冷饮事业部产品重要控制点监控

冷饮事业部产品重要控制点监控1.关键工艺、设备监控点关键工艺、设备点易出现问题产生后果导致的质量问题检查频率及检查人化油锅温度计计量不准确巧克力杀菌不到位微生物超标每周/车间计量员牛奶温度计计量不准确牛奶温度失控微生物大量繁殖每周/车间计量员配料锅温度计计量不准确料液杀菌不到位微生物超标每周/车间计量员配料设备屏幕显示（雪一车间）不准确杀菌不到位，定容差距微生物、理化不合格每日/车间班长设备电气系统（雪一车间）设备起动不了或关不了溢料或多加水或少加水理化不合格每月/机修班长均质机突发性故障冷却水漏入料液微生物的不合格每月/机修班长配料锅后面的卫生泵磨损冷却水漏到成品料液当中微生物超标、理化不合格每月/机修班长均质机助力泵磨损冷却水漏到成品料液当中微生物超标、理化不合格每月/机修班长均质机阀芯、阀座磨损料液粘稠度及膨胀率产品超重或超轻每月/机修班长均质机压力表、温度表计量不准确均质不到位料液组织状态或口感差每周/机修班长煮料锅后的上料泵在打入缓入罐时，突然上料泵坏料液的污染微生物不合格每月/机修班长板换内漏冰水混入料液微生物、理化不合格每月/机修班长老化罐漏冰水料液的污染微生物不合格每周/车间班长老化罐卫生泵密封不严出料不稳重量不稳定每周/机修班长老化罐减速机漏油维修或过料的过程中均会出现料液的污染微生物超标、产品滋气味不正每周/机修班长搅拌扣脱落维修或过料的过程中均会出现料液的污染微生物超标、料液色、香不正每周/机修班长凝冻机供冷不足或气压不稳产品超轻或发软产品成型差，感官不合格每月/机修班长凝冻机长时间使用，造成皮带松凝冻机变料现象发生，造成产品超轻或发软产品成型差，感官不合格每月/机修班长300l凝冻机循环水渗漏料液的污染微生物不合格、理化不合格每月/机修班长凝冻机刮刀出现故障导致机械杂质进入产品产品质量事故每月/机修班长老化罐到凝冻机的管路死水管路料液的污染微生物不合格每周/车间班长隧道维修时焊杂进入产品异物产品产品质量事故每日/机修班长注模模具铆钉等脱落异物产品产品质量事故每日/车间班长硬化模具渗漏盐水进入雪糕雪糕发苦每日/车间班长脱模脱模水外溢、盐水进入雪糕雪糕发苦每日/车间班长包装光电跟踪系统出现故障导致切割不准造成质量问题每周/机修班长包装机链条拔料头变形、弯曲雪糕切头造成质量问题每周/机修班长包装主机速度变化较大或调节不当会造成烂袋或封口不严，开口现象产品不合格每周/机修班长包装主机横封、纵封温度表坏会造成烂袋或封口不严，开口现象产品不合格每周/机修班长包装机打印机加热系统、产品包装袋批号不清或无批号产品不合格每周/机修班长2、关键控制点的监控关键控制点(CCP)重要危害关键限值监控内容方法频率监控者CCP1原辅料接收化学危害（抗生素等化学品污染、残留）供应商资格文件原辅料验收标准1.收集核对相关文件2.检验或验证相关参数依据原辅料检验验证项目表，检验项目由化验室检验，对厂家提供的检验报告单进行验证依据《原辅料检验计划》进行采购员化验员原辅料检验员CCP2原料贮藏预处理牛奶贮藏生物危害（细菌、寄生虫等繁殖、污染）牛奶贮藏：温度≤6℃时间≤12h温度≤4℃时间≤24h巧克力化制：温度≥75℃时间≥5分钟温度,时间温度，时间监测监测每罐/2小时每锅操作工巧克力化制操作工CCP3混料化学危害（添加剂过量）每份添加剂的标准量配小料过程中控制小料称量的准确性并且配方量符合相关国家规定量，混料过程中控制小料的投入量在规定范围内监控小料的配制、称量、投放量每锅配料工操作工CCP4杀菌生物危害（致病菌残留）杀菌温度：≥85℃温度时间监测每锅操作工CCP5老化生物危害（细菌污染、繁殖、残留）温度：2-6℃，时间：2-48h；温度：2-4℃，时间：4-48h。温度时间监测每罐操作工CCP6老化化学危害（添加剂过量）每份添加剂的标准量