通。如采取地下锚杆抗浮，则要仔细对照地质报告，确定锚杆锚入岩层的锚固段长度，确保罐浆密实，锚杆应进行抗拔试验，以确定其满足抗拔要求，确保施工期间防止地下水浮力对池体的破坏。还应做好边坡支护，确保施工安全。⑧水池施工完成后，应按规定进行蓄水试验和沉降观测。（3）工程网络计划的编制应按先地下后地上，先土建，后安装的原则编制，以贯彻室外无土安装，室内无尘安装调试的施工理念；项目监理部应协助业主严格要求EPC承包商编制合理的施工进度计划和设备材料的采购运输计划，减少不必要的交叉作业和待料作业，以确保工程总进度的实现。（4）认真检查、确认工程所用材料、构配件、设备的质量，严格把好进场材料、构配件、设备质量关，确保不合格材料、构配件、设备绝不用于工程。（5）项目监理部将按本公司HSE管理体系尤其是《项目监理过程HSE管理程序》的相关规定，重视对所承接的工程项目的HSE(重点是施工安全)监管，加大对本工程施工安全及职业健康、环境保护的监督管理力度，确保实现建设单位的工程HSE（安全健康环保）目标。（5）本项目建设地点属我国北方地区，处在典型的寒冷地带，冬季施工期很长，所以搞好冬季施工，或者在冬季施工来到前做好准备工作，对于整个土建工程质量和整体工程进度都是十分重要的。项目监理部应从有利冬季施工方面，加强以下冬季施工监理：=1\*GB3①协助业主在编制工程总体进度计划时，宜对正常的施工工序程序，在施工技术允许情况下，尽量不安排冬季施工内容为难度较大的工程和不便保护的工程等。=2\*GB3②协助业主在工程总体调度方面，尽全力安排非冬季期施工作业，即将大工程量用较好的气候环境施工；应避免那些不宜低温情况下施工的作业项目安排在冬季期间；必要时对有些工程只好冬季暂停施工。=3\*GB3③对工程重要环节，特别是影响工程总体进度计划的关键环节，必须在冬季施工时，督促施工单位一定要至少提前15天做好冬施准备，以确保质量、进度与安全。=4\*GB3④与业主单位一起严格要求施工单位按冬施规范要求报审详细具体的冬施方案，没有冬施方案的不能施工，施工作业应按批准后的方案实施，项目监理部要一丝不苟地按冬施规范和方案检查和监督。=5\*GB3⑤重要或工程量较大的冬施工程，会增加不小的冬施设施费用，尽管在施工合同中有约定，项目监理部应要求施工单位编制冬施设施费用预算，逐级批准。=6\*GB3⑥项目监理部应要求施工单位在冬施期间根据冬施方案安排施工内容，可做出三周滚动计划，气候条件变化的可调整后报审，尽量为工程冬施创造较有利的自然条件。=7\*GB3⑦督促施工单位必要时建立围护设施，并在编制施工计划和工程调度上，合理安排和调整工序和施工安排，为冬季施工创造必需的条件。=8\*GB3⑧详细全面了解当地气象条件和趋势，根据施工计划安排，督促施工单位提前做好各项施工准备工作并对突发恶劣天气采取应急措施。（6）做好冬季施工监理的几项具体工作：=1\*GB3①做好充分的冬施准备：a.人员准备：督促施工单位除组织人力外，特别要注意培训和学习冬施规范和HSE冬施要点；b.技术准备：严格审查冬施方案，收集和预测气象资料，做好砼等试验工作；c.材料准备：督促施工单位冬施材料提前进场和复验并保存好；d.认真审查冬施实施计划。=2\*GB3②施工过程重点监控和要求：a.督促施工单位设专人连续观测和预报气温记录，一般应以提前5～7天的数据为施工依据；b.特别关注土方工程挖方与填方前的施工措施和质量，有一定保温覆盖和回填好土的措施；c.砼和砌筑工程必须设置搅拌等暖棚，保证砼出机温度在10℃以上，模板温度0℃以上；d.钢筋工程：施焊环境温度宜在-20℃以上，并检查钢筋检测和保管工作。=3\*GB3③安装工程冬施监控：a.负温度下施工，特别注意钢材的抗冲击韧性试验数据值，质量证书中负温度下性能数据必须齐全，符合要求；b.焊接要求：现场环境温度控制在：碳素钢-20℃，合金钢-10℃，特殊管材和蒸汽管道要先预热（150～400℃）；c.安装设备现场要平整无积水，保证防冻条件，安装环境要供热，温度在5℃以上；d.施工现场要增设临时热源设施，如锅炉房，可供给预热、加热、采暖等用的蒸汽、热水；e.必要时4监理工作目标在项目监理实施过程中，严格执行公司质量管理体系有关规定要求，以认真负责、热情主动的态度为业主提供本监理项目的全过程服务，为实现业主工程项目总目标，满足业主在监理合同和监理实施过程中提出的要求，切实把握住工程的关键、重点和难点，忠于职守、严格监控、协调督改、跟踪查验，促进并确保质量、安全、进度、投资等各项目标的实现。4.1严格监管，控制工程质量达到业主预期的国家相关标准中的合格目标，争创优质工程；4.2协调督促，控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标；4.3监管防控，全面达到HSE控制要求，力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零；4.4认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用，协助业主控制工程投资在工程概算(万元)之内；4.5尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同，确保监理服务质量事故为零、监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。