合同管理整改报告

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篇一：合同,整治报告

篇一：采购部合同管理自查整治报告20XX

采购部合同管理自查整治报告

20XX-3-19

一、部门经济合同管理制度建设和合同订立及推行状况。制度建设

现时酒店并无明文的合同管理制度，而只有合同审批流程和管理程序。

合同订立

根据审批后的采购申请书内容，经办采购员草拟出内容具体、条目清晰的合同后，填写好《合同咨询意见表》，经采购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理（如属10万元以上合同需增加内稽组和集团外派财务总监）、酒店纪检监察室咨询意见。待合同补充完善后正式签约。正本合同普通为一式四份，全部由酒店总经理签名并盖酒店合同章方为生效。生效后的合同供应商存正本两份，采购部及财务部各存正本一份，使用部门存复印件一份。生效合同由部门秘书整顿存档。

推行状况

部门主办的合同基本能按照合同条款执行，并在合同列明的时间内进行货款结算。

二、部门自查中存在的问题。普遍问题

采购部主办的合同类型重要涉及货品采购类、服务类、工程类、食品供货合同类和oem合同（重要为月饼代加工）。

而在自查过程中，特别是填写《合同推行状况统计表》的过程中，由于原采购部主办的合同统一以采购部的英文首字母“p”加上四位阿拉伯数字（如：p1234），按订立日期次序编排，从编码上不能即时反映出某一合同的属性。

“20XX年圣诞礼篮供货合同”（p4622），在供货商未完整提供有效证照时就订立合同，而该供应商并无结算收款的能力，到现在为止仍未能提供正式的发票造成结算工作未完毕。

三、部门整治方法和整治成效。

1.根据《花园酒店开展经济合同专项检查的工作方案》精神，对我部的百货、工程和维保合同的编码进行修正；并且将没有金额的食品供货合同（合同）也纳入进行编码管理。重新编码后来，合同编码更改为：

pe0001（工程类合同）

pg0001（百货类合同）

pf0001（食品类合同）

pm0001（年度维修保养类合同）

2.应对供应商的资质审查更为严谨，在采购项目报价之前应确保供应商的证照有效并含有应有的财务结算能力。

整治成效

合同编码重新制订后来，这样更直观地反映合同的属性类别，后来合同存档管理以及电有关合同管理存在问题及整治方法的报告

xxx有限公司

（20XX年12月5日）

一、20XX年度合同管理状况

截止到11月底，xxx公司共订立100份合同，其中房屋租赁合同72份，财务金融类1份，工程建设类6份，中介服务类14份，信息化类3份，人事劳资类4份，正在执行的83份、执行完毕的17（其它）份，各类合同均通过法律顾问审核把关，合同审核把关率100%，迄今为止，公司未因合同的推行发生纠纷和诉讼事件。重要做了下列几方面的工作：一是加强制度的修订和完善，为规范合同管理工作，按照xx集团公司规定，结合xxx公司实际，修订了公司《合同管理方法》，提高了合同管理的工作效率，责任更明确，使公司合同管理工作更加

规范。二是加强合同管理人员培训，参加了xxx集团公司组织的合同管理业务培训，不仅提高了合同管理人员的业务素质，同时亦增进了合同管理工作的规范性和安全性。三是合同管理的组织机构得到完善，在xxx部门设合同管理人员1名，负责拟订合同管理制度、合同编号、统计、备案管理等工作，确保合同管理工作的有效实施。四是加强贯彻xxx公司和xxx集团公司合同示范文本的使用，确保合同订立零风险。五是对重大合同订立均咨询外聘律师的意见。公司各部门按照合同管理的规定推行其职责。

二、合同管理存在的重要问题

1、有个别合同文本存在签约日期空白状况。

2、合同编号未执行集团统一编号规则。

3、合同文本上未加盖合同编号。

4、有个别合同审批单上提出审核意见日期与合同文本上的签字日期不吻合。

5、房屋租赁合同审批表制作不规范，无分管领导审批意见。

三、问题因素分析

1、由于业务主办部门个别职工法律意识相对淡薄、责任心不强、工作严谨性不够，审查部门审查合同疏忽大意，造成合同未订立日期，从而造成合同瑕疵。

2、xxx公司在xx年xx月xx日以前，附属xxx发展有限公司，定位为xxx业务办公室。《合同管理方法》也始终沿用xxx公司于20XX年制订的管理制度，自划归xx集团公司后，未及时按照xxx集团公司合同管理的编号规定对合同进行编号。

