07上半年管理评审报告书发表BUGANG

2007年上半年管理评审报告书体系管理部2007’07’291-管理评审报告书裁决作成检讨承认蔡涛吴利明罗基云／／／开始日2007年07月29日时间8:00~17:00场所:管理栋2楼会议室作成者蔡涛审议案件：体系管理部1-1质量管理体系业绩-USER实绩1-2质量管理体系业绩-工程实绩1-3质量管理体系业绩-OQC受检实绩1-4质量管理体系业绩-IQC收入检查实绩1-5作业标准诊断实绩1-6内部审核结果1-7教育计划完成状况1-8品质成本报告1-9TS16949部分过程业绩汇总金属事业部2-1部门别USER实绩(Screw/Spring）2-2部门别工程实绩(Screw/Spring)2-3部门别OQC受检实绩(Screw/Spring)2-4IQC收入检查品质实绩(Screw/Spring)2-5生产计划（数量）达成实绩2-6原材料使用现况2-目录开始日2007年07月29日时间8:00~17:00场所:管理栋2楼会议室作成者蔡涛3.电子事业部3-1部门别USER实绩(AI/MI/SMT/清扫机)3-2部门别工程实绩(AI/MI/SMT/清扫机)3-3部门别OQC受检实绩(AI/MI/SMT/清扫机)3-4部门别IQC收入检查实绩(自购／客供)3-5生产计划（数量）达成实绩3-6部品LOSS率实绩(AI/MI/SMT/清扫机)3-7设备稼动率实绩3-8AI/SMTSPAREPARTS2007年修理费用情况3-9电子事业部成本节减10%方案4.FBT事业部部分4-1部门别USER实绩(FBT)4-2部门别工程品质实绩(FBT)4-3部门别OQC出检品质实绩(FBT)4-4部门别IQC收入检查品质实绩(FBT)4-5生产计划（数量）达成实绩4-6设备稼动率实绩(FBT)4-7部品Loos率(FBT)3-开始日2007年07月29日时间8:00~17:00场所:管理栋2楼会议室作成者蔡涛5.营业部部分5-1营业卖出计划与实际5-2-1营业新规开发计划与实际5-2-2营业新规开发计划与实际5-3卖出客户别占有率5-4客户满意度调查6.购买部分6-1年度原材料购买现况及与营业卖出对比6-2购买单价下引效果实绩7.资材部分7-1客供品Loos，客户扣款现况7-2长期在库实绩7-3在库原材料不良实绩8.人事总务公务部分8-1人事-人员流失率8-2人事-新入社人员实绩8-3人事-费用管理4-开始日2007年07月29日时间8:00~17:00场所:管理栋2楼会议室作成者蔡涛指示事项9.管理评审输出部分9-1各部署别下半年品质目标9-2管理评审输出事项9-3Ts16949关联过程目标按照原来目标进行管理．参加者5-1-1质量管理体系业绩-USER实绩项目06’实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标-4438322118151318实际11234196426256534120380达成率3.9%950%16.3%4.9%7%2.8%10.8%4.7%向上率-99.6%-480%-117%-39.9%-108.6%77.5%-体系部分6-1-2质量管理体系业绩-工程实绩项目06’实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标931922913832823814720768实际19341504148120641828177714851725达成率48.1%61.3%61.6%40.3%45%45.8%20.2%44.5%向上率-22.2%1.6%-39.4%11.4%2.8%16.4%-体系部分7-1-3质量管理体系业绩-OQC出检实绩项目06’实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标356343278306289313313300实际2120107021733347110090711721698达成率16.8%32.1%12.8%9.1%26%34.5%26.7%17.7%向上率-49.5%-103%-54%67.1%17.5%-29.2%-体系部分8-1-4质量管理体系业绩-IQC收入检查实绩项目06’实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标2.062.142.191.771.771.771.581.77实际1.972.431.852.332.042.761.332.1达成率104.6%88.1%118.3%76%86.8%64.1%118.8%121.5%向上率-22.4%23.9%-25.9%12.4%-35.3%51.8%-体系部分9-1-5作业标准诊断实绩项目06’实绩月度TotalJanFebMarAprMayJunJul完善率%-100.0%100%89.9%93.5%98.5%100%97.4%97.0%遵守率%92.4%95.4%78.1%66.8%83.6%87.2%91%84.9%定着率%92.4%95.4%69.6%63.8%82.1%87.2%88.4%82.7%体系部分10-1-6内部审核结果项目内容得分平均系统审核COP1COP2COP3COP4COP5COP6MOPISO/TS16949(t)75%76.7%63.2%88.9%100%100%100%86.3%产品审核CarSPKMT61-00013AMT61-00013TMT61-00013VMT61-00013UMT61-00013WMT61-00013X6107-00013S100%100%100%100%100%100%100%100%6107-0004256107-0010606107-0010996107-0011026107-0011046107-001131MT60-00024F6003-000304100%100%100%100%100%100%100%100%6003-0003146003-0003226003-0010386001-0015656001-001468100%100%100%100%100%ISO90014.0质量管理体系5.0管理职责6.0资源管理7.1产品实现的策划7.2与客户有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制69.0%80.6%46.2%100.0%92.3%87.1%63.6%73.0%100.0%8.1测量分析和改进8.2监控和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进66.7%75.0%55.6%86.7%100.0%体系部分11-主要问题点描述：汽车产品别月经营报告有作成。但目标未达成时无分析。例如2月卖出目标额为1800＄，实绩为1145＄。订单书无评审纪录（CarSPK），没有对CarSPK部分的订单收集，并整理管理。CarSPK–GBC4-0000000015-L的初品工程能力没有分析；且以前初始过程能力研究资料遗失。后期重新承认的承认书上广原的产品特殊特性项目为9项，但是BK实际管理6项，当客户有新的产品特性增加时，BK没有重新识别要求进行管理。[CarSPK–GBC4-0000000015-L]部门年度教育计划中应该添加安全意识的教育内容，以此来促进安全意识的活动（Auditor:蔡涛、刘江波）FMEA中的改善项目要在作业指导书上部分未对应。CarSPKECN变更时的作业准备验证没有实施（标准要求末件检查），没有关联的验证记录。（NG）CarSPK控制计划变更时，需要对变更处加以标识，避免查阅困难。CarSPK重新承认后FMEA分析不完善，子系统SMT没有细分具体的生产工艺过程，风险项目不能最大限度避免。[CarSPK–GBC4-0000000015-L]CarSPKECN变更发生时，变更通报没有配布到QC部门，出货检查时变更点效果验证不可能。