5监理工作依据5.1《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家、行业、当地政府有关工程建设的政策法令、法律法规；5.2国家、行业、当地政府现行建设工程质量评定标准及验收规范等有关工程建设的标准、规范、规程、标准图；5.3国家工程监理标准《工程建设监理规范》(GB50319-2000)、行业工程监理标准《石油化工建设工程项目监理规范》(SH/T3903-2004)；5.4建设单位提交的本项目工程设计图纸文件（含设计变更通知）和经批准的工程变更文件，及建设单位在工程建设过程中对工程实施的相关要求、规定；5.5本项目的建设工程委托监理合同及业主在工程建设过程中对监理的附加工作要求；5.6建设单位与EPC总承包单位、施工承包单位签订的施工(安装)承包合同；5.7工程实施过程中建设单位、监理单位、EPC总承包单位、施工承包单位之间形成的会议纪要及其他文字记录。5.8本公司已建和在建同类工程项目的监理经验；6项目监理机构的组织形式6.1项目监理部组织机构图（请根据项目实际进行删增）项目监理部项目监理部总监理工程师总监代表总监代表各专业监理各专业监理组总监办公室仪表专业监理工程师电气专业监理工程师管道专业监理工程师设备专业监理工程师土建专业监理工程师质量控制工程师进度控制工程师造价控制工程师信息管理工程师HSE监管工程师仪表专业监理工程师电气专业监理工程师管道专业监理工程师设备专业监理工程师土建专业监理工程师质量控制工程师进度控制工程师造价控制工程师信息管理工程师HSE监管工程师相关专业监理员相关专业监理员6.2项目监理部组织机构主要职责划分1）总监理工程师全面负责项目监理部工作；2）总监代表按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力；3）各管理工程师分别负责受监工程项目的质量、进度、投资、HSE方面的控制管理及项目合同与信息管理，信息管理也可由某位监理员担任；4）各专业监理工程师主要负责受监工程项目的现场监理（巡视、检查、量测、核验、督改等）和审核施工方的各种报验报审，同时将各自负责的本专业工程的质量、进度、投资、HSE方面的情况及时反馈给相关管理工程师；5）监理员在专业监理工程师指导下负责现场监理工作及旁站监理。7项目监理机构的人员配备计划（应根据工程具体实际编写，下为范例）7.1拟派驻本工程的项目监理部监理人员为：总监理工程师：总监代表：管理工程师：质量控制工程师：进度控制工程师：造价控制工程师：HSE监管工程师：信息管理工程师：专业监理工程师：土建专业工程师：设备专业工程师：管道专业工程师：电气专业工程师：仪表专业工程师：监理员：土建施工监理员：设备安装监理员：管道安装监理员：电气安装监理员：7.2上述专业监理工程师和监理员将根据工程进展需要派遣。7.3缺陷责任期监理人员派遣计划：根据业主要求，我们将在工程竣工后组建该项目工程缺陷责任期监理组，由总监理工程师和土建、设备、管道、电仪等专业工程师组成，监理工程师的专业和人数将根据需要派遣，监理组将根据需要及时到现场完成缺陷责任期监理任务。8项目监理机构的人员岗位职责（应根据上章“7”8.1总监主持项目监理部工作，重点抓好“三控一监管、两管一协调”(即工程质量、进度、投资控制和施工安全监管，合同、信息管理和协调现场各方关系)，把建设工程的质量和安全工作放在第一位，全面负责项目监理合同的履行；参与监理业务的承接洽商、监理合同拟订和投标书/监理大纲编写等工作；确定项目监理人员的分工和岗位职责；主持编制项目监理规划、审批项目监理实施细则；检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；核验施工单位资质，审查分包单位资质，合格予以签认；主持监理工作会议（包括监理例会、专题会议、内部会议等），签发项目监理部的文件和指令（如开工令、停工令、复工令等）；审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、工期延期申请、复工申请、索赔报告等；审核并签署承包单位的工程款付款申请、支付证书和竣工决算；审查和处理工程变更；主持或参与工程质量/安全事故的调查；调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、工程延期等事宜；组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，组织工程预验收，参与工程项目的竣工验收；主持整理工程项目的监理资料；负责解决本项目各分项/各专业/各监理组的有关监理问题，对其中的重大技术问题或管理问题，应分别反馈给技质部、经营部、办公室，并上报管理者代表/副经理或总经理；负责组织定期对本监理部进行质量、安全检查，组织本监理部的质管体系文件的运作、纠正及纠正措施的实施；负责本项目轻微不合格监理服务的处置；向公司报告监理质量问题/事故，并组织落实技质部的有关处置决定和纠正措施；负责本