科技公司BSC绩效考核指标库

./WORD格式可编辑科技集团公司关键绩效指标体系〔人力资源管理北大纵横管理咨询公司.目录TOC\o"1-3"\h\z第一部分导言1第二部分关键绩效指标体系4一财务方面4〔001－0074〔008－0145〔015－0216〔022－0297〔030－0368〔037－0429〔043－04810〔049－05511〔056－06312二客户方面13〔064－07113〔072－07914〔080－08515〔086－09116〔092－09817〔099－10518三内部营运方面19〔106－11219〔113－11920〔120－12421〔125－13122〔132－13823〔139－14524〔146－15225〔153－15926〔160－16627〔167－17328〔174－17929〔180－18630〔187－19331〔194－20032〔201－20733〔208－21434〔215－22035〔221－22636〔227－23337〔234－24038〔241－24739〔248－25440〔255－26041〔261－26742〔268－27443〔275－28144〔282－28845〔289－29546〔296－30247〔303－30948〔310－31649〔317－32350〔324－33051〔331－33752〔338－34453〔345－35154〔352－35855〔359－36556〔366－37257〔373－37858〔379－38559〔386－39260〔393－40061〔401－40762〔408－41363〔414－42064〔421－42665〔427－43366〔434－43867〔439－44568〔446－45269〔453－45970〔460－46671〔467－47372〔474－48073〔481－48774〔488－49375〔494－49976〔500－50677〔507－51178〔512－51879〔519－52580〔526－53281〔533－53982〔540－54683〔547－55384〔554－56085〔561－56786〔568－57487〔575－58188〔582－58889〔589－59590〔596－60291〔603－60992〔610－61693〔617－62394〔624－63095〔631－63796〔638－64297四学习和成长方面98〔643－64998〔650－65699〔657－661100第三部分分部门/分岗位关键绩效指标101高层管理人员关键绩效指标101总经理关键绩效指标<建议>101综合管理体系分管高管关键绩效指标〔建议102财务体系分管高管关键绩效指标〔建议104运营体系分管高管关键绩效指标〔建议105研发体系分管高管关键绩效指标〔建议107综合管理体系关键绩效指标109发展计划部关键绩效指标109集团办公室关键绩效指标116保密办关键绩效指标127人力资源部关键绩效指标130财务体系关键绩效指标136财务会计部关键绩效指标136审计部关键绩效指标148党群工作部关键绩效指标151运营体系关键绩效指标162采购部关键绩效指标162检验计量部关键绩效指标174条件保障部关键绩效指标190建设项目办公室关键绩效指标206质量安全部关键绩效指标210市场开发部关键绩效指标217生产经营部关键绩效指标226研发体系关键绩效指标234科研管理部关键绩效指标234研究室关键绩效指标243知识管理部关键绩效指标253分公司关键绩效指标264下属参控股公司关键绩效指标266.第一部分导言一．本关键绩效指标体系作为考核管理制度实施的基础而被提供。二．本关键绩效指标体系是以全面绩效管理工具－平衡计分卡为基础。〔一平衡计分卡简介以平衡记分卡为核心的绩效管理体系是目前最有效的管理手段之一,平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系,除了传统的财务衡量指标之外,还提出了三个新的考核领域：客户,内部运营和学习成长。财务层面：公司是否能够为股东创造价值？客户层面：购买公司提供的产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的？内部运营：公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望？这些内部运作包括满足客户需求,保留客户,财务计划等。学习成长：公司是否有能力不断创新,改善,从而实现持续增长？〔二平衡计分卡体系特点1.平衡记分卡体系包括事前和事后指标；2.平衡记分卡体系强调不同绩效领域之间的协调和平衡；3.在一个特定领域的优良业绩表现往往不能补偿其他领域的不良表现4.公司战略和经营目标决定了选择什么样的衡量指标三．平衡计分卡四个方面指标的要求〔一财务方面财务性绩效指标可显示出策略和执行是否改善了公司利润。典型的财务目标和盈利、成长及股东价值有关。财务性指标是一般企业常用於绩效评估的传统指标。但是,不是所有的长期策略都能很快产生短期的财务盈利,企业应利用其对外部世界的独特认识和对成功关键因素的理解来帮助自己对客户满意度、内部运营效率、创新和进步作出分析,使这些方面最终在财务指标得到反映。〔二客户方面企业应以目标顾客和目标市场为方向,客户面的考核是检视满足核心顾客的关键方面。平衡计分卡要求企业将使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点。客户最关心的不外于五个方面：时间,质量,性能,服务和成本。要使平衡计分卡有效地发挥作用,公司必须为这五个方面树立清晰的目标,然后将这些目标细化为具体的指标。〔三内部营运方面发展平衡计分卡的顺序,通常是在先制定财务和客户方面的目标与指标后,才制定企业内部流程面的目标与指标,这个顺序使企业能够抓住重点,专心衡量那些与股东和客户目标息息相关的流程。以客户需求为基础而建立目标固然重要,但如何满足客户的需求则对公司的内部营运提出要求。在这方面应以对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心,同时应该努力去确认公司的主要能力以及为了保持市场领先地位所需的关键技术,进而细化成各项指标。〔四学习成长方面关于学习与成长的目标为其他三个方面的宏大目标提供了基础架构,是驱使前述计分卡三个方面获得卓越成果的动力。平衡计分卡强调投资未来的重要性。为增强长期竞争力,企业不可只投资于传统的领域<如新设备和新产品研发>,而同时必须投资于基础架构。学习和成长的三个主要范畴：1>员工的能力；2>信息系统的能力；3>激励、授权与配合度。一个公司创新、进步和学习的能力与公司的价值息息相关。只有不断推出新产品,为客户创造价值及不断提高业务运作效率,公司才能成功进入新的市场,提高股东收益四．本关键绩效指标设计的原则XX北方科技集团公司关键绩效指标的设计以SMART原则为基础,即：Specific具体描述Measurable可以衡量的Achievable可以通过努力实现的Resultoriented结果导向性的Timed有时间性的五．本关键绩效指标的特点有长期和短期的有数量型和质量型有结果性的和行为性的有团队的和个人的全方位透明的六．使用说明〔一表格各项的说明在第二部分的表格中主要包括以下几个项目1．编号：是指标的序列号；2．方面：如上所述,包括财务方面、客户方面、内部营运方面、学习成长方面；3．关键成功因素：揭示了影响成功的每个方面的关键因素；4．绩效指标：为实现关键成功因素考核的标准；5．指标定义/公式：说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式；6．信息来源：描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料；7．评估对象：说明对谁进行评估即由谁承担指标责任；8．评估频率：说明了多长时间为周期进行评估,主要描述了评估信息的收集周期而不是考核周期。在第三部分的表格中主要包括：编号：该编号与第二部分的编号一一对应的；绩效指标、指标定义/公式、评估频率、信息来源几个项目与第二部分相同；权重：说明该指标在考核中所占比重,具体在考核执行时确定；质/量化指标：说明该指标是量化还是非量化；考核标准：主要说明了评分的依据。〔二实施原则1．