3、由于xxx公司始终沿用原《合同管理方法》，原管理制度里面未硬性规定在合同文本首页注明合同编号，故合同文本首页未注明编号，但在合同审批单里有注明合同编号。4、由于业务主办部门工作系统性和计划性不够强，造成时间紧张，使合同生效日期超前于有关合同审批签字日期,即审核审批日期滞后,致使合同的订立未按程序进行审批。

5、xxx公司在xxx年xx月xx日前是以xxx公司的一种业务部门在运作，因此，租赁合同审批时由当时的部门主任进行签字即可，因此，无需在合同审批表制作分管领导审批意见栏。

四、整治方法

（一）针对出现的问题进行整治：

1、在合同审批流程结束后，合同承接人应当严格审查合同签字盖章及日期，绝不允许有空白日期事项发生。

2、严格执行xxx集团公司的统一合同编号制度，公司已着手将xxx公司划入xxx集团后所订立的合同重新按规定进行编号。

3、下工夫重新整顿合同，将每一份合同的编号都标注在合同文本首页。

4、严格审核把关，杜绝审批日期滞后的状况,有效控制有关风险。

5、按照xxx集团公司的规定重新制作房屋租赁合同审核会签表，完善租赁合同会签流程。另外，还应在合同的基础管理工作中做好下列几点：一是认真执行按xxx集团公司规定新修订的《xxxx公司合同管理方法》，合同管理的流程要更加明确，合同的决策、审核、审批、订立、推行要严格恪守国家法律法规、xxx集团公司的规定进行管理。二是除了要完善合同管理制度外，还应对合同订立审批流程、授权委托、印章的使用进行严格把关。三是严格贯彻xxx公司和xxx集团公司合同示范文本的使用，确保合同订立零风险。

（二）提高合同管理人员素质

提高合同管理人员素质是公司合同管理的首要任务，又是现在的迫切需要，xxx公司将从下列几个方面着手：一是选好人员。根据合同管理人员应含有的素质条件，选择有公司法律顾问执业资格的人员担任合同管理人员。二是组织好有关人员继续学习。加强员工对法律知识的培训、学习，提高法律意识，维护公司的正当权益。三是建立岗位责任制。对合同管理人员必须实施岗位责任制，明确其责、权、利，建立竞争机制，对有奉献的合同管理人员予以

奖励。通过以上途径，全方面提高公司合同管理人员的法律素质。

（三）主动参加“重叠同、守信用”活动，提高公司合同管理水平

“重叠同、守信用”活动，是工商行政管理部门根据《合同法》的诚实信用原则开展起来的，目的是提高合同履约率，维护市场秩序和经济秩序。公司应主动、主动参加“重叠同、守信用”活动，营造“重叠同、守信用”的氛围。通过这次整治，进一步严肃了纪律，强化了管理，找出了差距，确保了公司正常稳定发展，为公司正当规范运行发挥了作用。此后，我们将结合xxx集团公司合同管理工作方案，总结本身工作经验，健全、完善、修订各项规章制度，以踏实的工作态度，扎实的工作作风，做好合同管理，营造良好的法制环境，为公司的持续健康发展保驾护航。篇三：合同管理自查报告

合同管理自查报告

合同管理工作是公司的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的当代社会，公司的“重叠同、守信用”已成为公司在市场竞争中不可或缺的重要标签。公司信用的好坏直接关系到公司的发展潜力和将来，同时，对公司合同管理的好坏又是影响公司信用好坏的核心环节，因此加强对公司合同工作的管理，已成为上下的共识。

始终以来，@@@@合同管理严格按照公司《合同管理方法》有关规定执行，在恪守国家法律、政策的基础上，始终坚持平等互利、协商一致、等价有偿的原则，自20XX年以来，持续获得第十、十一届重叠同守信用公司获誉称号。为促使合同管理工作进一步向规范化、信息化、原则化方面迈进，现将@@@@合同管理自查报告简朴报告以下：

