过程审核报告(范本模板)

达尼特材料DaneatMaterials 表单文件

过程审核报告体系内部审核掌握程序

DNT/Q－M06－Fo.028 版本：01/4过程，提升过程质量水平.审核范围：审核各制造过程。审核依据：ISO/TS16949：2009标准、提问表〔VDA6。3过程审核〕、程序文件、三级文件、过程审核检查表、顾客需求等.审核组长：方建杰审核组员：王巧、詹福兴、梁长伟、孔彩霞、夏志云过程审核综述：本次过程审核是本公司2013年度第一次例行过程审核，审核小组由6人组成,本次过程审核家的共同努力，使本次过程审核活动按打算圆满完成。核，包括押出、贴合、复合、退火\延长、分层、分切过程。610项。一、严峻不符合项1、在开发跟量产之间的交接比较混乱，SOP、参数表等在现场可得，但无统一的交接过程，也没有交接的相关记录。2,SOP和检验SOP。34,《应急打算掌握程序》4。1。1。1中的应急打算无落实。5.达尼特材料DaneatMaterials 表单文件

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DNT/Q－M06－Fo.028 版本：02/46A等PP膜的厚度规格为15±0.5um，但所使用1um。二、 一般不符合项1,201211月觉察的PE料包装破损，无状态标识无隔离。2、产品或过程变更没有受控。如：3。6签发版参数表，但无参数变更的记录。2、制程中断后的复线，没有得到批准。如：RD借机后,制造重进入量产,无证据证明复线得到批准。34、现场制程件的存放无标准，仅有现场标识，且不包含全部状态,存在混料或错用料的可能.5、《制造过程掌握程序》42明确“资材课计算原材料数量，配发生产原料给制造课领取无配发记录和配发的事实存在，制造课的领取也没有有效的三级文件进展支持。6、,不符合人机工程学与不铺张原则;另,押出7、询问现场作业人员，对产出良率目标不了解，现场也无相关的记录、要求等文件.8、产品或制程消灭偏差时,没有对缘由进展彻底分析，如：3.11PE产出有膜线，工艺课通过降机速进展解决，未能分析根本缘由，也无相关的记录。9.三、 建议改进项：1、三级SOP文件、四级记录表单均存在手写修改无签名确认的状况，建议赐予标准;如：2013。SOP4页消灭手写修改无任何人签名确认。延长开关机点检表画改无签字。2、各类四级表单填写不完善，缺少三级文件约束.如押出站的设备点检存在无日期、无时间、无确认人员。分切的换线记录表卷料等级未填写、领班确认不准时。复合开关机点检表内容,现场作业人员与工程人员理解不全都。33.19威智试验的参数表无签核。复合机参数表无核准者签字。4SOP不详尽或与其他文件不统一.SOP在参数设定局部提及锥度调整，但无量化作业达尼特材料DaneatMaterials 表单文件

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DNT/Q－M06－Fo.028 版本：03/4SOP中未说明延长工序与退火工序的转换如何作业。SOP中为压辊，但参数表中对同一设备部件称为上、下轮.SOP吸料预备“〔SOPSOP作业可以实现标准〕56RD借机相关记录缺失,21RDF分切站借机，仅在排程上表达，并未对借机过程进展过哪些动作、是否复原以及确认等做出任何记录。7、四级表单设计与现场实际状况不符.如分切机台的开关机点检表,表格上打印了日期，一天仅设计了一点点检填写，但实际状况为，分切机台可能存在一天开关屡次的状况.8300—400mm幅宽参数,但现场找310mm幅宽的作业记录。过程审核结论：等文件、记录表单落实极差。本次过程审核提出的不符合项按规定在2013年04月3组进展验收并对订正措施有效性进展评审和结案确认。审核报告分发范围：审核报告附件:130322—01130322-25审核小组签字：总经理： 治