[CarSPK–GBC4-0000000015-L]（NG）部门年度教育计划中应该添加安全意识的教育内容，以此来促进安全意识的活动（Auditor:蔡涛、刘江波）特殊特性清单上的重要特性和关键特性的标识符号，没有在作业指导书，管理工程图等作业文件上标识。（Auditor:汤德虎）PFMEA没有发放到使用部门的记录图面变更时有管理，但是没有按照要求登录图面管理台帐[（）图面接受台帐没有登录]管理07’04~5月的关键设备零件在库没有作调查；设备预防点检03~05月份未做维护；07年预测性维护没有根据07’实际订单生产量进行调整。没有制定０７年的＂零件清单＂，关键设备易损件管理基准表没有持续管理FMEA没有按照更新后的格式进行更新管理；且Model为ADF3050BNS/PARMROLLER客户处断裂不良，永久对策是OQC增加机芯检查，但实际PFMEA没有进行更新。广原要求每年2次全功能尺寸检查，QC有实施，但是没有在CP上反映出来（作为客户特殊要求）没有严格按照《07’测量系统分析计划》中的内容全部实施分析管理。例如：计划中游标卡尺编号：07059847，要做ModelADD1700FS6107001108和6107000457的两种产品，但实际只做了6107001108的）客户让步标准无。（外观）限度样品无管理。（外观）体系部分12-1-7教育计划完成状况(t)项目月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul电子事业部100%100%100%100%100%100%100%100%金属事业部100%100%100%100%100%100%100%100%FBT事业部100%100%100%100%100%100%100%100%体系管理部100%100%100%100%100%100%100%100%体系部分13-1-8品质成本报告(t)项目06’实绩月度年度目标JanFebMarAprMayJunJul目标-5.55.55.55.55.55.55.55.5实际5.246.854.464.74.534.924.585.04达成率10580.3123.311712.14111.8120.1109.7向上率--30.734.9-5.43.6-8.66.9-10体系部分14-1-9TS16949部分过程业绩汇总(t)No项目月度Total部门项目目标JanFebMarAprMayJunJul1营业卖出＄/月1448011725865909381406356251503921239922技术Ppappass100%100%100%100%100%100%100%100%100%3screw工程不良（广原）850000000004screwqcuser不良（广原）0PPM000000005oqc不良（广原）<40PPM000000006Iqc收入检查2.5%0.00.00.00.00.00.00.00.07spring工程不良（广原）8500106410191018104308926718springqcuser不良（广原）0PPM000000009oqc不良（广原）40ppm1778051020523812950199810Iqc收入检查2.5%4.55.30.00.00.03.00.01.511pcba工程不良（广原）85000002500476351110912pcbaqcuser不良（广原）0PPM0000000013oqc不良（广原）43ppm0000146520414025814Iqc收入检查1.5%0.411.292.440.651.841.670.731.0515Screw生产计划达成100%75.237.596.4109.699.6122.3200.1113.516spring生产计划达成100%163.997.9133.5117.7135.3203.5100.5133.8体系部分15-1-9TS16949部分过程业绩汇总(t)No0.0项目月度Total部门项目目标JanFebMarAprMayJunJul17pcba生产计划达成100%----65.8101.4126.898%18采购材料单价下降↓7%---0.81%1.96%0.16%0.1%0.8%19营业额外运费0＄0000000020营业及时交付率100%10010010010010010010010021Screw失败费用F-Cost2.71.161.490.870.951.491.47--22Spring失败费用F-Cost2.42.493.391.371.171.011.40--23pcba失败费用F-Cost0.70.660.680.450.450.410.52--24体系教育计划达成率=100%10010010010010010010010025体系部内部审核（体系）≥80%86.3%86.3%26体系部内部审核（过程）≥80%100%100%27体系部内部审核（产品）=100%100%100%28管理部员工满意度评价≥80%83%83%29管理部人员离职率≤１0%6.4%4.5%6.8%5.4%3.6%3.4%4.6%3.0%30营业客户满意度（月）≥80%100%100%100%100%85%95%93%96%客户满意度调查≥80%90%90%31screw设备嫁动率70%87%77%89%81%85%83%81%83%32spring设备嫁动率70%82%71%85%81%83%81%79%80%体系部分16-1-9TS16949部分过程业绩汇总(t)No项目月度Total部门项目目标JanFebMarAprMayJunJul33pcba设备嫁动率70%----48.0%35.0%43.0%42%34营业客户投诉率０件０件０件０件０件1件０件０件1件体系部分No部门项目未达成原因分析改善对策完成状况1SMT设备稼动率CarSPK订单量偏少，材料不及时，导致设备时间流失。1）和PCB供应商及时协调，尽量减少PCB的交期，不能因订单量少就延期交货。2）其它PCB板尽量集中在该供应商处，以其它订单来刺激供应商的配合度。2PCBA客户投诉内容：CodeNo错误原因：客户CodeNo变更通报到Bk时，老的CodeLOT已经出货到广原。1）通报客户要求广原和韩国广原本社对CodeNo统一后再通报BK2）设内教育，通报CodeNo变更的关联信息。17-1-10前期管理评审事项追综No部署前期管理评审指示及输出事项完成状态１体系(t)ISO/TS16949必须尽快完成认证审核，便于增加公司竞争力．Ｃlose２营业PCBA类产品客户开发力度加大，销售人员采取奖励制度．Open３全公司职员教育力度加大，采取考核制度，合格后上岗．Ｃlose４营业(t)TS认证通过后，加大汽车产品客户的开发力度，提高其所占卖出额的比例．Open５购买原材料单价下引控制，供应商２元化管理．Ｃlose６生产／ERP控制原材料在库和工程废弃，ERP管理加强.Ｃlose7体系部(t)TS教育加强,品质技术所有人员接受关联教育.Ｃlose8全公司3定5S活动实施,定期科长级人员进行管理检查.Ｃlose9QC供应商管理加强,品质部门抽调专门人员生产线管理.Ｃlose10QC客户不良拜访实施,抽调专门人员对应客户品质.Ｃlose11生产(t)生产计划达成率管理重点改善.Ｃlose12生产(t)设备稼动率管理加强,每月月报汇报.(AI/SMT/SCREW/SPRING)Ｃlose体系部分18-金属事业部部分组织图部署长：姜声一Screw生产张永伟Spring生产曾邦春开发王勇品质外注柳沙沙Screw开发王敏Spring开发李锐ScrewQC何灏SpringQC李毅热处理张永伟项目经理科长代理主任班长职员员工驻在员3//////现采人0234116161金属事业部部分备注：WALL/MUONT开发5人,驻在员3人SPRIGN33人SCREW149人19-金属事业部部分