关键业绩指标〔KPI的制订过程是一个从上而下的分解过程,各层级间KPI要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系；2．根据阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标,合理确定各部门、各岗位的KPI。选择时可根据下列原则：〔1越是高层管理的KPI数目越少,结果性越强,量化性越高；〔2越是基层管理的KPI数目越多,过程性越强,数量与质量性皆有；〔3下属的KPI应和上司的KPI有因果关系；〔4每个人的KPI不多于6个；〔5每个KPI必须设定衡量标准；〔6KPI的比重之和为100%,应有主次之分,最少的权重不少于10%；3．KPI的制订与过程调整,均需按规定进行审批；4．在不同阶段,以及公司进行战略调整,将导致考核的侧重点有所不同,KPI指标也要发生变化,因此,绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程,但KPI体系和对应目标值一年定一次,一般不中途修改。5．KPI主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素,而不是记流水帐；6．KPI的目标值是每年水涨船高,反映了企业发展的脚步；7．高层领导共同分享与承担总业绩的成败；第二部分关键绩效指标体系一财务方面〔001－007编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率001财务方面1.提高净资产收益率净资产收益率税后净利润／所有者权益×100％合并资产负债表合并损益表公司高管子分公司每年002财务方面1.1国有资产保值增值国有资产保增增值率期末国家所有者权益/期初国家所有者权益合并资产负债表公司高管子分公司每年003财务方面提高盈利水平税后净利润率税后净利润／主营业务收入×100％合并损益表公司高管子分公司每年004财务方面.1增加总收入当期收入总额当期收入总额合并损益表公司总经理每年005财务方面.1.1提高的销售收入的销售收入本期来自的销售收入销售报告〔销售统计分析报表分管高管生产经营部每年006财务方面.1.1.1增加来自主管产品的销售收入〔来自主管产品的销售收入〔本期来自主管产品的销售收入销售报告〔销售统计分析报表产品主管每季007财务方面.1.1.1增加来自主管产品的销售收入比例〔主管产品的销售收入贡献率〔本期来自主管产品的销售收入/本期销售收入×100％销售报告〔销售统计分析报表产品主管每季〔008－014编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率008财务方面.1.1.1.1增加来自新产品的销售收入〔来自新产品的销售收入〔本期新产品销售收入〔销售报告〔销售统计分析报表产品主管每季009财务方面.1.1.1.2增加来自新客户的销售收入〔来自新客户的销售收入〔本期新客户销售收入〔销售报告〔销售统计分析报表产品主管每季010财务方面.1.2提高的销售收入的销售收入本期来自的销售收入销售报告〔销售统计分析报表分管高管市场开发部每年011财务方面.1.2提高的销售收入比例集团的销售收入贡献率本期来自的销售收入/本期销售收入×100%销售报告〔销售统计分析报表市场开发部每季012财务方面.1.2.1提高来自的销售收入来自的销售收入本期来自的销售收入销售报告〔销售统计分析报表市场开发部每季013财务方面.1.2.1.1增加来自新开发的销售收入来自新开发的销售收入本期来自新开发的销售收入销售报告〔销售统计分析报表市场开发部每季014财务方面.1.2.1.1提高新开发的销售收入贡献新开发的销售收入贡献率本期来自新开发的销售收入/本期销售收入×100%销售报告〔销售统计分析报表新业务拓展每季〔030－036编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率030财务方面.1控制和降低销售成本销售成本率销售成本/销售收入×100%成本费用明细科目及预算资料市场开发部子分公司每半年031财务方面.2控制与降低销售费用销售费用率销售费用/销售收入×100%费用明细科目及预算资料分管高管每季032财务方面.2.1控制与降低销售费用销售费用率销售费用/销售收入×100%费用明细科目及预算资料生产经营部每季033财务方面.2.2控制与降低销售费用销售费用率销售费用/销售收入×100%费用明细科目及预算资料市场开发部每季034财务方面.2.2.1控制与降低广告宣传费用广告宣传费用率广告宣传费/销售收入×100%费用明细科目及预算资料营销管理每月035财务方面.2.2.1控制与降低市场推广费用〔展览、展示等市场推广费用率市场推广费用/销售收入×100%费用明细科目及预算资料营销管理每月036财务方面.3控制与降低人均销售费用人均销售费用率销售费用/销售人员数费用明细科目及预算资料分管高管每半年〔037－042编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率037财务方面.3.1控制与降低人均销售费用人均销售费用率销售费用/销售人员平均数费用明细科目、预算资料及人力资源报表生产经营部每季038财务方面.3.2控制与降低人均销售费用人均销售费用率销售费用/销售人员平均数费用明细科目、预算资料及人力资源报表市场开发部每季039财务方面.3控制与降低管理费用分管部门费用与预算的差异率〔∑当期实际发生部门费用/∑当期部门费用预算×100%费用明细科目及预算资料分管高管每半年040财务方面.3.1控制与降低各部门管理费用部门费用与预算的差异率〔当期实际发生的部门费用／当期部门费用预算×100%费用明细科目及预算资料各部门每月041财务方面.3.2控制与降低业务招待费用业务招待费用与预算的差异率〔当期实际发生的业务招待费用／当期招待费用预算×100%费用明细科目及预算资料集团办公室每月042财务方面.3控制与降低科研费用科研费用预算达成率〔节省率〔当期实际发生的科研费用／当期计划新科研费用×100%费用明细科目及预算资料分管高管科研管理部半年〔根据研发阶段〔049－055编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率049财务方面.6控制与降低建设项目成本支出计划建设项目支出与实际支出差异率〔实际发生的建设项目支出／计划建设项目支出×100%费用明细科目及预算资料分管高管建设项目办公室每季050财务方面.8加强预算管理预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%预算报告预算调整报告财务会计部每季051财务方面.9加强预算管理成本费用与预算的差异率{1－〔实际发生的成本费用／预算成本费用}×100%费用明细科目及预算资料财务会计部每季052财务方面.10加强货款回收,控制与降低坏帐损失货款回笼率〔当期货款回笼额/同期销售额×100%销售合同财务帐目生产经营部市场开发部每季053财务方面.11加强科研经费到位率科研经费到位率〔当期到位科研经费额/合同约定科研经费额×100%科研合同财务帐目科研管理部每季054财务方面.12控制与降低财务费用计划财务费用与实际财务费用差异率〔实际发生的财务费用／计划财务费用×100%财务费用科目财务会计部每月055财务方面.13控制与降低税收费用实际所得税率〔实际上缴所得税/税前利润×100%所得税科目财务会计部每月〔056－063编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率056财务方面1.2提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入／总资产均值合并资产负债表及合并损益表总经理分管高管每年057财务方面提高投资收益率投资收益率〔投资净收益〔亏损/投资总额×100%合并资产负债表及合并损益表分管高管发展计划部及财务会计部每半年058财务方面加速运营资本的周转率运营资本周转天数<流动净资产/销售收入>×365合并资产负债表及合并损益表财务会计部每季059财务方面加速应收帐款的周转率应收帐款周转率销售收入／应收帐款平均余额合并资产负债表及合并损益表财务会计部每季060财务方面加速固定资产的周转率固定资产周转率总营业收入/固定资产均值合