检验和试验控制程序

表面工程有限公司版本：A版制订：2022.01.01修订：2次发行：2022.01.01检验和试验控制程序文件编号：QP-品-001发送部门发送部门总经理□副总经理□市场部□人事行政部□工程维修部□资材部□模具品管部□工程部□工模部□塑胶品管部□注塑部□喷印部□持有人编号:拟制日期审核日期批准日期表面工程有限公司文件编号：QP-品-001版本：A版制订：2022.01.01检验和试验控制程序修订：2次发行：2022.01.01页次：第1页页数：共5页1．目的对进料、制程及成品的检验和试验进行有效控制，以确保进料和产品符合规定的质量要求。2．适用范围适用于进料检验、制程检验、成品（最终）检验和试验过程控制。3．职责3.1品管部门：负责编制进料、制程和成品检验规范并监督和实施。3.2资材仓库：负责进料的点收、送检，以及合格进料成品出、入库。3.3资材采购：负责进料检验不合格的处置。3.4工模、注塑、喷印部：负责制程中各工序产品实施自检、互检，以及依据检验结果实施后续作业。4．相关文件4.1《采购管理程序》(QP-资-001)4.2《产品防护程序》(QP-资-002)4.3《标识及可追溯性程序》(QP-品-003)4.4《不合格品控制程序》(QP-品-002)4.5《文件及记录控制程序》(QP-人-002)4.6《人力资源管理程序》(QP-人-001)4.7《进料检验指导书》(QB-品-001)4.8《制程检验指导书》(QB-塑品-002)4.9《成品检验指导书》(QB-塑品-003)/(QB-模品-004)4.10《抽样标准》(QB-品-005)5．定义5.1检验：对产品的特性进行检测，将其结果与判定标准进行比较，以判定产品是否符合要求。5.2首件检验：产品批量生产之前，对第一件产品质量要求进行的检验。5.3自检：作业员对自己作业的品质，按质量要求进行自主的检验，以确保作业品质符合要求。5.4互检：本工序作业员对上工序作业的品质进行检验。发现异常及时反馈和纠正。5.5巡检：由品管部IPQC按规定的时间间隙对各工序的作业品质进行抽样检验。5.6IQC：进料检验员。5.7IPQC：制程巡检员。5.8QA：成品检验员。6．程序内容6.1进料检验6.1.1采购物料送抵仓库，由所属物料仓管员将物料放置于“待检区”，并根据《采购单》与《送货表面工程有限公司版本：A版制订：2022.01.01检验和试验控制程序修订：2次发行：2022.01.01页次：第2页页数：共5页单》逐一核对清点所进物料的品名、规格、数量等。6.1.2仓管员进料点收符合后，通知IQC检验，对于急用之物料要求IQC优先检验。6.1.4IQC将进料结果记录于《IQC进料检验报告》上，并按《标识及可追溯性程序》进行检验状态标识。6.1.5若发现所进物料与要求不符，仓管员则通知采购或供方送货员作相应处理，具体详见《不合格品控制程序》。6.1.6仓管员对达到复检周期（一年）的所有原物料通知品管部IQC按《进料检验指导书》执行复检，并将复检结果记录于《IQC进料检验报告》上。6.2制程检验6.2.1模具制程检验6.2.1.1领料时，组长\制模师傅要对物料进行自检，核对其名称、规格、数量等内容，防止物料误用。6.2.1.2在模具制程中，各工序作业员须按《作业指导书》的要求进行自检，并将制程中产生的错误（包括工程图纸原因、加工原因）如实填写在《模具制作流程卡》备注栏中；工程设计人员在跟模过程发现问题，如实记录在《模具设计任务书》相关栏中，作为参考资料存档，防止不合格品流入下道工序。6.2.1.3在模具制程中，检验各工序发现不合格品时，按《不合格品控制程序》作业，并填入《模具制作流程卡》。针对严重不合格应及时知会模具品管部按《纠正及预防措施程序》执行。6.2.1.4现场管理人员巡查时，发现违章作业及不合格品，应及时对相关人员进行纠正及指导。6.2.2塑胶制程检验6.2.2.1生产前，注塑/喷印部领料人员对物料进行自检，核对其名称、规格、标识等内容，防止物料误用或混用，IPQC监督检查。6.2.2.2产品批量生产前，注塑/喷印部领班应安排制作首件产品，送IPQC检验合格后，交品管部主管确认，方可批量生产，若首件产品确认不合格，IPQC及时通知注塑/喷印部领班重新制作，直到确认合格为止。首件产品检验、确认结果记录于《首件检验报告》。6.2.2.3生产过程中各工序作业员须按《作业指导书》的要求对本工序的作业品质进行自检，出现不合格及时返工作业，不合格品不得流入下一工序，具体内容依《不合格品控制程序》执行。6.2.2.4在生产过程中，本工序作业员须对上一工序交付的产品进行互检，发现不合格及时通知上工序作业员予以纠正，必要时通知注塑/喷印部领班采取纠正措施。