食用油加工企业-食用油企业安全质量标准化考核评级标准

食用油加工企业安全标准化复评申请表企业名称：申请级别：年月日食用油加工企业安全标准化复评申请表企业名称法定代表人地址邮编联系人联系电话企业概况自评得分申请等级复评机构我单位已按《食用油加工企业安全标准化考核评级标准》进行了自评，现申请复评，企业自评报告附后。企业主要负责人签字：（单位盖章）二○○年月日食用油加工企业安全标准化自评报告企业自评情况概况附：食用油加工企业安全标准化自/复评汇总表食用油加工企业安全标准化自/复评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查率实得分备注一、基础管理考评（合计应得分230分，实得分分）1安全生产责任制202职业安全健康规章制度203规划与年度计划204机构与人员205职业安全健康教育506事故管理357208班组安全管理129安全操作规程13101511相关方面安全管理1512现场监督检查1513应急救援预案1514危险源管理1515安全健康档案15二、设备设施安全考评（合计应得分500分，实得分分）1402锅炉考评检查表30序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查率实得分备注31641551561571581592010其他机械考评检查表1511斗式提升机考评检查表1512刮板机（皮带、螺旋输送机）考评检查表1513筛选机考评检查表1514水化锅考评检查表1515粉碎机考评检查表1516蒸炒锅检查考评表2017空气压缩机考评检查表1518泵类考评检查表1519风机考评检查表1020减速机考评检查表1021叉车考评检查表2022工业气瓶考评检查表16序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查率实得分备注231524贴签机考评检查表1525提箱机考评检查表1526榨油机考评检查表2027炒籽锅考评检查表2028烘干机考评检查表30三、作业环境与职业健康考评（合计应得分200实得分分）1厂区环境302车间作业环境453仓库204危险化学品使用现场205256职业危害防护设备设施合格率157208职业危害分级159职业病管理10食用油加工企业安全标准化复评报告企业名称：复评机构：年月日食用油加工企业安全标准化复评报告复评情况概述企业在安全标准化方面存在的主要问题及改进建议复评结论依据《食用油加工企业安全标准化考核评级标准》和企业的申请，我单位对该企业安全标准化工作进行了复评，复评实得分为分，达到了级安全标准化企业标准。建议予以核准。复评机构法定代表人签字：二○○年月日企业主要负责人签字：（单位盖章）二○○年月日市级安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二○○年月日省级安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二○○年月日附：食用油加工企业安全标准化自/复评汇总表食用油加工企业安全质量标准化考核评级标准序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值一、基础管理考评（合计应得分300分）1安全生产责任制按NO.101查证100%20按检查表实得分2按NO.102查证20种20按检查表实得分3规划与年度计划按NO.103查证、查前三年资料20按检查表实得分4机构与人员按NO.104查证20按检查表实得分5职业安全健康教育按NO.105查证、查前三年资料9种50按检查表实得分6事故管理按NO.106查证、前三年资料35按检查表实得分7按NO.107查证前三年资料20按检查表实得分8班组安全管理按NO.108查证安全班组合格率100%12按检查表计分9安全操作规程按NO.109查证13按检查表实得分10按NO.110查证、查前三年资料15按检查表实得分11相关方面安全管理按NO.111查证、查前三年资料15按检查表实得分12现场监督检查按NO.112查证、查前三年资料15按检查表实得分13应急救援预案按NO.113查证15按检查表实得分14危险源管理按NO.114查证15按检查表实得分15安全健康档案按NO.115查证12种15按检查表实得分二、设备安全考评（500分）1变配电系统考评检查表按NO.201查证40按检查表实得分2锅炉考评检查表按NO.202查证30按检查表实得分序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值3低压电器线路考评检查表按NO.203查证16按检查表实得分4按NO.204查证15按检查表实得分5动力（照明）配电箱（板）考评检查表按NO.205查证15按检查表实得分6防雷、电网接地装置考评检查表按NO.206查证15按检查表实得分7电焊机考评检查表按NO.207查证15按检查表实得分8移动电动工具考评检查表按NO.208查证15按检查表实得分9厂内机动车辆考评检查表按NO.209查证20按检查表实得分10按NO.210查证15按检查表实得分11按NO.211查证15按检查表实得分12刮板机（皮带、螺旋输送机）考评检查表按NO.212查证15按检查表实得分13筛选机考评检查表按NO.213查证15按检查表实得分14水化锅考评检查表按NO.214查证15按检查表实得分15粉碎机考评检查表按NO.215查证15按检查表实得分16蒸炒锅检查考评表按NO.216查证20按检查表实得分17按NO.217查证15按检查表实得分18泵类考评检查表按NO.218查证15按检查表实得分19风机考评检查表按NO.219查证10按检查表实得分20减速机考评检查表按NO.220查证10按检查表实得分21叉车考评检查表按NO.221查证20按检查表实得分22按NO.222查证16按检查表实得分23按NO.223查证15按检查表实得分序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值24贴签机考评检查表按NO.224查证15按检查表实得分25提箱机考评检查表按NO.225查证15按检查表实得分26榨油机考评检查表按NO.226查证20按检查表实得分27炒籽锅考评检查表按NO.227查证20按检查表实得分28烘干机考评检查表按NO.228查证30按检查表实得分三、职业环境与职业健康考评(200分）1厂区环境按NO.301查证30按检查表实得分2车间作业环境按NO.302查证45按检查表实得分，多个车间取平均值3仓库按NO.303查证20按检查表实得分，多个仓库取平均值4按NO.304查证20按检查表实得分，多个使用点取平均值5按NO.305查证，查前二年资料75%25每降低1％扣1.50分6职业危害防护设备设施合格率按NO.306查证，查前二年资料85%15每降低1％扣一分7职业危害作业人员健康监护按NO.307查证，查前二年资料20按检查表实得分8职业危害分级按NO.308查证15按检查表实得分9职业病管理按NO.309查证，查前二年资料10按检查表实得分食用油加工企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注11、组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。