2-1部门别USER实绩(Screw/Spring)项目06’实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul（年度目标）目标300200000000S/C实际5,7391271,2263321,0923936121,370达成率00000000向上率－97.8%-865%72.9%-229%64%55.7%54.4%S/P实际3300001004394850131达成率100%100%100%000100%0向上率－－－-100%-339%-10.4%100%60.3%20-金属事业部部分

2-1-1部门别USER实绩分析及改进部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注SCREW1＞美京电子的PHS/WMS3*10垫片脱落2＞三星电机套装S/C少数3＞LG电子特殊PHMS2*12六角槽偏大1＞为此产品购买了一台选别机，此产品全选别后再出库。2＞改善包装材料：由袋装变成盒装3＞变更下冲，由固定下冲变成活动下冲。包装部包装部生产部4/5完成5／29完成6／30完成SPRING1＞三星电机S/PTILTR/L开口不良，原图面未要求开口管理事项。2＞广原电子S/PARMROLLER组立后断裂，电镀厂产品除氢管理不完善，未除氢产品混入3＞广原电子S/PARMROLLER形状不良1、内部”R”角管理不完善2、机器自动停机导致产品加工不完整。1＞1、三星电机图面更新并承认给富钢。2、通知富钢韩国本社进行改善2＞电镀厂使用的工具改善（品质部不定时的抽查）3＞1、增大“R”角，减小伤痕2、车间内空调修理（机器运转正常）开发部品质部生产部4／20已改善6/11去电镀厂确认已改善6／21已完成三星至今无承认书21-金属事业部部分2-2部门别工程实绩(Screw/Spring)项目06’实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul（年度目标）目标3638300300300300300300300300S/C实际1,4121,8491,3185,9731,4702,9743032,112达成率21.216.222.85.0220.410.19914.23向上率－-30.928.7-35375.3-10289.860.9S/P实际36341,4881,2391,9251,9612,2022,3951,3901,797达成率20.124.215.615.313.612.521.516.7向上率－16.7-55-1.9-12.3-8.84250.622-金属事业部部分2-2-2部门别工程实绩分析及改进部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注SCREW1＞4月份广原电子特殊CHT/TC2*3.5断下冲(机器未清理干净)2＞5月份LG电子1.7*3与1.7*4混料螺丝重叠放置导致产品混料