项目监理办公设施、工器用具、标准规范的管理；负责本项目顾客财产的接收、验证、使用保管；负责本项目监理人员的教育培训和遵章守纪、监理服务的督查工作；组织本项目对政府主管部门/行业协会/公司技质部监理工作检查的迎检、配合及整改等工作；负责本项目监理质量信息的反馈工作；8.2总监代表总监代表应履行以下职责：■负责总监理工程师指定或交办的监理工作；■按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力；总监代表不得代表总监履行以下职责：·主持编制项目监理规划、审批项目监理实施细则；·签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；·审核签认竣工结算；·调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；·根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。8.3管理工程师各管理工程师分别负责受监工程项目的质量、进度、投资、HSE方面的控制管理及项目合同与信息管理。为此，各管理工程师应主动及时了解、收集各专业监理工程师所负责的本专业工程的质量、进度、投资、HSE方面的情况，做好各自负责工程质量、进度、投资、HSE、合同与信息方面的控制管理工作。其中各管理工程师具体职责为：（1）质量控制工程师的岗位职责■参与工程建设《监理规划》的编制工作；■具体负责工程项目的质量控制；■协助专业监理人员做好已完工程的计量工作；■协助总监理工程师组织好现场协调会，进行施工质量讲评，以确保工程质量；■了解、收集各专业监理工程师所负责的本专业工程的质量方面的情况，协助专业监理工程师解决各专业工程质量问题；■审核工程变更对工程质量的影响；■及时向总监理工程师报告整个工程的质量方面工作，对出现的问题提出解决意见；■参与《监理月报》和《监理工作总结》的编写。（2）进度控制工程师的岗位职责■参与工程建设《监理规划》的编制工作；■具体负责工程项目的进度控制；■协助投资监理工程师作好工程进度款的支付工作；■协助总监理工程师组织好现场协调会，进行施工进度协调，以确保工程总进度；■了解、收集各专业监理工程师所负责的本专业工程的进度方面的情况，与专业监理工程师协调各专业工程进度；■审核工程变更对工程进度的影响；■负责审核并签署施工单位报送的各类进度报表；■及时向总监理工程师报告进度方面的工作，对出现的问题提出解决意见；■参与《监理月报》和《监理工作总结》的编写。（3）投资控制工程师的岗位职责：■审核施工单位的工程费用控制计划并提出审核意见；■了解和掌整个工程的已完工程计量情况；■控审定工程变更费用估算、签证和代材费用报告；■审查施工单位年、季、月的用款计划；■协助总监处理索赔事宜；■审核工程款支付申请和工程竣工决算；■定期向总监理工程师提出投资控制意见和提交工作报告。（4）HSE工程师的岗位职责■在总监领导下，负责本项目监理部各项HSE专项工作的实施或组织实施；■参与项目《监理规划》的编制工作和项目HSE管理策划，负责编写项目项目HSE实施细则；■协助总监对施工单位HSE管理的认真审验、严格监管。如施工单位安全管理体系是否建立，安全管理规定是否健全；是否层层签订了安全责任书，安全责任是否已经层层分解落实到人；检查施工单位安全管理体系的正常运转，安全管理规定得到严格执行；检查安全培训和安全交底工作；检查施工单位是否办理了安全施工许可证及安全监督手续检查；■负责查验施工单位专职安全员的资质；查验特种作业人员的个人资格证、岗位证；查验起重机械的安全许可证报验和有效检定证以及该设备的安装单位资质，查验施工用转动机械的合格证和实物的合格状况；■检查工地的安全设施、安全标志、消防设施和保卫工作，检查工地的文明施工状况；■经常巡视工地，与现场监理人员一起监督管理施工人员的施工行为符合HSE规定要求，做到预防为主，违规必改，纠错核验，不留隐患；■根定期召开安全会议，组织安全检查；必要时组织专项检查或专题会议，会后签发纪要并监督有关决定的执行；■参与项目HSE事故的调查与处理，组织项目应急预案演练和隐患治理措施的实施；■在安全月报（可包含在《监理月报》内）中，反映本月的安全状况和下月安全监理工作的重点；■在总监指导下，编写项目监理部HSE工作总结。（5）合同与信息管理工程师的岗位职责■建立合同管理台帐，负责合同履行情况的跟踪、统计、分析和协调；■处理有关合同事项，包括合同变更、合同纠纷和合同索赔；■加强与业主、EPC单位、施工单位等的联系，保持本工程项目信息畅通，运转有效。■负责合同、现场来往文件、各种资料的收发、登记、归档、建档工作；■建立监理周报、月报和专题报告制度，根据合同规定的时限、方式报送报告、报表等（包括监理月报、周报、日报和监理工作阶段报告及专题报告）；及时传递和分送施工协调会和专题会议纪要。■按照施工合同的规定检查验收施工单位的施工竣工资料，确保竣工资料符合业主要求；督促施工单位制定相应的信息管理规定来保障信息的传递、更新和保存。监理资料由信息管理工程师负责整理。监理服务合同完成（或终止）时，按规定将监理资料移交给业主：·信息管理工程师应根据要求认真审核收存的资料，不得接受经涂改的报验资料，并在审核整理后分类归档、妥善存放，保持文件的完整性、保密性和可查性。