3、设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4、每月组织的安全专题会议不少于1次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。1022、现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。53建立各级各类人员的安全职责。2、现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。5合计20职业安全健康规章制度考评检查表No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注企业应建立以下规章分。151（1）安全生产检查制度；（2）伤亡事故管理制度；（3）职业安全健康教育制度；（4）建设项目安全健康管理制度；（5）特种设备及人员安全管理制（6）相关方安全管理制度；（7）防火安全管理制度；（8）危险作业审批制度；（9）电气临时线审批制度；（10）危险化学品管理制度；（（12）职业病预防管理制度；（13）安全奖惩制度；（20）劳动合同安全监督2规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。5合计20规划与年度计划考评检查表No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容3、三年均未能完成目标扣全分。52年度工作计划1、有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2、抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。53劳动保护措施经费（安措施费）管理2、抽查费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。3、抽查执行情况，每项未完成扣1分。10合计20机构与人员考评检查表No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络521、建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2、参加企业内各种涉及及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格口分。531、查人员名单，每降低千分之一扣3分。2、查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格口0.3分。10合计20职业安全健康教育考评检查表No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100%，少1人扣全分。102目标值100%，查人事部门帐和教育台帐，少一人扣全分。83中层及中层以上干部教育目标值100%，少1人扣全分。54班组长教育目标值100%，少5%扣2分。45变换工种教育目标值100%，少5%扣2分。36职业健康教育目标值90%，少5%扣2分。37全员教育目标值80%，少5%扣2分。48复工教育目标值100%，少5%扣2分。39安全管理人员教育目标值100%，少1人扣全分。610安全知识抽查合格率4合计50事故管理考评检查表No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注1查缴纳保险费名单，按企业人员人数计算，每降低1%扣1分。52工伤事故控制率指标（死亡率：千分之0.035；重伤率千分之0.30）死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分153工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理。查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分104事故档案事故档案内应有：现场图、调查记录、分析记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分5合计35安全设施“三同时”管理考评检查表No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设计阶段：项目的初步实际、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查。查建设项目相关文件和审查记录，一项不符合扣2分。52施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行。查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。53验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用。1、查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。54安全设施投资应纳入建设项目概算5合计20班组安全管理考评检查表No.108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程。应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不执行扣12分。242安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣1分，发现一人违章不得评为合格班组。223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，没一项扣5分。