IATF16949生产件批准控制程序含乌龟图

生产件同意控制程序（IATF16949-）1 目的保证企业有关部门对的理解顾客工程设计规范的所有规定，证明我司具有按规定的生产节拍提供满足顾客规定的产品潜在能力。2 范围新的和更改正的产品/过程以及《PPAP参照手册》1.3节所规定的所有状况。3 定义无4 职责4.1 技术部负责产品/过程开发和更改。4.2 技术部负责与顾客获得同意联络（也可委托业务部进行）。4.3 技术主管经理负责生产件同意有关文献的同意。4.4 各有关部门负责生产件同意文献的拟制或填报（参见5.2.2“保留/提交规定表”）。4.5 技术部负责内部承认。5 程序内容5.1总则针对《PPAP参照手册》1.1和1.3规定的多种状况，在首批产品提交顾客前，均应进行生产件同意。如顾客放弃同意，则技术部应记录放弃的有关内容，并启动内部承认程序（参见5.6条）。5.2 提交等级5.2.1 提交等级由顾客确定，一般等级3作为默认提交等级。5.2.2 保留/提交规定表及提供部门。提交等级序号要求提供部门1产品设计记录RSS★R技术部2工程更改文献（如有）RSS★R技术部3顾客工程同意（如有）RRS★R技术部4设计FMEARRS★R技术部5工艺流程图RRS★R技术部6工艺FMEARRS★R技术部7尺寸检查成果RSS★R品管部8材料性能试验成果（规定期）RSS★R品管部9初始工序分析RRS★R技术部/品管部10测量分析研究RRS★R品管部11试验室的资格证明文献RSS★R技术部12控制计划RRS★R技术部13零件提交保证书SSSSR技术部14外观同意汇报（AAR）（如有）技术部15散装材料规定审核单（如有）技术部16产品样品RSS★R技术部17标样技术部18检查辅具（如有）RRR★R品管部19符合顾客特殊规定的记录（如有）RRS★R技术部注：S:必须向顾客指定的产品同意部门提交，并在对应场所（包括制造场所）保留一份记录或文献复印件。R:必须在对应场所（包括制造场所）保留，当顾客代表规定期，可随时提供。★:必须在对应的场所保留，根据顾客的规定随时提交。5.2.3 技术部应搜集并检查上述资料的完整性和对的性（提交资料必需两级或两级以上审核），经技术主管经理同意后，按顾客规定递交。5.2.4 由于内部需要，当内部原则高于客户原则时，产品及资料均要按照最高规定提交。5.3 过程规定5.3.1 技术部必须保管好有关提交顾客同意产品的所有设计记录，包括设计FMEA资料。必要时，满足“授权工程更改文献”和“工程同意”的规定。5.3.2 技术部应针对“同族”产品，分别设计一份工艺流程图，并加以工艺流程的描述。5.3.3 对于同族相似产品的制造工艺，一份DFMEA和PFMEA均可合用。5.3.4 针对每个独立的加工过程，品管部均应提供尺寸检查的成果。如顾客有原则样品规定，技术部应按顾客规定保留样品，否则应具有顾客同意部门书面放弃的证明。5.3.5 当顾客有规定提交产品性能或功能试验成果时，品管部试验室应顾客的规定进行性能测试。5.3.6 如存在我司无能力测试的项目，品管部应联络有资格的第三方试验室进行性能测试，并保留测试成果。5.3.7 初始工序分析5.3.7.1 品管部应协助技术部进行测量系统分析来理解测量误差对研究测量成果的影响。5.3.7.2 对于计量特性数据，进行Ppk测定。当Ppk>1.67时，该过程满足顾客规定；当1.33≤Ppk≤1.67时，该过程目前可接受，但还仍需改善，如在批量生产前尚未改善，则需更改控制计划；当Ppk<1.33时，该过程没有到达规定，应形成纠正措施计划并实行，否则应增长检查频次。5.3.7.3 假如工序能力无法提高，技术部必须告知顾客，同步提交纠正措施计划并承诺进行100%全检，直至Cpk或Ppk值到达或超过1.67。5.3.8 品管部应编制“试验室手册”，阐明试验室范围，阐明试验室方针，并承诺试验室遵照ISO/TS16949有关的规定。5.3.9 技术部应制定“同族”产品的控制计划，规定所有过程控制内容，制定完毕后需组织各部门进行评审；5.3.10 圆满完毕了所有规定的测量和试验后，技术部应填写“零件提交保证书”（PSW），必须注明日期、职务和电话号码，同步注明发运零件的重量，除非顾客有特殊规定，否则应以kg表达，并保留到小数点后四位。该重量不包括运送保护装置、装配辅具或包装材料。5.3.11 如顾客指定本厂产品为外观件，则应提交外观同意汇报。5.3.12 假如顾客规定，在提交PPAP文献的同步，应提供产品专用检查辅具。5.3.13 顾客特殊规定技术部应保留与顾客特殊规定有关的所有记录（参见《PPAP参照手册》第三版第2部分）。5.3.14 无需告知顾客的状况，参见《PPAP参照手册》第三版第Ι.3.3部分。5.4 提交状态5.4.1完全同意5.4.1.1指产品满足顾客的所有技术规范和规定。因此，业务部可根据顾客计划部门的定货计划按量发运产品，本厂应力争完全同意。5.4.2临时同意5.4.2.1 容许按限定期间或产品数量运送产品，有两种状况：a） 已明确影响生产同意不合格的主线原因。b） 已准备了一份顾客同意的临时同意措施计划，为获得“完全同意”需再次提交。5.4.2.2 获得临时同意时，若到截止期或援权发货量已满时，仍未满足既定的改善措施计划，顾客拒收；如没有同意延长临时同意，也拒收。5.4.3拒收5.4.3.1是指从生产批次中选用用于提交的样品和文献不符合顾客规定。必须提交更改的产品和文献，并获得同意后，才能批量发运。5.5 对于大众产品，如发生新的和更改正的产品/过程，承认程序参见VDA第二卷中的“生产过程承认”和“产品承认PPF程序”以及VDA第四卷中的第1、2和3部分中的“批量投产前的程序/措施”。5.6 内部承认程序5.6.1 如顾客无生产同意或产品承认规定，则针对新的和更改正的产品/过程，应实行内部承认程序。5.6.2 内部承认时，应按5.2.2中规定（除第3、5、8、11、13和16项）由各责任部门提交对应成果文献，经技术部审核后，提请技术经理召集评审会议。评审成果参照使用5.4条，并由技术主管经理同意。当成果为“临时同意”或“拒收”时，不符合发生部门应提出纠正措施计划，实行完毕后由技术部进行验证；当验证成果符合规定期，可转为“完全同意”，并经技术主管经理同意。6 记录方式6.1 技术部保留生产件同意记录和内部承认记录。7 有关文献7.1 生产零件同意程序（PPAP）第三版7.2 项目管理及产品质量先期筹划程序7.3 试验室手册8 表式记录8.1 零件提交保证书8.2 生产件同意--尺寸检查成果8.3 生产件同意--性能试验成果8.4 生产件内部承认书8.5 测量系统分析8.6 过程能力分析8.7 外观同意汇报8.8 控制计划8.9 工艺流程图8.10 检查辅具清单8.11 DFMEA8.12 PFMEA过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）传真；文献资料；3、记录。由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）高层领导；2、业务部；技术部；4、设计部；5、品管部；6、采购部；7、生产部；输输入②（规定是什么？）顾客规定提交等级；提交所需的资料/文献/记录/证明。输出③（将要交付的是什么？）完全同意；临时同意；拒收。过程过程①填写COP或过程名称生产件同意