3＞5月份友成电子FHT/T-C4*10外径偏小（调机不良）1＞1、更换下冲（更换前和更换后的产品区分管理）2、更换下冲前机器内的产品全部清理干净2＞1、生产部产品移动时两种相似产品不能重叠放置2、热处理担当作业必须确认工程移动表与产品是否一致3＞技术员调试OK后对产品30分钟左右观察无异后开机作业。生产部生产部生产部4/20已完成5/19已完成5/30已完成SPRING1＞3月份LG电子S/PEJECT主体弯曲(分箱时每层产品放入的数量太多)2＞4月份广原电子S/PDAMPER形状不良(送线轮压线力量太大)3＞6月份大东骏通S/PTERMINAL(+/-)生产时产品断裂1＞及时分箱,每层放入产品的数量减少2＞调整送线轮3＞原材料更换(国产材产变为韩国材料)生产部生产部生产部3/30已完成4/20已完成7/14已完成23-金属事业部部分2-3部门别OQC受检实绩(Screw/Spring)项目06’实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul（年度目标）目标10,252400400400400400400400400S/C实际5,3042,0354,8152,4981,1731,4403,2892,910达成率7.5％19.6%9.55%16.01%34.1%27.78%12.16％14.06％向上率－61.6％-137％48.1％53％-22.8％-128％71.6％S/P实际18737795628048241,3451,408390891达成率51.3％71.2％49.7％48.5％29.7％28.4102.5％44.9％向上率－27.9％-43％-2.5％-63.2％-4.6％72.3％52.4％24-金属事业部部分2-3-1部门别OQC受检实绩分析及改进部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注SCREW1＞大东骏通平HT/S-13.5*16中心偏移（调机不良）2＞祥发2.1*3.1鸡眼内标签无数量标识（包装人员打印标签时未进行确认）3＞亚南HHS、P/WT/-B3*13BX3+牙谷有裂纹1＞更换上冲套2＞1、剪标签时由担当确认标签的准确性2、封口人员封口时再次确认标签与工程管理表是否一致。3＞1、更换牙板2、增加检查方法（调机完毕后用投影机确认牙谷生产部包装部生产部3/30已完成4/25已完成5/25已完成SPRING1＞广原电子S/PLEVERSELECTOR形状不良(夹端圈时刀片错位)2＞金莱电子S/PCLUTCHWHEELSPG形状不良(感应装置的感应头断裂失灵)3＞广原电子S/PARMROLLER形状不良,主体变形(辅助主卷滑刀座上的螺丝松动,产品在主卷过程中与芯金产生摩擦导致形状不良)1＞重新调整刀片位置2＞修理感应装置3＞重新调整螺丝状态,并且技术员定时对设备全面检查.生产部生产部生产部2/3已完成3/1已完成5/30已完成25-金属事业部部分2-4IQC收入检查品质实绩(Screw/Spring)项目06’实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul（年度目标）目标2.03.03.03.02.72.72.72.42.5S/C实际1.710.531.364.473.412.31.482.2达成479.17117.4162113.6向上率－69-157-22923.732.635.7-10S/P实际3.123.133.501.43.52.56.62.43.14达成率95.885.721477.110340.910079.6向上率－-11.860-15028.616463.6-0.626-金属事业部部分2-4-1IQC收入检查品质实绩分析及改进部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注SCREW1＞华旭4月份鸡眼破损(供应商调机品与正常生产品混料)2＞金牌原材料有接头、爆头、麻点。3＞展裕电镀厂”十”字槽有异物、混料1＞1、调机后用气枪清理2、区分调机品与生产品放置2＞取消供应商3＞电镀厂作业员作业前确认滚桶和甩干机内有无残留物。品质部品质部外注部4/24已完成6/30已完成5/30已完成SPRING1＞千辉电镀厂S/PPINCHDRIVE电镀后有白色胶皮2＞展裕电镀厂S/PPIN盐雾试验2个小时氧化3＞新协和电镀厂S/PDAMPERB电镀后断裂1＞产品发黑后甩干水份再过防锈油2＞镀镍产品全部过封闭剂处理3＞扣款处理外注部外注部品质部2/14已完成4/26已完成7/12已完成27-金属事业部部分

