ISO9001供应商管理程序文件

ISO9000质量管理体系程序文献供应商评价和采购管理程序编制：eq\o\ad(版号,)：审核：编制日期：同意：生效日期：1目的对采购过程及供方进行评价和控制，保证所采购的产品符合规定规定。范围（1）原则品。（2）加工品权责3.1销售部：负责下达客户订购的货品3.2采购部：负责物资的采购实行3.3品质部：负责对物资采购的验收原则的制定及采购回物资的验证和标识3.4物流部：负责对采购物的收发和管理3.5仓库：负责对在库品的管理工作程序：5.1供应商的调查5.1.1采购部门根据企业销售部的需求向故意向的供应商发出《供应商评鉴表》。5.1.2搜集各有关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与我司需要的供应商洽谈。5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织有关人员去供应商处进行实地考核调查。5.1.4根据供应商的资料或实地考察状况进行综合分析并作好记录。5.2供应商的评价5.2.1根据供应商提供的资料、考察状况或“样品”检测或试验记录进行全面分析。5.2.2质量体系的规定从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际状况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。5.2.3根据初选的供应商的多次送货、质量、价格、交付、售后服务等状况来确定合格的供应商5.3供应商的选择5.3.1质管部对供应商的来料每次均要进行检查或试验，并填写《材料检查记录》。5.3.2根据供应商的产品验证记录及交期和售后服务状况，从中确定选择合格的供应商。5.3.3通过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。5.3.4企业对各重要的合格供应商同步应保持两家或两家以上，以利于企业生产和发展。5.4供应商的辅导5.4.1为了实现组织质量方针和质量目的，满足产品或顾客规定，本着互利互惠的原则，对那些提供重要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。5.4.2根据有关记录，如某种原材料的供应商的产品持续三次都不合格时，应告知供应商限期改善，否则，从《合格供应商名册》删除。5.4.3本着对供应商互利互惠的原则，品质部、采购部应对供应商进行分析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和协助其改善。5.4.4如因多种原因，供应商物资超过三次（一季度）不合格且又无改善效果时，应把该供方从《合格供应商名册》中删除，并告知其有关部门。5.5采购资料严格按照我司产品目录的技术参数进行采购。5.6采购计划5.6.1采购计划是根据销售成交订单进行严格采购的5.6.2采购计划应清晰地阐明采购物资的规定，包括：名称、规格、型号、数量、计量单位、等级、质量规定或技术阐明、时限等。5.7采购协议5.7.1对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购协议，并双方单位加盖公章后生效5.8采购产品的验证5.8.1对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由品质部进行验证工作。5.8.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由品质部与供应商联络调换、返工等措施处理，如仍然达不到企业质量规定，由采购部负责退货。5.9采购管理5.9.1交货期管理：采购人员根据需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。5.9.2催货管理：采购人员与供方协约定案后的交货日期为基准，根据需求单位之状况进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货日，再进行催货。5.9.3交货期变动：采购订单或采购协议确认后，供方遭遇不可抗拒之天灾或其他原因无法准期交货时，采购与销售部门及供方重新协调交货期，并于采购订单或采购协议上做注明。5.9.4价格管理：采购人员根据材料、规格、交货期、数量及过去采购记录经询价、比价、议价后，在可接受的合理范围内，经主管领导核准后，即可向供方进行采购。5.10采购作业程序5.10.1采购文献的接受：采购人员接获客户成交订货单。5.10.2询价作业：采购人员接受成交订单后，向供应征询价格及货期。5.10.3比价作业：询价作业后，如也许的话需二家以上的供方提供报价，以利比价作业进行，并选择品质、成本、交货期、售后服务等符合企业规定之供方。5.10.4议价作业：数量货金额交大的产品需与供应商进行议价。5.10.5订购作业：询价、比价结束后向供应商正式下达采购订单。5.10.6订单变更：已发出的采购单有取消或内容更改情形发生时，应由销售部人员在原销