集团公司管理体系文件记录表格

甘肃第四建设集团有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件记录表格持用者：部门单位姓名编号发布日期：2012年12月30日实施日期：2013年1月1日Z文件发文登记表部门（单位）：QG-GSSJ-B0101序号发文日期文件标题发文号发送份数受控号发送单位或人员签收人作废文件回收记录日期份数填写人：第页文件收文登记表部门（单位）：QG-GSSJ-B0102序号收文日期文件标题发文机关与发文号收文份数受控号签收人分发情况作废文件上交记录日期份数填写人：第页文件修改申请（通知）表QG-GSSJ-B0103修改文件名称原文件编号原文件编写部门修改原因修改主要内容申请（通知）部门：负责人签名：年月日领导审批：签名：年月日文件更改记录页文件名称：QG-GSSJ-B0104序号更改日期更改根据更改页码更改状况更改人复核人注：该记录页附在作过更改的文件末页，由文件持用人填记，资料员复核。文件借阅登记表QG-GSSJ-B0105序号日期单位案卷或文件名利用目的期限卷号借阅人签字部门：填写人：日期：单位工程质量保证与工程交工技术资料清单单位工程：QG-GSSJ-B0201序号资料项目资料作法采用表格或表式执行者保存年限审核：批准：日期第页共页环境因素识别调查评价表单位（部门）：QG-GSSJ-B0301序号活动点/分项工程/工序环境因素排放去向频率环境影响时态状态评分法是否重大环境因素影响范围影响程度发生频次排放符合性相关方关注度目标成本降低率可节约程度综合分备注单项因子等于5以及评分各单项之和≥15的环境因素为重要环境因素。调查、评价人：审核：年月日施工现场重要环境因素确认记录现场名称：QG-GSSJ-B0302序号环境因素涉及部门/工序确认方式现场情况确认结果结论：将以上环境因素列为重要环境因素，通过运行控制或环境目标指标和管理方案进行控制。确认时间：确认人：批准人：年月日重要环境因素台帐分类：QG-GSSJ-B0303序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态状态控制及管理方式备注重要环境因素评分基准(QG-GSSJ-B03附表)适用于重要环境因素的判定定量判定法：，符合程序文件QG-GSSJ-B03中4.1.4.d，可判定为重要环境因素定量判定的重要环境因素，经过定性判定和现场确认，确定为重要环境因素影响范围（a）影响程度（b）发生频次（c）排放符合性（d）相关方关注度（e）超出社区a=5周围社区a=4场景内a=3员工10人以下a=2操作者本人a=1严重：不可恢复b=5一般：一年之内可恢复b=3轻微：一天至一周内可恢复b=1持续发生c=5间歇发生c=3偶然发生c=1超标D＝5达标D＝0严重：极度关注e=5中等：一般关注e=3轻微：不需关注e=1每一单项因素等于5以及a~e项之和≥15的环境因素为重要环境因素适用于资源、能源消耗重要环境因素的判定危险源调查、风险评价表（打分法）单位/部门:QG-GSSJ-B0401序号作业活动危险源可能导致的事件涉及相关方风险评价风险级别管理现状LECD备注当风险级别达到21、2级时，填写表QG-GSSJ-B0402，制定降低风险的控制措施填表人：年月日危险源调查、风险评价及其降低风险控制措施确定表(直接判断法)部门/单位：QG-GSSJ-B0402序号作业活动危险源可能导致的事件/健康损害确定新的控制措施是否注1．判别依据:Ⅰ不符合法律法规及其他要求；Ⅱ相关方合理抱怨或要求；Ⅲ曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅳ直接观察到的风险；2．制定新的控制措施包括：a、消除，b、替代，c工程控制措施，d、标志、警告、和（或）管理控制措施，e、个体防护设备。