并资产负债表及合并损益表财务会计部每半年061财务方面1.3控制合理的财务结构资产负债率总负债／总资产×100%合并资产负债表分管高管每年062财务方面提高短期偿债能力流动资产／流动负债流动资产／流动负债合并资产负债表财务会计部每季063财务方面提高利息偿还能力现金利息偿还能力〔运营现金流＋利息费用＋所得税/〔利息费用合并资产负债表及合并现金流量表财务会计部每季二客户方面〔064－071编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率064客户方面2.1提高市场份额市场份额销售收入／行业销售总额×100%销售报告市场资料分管高管每半年065客户方面提高市场份额市场份额销售收入／行业销售总额×100%销售报告市场资料生产经营部每半年066客户方面.1保留老客户老客户的销售额比例老客户的销售收入/销售收入×100%销售报告市场资料产品主管每季067客户方面.2发展新客户新客户的销售额比例新客户的销售收入/销售收入×100%销售报告市场资料产品主管每季068客户方面.3提高客户的平均利润水平每个客户的利润贡献净利润/客户数销售报告客户档案产品主管价格管理每季069客户方面提高市场份额市场份额销售收入／行业销售总额×100%销售报告市场资料市场开发部每半年070客户方面.1提高目标细分市场的市场份额目标细分市场份额目标市场的销售收入/目标市场的规模销售报告市场资料销售专员每月071客户方面.2提高大客户的销售收入比例大客户的销售收入比例当期大客户的销售收入/销售收入×100%销售报告市场资料销售专员每月〔072－079编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率072客户方面.3提高客户的平均利润水平每个客户的利润贡献净利润/客户数销售报告客户档案销售专员价格管理每季073客户方面2.2提高客户满意度客户满意度客户满意度指标客户满意度调研分管高管每年074客户方面提高客户满意度客户满意度客户满意度指标客户满意度调研生产经营部每年075客户方面.1提高满意度,减少客户流失客户流失率〔按产品流失的客户数量／客户总数×100%客户档案产品主管每季076客户方面.1.1提高客户拜访水平客户拜访任务完成率〔按产品实际拜访客户的人次／计划拜访客户的人次×100%客户拜访记录产品主管每季077客户方面.1.2提高销售合同按期履约率销售合同按期履约率〔按产品{1－〔当期未按期履约销售合同金额／应履约的销售合同总金额}×100%销售合同客户收货记录产品主管每月078客户方面.1.3提高客户反馈响应率客户反馈响应率当期解决的客户反映的问题/当期客户反映问题总数客户投诉记录及反映情况跟踪记录产品主管每月079客户方面.1.4及时传递客户反映问题对客户意见在标准时间内的及时传递率〔客户意见在标准时间内反馈的数量／客户意见数量×100%客户投诉记录及反映情况跟踪记录生产经营部综合管理岗每月〔080－085编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率080客户方面.1.5为客户提供高质量的售后服务客户售后服务满意度客户售后服务满意度抽查结果客户满意度调研生产经营部产品主管及综合管理岗每年081客户方面提高客户满意度客户满意度客户满意度指标客户满意度调研市场开发部每年082客户方面.1提高满意度,减少客户流失客户流失率〔按产品流失的客户数量／客户总数×100%客户档案销售专员每季083客户方面.1.1提高客户拜访水平客户拜访任务完成率〔按产品实际拜访客户的人次／计划拜访客户的人次×100%客户拜访记录销售专员每季084客户方面.1.2提高销售合同按期履约率销售合同按期履约率〔按责任{1－〔当期未按期履约销售合同金额／应履约的销售合同总金额}×100%销售合同客户收货记录销售专员每月085客户方面.1.3提高客户反馈响应率客户反馈响应率当期解决的客户反映的问题/当期客户反映问题总数客户投诉记录及反映情况跟踪记录销售专员每月〔086－091编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率086客户方面.1.4为客户提供高质量的售后服务客户售后服务满意度客户售后服务满意度抽查结果客户满意度调研销售专员每年087客户方面.1.5提高客户对价格的满意度客户对价格的满意度客户满意度指标客户满意度调研价格管理每半年088客户方面.1.6提高客户对产品设计和功能的满意度客户对产品设计和功能的满意度客户满意度指标客户满意度调研新业务拓展及项目管理每半年089客户方面提高研发项目客户满意度研发项目客户满意度研发项目客户满意度指标研发项目客户满意度调研分管高管科研管理部每年090客户方面.1提高研发项目客户拜访水平研发项目客户拜访任务完成率〔按责任实际拜访研发项目客户的人次／计划拜访研发项目客户的人次×100%研发项目客户拜访记录型号及外贸/预研项目管理每季091客户方面.2提高科研合同按期履约率科研合同按期履约率〔按责任{1－〔当期未按期履约科研合同金额／科研合同总金额}×100%科研合同客户收货记录型号及外贸/预研项目管理每月〔092－098编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率092客户方面.3提高科研项目客户反馈响应率科研项目客户反馈响应率当期解决的科研项目客户反映的问题/当期科研项目客户反映问题总数客户投诉记录及反映情况跟踪记录型号及外贸/预研项目管理及项目组每月093客户方面.1.4为科研项目客户提供高质量的售后服务科研项目客户售后服务满意度科研项目客户售后服务满意度抽查结果科研项目客户满意度调研型号及外贸/预研项目管理及项目组每年094客户方面.1.6提高科研项目客户对产品设计和功能的满意度科研项目客户对产品设计和功能的满意度科研项目客户满意度指标科研项目客户满意度调研项目组每次095客户方面提高订户/交换单位/赠阅单位满意度对订户/交换单位/赠阅单位意见在标准时间内的及时传递率〔订户、交换单位、赠阅单位意见在标准时间内反馈的数量／意见数量×100%订户投诉记录和跟踪情况记录编务每月096客户方面2.3建立良好的企业和品牌形象.品牌市场价值品牌的市场价值评估值第三方专业调查机构分管高管每年097客户方面品牌在客户中的认知程度品牌认知度品牌在客户中的认知程度第三方专业调查机构市场开发部每年098客户方面.1提高品牌在最终用户前出现的频率广告投放计划执行率〔广告实际投放次数－计划投放次数／广告计划投放次数×100%品牌广告播放、刊登记录营销管理每月〔099－105编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率099客户方面.2提高品牌形象广告与宣传的质量品牌形象广告与宣传的质量评定级别接受调研的客户对品牌广告与宣传方面满意度评分的算术平均值客户满意度调研营销管理每半年100客户方面.提高公共关系活动质量在社区中的企业信誉级别政府工商行政管理部门对公司的信誉评级信誉评级结果集团办公室每年101客户方面.1提高公共关系活动质量公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计公共关系活动记录集团办公室每季102客户方面.2提高公共关系活动质量公共关系活动的质量评定级别公共关系活动记录评估表评估结果公共关系活动记录集团办公室每季103客户方面2.4提高市场活动有效性市场活动现场效果评估结果〔按/市场活动现场效果评估表评估结果市场活动现场效果评估调研生产经营部市场开发部每季104客户方面提高市场活动有效性市场活动目标达成率〔按产品{1－〔实际指标－计划指标／计划指标}×100%市场活动有效性评估报告产品主管每季105客户方面提高市场活动有效性市场活动目标达成率{1－〔实际指标－计划指标／计划指标}×100%市场活动有效性评估报告营销管理销售专员每季三内部营运方面〔106－112编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率106内部营运方面3.1提高科研目标的实现能力科研目标达成率集团科研目标达成百分比科研发项目统计分管高管每半年107内部营运方面提高科研发展规划/策略方案编制水平科研发展规划/策略方案评估结果科研发展规划/策略方案评估结果科研发展规划/策略方案评