244安全活动每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。155安全教育三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。15合计100注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。计分方法：实得分=12-不合格班组数除以抽查班组数乘0.12乘100。安全操作规程考评表No.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程1、查岗位安全操作过程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。62严格执行岗位安全操作规程。现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。7合计13特种设备及人员安全管理考评检查表No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注1特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。52特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：53特种设备定期检验34特种设备操作人员1、查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。2合计15相关方安全管理考评检查表No.111序号考评内容考评说明应得分实得分备注1外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施。3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。52生产经营项目、场所、设备的法宝或出租必须符合安全管理的规定。查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。33查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。245合计15现场监督检查考评检查表No.112序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场操作32现场作业33防护用品穿戴34特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。35隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现象整改完成情况，一处在规定时间未完成扣1分。3合计15应急救援预案考评检查表No.113序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了应急救援的目标和体系。确定了应急几哦员的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不符合扣1分。52针对重点部位，制订了应急救援预案。应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。53每年对应急救援预案进行了演习。5合计15危险源考评检查表No.114序号考评内容考评说明应得分实得分备注1确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价。1、制订了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。2、组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。3、重大危险源（符合GB18218-2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报扣2分。52对危险源制订了管理和技术措施。1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。2、所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。53及时进行了危险源的更新和调整。抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。5合计15安全健康档案考评检查表No.115序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工伤事故档案。1、每种一种扣3分。2、档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分152职业安全健康教育档案。3违章记录及安全奖惩档案。4隐患及整改档案。5安措项目档案。6特种设备及危险设备档案。7特种作业人员及危险作业人员健康档案。8职业危害防护设施档案。9职业病档案。10职业危害因素监测和技术评价档案。合计15二、设备设施安全考评检查表变配电系统考评检查表NO.201序号考评内容考评说明应得分实得分备注1变配电站环境与其它建筑物间有足够的安全消防通道0.8与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够间距。0.8地势不应低洼，防止雨后积水。0.8应设有100％变压器油量的储油池或排油设备0.8变配电间门应向外开，高压室门应向低压间开，相邻配电室门应双向开。0.80.81.22变压器、发电机油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油。2油温指示清晰，温度低于85度，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求。24瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹2变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声。2.8应有符合规定的警示标志和遮拦。1.23高低压配电间、电容器间控制装置所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂痕。0.8应低于70度，相序标志明显，连接可靠。0.8各类电缆及高压架空线敷设应符合安装规定，电缆头外表清洁无漏油，接地可靠。