一、严格审查，履约到位

现在@@@@合同种类繁多，数量大，重要涉及到工程、设备安装、设备采购、承包、运输以及劳务合同等。根据公司《合同管理方法》，@@@@按照重大合同、重要合同和普通合同的分类特点进行严格管理。今年以来已经完毕订立的合同60余份（不包含未回收部分），标的额达1000万余元。面对合同类型多，标的额大，推行周期长等特点，从维护公司的经济利益出发，但凡涉及到@@@@的重大经济合同均由业务部门参加洽谈、起草，并报公司研究拟定，最后由公司审批订立，杜绝了在合同、信用工作中可能发生的职责不清，职权不明的问题。在合同招投标过程中，合同条款按照标段特点进行专项设臵，在招标结束后，再根据中标人在投标阶段的-1-多个承诺和方案特点全部写进行合同条款中，并且在合同谈判前做好市场调查工作，做到严把法人资格关、个人身份关、合同条款关、履约能力关、资信等级关、担保能力关。由于@@@@重视合同在经济工作中的重要性,在推行合同方面争取了主动性,至今没有发生一起合同、信用事故，未出现一笔合同纠纷，做到了合同、信用管理工作“零失误”。

二、完善建设，提高水平

@@@@编制完毕《@@@@合同管理方法》、《@@@@经济合同管理规定实施细则》、《@@@@合同管理原则作业流程指导书》，根据公司合同管理实际运行需要，结合公司的行业特点多次进行修改、讨论，拟定了@@@@合同全方面管理、全程控制、分工协作的原则，完善了各类合同的订立、审批、推行、变更和解除等流程，对合同基础管理、合同责任等合同的日常管理工作和责罚也作了具体的规定。另外为使合同管理做到了有人负责、有据可查，@@@@设立了合同管理员，重要负责合同保管、分发、统计和归档的工作。同时重视建立健全合同台账工作，注意保持合同档案的完整性（合同档案涉及招投标文献到合同文本、重要的会议纪要等与合同有关资料），准时更新合同推行状况，方便能及时、精确地提供统计数据和有关资料，为领导的决策提供根据。

三、规范管理，杜绝风险

按照公司《合同管理方法》，@@@@进一步规范了合同管理工作，全部合同条款、订立手续和形式均由订立部门管理，并确保程序正当，杜绝了不完善和不正当的合同的出现；依法检查合同推行状况，协助合同承接人员解决合同中出现的问题，会同合同承接人员办理有关合同文

书，建立合同档案，有效制止了不符正当律、行政法规规定的合同行为；在对外-2-订立合同时一律使用合同示范文本，针对不同的合同类型，根据公司编写的惯用合同文本,完善的合同文本的运用，结合订立审批流程、授权委托制度的推行，使得合同的订立及推行走上了规范化的轨道，极大地减少了合同的法律风险。

四、存在的局限性

今年无论是合同管理，还是档案管理总的来说比往年有了明显的进步，但客观地讲，也存在某些问题。一是合同管理人员的素质和工作水平有待进一步提高，对合同法律有关知识需要进行进一步学习；二是完善合同推行制度，对需罚款的情形应当告知有关部门以书面形式告知对方。三是明确各级合同业务员几个主管部门职责，进一步提高审查质量；四是合同管理还需进一步细化，这些问题需要在此后的工作中加以解决、完善。

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篇二：有关合同管理存在问题及整治方法的报告

有关合同管理存在问题及整治方法的报告

xxx有限公司

（20XX年12月5日）

一、20XX年度合同管理状况

截止到11月底，xxx公司共订立100份合同，其中房屋租赁合同72份，财务金融类1份，工程建设类6份，中介服务类14份，信息化类3份，人事劳资类4份，正在执行的83份、执行完毕的17（其它）份，各类合同均通过法律顾问审核把关，合同审核把关率100%，迄今为止，公司未因合同的推行发生纠纷和诉讼事件。重要做了下列几方面的工作：一是加强制度的修订和完善，为规范合同管理工作，按照xx集团公司规定，结合xxx公司实际，修订了公司《合同管理方法》，提高了合同管理的工作效率，责任更明确，使公司合同管理工作更加规范。二是加强合同管理人员培训，参加了xxx集团公司组织的合同管理业务培训，不仅提高了合同管理人员的业务素质，同时亦增进了合同管理工作的规范性和安全性。三是合同管理的组织机构得到完善，在xxx部门设合同管理人员1名，负责拟订合同管理制度、合同编号、统计、备案管理等工作，确保合同管理工作的有效实施。四是加强贯彻xxx公司和xxx集团公司合同示范文本的使用，确保合同订立零风险。五是对重大合同订立均咨询