2-5生产计划（数量）达成实绩区分项目JanFebMarAprMayJunJulTotalSCREW生产计划(K)73,71296,07981,05078,359109,590,111,617107,122657,529生产实绩(K)92,40777,33189,55883,35685,689113,642111,318653,301出库数(K)136,079102,629117,452156,565128,157127,272169,664937,818达成率(%)125.3%80.4%110.9%106.3%78.1%101.8%103.9%99.3%SPRING生产计划(K)23,32320,46618,32117,31625,80819,87920,689145,802生产实绩(K)24,41519,75618,69616,68023,80220,208.521,424144,981.5出库数(K)27,60021,07318,18123,11022,74420,60224,981158,291达成率(%)104.7%96.5%102%96.3%92.2%101.7%103.6%99.4%28-金属事业部部分2-６原材料使用现况(Loos率）区分项目JanFebMarAprMayJunJul平均S/P使用量7,9304,1454,2174,2885,6644,7416,550.837,535.8LOSS1357051696580.6117.6588.2LOSS率1.70%1.70%1.20%1.60%1.15%1.7%1.8%1.60%S/C使用量71,77950,93972,82266,02550,36160,81573,206445,947LOSS2,1891,7251,8951,7501,7111,9851,84213,097LOSS率3.05%3.38%2.60%2.65%3.39%3.24%2.51%2.93%29-电子事业部部分组织图电子事业部生产Team李奉基支援Team成勇升技术周秋云品质周秋云AI张华军MI饶少青SMT方周元生产管理简宪策IQCAIOQCSMTQCOQC清扫机杨义政项目经理科长代理主任班长职员员工驻在员2//////现采人287222电子事业部部分30-3-1部门别USER实绩(AI/MI/SMT/完成品)项目06’实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul目标10388746354463947SMT35212771420167664AI6860110004100MI407110032253624328251321039完成otal328328306386671053307达成率31.4%26.8%100%9.9%81.8%6.5%73.6%15.3%向上率--93.9%-2027%89.7%-976%92.5%-电子事业部部分31-3-1-1部门别USER实绩分析及改进(AI/MI/SMT/完成品)电子事业部部分部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注AI1＞电容C6,C26脚与PCB板地线短路,2＞SUNNY1C6/C7漏插1＞1.AI机器调整,2.后续发生不良时,改变调整角度2＞随时调整机器,使机器处于最佳状态.并教育员工严格作业要素.AI2007.02MI1＞广原向Model客户投诉不良多发，新机种多，设计、材料及工程都不完善。2＞BBK向Model生产人员无法固定，人为不良多发。3＞GP向Model材料不良多发，造成客户返品多。1＞新机种一定要开发成熟才能量产，并由技术及生产人员做好FMEA，预防不良发生。2＞要求客户订单稳定，固定生产人员，保证品质稳定。3＞对客户指定供应商的材料不良发生时，通报客户协助处理监督供应商改善。饶少青周秋云刘江波周志峰郝建军2007.7.26SMT1＞Chipcold/ICshort2＞CON8漏插3＞IC连焊6PCS,CHIPC漏件1PC1＞导入新设备,在未导入时,生产线加强检查,OQC全数出货检查.对新社员进行教育.2＞各部门协调一致,由MIOQC出货检查改为SMTOQC出货检查.3＞严格按修理品管理流程图管制SMTSMT/OQCSMT2007.32007.52007.0732-3-2部门别工程实绩(AI/MI/SMT/完成品)项目06’实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJulSMT目标2745620600580560540520500500实绩37373110220822042665247127822740AI目标-700700700600600600500550实绩665671694589659688504539MI目标-2300225422092165212120795001947实绩31012845246222242294236918432448完成品目标-500500500500500500500500实绩131276310300---电子事业部部分33-3-2-1部门别工程实绩分析及改进(AI/MI/SMT/完成品)部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注AI1＞pcb设计不完善,BBK及广原等客户的有些机种没有按AI设备作业标准设计且多次提出没有改善.新MODELP.P技术部跟踪不到位.作业难度大,生产量及品质都受到影响.2＞客供料尾料没有BOX包装导致编带料弯曲变形.机器作业时易打报废造成LOSS.作业困难影响效率及品质.3＞员工离职率量较高.各方面都会受到影响.1＞技术部对新MODELP.P产前及产后要进行分析确认.后续改善情况要进一步跟踪落实.2＞营业和资材对客供料尾数包装问题要与客户进一步交涉.我司领料及搬运过程中应检讨避免编带材料弯曲变形问题.3＞减少人员离职率.新进员工的OJT教育加强.周秋云黎锟鹏刘海龙张华军2007/08/152007/08/152007/08/11MI1＞有SMD元件的Model掉件多发生。2＞有SMD元件的Model虚焊、连焊多发生。3＞广原Vios1Model贴毛毡松脱。1＞SMT在生产时尽量将红胶作业改成焊膏作业，避免MI波峰焊时掉件或不上锡时补焊造成掉件发生。2＞SMT在生产时尽量将红胶作业改成焊膏作业，可避免出现波峰焊不良。3＞原材料毛毡改薄，确保能稳固粘贴。周秋云饶少青方周元刘江波2007.7.30电子事业部部分34-3-3部门别OQC受检实绩(AI/MI/SMT/完成品)项目06’实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul目标600580560540520500480490SMT4206621782623978391200565AI4105132315054846712202807MI1873282750782526235582212082384完成品58149214533148491944116504175Total2129111525284786129587411531983达成率28.2%52.0%22.2%11.3%40.2%57.2%41.6%24.7%向上率-47.6%-126.7%-89.3%72.9%32.5%-31.9-电子事业部部分35-3-3-1部门别OQC受检实绩分析及改进(AI/MI/SMT/完成品)部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注AI1＞MX-AV268R130missing2＞MV179C7,C8,C13Missing3＞MSS1660A漏插4EA多插1EA1＞AI作业时,对产生的不良品,进行区分管理,并进行人工补漏2＞建立和完善不良品管理流程3＞修理品严格加强控制,特别是教育操作人员进行作业程度教育.AIAI/OQCAI2007.032007.52007.6MI1＞OLIVE输出偏小小于1V,SPEC大于3.2V2＞YuWei-2R3,R8coldsloder3＞99-JPH04002G2SW1起铜铍1＞生产线加强测试,并注意静电检查2＞对相关操作人员进行机能教育3＞过波峰前,造成开关高件,作业人员修理时,造成不良MI/技术MIMI2007.032007.62007.07SMT1＞LBP(14K)ICSHORT2＞LBPStamplemissing3＞UHD901-1R801,R802错料(120Ω→3KΩ)1＞导入新设备,未导入时,加强检查,OQC全数出货检查2＞每天早会上对全体员工进行教育.将不良品实际展开,进行实物教育3＞及进调整物料人员的管理加强,更换材料时,要求同时确认.SMTSMT/OQCSMT2007.032007.07SET1＞BK100H漏打螺丝,感应测试不良1＞建立和完善不良品管理流程清扫器2007.03电子事业部部分36-3-4IQC收入检查实绩(自购／客供)(AI/MI/SMT/完成品)项目06’实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul目标(%)-1.31.61.81.81.61.61.51.6自购(%)2.273.74.620.793.223.641.091.75客供(%)0.060.540.270.280.560.440.220.27Total(%)-0.411.292.440.651.841.670.731.05达成率100%100%73.8%100%87%95.8%100%100%向上率--214.6%-89.1%73.4%-183.1%9.2%56.3%-电子事业部部分37-3-4-1部门别IQC收入检查实绩分析及改进(AI/MI/SMT/完成品)部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注AI1＞凯瑞:Diode厂商不一致,实物为JIT,但BOM为DIODES2＞00204-274050电容材料为散料3＞钧生2.2uF/25V电容中混有2.2uF/50V电容1＞供应商代理产品时,要有授权证书2＞通知韩国本社采购时,严格按要求进行采购3＞严格控制供应商来料控制采购2007.03MI1＞诚得信:实物尺寸与承认书规格不一致2＞美京:线材本体烫伤1＞供应商要求调机人员在调机完成后,先试产5~10pcs进行首件确认,2＞供应商严格控制生产工艺诚得信美京2007.032007.06SMT1＞汇源通:电容容量值偏小2＞汇源通:5.1Kohm→51Kohm1＞重新订制货架,注重保存环境管理2＞供应商送货时,严格控制送货的对比汇源通2007.032007.06SET1＞煜达:面板/底壳支架划伤2＞煜达CASETOP上壳:划伤,黑点1＞供应商OQC全数检查后出货到我司.同时加强内部的管理煜达2007.04电子事业部部分38-金属事业部部分3-5生产计划（数量）达成实绩区分项目JanFebMarAprMayJunJulTotalPCBA生产计划达成率目标100%100%100%100%100%100%100%100%07’年计划(K)148012409681276113196910418105生产实际(K)1190635964119010216578286485生产计划达成率实绩80.41%51.21%99.59%93.26%90.27%67.80%79.54%80.01%达成率80.41%51.21%99.59%93.26%90.27%67.80%79.54%80.01%向上率

