中石化全套内部控制系统制度13原油配置、运输业务流程

可编辑可编辑精品精品1.3一、 业务目标经营目标保证原油资源按打算安全、准时、保质保量地运输合规目标原油运输合同符合合同法等国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。11.1

自有油田、不能按打算供给原油资源，进口原油和海洋原油不能按打算到港，运输资源不落实。运输方案不合理，资源集中到港、到站，不能准时组织运输。运输、储存过程中发生单货不符、被盗、运输事故毁损、运输损耗过高等造成原油损失。运输事故造成环境污染，导致惩罚和赔偿。原油运输流程不合理，造成运费增加。未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。合规风险原油运输合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。11.1

业务流程步骤与掌握点连接落实原油资源生产经营治理部与自有油田、、中国海洋石油和外贸代理公司业务部门连接落实需要运输的原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期〔船期〕。1.2 生产经营治理部编制股份公司自有油田月度原油销〔子公司执行。编制资源配置、运输打算生产经营治理部依据年、季度生产经营打算中的原油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运态，编制股份公司月度原油资源配置打算，并结合分〔子〕公司原油库存状况，编制股份公司月度原油资源运输打算。股份公司月度原油资源配置、运输打算按规定权限审批后下达分〔子〕公司执行。由于市场变化或生产事故等因素的影响，需调整原油资源配置、运输打算，由供油单位或受油单位向生产经营治理部提出建议，生产经营治理部应依据分〔子〕公司生产状况和运输动态，提出月度原油资源配置、运输调整打算，经分管副主任审批后，向有关分〔子〕公司下达原油资源配置、运输调整打算，并负责向有关运输部门连接运输变更事宜，保证分〔子〕公司正常生产。生产经营治理部依据对原油运输流程现状的分析和运输本钱测算提出优化运输流程的建议，经分管副主任审批后组织落实，降低原油运输及中转费用。连接落实运输方案生产经营治理部业务经办人员依据月度原油资源配置运输打算，经生产经营治理部主任授权后，向铁道部、交通部等有关运输部门申报运输打算，了解各运输企业的运行状况，连接运力。生产经营治理部负责审核各外贸代理公司上报的下月进口原油到港预报和海洋原油到港预报，了解中转港口运行动态后，安排进口原油、海洋原油到港中转方案，经生产经营治理局部管副主任审定签发后，下达有关分〔子〕公司并通知相关港口执行。生产经营治理部依据自有油田原油销售打算，结合油田生产运行状况，制定管道储运分公司输油及销油打算，按规定权限审批后，下达执行。生产经营治理部依据有关原油运输政策及市场变化，提出原油中转和运输费用商谈方案，组织有关单位与港口、运输等部门协商运输、中转费用，降低原油运输及中转费用。各油田分〔子〕公司的销售部门依据股份公司下达的原油销售打算和原油资源运输打算，结合生产实际运行状况，按进度向受油单位发油。各炼油化工分〔子〕公司的原油选购部门负责与有关港口、运输部门连接月度打算执行中的原油具体装运及中转事宜。签订运输劳务合同各炼油化工分〔子〕公司原油选购部门依据股份公司下达的配置打算和运输打算提出各自的月度原油运输执行打算，经分〔子〕公司分管副经理审批后，与各有关原油运输部门落实原油具体运输及交货日期；依据原油选购合同和月度原油运输执行计划，关部门。原油资源的损耗和统计治理原油验收入库参见《1.1原油选购业务流程》掌握5.1-5.4。途耗、储耗参见《1.1原油选购业务流程》掌握点8.3。原油资源完成月报参见《1.1原油选购业务流程》9.1。日常运行监管生产经营治理部建立原油中转港口动态表、原油运输运行动态表，通过日跟踪系统随时把握原油到港及各运输企业的动态，协调月度打算执行当中的原油发运、中转及运输等问题，协调解决交接中消灭的计量和质量纠纷，确保分〔子〕公司运输打算的均衡执行。〔子水上溢油事故，马上按规定程序上报，并启动应急预案。四、 相关制度名目(制度后标号为《内控手册配套规章制度汇编》名目索引号)关于印发《化工股份原油治理方法的通〔石化股份生[2007]419号1.5.7关于印《关于原油储罐清罐和落地原油处理的规定〔暂行〕》的通知〔石化股份炼原[2000]16号〕 2.15.9关于转发中华人民共和国铁道《关于加强石油运输治理的通知》的通知〔石化股份生原[2003]3号〕 2.5.1关于印《化工股份合同治理实施细〔试行的通〔石化股份法[2003]419号〕 1.12.1 关于印《化工股份关于签订原油交接计量、结算协议的指导意见》的通知〔石化股份生[2004]359号〕 1.5.3 〔暂行〕》的通知〔[20