估记录科研管理部每年108内部营运方面.1提高科技委辅助技术决策的效果科技委活动效果评估科技委活动效果评估科技委活动效果评估记录知识管理部每半年109内部营运方面.1.1提高科技委参与技术决策的次数科技委活动次数当期科技委实际活动次数科技委活动记录知识管理岗每季110内部营运方面.1.2提高科技委活动效果科技委评议和重大技术决策咨询活动组织质量Y=A+B〔分因素评估科技委活动记录会议记录知识管理岗每季111内部营运方面.1.3保持完整、正确的科技委活动及评议意见记录科技委活动及评议意见记录及时性、完备性、正确性1－查出有误或未及时记录或遗漏的评议意见和活动记录数量／评议意见及活动记录总数×100%工作检查记录/科技委活动及评议意见记录知识管理岗每季112内部营运方面.2提高科研计划编制/调整/执行能力科研计划编制/调整/执行能力Y=A+B+C〔分因素评估科研计划审核意见科研管理部每半年〔113－119〔120－124〔187－193编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率187内部营运方面提高投放市场成功率合作方及潜在客户的接触次数合作方及潜在客户的接触次数合作方及潜在客户的接触记录新业务拓展每季188内部营运方面提高投放市场成功率试验性市场运作项目完成率实际完成的试验性市场运作项目进度／计划完成的进度×100%试验性市场运作项目进度报告新业务拓展每季189内部营运方面3.3提高对市场的洞察力190内部营运方面提高销售预测的准确性销售预测的准确率1－〔预测销售量－实际销售量／预测销售量×100%销售报告及月度销售计划市场开发部/生产经营部每季191内部营运方面.1提高年度和月度销售计划汇总编制及调整的及时性年度和月度销售计划汇总编制及调整的及时性年度和月度销售计划汇总编制及调整天数年度和月度销售计划/调整计划营销管理每季192内部营运方面.2提高销售统计报表正确率编制销售统计报表正确率1－查出有误的销售统计报表数量／提交的销售统计报表总数×100%销售统计报表检查记录营销管理每季193内部营运方面.2及时提交销售统计报表编制销售统计报表及时提交率1－延误提交的销售统计报表数量／提交的销售统计报表总数×100%销售统计报表提交时间记录营销管理每季〔194－200编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率194内部营运方面提高市场调研水平市场调研计划完成率实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数市场调研记录新业务拓展每季195内部营运方面提高市场调研水平市场调研质量市场信息收集评估结果市场信息收集评估表新业务拓展每季196内部营运方面提高市场调研信息的利用率市场信息的收集整理工作Y=A+B+C+D〔分因素评估市场信息评估/反馈意见营销管理每季197内部营运方面3.4提高采购管理水平采购管理水平评估采购管理水平评估结果采购管理水平评估记录分管高管采购部每半年198内部营运方面提高采购的计划性采购计划汇总编制、调整质量Y=A+B〔分因素评估采购计划审核意见采购部综合管理与计划每月199内部营运方面.1提高国际采购的计划性国际采购计划编制质量Y=A+B〔分因素评估国际采购计划国际采购每月200内部营运方面.2提高设备采购的计划性设备采购计划编制质量Y=A+B〔分因素评估设备采购计划设备采购每月〔201－207编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率201内部营运方面.3提高物资采购的计划性物资采购计划编制质量Y=A+B〔分因素评估物资采购计划物资采购每月202内部营运方面.4提高采购计划分解及时性采购计划分解及时性在规定时间将周采购计划下达采购人员采购计划下发时间记录采购部综合管理与计划每月203内部营运方面.5提高采购资金计划性采购资金计划汇总编制、调整质量Y=A+B〔分因素评估采购资金计划/审核意见采购部综合管理与计划每月204内部营运方面.5.1提高国际采购资金的计划性国际采购资金计划编制质量Y=A+B〔分因素评估国际采购资金计划/审核意见国际采购每月205内部营运方面.5.2提高设备采购资金的计划性设备采购资金计划编制质量Y=A+B〔分因素评估设备采购资金计划审核意见设备采购每月206内部营运方面.5.3提高物资采购资金的计划性物资采购资金计划编制质量Y=A+B〔分因素评估物资采购资金计划审核意见物资采购每月207内部营运方面监控采购计划的执行采购计划按时完成率采购计划按时完成金额／采购计划总金额采购记录、仓库收货入库记录和采购计划采购部每月〔208－214编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率208内部营运方面提高采购效率采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数／采购订单项总批数采购记录及仓库收货入库记录采购部每月209内部营运方面.1保证国际采购计划及时完成国际采购计划按时完成率国际采购计划按时完成金额／国际采购计划总金额×100%采购记录、仓库收货入库记录和采购计划国际采购每月210内部营运方面.1提高采购效率国际采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数／采购订单项总批数×100%采购记录及仓库收货入库记录国际采购每月211内部营运方面.1提高采购成本管理水平国际采购计划成本和实际成本差异率实际发生的国际采购成本／国际采购计划成本×100%采购成本帐户及预算资料汇总国际采购每月212内部营运方面.1提高采购价格管理水平比价采购执行率〔1－当期抽查中国际采购没有执行比价采购次数／国际采购总次数×100%采购单据国际采购每月213内部营运方面.1.1提高采购质量采购验收质量不合格率按产品验收不合格数量／采购总数量采购记录和采购质检报告国际采购每月214内部营运方面.1.2提高采购效率报关、审批等手续办理及时性与正确性当期差错、延迟次数差错情况统计表国际采购每月〔215－220编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率215内部营运方面.1.3提高采购效率组织安装、调试、验收的及时性1－延误组织安装、调试、验收次数／组织安装、调试、验收总次数×100%统计报表、验收报告提交时间记录国际采购每月216内部营运方面.1.4提高采购效率办理采购付款手续的及时率办理采购付款手续天数办理采购付款手续时间记录国际采购每月217内部营运方面.2保证设备采购计划按时完成设备采购计划按时完成率设备采购计划按时完成金额／设备采购计划总金额×100%采购记录、仓库收货入库记录和采购计划设备采购每月218内部营运方面.2提高采购效率设备采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数／采购订单项总批数×100%采购记录及仓库收货入库记录设备采购每月219内部营运方面.2提高采购成本管理水平设备采购计划成本和实际成本差异率实际发生的设备采购成本／设备采购计划成本×100%采购成本帐户及预算资料汇总设备采购每月220内部营运方面.2提高采购价格管理水平比价采购执行率〔1－当期抽查中设备采购没有执行比价采购次数／设备采购总次数×100%采购单据设备采购每月〔221－226编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率221内部营运方面.2.1提高采购质量设备验收质量不合格率〔1－当期设备验收未通过次数／设备验收总次数×100%采购记录设备验收报告设备采购每月222内部营运方面.2.2提高采购效率组织安装、调试、验收的及时性1－延误组织安装、调试、验收次数／组织安装、调试、验收总次数×100%统计报表、验收报告提交时间记录设备采购每月223内部营运方面.2.3提高采购效率办理采购付款手续的及时率办理采购付款手续天数办理采购付款手续时间记录设备采购每月224内部营运方面.3保证物资采购计划按时完成物资采购计划按时完成率物资采购计划按时完成金额／物资采购计划总金额×100%采购记录、仓库收货入库记录和采购计划物资采购每月225内部营运方面.3提高采购效率物资采