·信息管理工程师对监理工作过程中的监理资料，应按单位工程建立案卷盒(夹)，分专业存放保管并编目，方便检索。监理资料的收发、借阅必须履行手续。·信息管理工程师负责收存、整理项目监理部监理工作中的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等，必要时报总监理工程师审签后，按照监理合同的约定交付给业主。8.4专业监理工程师负责编制本专业的监理实施细则并负责本专业监理工作的具体实施；组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监提出建议；审查承建商提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监提出报告；负责本专业检验批分项工程验收及隐蔽工程验收；定期向总监提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监汇报和请示；根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；负责本专业监理资料的收集、汇总和整理，参与编写监理月报；检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；负责本专业的保修期监理服务工作；负责对本专业监理文件的记录进行编制、标识和归档；8.5现场监理员在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；检查承建商投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；复查从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；按设计图纸及有关标准、规范，对承建商的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；担任旁站监理工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；做好监理日记和有关的监理记录9监理工作程序根据本项目特点和实际情况，制订以下主要监理工作流程：(1)监理工作总流程主要监理工作程序如下：接受监理任务接受监理任务委派项目总监理工程师委派项目总监理工程师成立项目监理部成立项目监理部监理结束、总结、建档按合同实施施工阶段监理工作第一次工地例会，监理工作交底编制监理规划及实施细则收集有关资料(2)施工阶段监理工作程序监理结束、总结、建档按合同实施施工阶段监理工作第一次工地例会，监理工作交底编制监理规划及实施细则收集有关资料项目监理进驻现场项目监理进驻现场熟悉图纸有关资料，编制监理规划及实施细则熟悉图纸有关资料，编制监理规划及实施细则分包单位资质审查图纸会审、设计交底施工现场调查分包单位资质审查图纸会审、设计交底施工现场调查施工组织设计审批施工组织设计审批明确明确监理人员名单第一次工地会议审查施工组织设计和施工方案监理工程师权限第一次工地会议核查持证人员上岗证件监理工作程序核查特种机具证件使用报表格式审批开工报告核查现场条件和临设审批开工报告核验首批进场材料、构配件和设备持证上岗人员资格审核质量控制原材料、构配件及设备验批质量控制工序质量检查、整改复查、验收实施监督与管理，督促承包商严格按规范、图纸施工，按规定及要求报验隐蔽工程验收关键部位和工序旁站监理实施监督与管理，督促承包商严格按规范、图纸施工，按规定及要求报验分部工程及单位工程质量控制及验收参加质量事故分析监督事故处理方案执行组织工程初验进度控制组织工程初验进度控制审核年、季、月施工进度计划整理合同文件、监理档案资料、编写竣工验收评估报告整理合同文件、监理档案资料、编写竣工验收评估报告进度调整及催督实现投资控制投资控制审核工程量参加建设单位组织的竣工验收审核签发工程款支付证书参加建设单位组织的竣工验收处理索赔审核工程结算督查不合格项整改督查不合格项整改检查安全生产许可证等单位安全安全监管必验证书签署竣工移交证书，提交监理工作总结检查有关人员、机具有效证件签署竣工移交证书，提交监理工作总结检查危险作业方案和实施监督检查施工人员的施工行为符合HSE规定要求参加安全事故调查、分析处理(3)图纸会审程序：熟悉施工图纸，初审提出问题熟悉施工图纸，初审提出问题各专业监理工程师监理部内部会审总监主持监理部内部会审总监主持整理图纸问题清单整理图纸问题清单各专业监理工程师汇总图纸问题清单总监主持问题汇总清单报建设单位汇总图纸问题清单总监主持问题汇总清单报建设单位在设计单位、承包单位、建设单位、监理单位四方的图纸会审中在设计单位、承包单位、建设单位、监理单位四方的图纸会审中提出图纸问题汇总清单，提请讨论、解答和确定相应措施各专业监理工程师落实清单中问题的处理结论，整理归档落实清单中问题的处理结论，整理归档各专业监理工程师(4)施工组织设计审批程序(施工技术方案比照审批)重报施工组织设计申报重报施工组织设计申报承包单位不合格补充完善，修改后重新申报不合格补充完善，