娃哈哈纸箱供应商现场审核要求

娃哈哈纸箱供给商现场审查要求敬爱的供给商：我司将对贵司在以下几个方面进行现场审查，请做好有关准备。现场审查过程中，生产、销售、质检有关人员一定在场。一、商务部分审查内容项目审查内容客户构造随机抽查前三个月的销售报表，查察合作客户销售状况查察财务报表或与客户销售人员交流，知悉这一年度每季度销售额公司资本状况财务状况原料采买的付款方式公司职工薪资及福利收入状况合作意向公司内部团队合作状况销售在公司的地位二、现场部分审查内容项目审查内容厂房按生产工艺流程及需求能否合理部署生产区能否有与规模相适应的面积和空间部署设施物料，便于生产操作，寄存物料、中间品、待验品和成品生产生产线、印刷、模切、后道等现场能否洁净整齐，流程顺畅现场在线地区线能否清楚，且地区线的区分能否切合厂房布局与产品工艺流程能否有设施养护制度文件设施能否洁净整齐且使用状态完满原料库房能否洁净整齐，地区线能否清楚且设置合理，温湿度能否适合且通风，能否有顺原料畅的通道运送原纸原纸能否分类明确，每卷纸包含残卷能否都有明确的表记卡，内容包含产地、品牌、幅宽、库房重量、检测指标（环压指数、耐破指数、水分等）合作供给商能否有“娃哈哈专用”的表记专区表记卡内容齐备，有客户名称、规格品种、下道工序、查验状态、生产批号或订单号，得半成2分，缺一项扣0.5分，扣完为止品库半成品能否堆放齐整，堆放3天以上能否有防尘举措能否有不合格品寄存区，能否有混放状况成品成品库能否干燥通风，堆放齐整，堆放3天以上能否有防尘举措成品能否按类进行堆放，并做到离地、离墙寄存库房表记能否齐备，并能按批号供给出相应的成品检测报告单能否有足够的发货平台，发货平台能否有防雨功能包装发货产品能否按客户要求进行包装运输能否有规范的运输团队车辆，能按客户要求进行装车卸货并实时送货三、质量部分审查内容项目审查内容人员配置能否有专职检测和在线巡逻人员，能否熟习各项标准操作在线每个重点质控点能否都有操作规范规范记录每个重点质控点能否都有巡逻记录印刷能否有首检确认制度、记录及留样产品能否有纸或纸板等有关国家标准，能否有合作供给商与客户的标准或依照供给标准商与客户要求制定的内控标准文件管理文件能否齐备，包含原纸进厂、过程验、成品查验、出厂报告、不合格品办理、售后及退货办理等规范检测查验仪器能否切合年审要求规范质检人员能否能娴熟操作仪器实验室颜色实验室能否有各生产品种的纸箱颜色标准样，且样箱保留完满，按期给机台更标准样新样箱原纸进厂查验记录能否齐备且记录中各项目的单位正确，包含定量、水份、环原始压指数、耐破指数、耐折度且有判断结果记录成品查验记录能否齐备且记录中包含外观、边压强度、耐破度、胶印箱的耐磨性能、提手克重及拉力等，并依照查验记录开具成品查验报告质量追忆报告单能否能追忆到成品记录，各工序巡逻记录、原纸记录等不合格处理能否对在原资料及生产过程和成品中出现的不合格品进行处理，并有处理记录现场成品抽检抽检成品库内合格纸箱进行现场测试注意事项：1、现场审查中我司审查人员有可能会要求贵司供给有关资料或要求有关人员回答问题，如贵司不予配合，将直接判断不合格。2、自查表内容请依据实质状况在自查结果一栏中填写有或没有，我司现场审查人员来审查时需要提交，如不可以供给，将直接裁减。自查表项目分类审查内容自查结果资料证件营业执照、税务登记证印刷允许证幅宽≥2.5m，五层及以上2.0m≤幅宽＜2.5m，五层及以上瓦楞生产线幅宽＜2m，五层及以上水印入口设施国产设施水印印刷机入口五色或以上国产五色及以上生产幅宽≥1400mm，5色及以上德国罗兰、海德堡、高宝胶印机设施印刷机幅宽≥1400mm，5色及以上其余品牌胶印机胶印类1000mm≤幅宽＜1400m，5色及以上胶印机协助设施单面瓦楞生产线自动贴面机高网柔印瓦楞生产线3层及以上瓦楞纸板生产线入口印刷机或预印类印刷机国产印刷机其余设施UV上光机自动覆膜机平压平自动模切机带钩底的全自动糊箱机不带钩底的自动糊箱机自动