填表人：填表日期：主管领导（签字）：批准日期：法律法规和其他要求获取登记表获取部门：QG-GSSJ-B0501序号名称出处生效日期是否适用填表人：确认人：年月日法律法规和其他要求清单（环境/职业健康安全）部门：QG-GSSJ-B0502序号名称文件编号/生效日期出处对应的环境因素/危险源适用条款应用策划备注填表人：批准人：年月日法律法规和其他要求总清单QG-GSSJ-B0503序号名称文件编号/生效日期出处对应的环境因素/危险源适用条款应用策划备注填表人：批准人：年月日专业管理岗位工作人员能力要求（任职条件）表部门、单位：QG-GSSJ-B0701序号岗位名称主要工作职责教育水平培训工作经历专业技能岗位资格个人基本品行素质其他要求编制：审核：批准：年月日年度人员需求计划表单位（盖章）：QG-GSSJ-B0702序号需求专业需求层次和人数本科生大专生中专生其它小计备注单位领导：部门领导：经办人:年月日甘肃第四建设集团有限责任公司年度培训计划表QG-GSSJ-B0703序号培训日期培训内容培训形式培训人员人数培训目的培训场所培训课时主持培训部门、单位备注编制：年月日审核：年月日批准：年月日完成培训登记表填报部门、单位：QG-GSSJ-B0704培训日期年月日至月日培训场所培训课时培训教材培训人数培训教师培训内容与形式培训人员及效果序号姓名性别年龄文化工种职务工作单位考试／考核成绩取证名称与证书号１．本表一式二份，一份报送人力资源部，一份留培训的主持部门或单位保存。２．本表用于对已完成的每次培训进行登记，与本次培训的其它资料一并保存。填写人：复核人：年月日培训记录表培训部门、单位：QG-GSSJ-B0705培训内容时间年月日地点培训人员人数记录人：培训负责人：培训签到表培训部门：QG-GSSJ-B0706序号签到部门或单位培训内容培训时间签名新员工进场三级教育登记表单位或部门：QG-GSSJ-B0707序号姓名受教育课时受教育内容：受教育人签字教育主持人（签字）：年月日工程项目施工机械设备需求计划申请表项目名称：QG-GSSJ-B0901序号机械名称规格型号数量计划进场日期使用期备注基层单位主管：经办人：年月日审核部门意见：年月日工程项目施工机械设备台帐项目名称：QG-GSSJ-B0902序号机械名称设备编号型号规格功率kw进场日期退场日期使用区域设备单位主管：制表：年月日供货方审核评价表QG-GSSJ-B0903供货单位企业地址产品名称联系电话企业许可证法人代表资质能力随机技术资料需求单位使用地点提供方式自有□购置□租赁□分包□质量保证能力质量体系、管理机构□有□无生产制造许可证□有□无产品合格证□有□无检验资料是否有□有□无履行合同能力企业规模□大□中□小供货信誉□好□可靠□差服务保障 □优□满意□差评价意见：评审人：年月日审核批准意见：主管经理：年月日机械设备清点（台帐）表填报单位：清点时间：年月QG-GSSJ-B0904序号统一编号机械名称型号规格功率kw制造厂出厂编号购置日期原值（元）折旧（元）净值（元）所在工地单位主管：经办：年月日设备报废申请表申请单位：申请日期：年月日QG-GSSJ-B0905设备名称型号规格统一编号原值（元）生产厂出厂编号购置日期净值（元）报废原因及设备损坏情况处理意见申请单位意见：(盖章)审核单位意见：(盖章)审批单位意见：(盖章)注：填报表格一式三份。信息传递及处理表QG-GSSJ-B1001信息来源信息接收单位接收人接收时间信息内容：信息处理方案：处理部门处理人处理时间信息处理结果：责任者确认时间顾客意见记录表QG-GSSJ-B1002序号日期顾客姓名地址、电话反映问题受理人处理办法结果验证部门（单位）：填写人：第页共页顾客满意状况调查表QG-GSSJ-B1003顾客名称单位工程名称建筑面积结构类型及层数目前施工进度开（交）工日期顾客负责人及电话顾客联系人及电话满意度及分值调查内容很满意满意一般满意不满意95-10090-9480-8979工程质量（50%）合同工期（10%）服务质量（10%）环境保护（10%）文明施工（10%）合作配合（10%）顾客总体评价（盖章）年月日施工单位意见（盖章）年月日招标文件评审表编号：QG-GSSJ-B1101顾客名称评审主持人工程名称评审日期开／竣工日期建筑面积工程特点、范围、特殊要求或条件：评审意见部门意见负责人签名日期审批意见：公司领导：年月日部门：负责人：填写人：投标文件评审表编号：QG-GSSJ-B1102顾客名称主持人工程名称评审日期审核意见报价与主材工期与质量施工组织设计其他投标日期部门意见负责人签名日期审批意见：集团公司领导：年月日部门：负责人：填写人：合同审批表工程名称：QG-GSSJ-B1103部门会签审批意见签字