修改后重新申报承包单位初审各专业监理工程师合格合格不合格监理部会审不合格监理部会审项目总监主持，各专业监理工程师参加合格合格报建设单位承包单位施工组织设计审批报建设单位承包单位施工组织设计审批项目总监批件返回监理部承包单位施工组织设计实施承包单位施工组织设计实施承包单位(5)施工阶段质量控制程序(图框中凡没注明执行者的，皆为承包单位)总监审批开工申请下达开工令总监审批开工申请下达开工令监理见证取样送检材料、构配件和设备报验申报施工方案监理见证取样送检材料、构配件和设备报验申报施工方案修改修改材料不合格方案不合格材料不合格方案不合格复试或换材料监理审批复试或换材料监理审批整改整改合格整改整改合格工序分项工程施工工序分项工程施工不合格不合格合格工序施工自检合格工序施工自检不合格不合格各分项隐蔽工程自检各分项隐蔽工程自检合格附：隐检单、质检单、检验批及分项工程评定表合格附：隐检单、质检单、检验批及分项工程评定表填报工程报验单填报工程报验单不合格不合格监理工程师现场检查及审查施工试验报告监理工程师现场检查及审查施工试验报告合格合格监理工程师签认报验单监理工程师签认报验单进入下一道工序或分项施工进入下一道工序或分项施工整改整改分部工程完成分部工程完成附：各分项(隐检)工程报验单填写分部工程报验单附：各分项(隐检)工程报验单填写分部工程报验单资料检查监理工程师现场检查监理工程师资料检查监理工程师现场检查监理工程师不合格检查结果不合格检查结果合格合格签发分部工程报验单监理工程师签发分部工程报验单监理工程师(6)施工阶段进度控制程序应附有：编制应附有：编制的材料采供计划、劳动力使用和施工机械使用计划根据工期总目标编制施工总进度计划根据工期总目标编制施工总进度计划承包单位完善完善不合格不合格审批施工总进度计划审批施工总进度计划总监理工程师合格合格编制说明中应有：1.上月实际完成工程量、工作量编制说明中应有：1.上月实际完成工程量、工作量2.当月(年)计划完成工程量、工作量3.计划提前或拖后的原因分析、拟采取对策编制年、季、月度计划承包单位完善完善不合格不合格审批年、季、月度计划审批年、季、月度计划总监理工程师合格合格按计划组织实施按计划组织实施承包单位严重偏离计划要求签发监理工程师通知，催督按调整计划追回进度偏离严重偏离计划要求签发监理工程师通知，催督按调整计划追回进度偏离监理工程师检查计划执行情况，实际进度与计划进度对比分析监理工程师基本符合计划要求基本符合计划要求采取措施，追回进度承包单位采取措施，追回进度承包单位继续按进度计划施工承包单位实现工期总目标实现工期总目标(7)施工阶段投资控制程序签定施工合同签定施工合同建设单位、承包、监理三方施工图纸会审、设计交底施工图纸会审、设计交底设计、建设单位、承包、监理四方工程预付申请工程预付申请承包单位否否材料设备采购建设单位、监理、承包单位联合考查厂家材料、设备施工图纸实施承包单位材料设备采购建设单位、监理、承包单位联合考查厂家材料、设备施工图纸实施承包单位审核预付款申请监理工程师总监理工程师核准提出价差申请承包单位申报已完分项工程报验单提出价差申请承包单位申报已完分项工程报验单承包单位设计变更及工程洽商申请承包单位否否否审核申请监理工程师审核计量监理工程师否审核申请监理工程师审核计量监理工程师审核认可申请审核认可申请监理工程师签认付款证书签认付款证书总监理工程师费用索赔申请承包单位费用索赔申请承包单位费用索赔审批监理工程师总监理工程师费用索赔审批监理工程师总监理工程师与建设单位沟通总监理工程师报与建设单位沟通总监理工程师报送建设单位审核付款监理单位索赔不成立(8)工程变更处理程序承包单位承包单位提出变更要求监理机构审查其合理性与建设单位协商监理机构审查其合理性与建设单位协商不同意不同意是否同意变更是否同意变更同意 同意与建设单位协商与承包单位协商变更费用与建设单位协商与承包单位协商变更费用设计单位出具正式变更通知单设计单位出具正式变更通知单总监理工程师批复变更总监理工程师批复变更(9)单位工程竣工验收程序施工承包单位土建工程竣工、设备完成试车调试施工承包单位土建工程竣工、设备完成试车调试整改整改施工承包单位提交土建竣工文件、质量签证文件、工程结算资料、资料(含竣工图)施工承包单位提交土建竣工文件、质量签证文件、工程结算资料、资料(含竣工图)各专业监理工程师组织初验各专业监理工程师组织初验不合格不合格建设单位、设计单位、承包单位、质量监督站、监理单位合格建设单位、设计单位、承包单位、质量监督站、监理单位合格项目总监理工程师协助建设单位组织全面检查验收落实项目总监理工程师协助建设单位组织全面检查验收落实“三查四定”完成不同意不同意同意同意质量监督站评定工程质量等级质量监督站评定工程质量等级质量监督站质量认证质量监督站质量认证项目总监理工程师签署工程验收证书项目总监理工程师签署工程验收证书支付工程款办理工程交接使用保养支付工程款办理工程交接使用保养(10)工程质量事故处理程序发生质量事故发生质量事故监理工程师向建设单位及总监口头汇报承包单位调查、摸底分析填写事故报告单事故报告、事故详情分析、初步处理意见总监组织师现场调查必要时签发停工令建设单位、设计、监理单位听取承包单位汇报设计提出处理方案承包单位实施方案监理、设计检查处理结果承包单位复工申请总监核发复工指令进行下一道工序施工必要时请质量监督站参加监理工程师签认工地指令监理督促实施检查检查“四不放过”是否落实注：“四不放过”为事故处理四不放过：事故原因未查清不放过；责任人未处理不放过；有关人员未受到教育不放过；整改措施未落实不放过。