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成批数／采购订单项总批数×100%采购记录及仓库收货入库记录物资采购每月226内部营运方面.3提高采购成本管理水平物资采购计划成本和实际成本差异率实际发生的物资采购成本／设备采购计划成本×100%采购成本帐户及预算资料汇总物资采购每月〔227－233编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率227内部营运方面.3提高采购价格管理水平比价采购执行率〔1－当期抽查中物资采购没有执行比价采购次数／物资采购总次数×100%采购单据物资采购每月228内部营运方面.3.1提高采购质量物资采购验收质量不合格率按产品验收不合格数量／物资采购总数量采购记录和采购质检报告物资采购每月229内部营运方面.3.2提高付采购效率办理采购付款手续的及时率办理采购付款手续天数办理采购付款手续时间记录物资采购每月230内部营运方面提高供应商管理水平供应商管理水平评估供应商管理水平评估结果供应商管理评估报告采购部每年231内部营运方面.1提高日常供应商管理工作水平供应商的管理〔按责任Y=A+B+C〔分因素评估工作记录、对供应商的交货期和品质状况的总结材料物资采购国际采购设备采购每季232内部营运方面.2提高供应商评价报告的编制水平供应商评价报告质量供应商评价报告质量评审结果供应商管理评估报告采购部综合管理与计划每季233内部营运方面.2提高供应商评价报告的编制水平供应商质量评价报告评估供应商质量评价报告评估结果供应商质量评价报告评估记录质量管理每年〔234－240编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率234内部营运方面.2提高供应商评价报告的编制水平采购品合格供方的质量凭证出具质量Y=A+B+C〔分因素评估采购品合格供方的质量凭证综合测试每年235内部营运方面.3提高供应商档案管理水平供应商档案资料完备率〔按责任已具备的供应商资料项目／应具备的供应商资料项目×100%供应商档案记录物资采购国际采购设备采购每季236内部营运方面提高对供应市场的洞察力采购供应市场研究报告Y=A+B+C+D〔分因素评估采购供应市场研究报告采购部每季237内部营运方面.提高采购数据统计分析水平采购数据的统计和分析报告质量Y=A+B+C〔分因素评估采购数据统计和分析报告采购部综合管理与计划每月238内部营运方面.1提高采购报表／报告准确率采购报表／报告正确率〔1－查出有误的采购报表数量／提交的采购报表总数×100%差错情况统计表采购部综合管理与计划每月239内部营运方面.2及时提交采购报表／报告采购报表／报告及时提交率〔1－延误提交的采购报表数量／提交的采购报表总数×100%采购报表提交时间记录采购部综合管理与计划每月240内部营运方面提高采购制单录入的水平〔241－247编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率241内部营运方面.1提高制单的及时性采购制单的及时性〔1－未按标准时间制单的次数／制单的总次数×100%单据提交时间记录制单录入每月242内部营运方面.2提高供制单的正确率采购制单的正确率〔1－查出有误的单据数量／提交的单据总数×100%差错情况统计表制单录入每月243内部营运方面.3提高ERP录入及时性ERP录入及时性〔1－未按标准时间录入的次数／录入的总次数×100%录入时间记录制单录入每季244内部营运方面.4提高ERP录入正确率ERP录入正确率〔1－查出有误的数据录入的次数／录入的总次数×100%差错情况统计表制单录入每月245内部营运方面.5提高付采购效率采购帐务处理出现差错、延迟次数采购帐务处理出现差错、延迟次数差错情况统计表制单录入每月246内部营运方面.6提高采购数据正确率与财务对帐的及时性〔1－未按标准时间对帐的次数／对帐的总次数×100%与财务对帐的时间记录制单录入每月247内部营运方面.6提高采购制单录入的水平物资数据库更新/维护质量Y=A+B〔分因素评估物资数据库更新/维护记录制单录入每月〔248－254编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率248内部营运方面提高仓储管理水平仓储管理评估仓储管理评估结果仓储管理评估记录采购部检验计量部每季249内部营运方面.1提高建账立卡及时性建账立卡及时性〔1－未按标准时间建账立卡的次数／建账立卡的总次数×100%建帐立卡时间记录库管每月250内部营运方面.2提高仓储管理水平账/卡/物一致性〔1－抽查账、卡、物不一致的数量／抽查的总数×100%仓储管理抽查记录库管每季251内部营运方面.3提提高库存管理水平,减少仓储损失库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100%库存盘点记录库管每月252内部营运方面.3提提高库存管理水平,减少仓储损失物资FIFO达成率FIFO达成次数／总发料项数×100%发货报表和库存报表库管每月253内部营运方面.3提提高库存管理水平,减少仓储损失仓储产品损坏率仓储产品损坏金额／仓储产品总金额×100％库存盘点记录库管检验计量部综合管理每月254内部营运方面.3提提高库存管理水平,减少仓储损失1年内过期的仓储产品金额当期期末库存产品中1年内过期的库存金额发货报表和库存报表库管检验计量部综合管理每季〔255－260编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率255内部营运方面.4提高库存动态表/出入库单据完成的及时率库存动态表/出入库单据完成的及时率〔1－未按标准时间提交库存动态表/出入库单据次数／应提交的总次数×100%库存动态表/出入库单据提交的时间记录库管每月256内部营运方面.5提高库存动态表/出入库单据完成的及时率库存动态表/出入库单据完成的及时率〔1－查出有误的报表、单据次数／应提交的总次数×100%差错情况统计表库管每月257内部营运方面3.5提高客户关系管理水平258内部营运方面保持向客户提供产品和服务时的统一行为模式统一产品和服务行为模式的执行率抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数销售和服务抽查记录生产经营部市场开发部每季259内部营运方面维护完备的客户信息和市场信息客户档案管理正确率〔按责任〔1－查出管理有误或未及时更新的客户资料项目／客户资料项目总数×100%客户档案管理检查记录生产经营部市场开发部每季260内部营运方面维护完备的客户信息和市场信息客户档案资料完备率〔按责任已具备的客户资料项目／应具备的客户资料项目×100%客户档案记录生产经营部市场开发部每季〔261－267编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率261内部营运方面.1维护完备的订户/交换单位/赠阅单位信息订户/交换单位/赠阅单位客户档案资料管理正确率〔1－查出管理有误或未及时更新的客户资料项目／客户资料项目总数×100%订户档案管理检查记录编务每季262内部营运方面3.6建立集团统一的销售管理制度集团销售管理制度的拟定与调整Y=A+B+C〔分因素评估销售管理制度、审核意见及反馈记录市场开发部每半年263内部营运方面3.7提高检验计量管理水平,保证质量264内部营运方面提高检验计量计划编制水平检验/计量计划编制、调整质量Y=A+B〔分因素评估检验计划检验计量部每季265内部营运方面提高检验/计量管理效率检验计量计划按时完成率实际按时完成检验、计量任务／计划完成的检验、计量任务×100%检验计划检验记录检验计量部每季266内部营运方面.1提高检验/计划的编制水平检验计划编制、调整质量Y=A+B〔分因素评估检验计划审核意见检验计量部综合管理每季267内部营运方面.1及时下达检验计划检验计划分解及时性在规定时间将周检验计划下达检验人员检验计划分解时间记录检验计量部综合管理每月〔268－274编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率268内部营运方面.2按期完成检验计划分配的检验任务按时完成率实际完成检验任务项数／分解的检验任务总项数×100%检验计划检验记录检验岗位每月269内部营运方面.2提高检