栏备注招投标预结算中心经营部项目管理部安全设备部技术质量部法律清欠中心财务资产管理部主管领导经营副总经理总经理注：审批意见可另附页合同履行评价表编号：QG-GSSJ-B1104顾客名称工程名称合同签订日期施工单位合同终止日期合同履行评价评价项目合同要求实际完成原因分析工期质量造价其它评价意见：部门：负责人：年月日材料供货方评价表采购单位：QG-GSSJ-B1201供货方名称经营资格和信誉供货能力质量控制能力价格情况售后服务联系人地址（电话）审核意见：年月日批准意见：年月日填表人：采购单位负责人：年月日甘肃第四建设集团有限责任公司合格料供货方名册QG-GSSJ-B1202序号供货方名称经济性质供货范围联系人地址（电话）编制：审核：批准：年月日第页共页单位工程材料总计划填报单位:单位工程名称:QG-GSSJ-B1203材料编号名称规格/型号单位数量投标价填表期市场价价差金额备注填报人:填报日期:年月日材料采购（需求）计划表填报单位:工程项目:QG-GSSJ-B1204材料名称规格型号单位数量单价合价质量要求进货时间验证安排填表人：审核人：批准人：年月日材料(采购)选择表采购单位：选择日期：年月日QG-GSSJ-B1205材料名称规格型号质量标准单位数量报价单位报价情况择优采购定价供货单位采购主管审批：采购：顾客提供材料进货检验记录GSJGSJ·27·12—06单位工程：QG-GSSJ-B1206供货日期材料来源发票号送料单号材料名称规格型号单位数量单价金额质量要求技术资料使用范围验证情况说明验收人施工单位：填表人：年月日第页共页甘肃第四建设集团有限责任公司材料验收日记单位名称：QG-GSSJ-B1207进货

日期材料类别名称进货单位发票号码验料单号材料名称规格型号质量要求\随货资料采购数量单位采购单价合价委托试

验单号使用范围验证情况及复试报告号中标价或预算价价差采购成本盈亏+-验收人说明：将所有采购、调入材料全部随时填报，每月结算期末打印一份，经填报人和项目经理签字后留存。每月10日前报送集团公司物资采购供应管理公司。审核人：财务审核：年月日第页共页钢筋半成品、钢结构构件领用台帐加工厂（单位）：()月份QG-GSSJ-B1208单位工程名称半成品、构件名称构件材料规格材质数量使用部位领用人领用日期备注支/件吨顾客提供财产丢失、损坏、不适用情况报告建设单位：工程名称：QG-GSSJ-B1209序号产品名称型号规格单位数量丢失、损坏、不适用情况说明公司物资或主管部门验证：负责人：年月日公司负责人意见：负责人：年月日顾客意见：负责人：年月日施工单位（部门）：填写人：年月日合格工程外分包方名册编制单位：QG-GSSJ-B1301序号外分包方名称营业执照编号资质证书编号分包工程范围负责人地址与电话在本企业从业年限评价备注编制：审核：批准：年月日外分包工程计划表编制单位：QG-GSSJ-B1302序号单位工程名称分包工程或外加工构件名称分包工程造价（单位：万元）分包工程工期审定意见表一式二份，审定后报集团公司项目管理部、公司各存一份。编制人：负责人：编制日期：年月日审定部门：负责人：审定日期：年月日外分包方评价表总包单位：QG-GSSJ-B1303分包方全称法定代表人住所电话经营许可开户银行资质证明帐号营业范围经济性质拟分包工程与类型评价内容评价记录1.专业能力2.人员结构和素质3.机具装备4.技术、质量、安全、施工管理的保证能力5.工程业绩和信誉6.其他注：可针对工程类型、技术难度及分包工程要求的条件在以上内容中确定评价范围评价意见：主持人：参加人：记录人：年月日审核意见：主管部门：负责人：年月日批准意见：主管领导：年月日本表一式二份，审核后集团公司项目管理部、基层单位各存一份。甘肃第四建设集团有限责任公司对外经济合同送审单送审单位（盖章）：年月日QG-GSSJ-B1304经济合同名称合同价款本合同相关联的建筑工程建筑工程名称施工合同签订情况合同号合同对方当事人名称是否列入合格分承包方送审材料合同初稿页对方当事人资质页其他页简要说明参与订立合同的主要人员（职务、姓名）审计法律事部门意见工程成本管理部门意见本表一式二份，审批后连同送审材料退回送审单位一份。