(11)隐蔽工程质量控制程序承包单位自检合格，向监理单位申报(工程承包单位自检合格，向监理单位申报(工程报验单)并附隐检记录、质评及有关资料承包单位施工现场检查验收专业监理工程师隐蔽记录单上签字认可监理工程师承包单位进入下一道工序施工承包单位下达监理通知并提出整改要求监理工程师整改后再次申请承包单位再次检查验收监理工程师下达不合格项目通知限期整改监理工程师整改后第三次申请承包单位第三次检查验收监理工程师下令停工整顿或签发更换施工队伍的通知总监理工程师不合格合格合格合格不合格不合格向建设单位向建设单位报告(12)旁站监理程序1)各分项工程实施旁站监理的关键部位、关键工序，承包单位应提前24小时向项目监理部申报施工申请，总监理工程师确认准备工作就绪后，签认申报表并安排好旁站监理人员实行旁站监理。2)旁站监理人员应按公司旁站监理规定和项目旁站监理细则，在施工现场对该施工过程进行监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的问题。3)旁站监理人员发现施工人员有违反工程建设强制性标准行为、不符合设计要求或有安全隐患的，应责令施工单位立即整改，发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向专业监理工程师报告处理，情节严重时由总监工程师下达暂停工指令或者采取其他应急措施。4)应旁站监理的关键部位和关键工序，监理人员及时填写旁站监理记录并由施工现场负责人签署10监理工作方法及措施10.1工程质量控制措施10.1.11）组建本工程项目监理部，总监对工程质量负全责，各专业监理工程师对本专业的工程质量负责。2）工程项目质量管理体系建设单位项目部建设单位项目部项目总监理工程师施工分包单位质量负责人承包单位质量负责人项目总监理工程师施工分包单位质量负责人承包单位质量负责人质量控制工程师施工分包单位质保工程师承包单位质保工程师质量控制工程师施工分包单位质保工程师承包单位质保工程师专业监理工程师施工分包单位专业工程师承包单位专业工程师专业监理工程师施工分包单位专业工程师承包单位专业工程师施工班组质量负责人施工班组质量负责人监理员监理员施工人员施工人员3）监理单位质量管理主要职责受建设单位委托，监理部负责对承包单位进行全面的质量监督管理，力求工程质量目标的实现。（1）在项目监理规划中明确质量监理内容；（2）编制项目详细的各专业、重点工程的监理实施细则，具体指导质量控制监理工作；（3）督促承包人建立健全质量管理体系，并保证其正常运行；（4）确定各专业监理人员的质量职责；（5）按照监理合同中建设单位的委托和授权，严格监控施工质量。10.1.2工程质量是整个工程项目建设的核心，更是建设监理工作的重点，强调“质量第一”的原则；贯彻“诚信守法、科学管理、热情服务、持续改进”的质量管理方针；遵循“预防为主、事前控制、严格监控、动态管理”的原则，把工程质量问题和隐患消除在萌芽状态，确保工程质量；坚持“上道工序未经监理核验签认，不许进入下道工序”的原则。10.1.3承包单位按质量管理体系的要求，针对项目的特点按监理单位、建设单位要求编制项目质量计划；在项目准备阶段，承包单位负责编制项目质量计划，并经本单位质量负责人审查后报监理单位、建设单位批准实施；项目实施过程中，项目监理部按照质量计划的要求对承包单位进行监督、检查，承包单位根据实际运行情况不断制定改进措施，并提出阶段性的评估及分析报告；工程竣工后，承包单位向监理单位、建设单位提交质量计划执行情况总结报告。10.1.410.1.4.1审查分包单位的资质、业绩及类似工程的经验，协助建设单位对承包单位的施工分包招标进行监督。10.1.4.2施工图设计完成以后，监理单位参加建设单位组织的图纸会审，组织设计交底和专业技术专题论证，理解设计意图，，配合建设单位审查设计文件，确定质量控制点。10.1.4.3承包单位、施工分包单位必须建立健全质量保证体系，在开工前向监理单位申报，监理单位将不定期检查各单位质量保证体系的运行情况。10.1.4.4审核参建施工人员的资格参加项目施工的各类人员(管理人员、技术人员、特殊岗位作业人员)10.1.4.5审查施工组织设计施工组织设计、施工方案（技术措施）是施工单位用以指导施工准备、规划和组织施工活动的全面的指导性技术文件，由施工单位负责编写，其技术负责人审定，承包单位项目经理审批后报项目监理部审查。10.1.4.6设备、材料和构配件的质量是施工质量的基础。所有进场设备、材料和构配件必须按程序向项目监理部进行报验，经监理检查确认合格后方可在工程上使用。·设备、材料和构配件的检查进场设备、材料和构配件必须随带质量证明文件，以证明设备、材料和构配件的质量符合设计文件、合同约定和质量标准的要求。必要时某些重要材料(如水泥、钢材、阀门等)要按规定进行见证取样送权威机构检测试验。开箱检验中发现问题，由采购单位负责解决。