IATF16949技术文件管理程序

版本编制日期编制记要备注A/0新版编制批准审核编制1）技术文献发放准时率99%以上。2）每六个月检查管理工作技术文献管理程序产品变更程序技术性文献编号措施技术性文献格式产品图样、工艺文献、工艺装备图样、更改告知单、技术原则及技术告知保证技术文献的有效性、统一性和对的性1）技术文献发放准时率99%以上。2）每六个月检查管理工作技术文献管理程序产品变更程序技术性文献编号措施技术性文献格式产品图样、工艺文献、工艺装备图样、更改告知单、技术原则及技术告知保证技术文献的有效性、统一性和对的性文献管理控制过程乌龟图1.目的：规范技术性文献的管理，保证技术性文献得到有效控制，保证其对的性、有效性、统一性。2.范围：本管理规范合用于我司所有技术性文献的管理。3.职责：3.1技术部是企业技术性文献的归口管理部门；负责编制文献，负责对企业内各单位保留和使用的技术性文献进行监督、检查和考核。3.2销售部负责外来技术性文献的接受，并保证所接受的技术性文献的对的性、有效性、完整性。3.3各单位负责编制文献并对其保留和使用的技术性文献的有效性、统一性、对的性负责。4.有关术语和定义：4.1技术性文献：指产品图样、工艺文献、工艺装备图样、技术性文献更改告知单、技术原则及技术告知、平面布置图和机床基础图等文献。4.2技术性文献可以分类为：(1)外来技术性文献：指企业采用的国标、法律法规以及顾客提供的技术性文献。(2)企业技术性文献：指我司设计、编制的技术性文献。5.技术文献控制工作流程及工作流程阐明：5.1工作流程(见图表)作业流程权责单位/领导表单文献编写文献编写/修订/外来文献接受NONO审核审核YESNOYESNO同意同意文献标识YES文献标识YES新文献发放，旧文献回收新文献发放，旧文献回收使用单位文献使用单位文献接受体系内审文献实行文献实行反馈反馈更新评审更新评审文献清理或废止文献存档文献清理或废止文献存档各单位各单位授权人员/单位主管领导资料员资料员使用单位资料员使用单位使用单位编制单位使用单位使用单位技术性文献接受记录JL/PJ09-Z技术文献发放表JL/PJ09-Z有效（技术）文献目录清单旧技术性文献回收处理登记表JL/PJ12-Z技术性文献借还登记表JL/PJ11-Z旧技术性文献回收处理登记表JL/PJ12-Z5.2文献控制工作流程原则序号流程块工作内容或原则1文献编写/外来文献接受1．各类技术文献由技术部或车间编制或修订2．外来的技术文献由销售部接受，销售部再转发到技术部2文献审核各类技术文献的审核按附表1规定的人员执行外来的技术文献由技术部有关人员评审其内容、发放范围等；技术更改告知单在2个工作日内完毕，其他技术文献在5个工作日内完毕3文献同意各类技术文献的同意按附表2规定的人员执行外来的技术文献由技术部技术主管同意后发放，在2个工作日内完毕4文献标识各类技术文献的标识按附表3执行5文献发放1．外来产品图样：原件由技术部存档，图纸数量局限性时，容许发放复印件给使用单位。2．外来技术告知和产品图样更改告知单：通过企业的OA办公系统中的工作流程下发，由各单位自行打印。3．企业技术性文献：各单位设计的技术性文献，由各单位根据需要复印对应的份数，并按附表3的规定进行文献标识。1．外来技术性文献由技术部资料员负责发放；特殊状况下，可以经技术部主管同意并且办理有关手续后容许进行发放。2．各单位资料员或兼职资料员负责发放本单位编制的技术性文献；发放时必须填写“技术性文献发放表”。3.各单位资料员或兼职资料员负责接受技术性文献，接受时须在发放文献单位的“技术性文献发放表”上签字确认。通过OA发放的电子版技术性文献除外。4．技术性文献发放单位、份数1)工艺文献发放单位、份数按《工艺文献发放表》（附录1）发放。2）其他技术文献按《技术文献发放表》（附表2）发放。3）特殊状况需要技术文献时，填写《技术文献需求申请表》，由需求单位的主管领导审核，技术部主管同意，保密的技术资料需要总工程师同意。5.发放技术性文献时，应坚持以旧换新的原则，旧文献回收后作封存处理；如需作参照留用，必须盖上“作废”印章。旧文献回收处理应填写《旧技术性文献回收、处理登记表》予以登记立案。6使用单位接受各单位资料员接受技术性文献时应确认文献的有效性，非有效版本拒绝接受。