6.2.2.5品管部IPQC依据生产工艺流程及相关《作业指导书》和《制程检验指导书》的要求对所属机台及各工序进行巡回抽检，将巡检结果及时、准确地记录于《IPQC巡检报告》上，表面工程有限公司文件编号：QP-品-001版本：A版制订：2022.01.01检验和试验控制程序修订：2次发行：2022.01.01页次：第3页页数：共5页6.2.2.6IPQC巡检中抽查发现不合格率超过规定要求时，须及时填写《不合格改善报告》交品管部主管处理，品管部主管根据《纠正及预防措施程序》要求相关制造部门采取相应的纠正措施。6.2.2.7相关制造部门各级现场管理人员须不定时巡查员工生产作业状况，发现有违章作业或不合格品异常现象须及时对相关作业人员进行纠正和指导，对于工作能力不能满足工序作业要求的作业员，须按《人力资源管理程序》要求进行再培训。6.2.2.8制程检验中的合格品与不合格品标识按《标识及可追溯性程序》执行。6.3成品检验6.3.1模具成品检验6.3.1.1工模部将完工模具放置于“试模区”并填写《试模通知单》交注塑部试模。6.3.1.2试模员将试模结果认真填写在《试模通知单》上，并将试模样品（第一次试样必须包括前五啤走胶样品）交主管确认后连同《试模通知单》交塑胶品管部进行外观确认，塑胶品管部将确认结果记录于《试模通知单》上，再交模具品管部按《成品检验指导书》进行结构确认和尺寸检测。若检验有不合格项，则按《不合格品控制程序》执行。6.3.2塑胶成品检验6.3.2.1注塑/喷印部在每一批成品全数检验包装完成后，将成品放置于“成品待检区”通知品管部QA进行成品检验，检验合格后由制造部门填写《成品入库单》。6.3.2.2QA接到检验通知后，依据《抽样标准》、《成品检验指导书》及实物样板进行成品检验。6.3.2.3成品检验完成后，QA对检验后成品检验状态依《标识及可追溯性程序》进行标识，并将检验结果记录于《QA检验报告》上。6.3.2.4成品检验出的单件不合格品，QA须用“红色”箭头标签进行标识，并及时将其退回注塑/喷印部返工或直接换回合格成品补充。6.3.2.5批量性的不合格经塑胶品管部最终确认后，通知相关制造部门按《不合格品控制程序》执行处理，同时依据《纠正及预防措施程序》的规定要求，由品管部填写《不合格改善报告》交相关制造部门，进行原因分析，采取纠正改进措施。6.3.2.6返工处理后的产品，须依据本程序6.3.2.1-6.3.2.5内容经品管部QA重新检验，直至成品检验合格。6.3.2.7经QA检验合格之成品，在成品外箱上贴上合格标签纸，并在《成品入库单》上签名，交回相关制造部门，按《产品防护程序》的有关规定进行成品入库及交付作业。复检后，按本程序6.3.2.1-6.3.2.5内容要求送QA检验。表面工程有限公司文件编号：QP-品-001版本：A版制订：2022.01.01检验和试验控制程序修订：2次发行：2022.01.01页次：第4页页数：共5页6.4检验记录管理6.4.1每日检验作业完成后，应对当日检验状况进行统计，报主管审批，并在下月初对上月的检验状况作质量分析。6.4.2所有质量记录填写与保存，按《文件及记录控制程序》执行。7．流程图（见附件）8．质量记录8.1《IQC进料检验报告》(QR-品-001)8.2《IPQC巡检报告》(QR-塑品-003)8.3《QA检验报告》(QR-塑品-006)8.4《首件检验报告》(QR-塑品-002)8.5《试模通知单》(QR-制-007)8.6《模具检验细则》(QR-模品-007)8.7《模具制作流程卡》(QR-工模-001)表面工程有限公司文件编号：QP-品-001版本：A版制订：2022.01.01检验和试验控制程序修订：2次发行：2022.01.01页次：第5页页数：共5页检验和试验控制程序：流程责任者说明返工OKNGOKNG巡回检查OKOKNGOKNG库存管理首件确认生产领料、材料投入IQC检验例期复检QA检验成品待检量产首件制作标识入库仓库收料供方交货采购下定单标识、成品入库返工OKNGOKNG巡回检查OKOKNGOKNG库存管理首件确认生产领料、材料投入IQC检验例期复检QA检验成品待检量产首件制作标识入库仓库收料供方交货采购下定单标识、成品入库制造部门/资材部仓库库.品管部门/资材部仓库.制造部门/品管部门门《物资收发卡》《入库单》OK/特采标签.资材部仓库/品管部门.资材部仓库.品管部门.制造部门制造部门/品管部门品管部门制造部门/品管部门品管部/资材部仓库供方/资材部仓库供方制造部门/资材部仓库库.品管部门/资材部仓库.制造部门/品管部门门《物资收发卡》《入库单》OK/特采标签.资材部仓库/品管部门.资材部仓库.品管部门.制造部门制造部门/品管部门品管部门制造部门/品管部门品管部/资材部仓库供方/资材部仓库供方采购《QA检验报告》《模具检验细则》《QA检验报告》《模具检验细则》《IPQC巡检报告》《不合格改善报告》《制程检验指导书》《生产通知单