2断路器应为国家许可生产厂家的合格产品，有定期维修检测报告。4.8操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测报告，操纵灵活，连锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自发电必须加装联锁装置。4所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整。0.8电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象。0.8接地故障保护可靠，有定期实验记录。2各种安全用具应完好可靠，有定期检验资料。2变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志。2合计40锅炉考评检查表NO.202序号考评内容考评说明应得分实得分备注1锅炉制造、安装、改造、大型维修应由具备资格的单位承担。锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告)齐全。任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分25分以下则判该项目不合格。82安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄露。43按规定合理设置报警和连锁保护装置。24系统管路畅通、操作灵活无老化、渗漏现象。25给水设备完好，匹配合理。26272829210操作平台、栏杆、爬梯焊接牢固，无严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷。211消防设施齐全完整可靠。2合计30低压电气线路考评检查表NO.203序号考评内容考评说明应得分实得分备注1固定线路桥架连接牢固，安装规范。任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分4分以下则判该项目不合格32线路的导电性能和机械强度符合要求。53电缆理顺无交叉现象，防火涂料粉刷均匀。与用电设备连接段保护管固定牢固。24线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏现象。2526线路相序、相色正确、标志齐全清晰。2合计16压力容器考评检查表NO.204序号考评内容考评说明应得分实得分备注1本体外观检查：任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分8分以下则判该项目不合格51）连接部位无裂痕、变形、过热泄露等缺陷；2）外表面无严重腐蚀、漆色完好；3）相邻管道与构件无异常。2安全附件；41）压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；3）爆破的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；4）液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。3支撑（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固。24疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染。25运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常震动声响现象；有定期巡回检查记录。2合计15动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表NO.205序号考评内容考评说明应得分实得分备注1控制按钮操作灵活，控制开关制动灵敏。凡不符合评价内容任意一款要求时，该台设备为不合格。22箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求。53基础螺栓固定牢固，接地良好无松动。24箱（柜、板）内插座开关接线正确，并配有漏电保护器。25停、送电等安全警示牌齐全完好。26外露带电部分屏护完好。2合计15防雷、电网接地装置考评检查表NO.206序号考评内容考评说明应得分实得分备注15243避雷装置制作规范，支架基础安装固定牢固。24引下线连接良好防护可靠。25对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效。2合计15电焊机考评检查表NO.207序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分6分以下则判该项目不合格32焊机一次侧电源线长度不得超过3米，且不得拖地或跨越通道使用。33焊机二次线连接良好，接头不得超过三个。34焊钳夹紧力良好，绝缘可靠，隔热层良好。353合计15移动电动工具考评检查表NO.208序号考评内容考评说明应得分实得分备注1工具本体完好，电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动。凡不符合评价内容任意一款要求时，该台设备为不合格。52电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配。3334控制开关操作方便接地良好。4合计15厂内机动车辆考评检查表NO.209序号考评内容考评说明应得分实得分备注1车辆整洁、资料齐全。任意一项不合格者，则该台不合格。32动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油。53灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。44传动系统运转平稳。25行驶系统联接稳固，轮胎无损伤。26转向系统轻便灵活。27制动系统安全有效，制动距离符合要求。2合计20其他机械考评检查表NO.210序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电气、线路防护良好，接地牢固可靠，局部照明应为安全电压。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分6分以下则判该项目不合格。22轴承、轴套、齿轮等润滑良好无缺油、漏油现象。33表面完好无残缺、破损、裂纹、变形等现象。5435梯台符合要求。