有效版本的签字、印章必须齐全，签字、印章不全为非有效版本7文献实行1.各单位资料员告知各单位的技术员阅读技术性文献；2.各单位技术员处理接受的技术性文献，并更改有关的技术性文献；3.各单位实行技术性文献的规定；8反馈和评审1.各单位在实行过程中出现的问题向文献编制单位反馈；2.编制单位负责处理反馈的问题，评审技术性文献，有必要时，可以更改本来的技术文献。9文献存档1.技术性文献按照“谁编制、谁负责”的原则归口管理及归档保留，即各单位编制的技术性文献，由各单位负责归口管理和归档保留。2.技术性文献按产品型号和文献性质分类、编号、建卡、编目、入档寄存。存档的技术性文献必须保证：1）所有技术性文献清晰、无破损、无丢失。2）各类技术性文献有效、对的、统一。3.技术性文献有下列情形之一，资料员可拒绝存档。1）文献不清晰、破损、有污迹的。2）明细表与工艺文献不统一的。3）标题栏填写不完整的。4）签字、印章不全或不清晰的。5.技术性文献，只供使用单位的技术人员、质管员、检查员及技术部工艺人员可以查阅有关资料，操作人员可以查阅与本岗位有关的技术资料。企业其他不有关人员需要查阅时，必须经车间主任、或总工程师同意。非资料员借阅时必须办理借阅手续，借出、收回都应有记录。6.所有的技术性文献未经技术部经理同意，不得带出企业外面使用。外来人员未经总经理或总工程师同意，不得查阅、调借、复印需保密的技术资料。7.有关顾客的信息，在没有得到顾客同意的状况下，不容许泄漏给第三方。更改：1.技术性文献的更改遵照“谁编制，谁更改”的原则。即一般状况下，由编制、设计技术文献的单位，负责安排有关人员编制更改告知单，并由有关人员进行审核、同意。技术性文献换页时也需下发更改单予以阐明。2.技术性文献更改时，纸版和电子版的都必须进行更改。3.技术告知不容许划改，如内容有变，则须重新编制。并在新编制的技术告知内注明对原技术告知的处理意见。4.企业技术原则不容许划改，如须更改，则须编制技术性文献更改告知单，进行换页或换版。8文献清理或废止技术部每年组织有关单位对所有技术性文献进行清理，将临时不用和过时不用的技术性文献进行封存或销毁处理。作销毁处理的过时或作废技术性文献必须列出清单，写出汇报，经技术部经理审批后执行。表1：序号技术性文献编制审核同意1产品图样按QG/PJ304-Z《产品设计管理规范》的规定实行。2工艺文献按QG/PJ305-Z《产品工艺设计管理规范》的规定实行。3工艺装备图样由技术部或各车间技术人员编制有审核资格的技术人员审核技术部经理或车间主任同意4技术告知和技术性文献更改告知单、由技术部或各车间工艺设计人员编制有审核资格的工艺设计人员审核，技术部经理或车间主任同意。5企业技术原则由技术部编制，技术部主管或主任工程师审核，技术部经理同意。6平面布置图和机床基础图由技术部组织设计，必要时委托车间进行设计技术部主管或主任工程师审核，车间技术主管审核，技术部经理同意。表2：序号技术性文献标识1外来产品图样原件及复印件需要加盖企业用图章、发文日期章；各车间用图加盖单位用图章，如“冷工车间”、“冲焊车间”等2企业产品图样盖如下印章成为有效版本：1)根据生产类型盖用途章_____“试制”、“小批试制”、“定型”3)发文日期章_____“××××年××月××日”。4)企业用图章_____“玉柴配件制造企业用图”。各车间用图加盖单位用图章____如“冷工车间”、“冲焊车间”、“准备车间”等。3工艺文献1)根据生产类型盖用途章_____“试制”、“小批试制”、“批产”。2)发文日期章_____“××××年××月××日”。各车间使用的工艺文献加盖单位用图章____如“冷工车间”、“铸造车间”等。4工艺装备图样1)发文日期章_____“××××年××月××日”。2)企业用图章_____“玉柴配件制造企业用图”或单位用图章_____如“冷工车间”。5技术原则加盖“受控”印章成为有效版本。6技术性文献更改告知单和技术告知一般不用加盖印章7平面布置图和机床基础图1)发文日期章_____“××××年××月××日”。2)企业用图章_____“玉柴配件制造企业用图”或单位用图章_____如“冷工车间”。6.有关文献/数据序号文献编号文献名引用处1QG/PJ304-Z产品设计管理规范2QG/PJ305-Z产品工艺设计管理规范3QG/PJ302-Z技