·设备、材料和构配件现场保管进入现场的设备、材料和构配件应分别集中在指定的地点、并按规定摆放，以免混放、错取；保管单位应采取可靠措施，以保证进入现场的设备、材料、构配件不受损坏和污染。·不合格品的标识与处理通过承包单位、施工分包单位自检和监理单位检查，进入施工现场的设备、材料和构配件存在不符合设计文件、合同规定和质量标准要求的为不合格品；不合格品应采取隔离方法并进行标识；由采购单位负责处理，不能降等使用的应退出工程现场。10.1.4·单项工程开工报告由承包单位填写、报监理单位审核、建设单位负责审批。·专业开工报告由施工单位填写报监理单位批准。·审核开工报告的过程承包单位按《开工报告审批备查表》的内容认真落实，并在表上签字确认，并报监理单位；监理单位对《开工报告审批备查表》的内容进行审核，对存在问题责成承包单位负责解决落实；如果全部满足开工条件要求，总监理工程师签字签发施工开工令。10.1.4施工过程质量控制是工程施工监理的一项重要内容，制定质量控制点，对施工质量进行监督、检查和验收是施工过程质量监控的主要工作内容。各专业监理工程师要制订各自的监理实施细则，明确监理质量工作的有关监理工作程序、质量控制点、检查验收的方法、检查验收要求等内容。施工过程中的各个质量环节，专业监理工程师要认真审查A、B、C三级质量控制点，按质量梯度分级管理。在日常监理工作中作好相应的记录，严格执行设计规定的质量检查验收标准规范。1)质量控制点①质量控制点等级划分质量控制点的划分，主要根据项目在施工过程中，按各工序质量对工程最终质量影响的重要程序划分，将质量控制点的级别划分为A、B、C三个等级：A级：重要、关键工序的质量控制点(也称停检点)。该级控制点是指在施工过程或工序施工质量不能通过其后的检验或试验而充分得到验证的特殊过程或特殊工序。A级控制点由监理单位、建设单位、承包单位和施工分包单位共同检查确认签证；未经检查确认严禁进入下道工序施工。B级：比较重要的质量控制点(也称见证点)，由监理单位、承包单位和施工分包单位共同检查确认签证。C级：一般质量控制点。由施工单位自行检查，监理人员可根据施工质量情况进行抽查。②质量控制点的实施程序a)对A级控制点的检查程序：承包单位在接到施工分包单位上报的报验通知单后，在确认施工分包单位自检已经完成并有自检记录的基础上，通知监理单位、建设单位、质监站(必要时)对控制点进行检查，承包单位会同监理单位、建设单位按约定时间参加控制点的检查，如检查合格按规定在交工资料上签字确认；如检查不合格要求承包单位督促施工分包单位限期整改后重新检查验收。监理单位、建设单位未按约定的时间到场检查，施工单位不得进行该项工作。如果承包单位未按规定对控制点报检，监理单位、建设单位专业工程师有权要求承包单位对隐蔽工程重新剥开进行检查。检查完成后，填写《A级控制点检查记录》或隐蔽工程记录进行备案，以防漏检。b)对B级控制点的检查程序：承包单位在接到施工分包单位上报的报验通知单后，在确认施工分包单位自检已经完成并有自检记录的基础上，通知监理单位、建设单位现场代表(必要时)对控制点进行检查，承包单位会同监理单位按约定时间参加控制点的检查，如检查合格按规定在交工资料上签字确认；如检查不合格要求承包单位督促施工分包单位限期整改后重新检查验收。监理单位未按约定的时间到场检查．可视为同意。如果承包单位未按规定对控制点报检，监理单位专业工程师有权要求承包单位对隐蔽工程重新剥开进行检查。检查完成后，填写《B级控制点检查记录》或隐蔽工程记录进行备案，以防漏检。c)对C级控制点的检查：施工分包单位按规定对控制点进行检查，并填写控制点质量检查记录，承包单位应加强对现场质量控制点的检查，发现问题及时要求施工分包单位进行整改。监理专业工程师进行巡视检查或根据工程具体情况进行随机抽查。2)隐蔽工程验收隐蔽工程验收是指工序施工需隐蔽的分项、分部工程，在其隐蔽前必须经过的验收；隐蔽工程验收的确认内容，必须由施工单位的专职质检员在其自检合格的基础上，确认隐蔽工程验收记录内容的前提下，由承包单位专业技术人员和监理工程师对以上内容进行复验，并签字认可；隐蔽工程验收不合格的分项、分部工程，严禁转入下道工序的施工。3)施工产品标识和可追溯性施工单位应按施工承包合同要求编制施工产品标识和可追溯性的实施办法并在施工过程中予以实施，监理公司抽查。4)对施工单位监视和测量设备控制①所有用于工程项目的监视和测量设备(如水平仪、经纬仪、试验用仪表等)必须处于受控状态。承包单位在开工前必须对监视、测量设备向项目监理部进行报验，并附项目监视和测量设备一览表，表中注明监视和测量设备的名称、规格型号、精度、检定周期、目前检定报告等，专业监理工程师接到报验表后，对现场监视、测量设备核查后，签署审核意见。②在项目施工过程中，监理工程师要审核承包单位实际所用的监视和测量设备是否是经批准使用的监视和测量设备，若不是或监视和测量设备已超期使用时，则要对承包单位监视和测量的结果进行评估，并追溯该设备所有监视和测量的结果且对其进行评估，对评估结果予以确认，必要时纠正其不合格的监视和测量结果。5)特殊施工过程控制①对于特殊的施工过程，承包单位必须上报参加过程施工的人员(如电工、焊工、架子工、爆破工、无损探伤工、起重工等)名单及资质文件，监理工程师要审查其资质原件，并经必要的考试/考核合格后，承包单位特殊过程岗位人员方可上岗。