外聘律师的意见。公司各部门按照合同管理的规定推行其职责。

二、合同管理存在的重要问题

1、有个别合同文本存在签约日期空白状况。

2、合同编号未执行集团统一编号规则。

3、合同文本上未加盖合同编号。

4、有个别合同审批单上提出审核意见日期与合同文本上的签字日期不吻合。

5、房屋租赁合同审批表制作不规范，无分管领导审批意见。

三、问题因素分析

1、由于业务主办部门个别职工法律意识相对淡薄、责任心不强、工作严谨性不够，审查部门审查合同疏忽大意，造成合同未订立日期，从而造成合同瑕疵。

2、xxx公司在xx年xx月xx日以前，附属xxx发展有限公司，定位为xxx业务办公室。《合同管理方法》也始终沿用xxx公司于20XX年制订的管理制度，自划归xx集团公司后，未及时按照xxx集团公司合同管理的编号规定对合同进行编号。

3、由于xxx公司始终沿用原《合同管理方法》，原管理制度里面未硬性规定在合同文本首页注明合同编号，故合同文本首页未注明编号，但在合同审批单里有注明合同编号。

4、由于业务主办部门工作系统性和计划性不够强，造成时间紧张，使合同生效日期超前于有关合同审批签字日期,即审核审批日期滞后,致使合同的订立未按程序进行审批。

5、xxx公司在xxx年xx月xx日前是以xxx公司的一种业务部门在运作，因此，租赁合同审批时由当时的部门主任进行签字即可，因此，无需在合同审批表制作分管领导审批意见栏。

四、整治方法

（一）针对出现的问题进行整治：

1、在合同审批流程结束后，合同承接人应当严格审查合同签字盖章及日期，绝不允许有空白日期事项发生。

2、严格执行xxx集团公司的统一合同编号制度，公司已着手将xxx公司划入xxx集团后所订立的合同重新按规定进行编号。

3、下工夫重新整顿合同，将每一份合同的编号都标注在合同文本首页。

4、严格审核把关，杜绝审批日期滞后的状况,有效控制有关风险。

5、按照xxx集团公司的规定重新制作房屋租赁合同审核会签表，完善租赁合同会签流程。

另外，还应在合同的基础管理工作中做好下列几点：一是认真执行按xxx集团公司规定新修订的《xxxx公司合同管

理方法》，合同管理的流程要更加明确，合同的决策、审核、审批、订立、推行要严格恪守国家法律法规、xxx集团公司的规定进行管理。二是除了要完善合同管理制度外，还应对合同订立审批流程、授权委托、印章的使用进行严格把关。三是严格贯彻xxx公司和xxx集团公司合同示范文本的使用，确保合同订立零风险。

（二）提高合同管理人员素质

提高合同管理人员素质是公司合同管理的首要任务，又是现在的迫切需要，xxx公司将从下列几个方面着手：一是选好人员。根据合同管理人员应含有的素质条件，选择有公司法律顾问执业资格的人员担任合同管理人员。二是组织好有关人员继续学习。加强员工对法律知识的培训、学习，提高法律意识，维护公司的正当权益。三是建立岗位责任制。对合同管理人员必须实施岗位责任制，明确其责、权、利，建立竞争机制，对有奉献的合同管理人员予以奖励。通过以上途径，全方面提高公司合同管理人员的法律素质。

（三）主动参加“重叠同、守信用”活动，提高公司合同管理水平

“重叠同、守信用”活动，是工商行政管理部门根据《合同法》的诚实信用原则开展起来的，目的是提高合同履约率，维护市场秩序和经济秩序。公司应主动、主动参加“重叠同、守信用”活动，营造“重叠同、守信用”的氛围。

通过这次整治，进一步严肃了纪律，强化了管理，找出了差距，确保了公司正常稳定发展，为公司正当规范运行发挥了作用。此后，我们将结合xxx集团公司合同管理工作方案，总结本身工作经验，健全、完善、修订各项规章制度，以踏实的工作态度，扎实的工作作风，做好合同管理，营造良好的法制环境，为公司的持续健康发展保驾护航。

篇三：采购部合同管理自查整治报告20XX

采购部合同管理自查整治报告

20XX-3-19

一、部门经济合同管理制度建设和合同订立及推行状况。制度建设

现时酒店并无明文的合同管理制度，而只有合同审批流程和管理程序。

合同订立

根据审批后的采购申请书内容，经办采购员草拟出内容具体、条目清晰的合同后，填写好《合同咨询意见表》，