-29%48%-7%-2.99%-22.47%11.74%-39-3-6部门别部品Loss率(AI/MI/SMT/完成品)部署材料别月度平均JanFebMarAprMayJunJulAI电容电阻及其它类3.52.42.22.92.11.11.52.2半导体类0.10.50.711.51.30.60.90.8Total1.81.51.452.21.70.851.21.5MI半导体类0.0500.060.080.040.030.070.047RCL类0.250.10.150.320.260.280.220.23异形材料类0.10.050.150.160.120.20.180.14电子事业部部分40-3-6-1部品Loss率分析及改进(AI/MI/SMT/完成品)部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注AI1＞客供料尾料没有BOX包装导致编带料弯曲变形.机器作业时易打报废造成LOSS.作业困难影响效率及品质.1＞营业和资材对客供料尾数包装问题要与客户进一步交涉.我司领料及搬运过程中应检讨避免编带材料弯曲变形问题.黎锟鹏刘海龙2007/08/15MI1＞7月份龙昌BondingIC流失288pcs2＞由于AI电感不能作业转手插作业造成流失率较大。3＞排插、排线流失较大。1＞对半导体材料物料员在资材领取时一定要确认数量，同时物料员发给生产线时，作业也必须进行Crosscheck。2＞对电感在进行成形时调好成形机，防止成形报废，同时教育作业员对掉落部品必须拾起。3＞对排插、排线烫伤后及时返品给物料组。饶少青张光春孙淑珍2007.7.29电子事业部部分41-3-7设备稼动率实绩

(AI/SMT)项目06’实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJulSMT目标-43.1%52.3%61.4%64.6%66%67.4%69.4%61%实绩30%33.6%39.3%48.1%45.3%39.7%44.1%40%AI目标-14%14%14%14%15%15%15%14%实绩15%8%12%14%10%12%8%11%电子事业部部分42-3-7-1设备稼动率分析及改进(AI/SMT/完成品)部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注AI1＞AI设备产能较大订单量太少导致稼动率低.1＞营业部门开发大客户增加订单量.黎锟鹏2007/08/15SMT↑↑↑↑电子事业部部分43-3-8AI/SMTSPAREPARTS2007年修理费用情况

项目06’实绩月度JanFebMarAprMayJunJulSMT预算金额-10000100001000010000100001000010000入库金额4925320113600349816803-出库金额4600201963831374482121986-在库金额493631494813489790488416487093483757-AI预算金额-146721130312611971310511971310511入库金额5.21214.9828811682543529150出库金额101352499578095143757422610699在库金额1029867102858310310911033259103493710336261022927电子事业部部分44-FBT事业部部分组织图项目经理科长代理主任班长职员技术员员工驻在员0///////现采人0211131098电子事业部部分FBT事业部生产熊俊支援刘召林技术开发PART设备PART生产PARTQCPART

工程品质PART45-FBT事业部部分

4-1部门别USER实绩(FBT)项目06’实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul（年度目标）目标5700000000FBT实际902000221713达成率-100%-100%100%---向上率-100%-100%0-100%9%77%46-4-1-1部门别USER分析及改进(FBT)FBT事业部部分部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注FBTSECFQV15A001U-CORE有钉书针1＞FBT电感不良修理时U-CORE上绿胶粘到包装上掉落的钉书针造成使用此U-CORE时与钉书针一起装在FBT上2＞外观检查人员对U-CORE有钉书针1＞要求原材料供应商对包装方式进行变更由现在的钉书针封口改为自动封口机封口2＞针对不良现象教育U-CORE装配及外观检查人员对此进行确认叶少瑜黄金文1/8HuijiaFQM-K1501FQM-K1501混有2EAFQV-K1702生产线尾数箱及时标识并注明数理且不封箱黄金文3/10EMPFQV-N1501啸叫不良设计变更FE-CORE由由研磨与不研磨搭配变更为两个都不研磨张绍义6/18KTCFQM-C17KTCFQM-C1702机种混入2PCSFQM-C1702与FQM-C1701电气性能一致生产线在生产完FQM-C1701后无清理FQM-C1701的标签使其用在FQM-C1702上1＞针对此不良现象关联管理人员再教育生产机种更换后及进回收不使用的LABEL2＞对于相同客户电气性能相同的产品本体标签颜色区分张绍义黄金文6/23HPCFQV-P1701Case天测螺丝孔1＞(业体)外壳在脱模时温度较高,作业员用力过大导致天侧螺丝孔变形2＞(社内)ASS‘YCHECKSENSOR感应不到开侧螺丝孔时(天测孔变形),员工用手指感应SENSOR让其通过1＞(业体)员工脱模再教育，产品还未冷却不可用力压产品，环境温度高时将冷却时间延长2＞(社内)关联作业员作业标准再教育不可用手感应SENSOR，PLC程序更改使SENSOR一直感应时设备才可正常动作叶少瑜黄金文7/14KTCFQM-C1701HPCFQV-P170同步线端子脱落1＞业体在作业是同步线去皮端过短(1～2mm)造成端子夹线部分不能完全夹住线蕊，端子受力后易脱落2＞供应商及富钢社内无对同步线端子进行拉力检查1＞同步线去皮端长度加长(4mm)使端子能完全夹紧线蕊，端子受力不不易脱落2＞富钢社内及供应商增加对同步线端子拉力检查，端子须承受４.5公斤以上的拉力张绍义叶少瑜7/1947-FBT事业部部分