②特殊的施工过程(如大件设备吊装、人工挖孔桩等深井作业、特殊钢材焊接等)要有特殊过程作业指导书或文件、技术方案，经监理工程师审查，总监批准后方可组织实施。6)施工质量缺陷处理措施①质量缺陷的处理方式在各项工程施工的过程中或完工以后，现场监理人员如发现工程项目存在着技术规范所不容许的质量缺陷，或不能与公认的良好工程质量相匹配时，根据缺陷的性质和严重程度，按如下方式处理：当质量缺陷发生在萌芽状态时，及时制止(包括当场口头制止和出具监理工程师通知予以书面制止)，要求承包人立刻更换不合格的材料、设备或不称职的施工人员，或要求立刻改变不正确的施工方法及操作工艺；当质量缺陷已出现时，立刻向承包人发出暂停施工指令(先口头后书面)，待承包人采取了能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了正确的补救处理后，再书面通知恢复施工；当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工以后，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生质量影响时，拒绝检查验收和工程计量，在对质量缺陷产生的原因及责任作出判定，并确定补救方案后，再进行质量缺陷的处理或下道工序或分项的施工；在交工使用后的缺陷责任期内发现施工质量缺陷时，及时指令承包人进行修补、加固或返工处理。②对质量缺陷予以判定首先是凭经验进行目测检查，而且目测的结论能被承包人的施工人员所接受；如果监理人员无法以目测对质量缺陷作出准确的判断，或目测的判断不能使承包人所接受，立即通知材料测量或试验等有关单位人员和专业监理人员并会同承包人的自检及试验人员，进行见证取样或现场检验测试，检测结果作为认定质量缺陷存在与否的依据；当质量缺陷被认定，而且质量缺陷的严重程度将影响工程安全时，应立即报告总监理工程师，以便尽早责令停工并采取有效处理措施。③质量缺陷的修补与加固对因施工原因而产生的质量缺陷的修补与加固，先由承包人提出修补方案及方法报专业监理工程师，专业监理工程师批准后方可实施；对因设计原因而产生的质量缺陷，通过总监向建设单位提出处理方案及方法，由承包人进行修补。重大质量缺陷的修补，须召集有关专家会议，进行论证，经总监审批后方可进行。修补措施及方法应不降低质量控制指标和验收标准，并应是技术规范允许的或是行业公认的良好工程技术。如果已完工程的缺陷，并不构成对工程安全的危害，并能满足设计和使用要求时，经征得建设单位的同意，可不进行加固或返工处理。如工程的缺陷属于承包人的责任，通过与建设单位及承包人的协商，降低对此项工程的支付费用。7)工程变更（含设计变更）的管理工程变更是工程现场有关方提出的对工程实施内容的变更；设计变更是指由设计人员签发的对设计内容进行修改的文件。工程变更经总监理工程师审核后，报建设单位同意，由设计单位出具设计变更文件，由监理部交承包单位实施。未经总监签发的工程变更，施工单位不能实施。对建设单位提出的工程变更，总监主要审查变更的危害性和可行性；对施工单位提出的工程变更，总监主要审查变更的必要性和合理性。由设计方自主提出的设计变更文件必须由设计人员和现场设计总代表确认后，由总监理工程师审核后，报建设单位同意，交承包单位实施。8)组织“三查四定”“三查四定”是石化工程建设项目实施至工程中间交接（工程交工初验）前进行的查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程，并对检查出的不合格项定任务、定人员、定措施、定纠正时间。总监理工程师组织实施“三查四定”并监督落实整改及消项。9）组织交工初验和参加竣工验收工程施工结束并完成“三查四定”工作后，由总监理工程师组织交工初验并签署意见，建设单位、质监站、施工承包单位、分包单位参加。合格后，向建设单位出具初验合格报告；参加建设单位组织的工程竣工验收，并签署意见。10)交工资料验收·土建工程验收按有关交工技术文件规定或按合同规定执行；·安装工程验收按《石油化工工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001)执行；·建设单位有要求的按建设单位规定执行。10.1.510.1.5.1··施工组织设计、分项工程施工方案·材料设备自检·分包商(如有)资质·施工准备·设计会审、交底开工准备开工准备承包人检查进场材料设备及资料，审查合格后抽样送检监理工程师检查进场材料设备及资料，审查合格后抽样送检监理工程师审查施工组织设计、资料审查监理工程师不合格 不合格不同意检验结果材料退场不同意检验结果材料退场承包人审查结果审查结果同意合格同意合格签署材料设备报验单监理工程师签署审核意见签署材料设备报验单监理工程师签署审核意见总监理工程师业主签署施工组织设计审核意见附：·材料设备报验单附：·材料设备报验单·材料检验报告·施工测量成果·项目部五大员姓名、资质·持证上岗人员姓名、资质提交《开工申请》提交《开工申请》承包人审查开工条件审查开工条件监理工程师不同意不同意审查结果审查结果同意同意签署《开工申请》签署《开工申请》总监理工程师单项或分部工