送审单位分管负责人（签字）：经办人（签字）：外分包工程完工评价报告单编制单位：QG-GSSJ-B1305单位工程名称开工日期分包工程内容完工日期分包方名称法定代表人住所现场负责人营业执照资质等级完成情况评价评价项目合同要求实际完成原因分析及评价意见评价人工期质量安全生产文明施工造价环境职业健康绩效重新评价意见：记录人：负责人：年月日本评定报告一式二份，公司、集团公司项目管理部各存一份。劳务外分包方评价表施工单位：QG-GSSJ-B1401劳务外分包方负责人分包工程内容联系电话务工人数技工人数评价：a、有，；b、年度或个月试工期施工质量评价：；c、分包方质量检查员安全员；d、有人员名册与身份证号码，从事特殊工序作业人员人，姓名与特殊工种上岗证号；e、其它劳务分包条件的满足程度：（技术能力、操作技术、人员结构和素质、职业健康安全绩效、遵守程度、合作期限、工程质量获奖情况、安全违规、现场服从管理及服务意识、业主的好评、机具、组织等）经办人：年月日评价意见：负责人：年月日审定意见：审核人：年月日合格劳务外分包方名册单位：QG-GSSJ-B1402序号名称负责人联系电话劳务分包范围证件编号在本企业从业年限评价意见备注单位负责人审批：审核：制表：填报日期：年月日劳务作业外分包要求表单位：QG-GSSJ-B1403工程名称建设单位施工单位劳务分包项目分包作业量类别□重要□一般对劳务外分包方的要求工程质量人员资格与人数工期年月日至年月日安全与文明施工职业健康安全目标劳务单价与结算方式完成产品验收准则其它要求评审意见：评审人签名：批准人：年月日劳务外分包方完工评定报告评定单位：QG-GSSJ-B1404单位工程名称劳务分包内容外分包方名称外包队负责人联系电话开工日期营业执照编号完工日期完成情况评价评价项目合同要求实际完成原因分析及评价意见评价人工期质量安全生产文明施工职业健康安全绩效其它评定意见：评定人：年月日评定单位负责人：年月日工程项目施工组织设计（方案）评审表主持部门（单位）：QG-GSSJ-B1501工程名称评审项目名称建设单位计划工期年月日至年月日施工单位评审时间年月日施工组织设计（方案）审批意见会签表评审单位及建议安全生产部门技术质量部门物资供应部门经营预（结）算部门生产经理公司总工程师项目经理部评审结论：公司总工程师：集团公司总工程师：年月日注：1.评审部门应审核编制内容是否符合GB／T50502-2009、建质【2009】87号和《施工组织设计编制指导书》（SJ201-2012）的要求。2.是否突出重点、针对性，合理性、可行性及与文件的协调性等方面。需要事先确认的过程能力鉴定表单位工程名称：施工单位：QG-GSSJ-B1502工程名称鉴定日期开始作业日期鉴定内容鉴定情况记录鉴定人职务与签名工艺方法步骤工艺参数控制要点人员资格、技能材料设备环境条件施工组织监控人员、方法与应做记录鉴定意见及审批审批人：年月日年度交工工程回访计划编制部门：QG-GSSJ-B1503序号工程名称建设单位竣工日期回访日期保修期备注编写：年月日审核：年月日批准：年月日工程保修记录表工程回访单位名称：工程地点：QG-GSSJ-B1504存在质量问题及部位维修记录：维修责任人：年月日顾客意见：顾客签字：联系电话：年月日核实意见：核实人：核实时间：年月日甘肃第四建设集团竣工工程交付申请表申报单位（盖章）：日期：年月日单位：万元工程名称开工日期合同造价增减情况预计结算情况合计已收工程款备注签证变更其他项目管理部意见财务资产管理部意见技术质量部意见经营部意见法律清欠中心意见集团公司审批（签章）年月日（签章）年月日（签章）年月日（签章）年月日（签章）年月日（签章）年月日说明：1.生产部门首先要了解工程是否完工，确保达到一次交工验收。2.经营预结算部门要核实工程结算资料是否齐全，签证、变更、其他应签字手续是否完整，达到结算要求。3.技术质量部门检查竣工资料收集整理情况，是否能按时移交业主。4.财务资产部门了解该工程成本情况，如果亏损严重由工程项目和预结算部门分析原因，是否有漏结现象。5.法律清欠中心检查资金回收情况，工程款回收是否达到合同约定比例，如欠款数额较多，甲乙双方必须签还款协议，信誉不好的甲方还款协议必须有担保人，担保人必须具备还款能力。对恶意拖欠单位，采取必要手段。