验质量计量器具检验计划按时完成率实际按时完成检验任务／计划完成的检验任务×100%检验计划检验记录计量管理每月270内部营运方面.3提高检验质量错检/漏检率检验中发生错检、漏检项数／检验的总项数×100%检验记录差错情况统计表检验岗位计量管理每月271内部营运方面.4加强检验的过程控制检验规程执行率〔1－抽查中没有执行检验规程次数/抽查的总次数×100%检验规程执行抽查记录检验岗位计量管理每月272内部营运方面.5提高输入/输出的正确及时性检验输入/输出正确、及时性〔1－检验输入、输出延迟的次数/检验输入、输出的总次数×100%差错情况统计表检验岗位每月273内部营运方面.6保证检验报告的权威性检验报告出具质量Y=A+B〔分因素评估检验报告工作检查记录检验计量部综合管理每月274内部营运方面.7提高检验/试验资料管理水平检验/试验资料管理正确率〔1－查出管理有误或未及时更新的检验和试验记录数量／检验、试验资料总项数×100%检验/试验资料管理检查记录检验岗位计量管理每月〔275－281编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率275内部营运方面.8提高计量检验中自检规程编制正确、及时性自检规程编制正确、及时性〔1－自检规程编制有误、延迟的次数/编制的总次数×100%自检规程编制记录计量管理每月276内部营运方面.9计量仪器、设备的准确率计量仪器、设备的准确率〔1－检查中发现的不准确的计量仪器、设备/计量仪器、设备总数×100%计量设备检查记录计量管理每季277内部营运方面持续提高检验能力检验技术和标准、设备的改进检验技术和标准、设备的改进评估结果检验技术和标准、设备的改进评估检验计量部每季278内部营运方面维护检测设备检测设备完好率完好检测设备数/负责管理检测设备总数×100%检测设备维修保养台帐检验计量部每季279内部营运方面3.8提高基础条件保障服务的管理水平,保证科研生产的正常进行条件保障服务满意度公司员工对公司条件保障服务满意度评分的算术平均值部门合作满意度调查分管高管条件保障部每年280内部营运方面保证共用介质供应的计划性共用介质供应计划完成率共用介质供应数量／计划供应数量×100%公用介质供应计划条件保障部每月281内部营运方面.1加强共用介质供应成本管理水平共用介质计划成本和实际成本差异率实际发生的共用介质供应成本／共用介质计划成本×100%制造成本帐户及预算资料汇总条件保障部每月〔310－316编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率310内部营运方面提高环保管理水平,保证可持续发展环保管理水平通过环保认证与检查环保机构评审结果条件保障部每年311内部营运方面.1遵守国家环保法律法规违反国家环保法律法规被处罚的金额违反国家环保法律法规被处罚的金额环保部门处罚通知环保管理每月312内部营运方面.2广泛而深入的宣传国家环保法律法规环保法律法规宣传次数当期环保法律法规宣传次数工作记录环保管理每月313内部营运方面.3按期完成三废监测计划三废监测计划完成率实际完成的三废监测次数／计划完成三废监测次数×100%三废监测计划/三废监测记录环保管理每月314内部营运方面.4保证三废监测的质量抽查三废排放未达标次数当期抽查三废排放未达标次数三废排放抽查记录环保管理每季315内部营运方面.5积极协调处理环境污染事故/纠纷,建设损失环境污染事故/纠纷处理Y=A+B〔分因素评估环境污染事故、纠纷处理报告环保管理每季316内部营运方面.6提高环境影响评价报告质量环境影响评价报告质量环境影响评价报告评审结果环境影响评价报告评审记录环保管理每次〔317－323编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率317内部营运方面.7提高环保统计报表／报告正确率环保统计报表／报告正确率〔1－查出有误的报表数量／提交的报表总数×100%差错情况统计表环保管理每月318内部营运方面.6及时提交环保统计报表／报告环保统计报表／报告及时提交率〔1－延误提交的报表数量／提交的报表总数×100%环保统计报表／报告提交时间记录环保管理每月319内部营运方面提高水电维修、维护服务水平320内部营运方面.1提高公用的供水设备及管线完好率公用的供水设备及管线完好率完好公用的供水设备及管线数/负责管理输公用的供水设备及管线总数×100%公用的供水设备及管线检修记录水电维修主管/维修工每月321内部营运方面.1.1保证公用的供水设备及管线运行记录完整性公用的供水设备及管线运行记录完整性公用的供水设备及管线运行记录完整的记录数／应记录的记录总数×100%公用的供水设备及管线运行记录水电维修主管/维修工每月322内部营运方面.2提高水电气维修安装服务内部满意度水电气维修安装服务延迟投诉次数经查实的水电气维修安装服务延迟投诉次数投诉统计报告水电维修主管/维修工每月323内部营运方面.3提高水电气维修安装规章制度和操作规程编制质量水电气维修安装规章制度和操作规程编制质量Y=A+B〔分因素评估规章制度和操作规程审核意见水电维修主管每年〔324－330编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率324内部营运方面.4保证维修安装服务记录的完整性维修安装服务记录完整性维修安装服务完整的记录数／应记录的记录总数×100%维修安装服务记录水电维修主管维修工每月325内部营运方面.4提高水电气更新改造、维护项目完成率水电气更新改造、维护项目完成率实际完成的水电气更新改造、维护进度／计划完成的进度×100%水电气更新改造、维护进度报告水电维修主管维修工每月326内部营运方面提高工房管理水平工房管理评估工房管理评估结果工房管理评估条件保障部每季327内部营运方面.1提高工房的完好率工房关键设施完好率工房关键设施检查得分工房关键设施状态检查评分表工房管理每季328内部营运方面.2提高工房修缮服务的满意度工房修缮服务延迟投诉次数经查实的工房修缮服务延迟投诉次数投诉统计报告工房管理每月329内部营运方面.3提高规章制度和操作规程的编制水平规章制度和操作规程编制质量Y=A+B〔分因素评估规章制度和操作规程/审核意见工房管理每年330内部营运方面.4提高重大工房更新改造、维护项目完成率重大工房更新改造、维护项目完成率实际完成的重大工房更新改造、维护项目进度／计划完成的进度×100%重大工房更新改造、维护项目进度报告工房管理每月〔331－337编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率331内部营运方面.5提高预算管理能力实际基建、维修费用与预算的差异率〔实际发生的基建、维修费用／预算成本费用×100%费用明细科目及预算资料汇总工房管理每月332内部营运方面.6维护工房档案工房档案管理及时、正确率1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数×100%工房档案管理检查记录工房管理每月333内部营运方面提高设备管理能力334内部营运方面.1提高设备管理的制度化设备管理制度编制质量Y=A+B〔分因素评估规章制度和操作规程审核意见设备管理每年335内部营运方面.2提高设备维修的计划性设备维修计划编制Y=A+B〔分因素评估设备维修计划/审核意见设备管理每月336内部营运方面.3提高设备维修的满意度设备维修服务延迟投诉次数经查实的设备维修服务延迟投诉次数投诉统计报告设备管理每月337内部营运方面.4及时办理内部设备调拨手续内部设备调拨的及时性在规定时间内办理完调拨手续设备调拨记录设备管理每月〔338－344编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率338内部营运方面.6按期完成设备安装、调试与验收工作设备安装、调试与验收完成率实际完成的设备安装、调试与验收进度／计划完成的进度×100%设备安装、调试与验收进度报告设备管理每月339内部营运方面.7提高固定资产卡片/各类台帐记录的质量固定资产卡片/各类台帐记录的质量Y=A+B〔分因素评估台帐、检查记录设备管理每月340内部营运方面.8及时传递设备出入库单据设备出入库单据传递及时性按规定时间对处理完的单据进行传递出入库单据提交时间记录设备管理每月341内部营运方面.9提高报废设备的处理水平报废设备