4-2部门别工程品质实绩(FBT)项目06’实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul（年度目标）目标18491800180018001400140014003001414FBT实际18331840165815001680153911051593达成率98.1%97.8%108%93.3%83.3%91%27.1%85.1%向上率-0.3%10.4%-13.6%-10%9.2%-70%23%48-4-2-1部门别工程品质分析及改进(FBT)FBT事业部部分部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注FBT1.作业者对工位的作业方法不熟悉.导致部分F/U不能完全压到位造成后工程不良。2.PLT插入工位作业员未按标准作MARKING检查F/U压入状态.导致不良未能检出。1.重新教育作业员的作业方法并不断提高其作业熟练度。2.加强现场监督力度,提高标准遵守率。黄金文一月１.因平移台的气压过大造成旋转力度过大，导致EPOXY溢出造成外观不良２.新设备技师点检方法不熟悉，未对故障及时发现问题１加强对设备技师点检方法教育.

２.气压调节阀调整在旋转最佳状态贾玉林二月＊完成线PLT搬运卡板离硬化炉移动架的尾端太近，PLT架上的PLT移动时撞击到卡板上的PLT而将卡板上的PLT撞倒而造成V/R破损＊在硬化炉PLT架旁标识出区域，一切物品不可放在硬化炉架区域内。＊对PLT搬运人员进行教育。颜克剑三月因铜线无张力,造成过线时使线脱离清洗羊毛毡使羊毛毡夹住铜线,并调整张力达到最佳状态。李伟杰四月３８７Ｂ的ＣＡＳＥ原材料ＨＯＯＫ有裂纹，由于完成线生产完后没有隔间而装箱，在过程中ＨＯＯＫ受力后而断裂１.原材料ＣＡＳＥ全数返工后使用并要求业体进行分析改善２.有ＨＯＯＫ的产品没有纸箱时不可生产黄金文五月注入室3号门直线轴承被挥发的EPOXY附着,造成3号门上下动作困难,容易引起门上螺栓松动,导致门掉下后PLT撞到后而造成外观不良1.临时对策:每个班次对门上螺栓固定两次2.根本对策:定期将门拆下后进行保养和维护贾玉林六月因0.32的铜线供应不足,生产FUH29A001B时临时佣0.35的铜线代替,由于铜线较粗,造成过线时易脱离LV叶片1.在特殊情况铜线代替时先通知设备技师将机器进行调整并在通报书上签字2.对张力调整及更改程序后才可正常生产刘海民七月49-FBT事业部部分

4-3部门别OQC出检品质实绩(FBT)项目06’实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul（年度目标）目标1014242423838383840FBT实际23901109960097201达成率18%100%38%4%100%100%37%20向上率-100%--778%100%0---50-4-3-1部门别OQC出检品质分析及改进(FBT)部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注FBT美联讯FQM-M1503FOCUSPIN歪斜制品导线被生产线PVC管卡住造成制品挤压而导致PIN变形1＞PVC管与生产线的缝隙用玻璃胶封住防止导线被卡2＞外观检查按排在干燥炉后缩短外观检查与包装的距离黄金文1/19SECFQV15A001

FBT螺丝孔摔破1＞新员工及组立线组立线人员作业造成部分工位制品堆积而导致螺丝孔掉落2＞制品掉落后未确认即投入生产线1＞员工教育发生制品堆积时前工程停止投入2＞发生制品掉落时掉落制品需经品质人员确认后方可投入生产线黄金文3/15HUIJIANFQM-K1703FQM-K1703SYCNWRIE规格用错生产线在白夜班交接且生产不同机种时不同机种的材料无完全区分且生产线使用时也无对此进行确认1＞白夜斑线长在交接班时对生产线对生产线的剩余资材进行交接2＞不同班次人员在生产前或机种更换时需对使用资进行规格确认黄金文4/12HPCFQV-P1703G2线绝缘层烫伤在组立线TCE涂布工位TUBE收缩时F/U线没有向右移开造吹风枪出口的金属片烫伤G2线绝缘层将吹风枪的位置向上调整TUBE收缩时吹风枪出口一定高于F/U线黄金文7/16FBT事业部部分51-FBT事业部部分

4-4部门别IQC收入检查品质实绩(FBT)项目06’实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJul（年度目标）目标1.71.351.351.351110.851.12FBT实际0.8200.570.410.470.720.61达成率169%68%100%175%225%213%118%184%向上率--150%100%-100%28%-5%-34%64%52-4-4-1部门别IQC收入检查品质分析及改进(FBT)FBT事业部部分部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注FBTJCRF/USCREEN电压无最大值(1EA)1＞作业者在放置碳刷时个别碳刷未按要求将碳刷接触点向上放置2＞对于测试的不良品未及时做标示,混入到合格品中,造成不良品流出厂1＞要求在后继的生产中,对返修品作好标示防止在周转的过程中与良品发生混淆2＞针对不良现象要求装碳刷及盖机板工位按照生产工艺认真作业叶少瑜1/10JCRF/ULONGPIN弯曲变形,F/U压入时未插入HVTERMINAL1＞产品在灌注盘上未放到位,将灌注盘装上周转车,往里推盘时,高压针撞在上层灌注盘上造成高压针弯曲变形;2＞外观检查员工漏检造成不良品流出厂1＞对装车人员进行培训,要求将产品放到位后再装车,周转车先装下层产品,推盘时应防止高压针碰装在灌注盘上2＞外观检查加严检查高压针,对于高压针弯曲不良品不出厂叶少瑜2/15MSQFOCUSASS’YMB90-0052J门框高温烫伤1＞新员工作业吹缩时间未控制到位

