BP01-13-01-C四级子流程、规范、标准、制度、非工艺类作业指导书模板

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------模板编号：BP01-13-01版本：C保存期限：生效时永久保存，作废后电子档保存二年变更履历版本变更内容描述更新日期修订人A新建文档201X.XX.XXB修改文件中说明和备注部分，增加流程KPI要求2011.04.20目的保证公司流程文件的编写格式规范一致，规范公司文件的编写、升级、发行，方便公司员工使用、查找公司相关文件，同时为公司外部稽核提供便利。必写项，说明为何建立文件或文件的用途。适用范围适用于宝龙达集团/公司下属的各事业部、分公司、职能部门。必写项，说明本文件管理的范围，通常以组织结构中的名称或某一过程来界定，例如写明适用厂区，适用产品，适用部门或岗位，或以上的综合体。名词解释流程KPI：流程的绩效。KPI：KeyPerformanceIndicate英文缩写。选写项，对于文件中的一些有歧义的词语进行解释统一概念，本文件中涉及到的需说明的专业术语、行业概念、专有名词、英文缩写等行进解释，若没有名词解释，可填无。功能权责管理创新办公室：负责公司文件模板的制定、升级、发行，公司文件格式的审核，文件格式的宣传工作。使用部门：学习和使用公司的文件模板，保证相关文件格式正确，内容实用，保证文实相符，能够指导日常工作。必写项，规定负责实施本文件涉及到的部门在流程中承担责任和权利，岗位在文件中的功能及其责任和权限等。流程图选写项，规范、标准、制度、规则、非工艺类作业指导书文件，可填无，流程类文件必须有流程图，用图形对流程运行活动及活动间关系作全面概要性描绘，只能用可编辑的Visio格式。贴图显示不全时，点击到图片按右键，点击“设置对象格式”→点击“版式”→点击“浮于文字上方”点确定，即可显示全图像，然后调整位置。作业说明某某步骤。必写项，针对流程图中的步骤一一对应。某某部门或某某岗位人员接收到促发信息或促发事件（外部或内部的）开始启动某项工作，在做这项工作中需要填写某个表单（如有）中的某些内容。必写项，“做什么工作，，怎么做”展开说明针对流程图中的步骤叙述。做这项目工作容易出现的异常情况，以及怎样做可以消除异常的出现，比如填写表单过程中要注意这个表单中那些数据时需要这个岗位关注的，出现什么样的异常的时候这个表单需要退回，哪种情况下可以通过等。必写项，“注意事项、,关键管控”对流程图中不能表达的东西进行详细说明，阐明这个步骤中有哪些容易出错的事情需要关注，那些地方时关键管控点，需要提起注意。如果内容较多建议分条理进行说明。展开说明。XX作业内容展开说明展开说明展开说明流程KPI流程的绩效计算公式为：时间性=流程运行实际时间/流程规定运行时间；质量性=运行有缺陷性次数/总运行次数；成本性=运行投入的成本/流程规定的标准成本；流程的绩效可以考虑从以上三个之一或是以上多个方面进行考核，非流程文件可填无。表单派生表单xxxxxxxxxx(表单名称)表单编码:xxxxxxxxxx派生表单是这流程运行诞生的表单，如付款流程中有《付款申请单》如果没有派生表单直接填写“无”引用表单xxxxxxxxxx(表单名称)表单编码:xxxxxxxxxxx引用表单是指从其他地方引用过来的表单如采购的付款需要引用《采购PO单》、《采购入库单》等，如果没有引用表单直接填写“无”参考文件xxxxxxxxxx(文件名称)文件编码:xxxxxxxxxxx参考文件是指参考到的其他文件含公司自有和外来文件，外来文件可能没有文件编号，如果没有参考文件直接填写“无”1-9项正文格式要求:字体：微软雅黑字号：五号/10号字体颜色：黑色(对升级变更时修订的内容标为红色)段落:段前0行，段后0行；行距：固定行距，22磅页面设置：页边距：上、下、左、右各2CM除本模版规定采用粗体外,其它内