仪器检测设备台账单位：QG-GSSJ-B1601序号设备名称型号规格生产厂家出厂日期出厂编号检定校准登记使用工地年/月年/月单位主管：制表：填报日期：年月日年度计量测量设备检定校准计划QG-GSSJ-B1602序号设备编号设备名称使用部门计划检定校准日期检定校准机构备注编制：审核：批准：年月日年月日年月日职工健康情况检查登记表QG-GSSJ-B1701序号姓名性别检查项目检查结果备注女职工健康情况检查登记表QG-GSSJ-B1702姓名工种职别检查时间检查项目检查结果备注危险废弃物处置记录QG-GSSJ-B1801处置地点和方法：部门领导意见：签名：年月日相关部门批准意见：签名：年月日处置人：处理日期：复核人：复核日期：备注：应急培训与演练计划单位：QG-GSSJ-B2201序号应急预案名称培训内容演练内容次数时间地点编制：审核：批准：日期：应急演练记录（）单位：QG-GSSJ-B2202演练地点演练组织天气状况演练器材及材料演练目的演练内容及演练过程记录演练效果参加演练人员名单审批：记录：年月日应急器材、设备、物资清单单位（部门）：QG-GSSJ-B2203序号名称规格型号数量存放地点用途备用状态填表人：负责人：日期：不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表（代问题整改通知单）责任单位（部门）：QG-GSSJ-B2601不合格、不符合、事件（或潜在不合格）的描述主要原因分析纠正：编制人：审核人：批准人：年月日纠正措施：编制人：审核人：批准人：年月日预防措施：编制人：审核人：批准人：年月日要求完成期限：实际完成期限：主管部门（单位）：负责人签名：年月日实施结果的验证：验证人：年月日纠正（预防）措施效果的评审意见：评审人：年月日注：原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表容纳不下时，可另附记录页。数据分析应用登记表单位（部门）：QG-GSSJ-B2701序号数据类型应用时间、场所或项目数据量分析技术处理结果注：数据量指表扬或投诉、合格或不合格等事实资料的数量、频次等，可根据数据类型确定量化单位。填写人：主管：年月日

企业自我评估表一、贵公司为整合进行的准备程度如何？在本练习中，您将从八个方面对贵公司进行自我评估。评估表中所列项目是您有效地制订整合营销传播计划的核心所在。根据贵公司目前的实际情况，对下列各项描述分别指出你同意或不同意的程度。请运用“1到5”这样一个等级指标来评分，其中得分“5”代表该项描友谊述非常符合贵公司的情况：相反，得分“1”表示相当不符合。在每条陈述后的空白处填写您的评分，然后将所有分数累加，从而可以知道贵公司为开展整合营销传播准备的程度。⒈顾客信息及理解a)我们的市场研究能为公司提供可靠的顾客需求信息。b)我们利用数据库技术来有效地跟踪顾客行为及顾客消费模式。⒉有说服力的、以顾客为中心的信息a)我们能使据顾客的偏好、态度、需求和购买习惯来对顾客进行有效的、有说服力的传播。b)我们总是通过测试不同信息和传播方式来确定最有效的、能获得最大顾客反应的信息及传播方式。⒊传播活动的综效和一致性a)我们能使各种传播方式传达一致的信息。b)我们所有的营销传播人员能协调彼此的工作，以获得最大限度的综效（synergy）和投资回报。⒋媒体传播规划a)我们了解我们的顾客经常接触及偏爱的传播媒体。b)我们使用“零基”方法来选择媒体（包括传统的接触点和非传统的接触点）。⒌以顾客为中心的组织结构a)我们围绕研究院和顾客细分市场（而不是内部职能）来建立组织结构。b)我们的销售、营销、传播和客服人员能密切合作来拟订以顾客为中心的销方案。⒍相应的薪酬体系a)我们将部分员工的薪资与公司收入和利润的增加相挂钩。b)我们将部分员工的薪资与顾客满意度目标的达成情况相挂钩。⒎封闭回路投资系统a)我们建立了相应的系统来跟踪顾客对营销传播活动的反应。b)我们根据预期顾客回报来做营销传播投入决策。⒏财务投资和财务回报a)我们建立了一个财务模型来评估营销和传播方案的实际效果。b)我们了解自己品牌的价值。得分：二、营销传播现状评估（整合传播第一阶段评估）根据贵公司目前的实际情况，就下面所列的各项描述，指出您同意或不同意的程度。请运用“1到5”这样一个等级指标，其中得分“5”代表您认为该项描述非常符合贵组织的情况，相反，得分“1”表示相当不符合。在每条陈述后面的空白处写下您