处理Y=A+B〔分因素评估财务帐目审核意见设备管理每次342内部营运方面.10及时办理电梯及液氮储存罐等设备的年检电梯及液氮储存罐等设备的年检及时性在规定时间内完成年检年检记录设备管理每年343内部营运方面.11提高设备档案的管理水平设备档案管理及时、正确率〔1－查出管理有误或未及时更新的设备档案数量／设备档案总数×100%设备档案管理检查记录设备管理每月344内部营运方面.12提高设备仓库的管理水平设备仓库管理水平设备仓库管理水平评分设备仓库检查记录/设备仓库管理水平评分设备管理每季〔345－351编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率345内部营运方面提高能源利用率及其它事务管理水平346内部营运方面.1提高能源利用率节能方案评估节能方案评估结果节能方案评估记录条保部综合管理每次347内部营运方面.1提高能源利用率节能方案实施效果节能方案实施后节约能源金额节能方案工作记录条保部综合管理每季348内部营运方面.2保障正常用水需要用水指标完成率实际取得用水指标／计划取得的用水指标×100%用水指标条保部综合管理每月349内部营运方面.3安全生产,防范安全隐患安全事故发生次数当期安全事故发生次数安全事故记录条保部综合管理每月350内部营运方面.4提高综合统计报表／报告正确率综合统计报表／报告正确率〔1－查出有误的报表数量／提交的报表总数×100%差错情况统计表条保部综合管理每月351内部营运方面.5及时提交综合统计报表／报告综合统计报表／报告及时提交率〔1－延误提交的报表数量／提交的报表总数×100%综合统计报表提交时间记录条保部综合管理每月〔352－358编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率352内部营运方面3.9提高建设项目管理水平建设项目管理水平评估建设项目管理水平评估结果建设项目管理水平评估记录分管高管建设项目办主任每季353内部营运方面提高建设项目预算管理水平建设项目概预算制定、调整质量Y=A+B〔分因素评估建设项目概预算报告建设项目办主任每季354内部营运方面.1提高单位工程预算管理水平单位工程概预算制定、调整Y=A+B〔分因素评估单位工程概预算建设项目计划管理每季355内部营运方面.2加强工程量和工程进度的审定工程量和工程进度的审定Y=A+B〔分因素评估工程量和工程进度的审定记录建设项目计划管理每季356内部营运方面.3保证工程顺利进行工程款项拨付及时性按规定时间拨付工程款项拨付时间记录建设项目计划管理每月357内部营运方面.4提高建设项目财务报表正确率建设项目财务统计报表／报告正确率〔1－查出有误的报表数量／提交的报表总数×100%差错情况统计表建设项目计划管理每月358内部营运方面.5及时提交建设项目财务统计报表／报告建设项目财务统计报表／报告及时提交率〔1－延误提交的报表数量／提交的报表总数×100%建设项目财务统计报表提交时间记录建设项目计划管理每月〔359－365编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率359内部营运方面保证建设项目按期完成建设项目计划完成率〔按节点实际完成的项目进度／计划完成的进度×100%建设项目进度报告建设项目管理办公室按节点360内部营运方面提高建设项目质量建设项目质量评估〔按节点按节点验收通过验收报告建设项目管理办公室按节点361内部营运方面提高建设项目过程中的招投标管理水平建设项目招投标组织水平Y=A+B〔分因素评估招投标文件建设项目管理每次362内部营运方面提高建设项目过文件资料管理管理水平建设项目文件资料管理及时、正确率1－查出管理有误或未及时更新的文件资料数量／文件资料总数×100%文件资料管理检查记录建设项目管理每月363内部营运方面减少建设项目过程管理差错延迟次数,保证建设项目顺利开展建设项目过程管理差错延迟次数当期建设项目过程管理差错、延迟次数差错情况统计表建设项目管理每月364内部营运方面3.10提高质量/标准化/安全管理水平365内部营运方面提高质量保证体系运行有效性质量保证体系有效性评估质量保证体系有效性评估结果质量保证体系有效性评估记录质量安全部每年〔366－372编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率366内部营运方面.1保证质量体系通过跟踪检查质量体系认证质量体系认证通过质量质量体系认证结果质量安全部每年367内部营运方面.2保证质量体系推进计划达成质量体系推进计划达成率实际完成的进度／计划完成的进度×100%质量体系进度报告质量安全部每季368内部营运方面.2保证质量体系推进计划达成质量体系认证质量体系认证通过质量质量体系认证结果质量安全部每年369内部营运方面3.10.内部质量审核的组织Y=A+B+C〔分因素评估内部质量审核计划、内部质量审核报告质量管理每季370内部营运方面.4提高管理评审的质量管理评审的组织Y=A+B+C〔分因素评估管理评审计划、管理评审报告质量管理每季371内部营运方面.5提高质量管理体系认知度质量管理体系宣贯效果评估Y=A+B+C〔分因素评估员工调查问卷质量管理每季372内部营运方面.6提高不合格品审理效果组织不合格品审理Y=A+B+C〔分因素评估不合格品审理记录质量管理每季〔373－378编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率373内部营运方面3.10.质量事故发生次数当期质量事故发生次数质量事故记录质量安全部每季374内部营运方面.7减少质量事故质量事故损失金额质量事故损失金额〔按责任质量事故记录质量安全部每季375内部营运方面.8提高质量体系文件/资料管理水平质量体系文件/资料管理水平Y=A+B〔分因素评估质量体系文件/资料管理抽查记录质量管理每季376内部营运方面3.10.质量统计分析报告正确率〔1－查出有误的质量统计分析报告数量／提交的质量统计分析报告报告总数×100%差错情况统计表质量管理综合测试每月377内部营运方面.10及时提交质量统计分析报告质量统计分析报告及时提交率〔1－延误提交的质量统计分析报告数量／提交的质量统计分析报告总数×100%质量统计分析报告提交时间记录质量管理综合测试每月378内部营运方面提高标准化管理水平企业标准化体系有效性评估企业标准化体系有效性评估结果企业标准化体系有效性评估记录质量安全部每年〔379－385编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率379内部营运方面.1提高企业标准化体系推进计划达成率企业标准化体系推进计划达成率实际完成的进度／计划完成的进度×100%企业标准化体系进度报告质量安全部每季380内部营运方面.1提高企业标准化体系推进计划达成率企业标准化体系评估企业标准化体系评估结果企业标准化体系评估记录标准化管理每半年381内部营运方面.2提高企业标准认知度企业标准宣贯次数企业标准宣贯次数员工调查问卷标准化管理每季382内部营运方面.2推进企业标准执行企业标准执行检查次数当期企业标准执行检查次数企业标准执行检查记录标准化管理每月383内部营运方面.3提高标准化文件/资料管理水平标准化文件/资料管理及时、正确率〔1－查出管理有误或未及时更新的文件、资料数量／文件、资料总数×100%档案管理检查记录标准化管理每月384内部营运方面提高安全监督管理水平385内部营运方面.1提高安全监督管理水平,减少安全事故安全事故发生次数〔按责任当期安全事故发生次数安全事故记录质量安全部每月〔386－392编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率386内部营运方面.1提高安全监督管理水平,减少安全事故安全事故损失金额安全事故损失金额安全事故记录质量安全部每月387内部营运方面.2提高员工安全意识开展安全宣传次数当期开展安全宣传次数安全宣传记录安全监督管理每月388内部营运方面.3按期完成安全检查计划安全检查计划完成率实际安全检查次数／计划检查次数×100%安全检查记录安全监督管理每月389内部营运方面.4按期完成安全检查计划安全隐患整改率当期整改的安全隐患／检查出的安全隐患总数×100%安全隐患整改记录安全监督管理每月390内部营运方面.5提高安全月报的及时性准确性安全月报编制及时性、准确性〔