2＞热风枪未按温控器温度不稳定1＞教育员工控制作业时间2＞热风枪更换保持恒温叶少瑜4/14MSQFOCUSASS’YMB90-70049A1＞外注FOCUSASS’YSCREENLEAD与FOUCSLEAD扎在一起建立变更点管理程序对所有变更文件建立保管、发送及回收的管理叶少瑜5/26金泰FE-COREMB73-E130K表面结晶不良生产FE-CORE材料中有少量的低熔点杂质烧结后产生局部点状亮斑材料生产所需三种主要材料纯度由98%以下分别提高如下Fe2O3纯度：99.3%;Mn3O4纯度：98.8%;ZnO纯度：99.5%,叶少瑜6/18旻诗琪SNYCWIRE端子脱落、外箱无标识、物料包装不良1＞SNYCWIRE去皮端过短使端子不能完全夹住线蕊及压端子的夹具无调好使端子不能完全夹紧线蕊2＞新产品生产时对包装及外箱标签无管理叶少瑜7/19旻诗琪同步线端子夹线处夹有绝缘层SYNCWIRE切线时去皮端不平整,在打端子时就把多余的绝缘层夹在内部调整切线机,同时作业员对所有产品进行全检.叶少瑜7/1953-FBT事业部部分4-5生产计划（数量）达成实绩区分项目JanFebMarAprMayJunJulTotalFBT生产计划达成率目标112131178205229230249133407’年计划(K)100%100%100%100%100%100%100%100%生产实际(K)116771291971601701691018生产计划达成率实绩8874123177147171163943达成率75%96.1%95.3%89.8%91.8%100.5%96.4%92.6%向上率78.5%56.4%69.1%86.3%64.1%74.3%65.4%70.59%54-4-5-1生产计划（数量）分析及改进(FBT)FBT事业部部分部署上半年目标未达成原因分析向后调整及改善对策责任人完成时间备注FBT1.生产计划未及时调整,有生产计划无出货计划,产量(28693)未列入生产安排.2.人员支援其它部门,仅1条LINE生产能力为2500EA.3.前月在库9万,本月要减少成品在库数量,没有明确创出货计划不安排生产1.营业/生产计划75000EA,放假5天,实绩生产天数22天,每日生产3400EA,安排每日12小时生产,人员CAPA每日2800EA,月(28天)CAPA78400EA.。2.自体加工A/CAP,支援人员要求回来6名。颜克剑一月1.材料供应不足,两天未安排生产,人员支援金属事业部.1.每周采购、营业、生产会议树立,确认材料的到达情况，合理安排生产。颜克剑二月3月申请的新员工后半个月才开始,刚开始的产量也比较低1.安排间接人员支援生产2.提前申请人员颜克剑三月因为B/R电阻的供应不足,导致不能正常生产,31号1天在库调查通过其他方式调达材料后,4/1号间接人员生产颜克剑四月惠建机种F/U不能满足生产计划的需求,生产线不能正常生产,1.临时安排人员更换F/UPIN的脚位生产惠建的机种2.及时和购买协商材料调达状况颜克剑五月停电两天,安排组立,完成各两条线夜班,生产量不稳定生产线全体人员全部上白班，生产线单一工位做不过来时，及时安排间接人员帮助，提高产量颜克剑六月55-4-6设备稼动率实绩

(FBT)项目06’实绩月度平均JanFebMarAprMayJunJulFBT目标16.0%19.4%23.4%32.2%38%43%43%46.8%35.1%实绩17%14.4%13.8%17.7%16.7%16.5%16.7%16.1%达成率87.6%61.5%42.8%46.5%38.8%38.3%35.6%45.8%FBT事业部部分56-FBT事业部部分4-7-1部品Loos率

(FBT)项目JanFebMarAprMayJunJulTotalFILM目标2.9‰2.9‰2.9‰2.9‰2.8‰2.8‰2.8‰2.85‰实绩3.1‰2.5‰2.7‰2.6‰2.4‰2.3‰2.2‰2.54‰A-CAP目标2.7‰2.7‰2.7‰2.7‰2.6‰2.6‰2.6‰2.64‰实绩2.8‰2.7‰2.8‰2.6‰2.3‰2‰2.2‰2.48‰WIRE目标3.0‰3.0‰3.0‰3.0‰2.9‰2.9‰2.9‰2.95‰实绩2.9‰2.8‰3.4‰3.2‰3.1‰3.6‰3.7‰3.24‰B/B目标2.8‰2.8‰2.7‰2.7‰2.6‰2.6‰2.6‰2.68‰实绩3.0‰3.0‰2.6‰2.4‰2.8‰2.4‰2.2‰2.62‰FOCUS目标2.1‰2.1‰2.1‰2.1‰2.0‰2.0‰2.0‰2.05‰实绩1.8‰2.0‰2.3‰2.1‰2.1‰1.6‰1.7‰1.94‰CASE目标2.0‰2.0‰2.0‰2.0‰1.9‰1.9‰1.9‰1.95‰实绩2.2‰1.9‰2.0‰2.2‰2.2‰2.4‰2.4‰2.18‰黄胶目标2.7‰2.7‰2.7‰2.7‰2.6‰2.6‰2.6‰2.65‰实绩2.9‰2.8‰2.9‰3.0‰2.6‰2.5‰2.4‰2.72‰绿胶目标2.8‰2.8‰2.8‰2.8‰2.7‰2.7‰2.7‰2.75‰实绩2.9‰3.0‰2.7‰2.9‰2.8‰2.7‰2.6‰2.8‰57-4-7-2部品Loos率

(FBT)FBT事业部部分项目JanFebMarAprMayJunJulTotalDIODE目标3.3‰3.3‰3.3‰3.3‰3.2‰3.2‰3.2‰3.25‰实绩3.0‰2.9‰2.9‰3.1‰3.0‰2.7‰2.9‰2.29‰INDUC