陶瓷部门职能岗位职责

选购部门职能严格执行上级部门制定的规章制度及业务程序；负责供方有关资料的收集和调查、参与对供给商的评估及选择；负责合格供方档案的建立和保管；建立并维护与供方良好的战略关系；负责询价、比价、议价、订购、签约、催交等工作；负责品质特别原材料的联络和处理；乐观寻求材料、供给商以提高品质、降低本钱；协调其他相关部门办理选购事宜，并催促材料的试验；总经理下达的其他任务；选购经理签字：选购经理签字： ， 。岗位名称：原料选购经理直接上级：总经理〔无〕成 员：胡松杰、谢柄柱；岗位职责、权限设定各自负责原料的安全库存，严格保证日常所需原材料的准时供给；帮助仓库对选购物资进展分类及办理进仓手续；准时跟踪合同履行状况。对验收不合格品，负责联系退货或处理，对已入库产品需开具退货单或处理单并准时将单据送达财务；处理品；每月各自进展屡次对方负责原料物资的市场调研，准时了解最原料市场价格。调研对象包括现有供给商与潜在供给商；两人同时参与和供给商的议价程序，确认价格、质量标准、结算方式并由两人共同签字后生效；有适宜的潜在供给商时，准时通知对方，联系供给商进展议价并催促其他部门试验原料；在月底需将两人最确认过的本月价格表送达财务25日结算；承受严格的选购合同治理程序，对每种原料物资制定选购合同，经供需双方确认后存档；与稳定的供给商签订月选购合同，确认月供给数量、价格、产品质量标准、结算方式、及其他选购要求；开展对潜在供给商的开发，乐观寻求材料以提高品质、降低本钱；原料选购经理之间需相互合作与监视；在需要时准时向总经理请示并定期汇报工作状况；选购经理需遵守以上条例，假设无故违反条例者可做开除处理；潜在供给商原料选购潜在供给商原料选购查找、调研、筛选跟踪产品的试验试验不合格无效供给商试验合格稳定供给商治理并维护供给商调研、筛选送交财务本月最价格表与合同验收合格跟踪合同履行状况验收不合格帮助入库并签字确认联系退货其他处理方式将退货单或处理结果送交财务参与月底结算，确认单价、数量、退货、处理品岗位名称：物料选购经理直接上级：总经理〔无〕成 员：林金弟、叶国峰；岗位职责、权限向各部门收集设定物料的安全库存，保证日常所需物料的准时供给；严格依据《申购单》进展选购工作，生产部所需物料由厂长签字确认，其他物料由各部门负责人签字确认，紧急选购的物料在入库后补齐申购单；已申购的物料在物料仓库确认无库存后，需在三日内选购到位。需外出自购物料时整理好各部门的《申购单帮助仓库对选购物资进展分类及办理进仓手续；交给出纳核算预支款。并经财务总监、审计签字确认入账；外出自购物料而开具的《收据》上需留下供给商的联系方式，以便两名物料选购询价核实单价；挂账的物料在选购时应与供给商协商好价格及数量，选购物料送至仓库时，负责选购车辆的使用、保养和维护，保持车辆的良好状态，保证行车安全；在需要时准时向总经理请示并定期汇报工作状况；选购经理需遵守以上条例，假设无故违反条例者可做开除处理；物料选购业务流程:部门填具申购单部门填具申购单物料选购自购物料挂账物料领取选购预支款与供给商协商好单价及数量财务总监签字确认物料入库物料入库审核单价及数量并签字确认与出纳结算金额交财务挂账填具报销凭证交财务入账财务中心职能负责定期对内、外供给公司财务报告；负责往来及预付款的治理；负责资金治理及审核；制定本钱掌握打算，并对各部门的本钱掌握进展监视；对投资工程进展评估分析；合同治理和付款跟踪掌握；按现行的会计准则对公司的各项业务进展相应的账务处理；供给月结、季/年度财务状况的分析；参与公司经营治理决策；负责公司生产日报表的制定及发送；负责公司员工薪酬的核算和发放；负责公司财产保险等相关工作；岗位名称：财务总监直接上级：总经理直接下级：统计部经理、核算部经理岗位职责、权限负责往来及预付款的治理；负责资金治理及审核；对投资工程进展评估分析；合同治理和付款跟踪掌握；参与公司经营治理决策；全面负责部门内部的日常事务治理；财务汇款、报销流程：将结算单递交财务总监整理付款打算上报总经理审批有收据或发票由会计检查账务并开具《付款通知》费用报销或领款财务总监签字