1－安全月报编制延迟、差错的次数／安全月报编制总次数×100%安全月报差错情况统计安全监督管理每月391内部营运方面.6提高安全事故处理水平,减少损失安全事故处理质量Y=A+B〔分因素评估安全事故调查报告安全监督管理每月392内部营运方面.7提高安全档案的管理水平安全档案管理及时、正确率〔1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数×100%安全档案管理检查记录安全监督管理每月〔393－400编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率393内部营运方面提高产品的质量管理水平394内部营运方面.1加强质量控制,提高产品交验合格率产品交验合格率验收合格的产品总数/产品交验总数×100%检验记录客户投诉记录专职验收代表每次395内部营运方面.2加强关键控制点的质量检查关键控制点的质量检查次数关键控制点的质量检查次数质量检验记录、工作记录专职验收代表每月396内部营运方面.3加强产品设计更改合规性检查设计更改合规性检查次数当期外贸产品的设计更改合规性检查次数检查记录专职验收代表每季397内部营运方面.4提高客户满意度封装及发运与合同条款匹配检查次数当期封装及发运与合同条款匹配检查次数检查记录合同条款专职验收代表每季398内部营运方面.4提高客户满意度外贸产品售后服务中的质量监督及时率〔1－质量监督延迟次数/质量监督总次数×100%监督检查记录专职验收代表每季399内部营运方面.5为合同签订提供专业支持合同条款谈判贡献度合同条款谈判中的贡献合同谈判记录专职验收代表每次400内部营运方面.6提高产品的质量管理水平验收档案管理及时、正确率〔1－查出管理有误或未及时更新的验收档案数量／验收档案总数×100%验收档案管理检查记录专职验收代表每月〔401－407编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率401内部营运方面3.11提高职能管理水平职能部门满意度公司员工对公司职能部门服务满意度评分的算术平均值部门合作满意度调查402内部营运方面提高人力资源职能服务的内部客户满意度人力资源服务满意度公司员工对公司人力资源服务满意度评分的算术平均值部门合作满意度调查分管高管人力资源部每年403内部营运方面.1提高员工工资/福利发放正确率员工工资/福利发放正确率〔1－查出有误的工资、福利发放人次／总的工资、福利发放人次×100%工资发放数量差错投诉记录薪酬福利管理每月404内部营运方面.2及时发放员工工资/福利员工工资发放及时率〔1－延误发放的工资人次／总的工资发放人次×100%工资发放延迟投诉记录薪酬福利管理每月405内部营运方面.3提高薪酬调查的水平薪酬调查报告评估薪酬调查报告评估结果薪酬调查报告评估记录薪酬福利管理每季406内部营运方面.4提高薪酬调整方案质量薪酬调整方案评估薪酬调整方案评估结果薪酬调整方案评估记录薪酬福利管理每次407内部营运方面.5及时提交绩效考核报告绩效考核报告提交及时率按标准时间提交的绩效考核报告绩效考核报告提交时间记录绩效管理每月〔408－413编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率408内部营运方面.6提高绩效考核报告质量绩效考核报告质量评级考核委员会对绩效考核报告的总体评级总经理办公会会对绩效考核报告的评级绩效管理每月409内部营运方面.7减少绩效考核中差错数绩效考核工作差错数当期绩效考核工作中发生的差错次数绩效考核报告更正记录绩效管理每月410内部营运方面.8提高员工考勤统计及时、正确率员工考勤统计及时、正确率〔1－员工考勤统计出现差错、延迟人次／当期员工考勤的总人次×100%员工考勤统计表差错投诉记录绩效管理每月411内部营运方面.9提高招聘效率招聘空缺职位所需的平均天数招聘空缺职位所需的平均天数招聘工作记录人力资源部综合管理每月412内部营运方面.10提高招聘效果招聘成功率成功招聘人数／当期需要招聘总数×100%〔注：成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘招聘记录和人事档案人力资源部综合管理每月413内部营运方面.11提高劳动合同管理水平劳动合同管理Y=A+B+C〔分因素评估劳动合同检查评价记录人力资源部综合管理每月〔414－420编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率414内部营运方面.12提高职称评审事务管理水平员工职称评审事务Y=A+B〔分因素评估职称评审材料、任职资格评审结果、工作记录人力资源部综合管理每月415内部营运方面.13提高职务说明书编修水平职务说明书的编修评估职务说明书的编修评估结果职务说明书的编修评估记录人力资源部综合管理每年416内部营运方面.14提高人事档案的管理水平人事档案管理及时、正确率〔1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数×100%人事档案管理检查记录薪酬福利管理每月417内部营运方面提高行政总务服务的内部客户满意度行政总务服务满意度公司员工对公司行政总务服务满意度评分的算术平均值部门合作满意度调查分管高管集团办公室每年418内部营运方面.1提高驻京办内部客户满意度代办事务处理质量Y=A+B〔分因素评估代办事务处理记录驻京办主任每季419内部营运方面.2提高公文行文规范度公文行文规范度公文出现明显差错次数差错情况统计表总经理秘书行政秘书每月420内部营运方面.3提高重要会议、重要活动的组织质量重要会议、重要活动的组织质量〔按责任Y=A+B〔分因素评估工作记录会议记录行政秘书研究室秘书每月〔421－426编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率421内部营运方面.4提高公司文件、通知、报告和领导讲话文稿的起草质量公司文件、通知、报告和领导讲话文稿的起草质量Y=A+B〔分因素评估差错情况统计表行政秘书每月422内部营运方面.5提高文件传递/催办及时性、准确性文件传递/催办及时性、准确性〔1－文件批转不及时次数、出现传递失误次数/公文批转次数、传递次数×100%差错情况统计表总经理秘书/行政秘书/研究室秘书每月423内部营运方面.6提高集团情况动态简报的及时性、准确性简报编制及时性、准确性〔1－简报编制不及时、不准确次数/应编制简报次数×100%差错情况统计表及简报行政秘书每月424内部营运方面.7加强维护,提高设备、设施完好率设备、设施完好率<驻京办>完好设备、设施数/全部设备、设施数×100%设备、设施维修保养台帐驻京办主任每季425内部营运方面.7加强维护,提高设备、设施完好率办公自动化设备完好率完好办公自动化设备数/全部办公自动化设备数×100%办公自动化设备维修保养台帐行政秘书文员每月426内部营运方面.7加强维护,提高设备、设施完好率密码通信设备完好率完好密码通信设备数/全部密码通信设备数×100%密码通信设备维修保养台帐机要秘书每月〔427－433编号方面关键成功因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率427内部营运方面.8减少办公用品保管、发放差错延迟次数办公用品保管、发放差错延迟次数当期办公用品保管、发放差错、延迟次数差错情况统计表行政秘书研究室秘书每月428内部营运方面.9提高公司史及公司大事记的整理与编撰质量公司史及公司大事记的整理与编撰质量公司史及公司大事记评价结果公司史及公司大事记评价记录行政秘书每季429内部营运方面.10及时完成总经理交办工作总经理交办工作完成的及时性总经理催办次数工作记录总经理秘书每月430内部营运方面.11提高高管行程安排能力高管行程安排质量Y=A+B〔分因素评估高管行程安排记录总经理秘书每月431内部营运方面.12提高行政接待内部客户满意度行政接待满意度公司领导、相关部门对公司行政接待满意度评分的算术平均值部门合作满意度调查驻京办主任机要秘书每季432内部营运方面.13提高行接待及礼宾活动管理水平公司接待及礼宾活动管理重大活动、礼宾及外事接待活动出现差错项数差错情况统计表总经理秘书机要秘书每月433内部营运方面.13.1提高研究室行接待及礼宾活动管理水平室内接待及礼宾活动管理重大活动、礼宾及外事接待活动出