2合计15斗式提升机考评检查表NO.211序号考评内容考评说明应得分实得分备注1各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分6分以下则判该项目不合格。3233料斗与斗提及专用带连接牢固，无松动、无脱落。34料斗形状正常，无变斜、无破损。2536头轮形状正常，润滑良好。2合计15刮板机（皮带、螺旋输送机）考评检查表NO.212序号考评内容考评说明应得分实得分备注1刮板链条和传动链条松紧一致，无卡碰机壳。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分10分以下则判该项目不合格。22传动链条（皮带）应润滑良好，无磨损现象。13各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象。24设备各部分密封良好，无泄漏、渗漏。25所有启动和停止装置应有明显标志，并易于接近26本机电器、交流接触器、按钮灵敏可靠，过载保护、信号指示齐全可靠。37通道、操作平台、梯台、防护栏杆结构合理、焊接牢固，无严重变形开裂。3合计15筛选机考评检查表NO.213序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全防护装置完整，齐全可靠。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分7分以下则判该项目不合格。22传动系统正常，各种防护罩齐全。23清理或更换筛网时，要严格按照操作规程并有专人监护。24主要零部件、筛子、齿轮等无严重磨损，筛网正常，无破损。25电气系统装置齐全，灵敏可靠。36现场急停开关操作灵敏并有明显警示牌。37轴承润滑良好，密封良好。2合计15水化锅考评检查表NO.214序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电机齿轮泵运转正常，搅拌均匀。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分7分以下则判该项目不合格。22搅拌叶、齿轮、轴承、轴瓦无严重磨损。23润滑系统装置齐全，润滑良好，不缺油漏油。34电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。35安全防护装置齐全可靠。26设备内外清洁，无油垢。27变速器油质、油量符合要求，无杂音。2合计15粉碎机考评检查表NO.215序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设备能力应达到生产要求，粉碎质量应达到工艺要求。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分6分以下则判该项目不合格。22传动系统正常，无杂音、轴瓦温度正常。23设备零部件完整，安全有效。24润滑系统装置齐全不缺油。25电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏。36安全防护装置齐全可靠。37设备内外整洁，无油垢。1合计15蒸炒锅考评检查表NO.216序号考评内容考评说明应得分实得分备注1产量达到设计能力，质量达到工艺要求。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分10分以下则判该项目不合格。22搅拌系统运转正常，变速器基本无漏油现象。33设备内外无严重磨损，油气管道压力符合要求。24设备保温良好，锅低密封处及出口不渗漏料渣。35设备附属仪表、各类阀门灵敏可靠，无泄漏现象。26各类电机运转正常，无异常情况。37电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。28设备清洁、无污垢。19各部位连接螺栓齐全紧固。2合计20空气压缩机考评检查表NO.217序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全阀开启压力符合系统要求，装置灵敏可靠。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分6分以下则判该项目不合格。22各种防护罩牢固齐全。23电气系统接地良好牢固，控制系统开关齐全。34空气干燥置换装置灵活，压力显示准确。35油箱油位适中无渗漏现象。26冷却系统运行良好，管路畅通压力稳定。3合计15泵类考评检查表NO.218序号考评内容考评说明应得分实得分备注1各种防护罩安装牢固，防护到位。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分6分以下则判该项目不合格。32电气线路防护良好接地牢固。33轴承润滑系统良好无渗漏。34各类连轴器连接良好，同心度符合规范要求。25各固定螺栓齐全无松动，变形、裂纹现象。26密封水、冷却水管道畅通，压力适中。2合计15风机考评检查表NO.219序号考评内容考评说明应得分实得分备注1电机、减速机基础螺栓固定牢固，传动防护罩齐全。凡不符合评价内容任意一款要求时，该台设备为不合格。22传动齿轮、减速机润滑良好。33电气控制系统防护良好，操作灵活，接地牢固。24在运行过程中要严格执行操作规程。3合计10减速机考评检查表NO.220序号考评内容考评说明应得分实得分备注1基础螺栓固定牢固，传动防护罩齐全。32箱体密封严密，油标清晰油位合理无渗漏。43齿轮咬合良好，运行平稳无异常杂音。3合计10叉车考评检查表NO.221序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设专职司机操作，持证上岗。凡不符合评价内容任意一款要求时，该台设备为不合格。42轮胎气压一致，制动刹车操作灵活，油路畅通无老化漏油现象。43发动机运转良好无异常，车身防护罩完好牢固。4445车身附属部件齐全完整有效。26升降链条松紧一致，润滑良好，无磨损现象。2合计20工业气瓶考评检查表NO.222序号考评内容考评说明应得分实得分备注1气瓶状况：1）在检验周期内使用。2）外观无缺陷及腐蚀。3）漆色以及标志正确、明显。4）安全附件齐全完好。任意一条不合格，则该为气瓶不合格。62储存要求：1）仓库状况良好，安全标志完善。2）各种瓶及空、实瓶应分开存放。存放量符合规定。3）标记明显，间距合理。4）各种护具及消防器材齐全可靠。一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。53安全使用：1）防倾倒措施可靠。2）瓶体在装、卸、运输途中严禁敲打，要严格按照操作规范执行。3）与明火间距符合规定。5合计16灌油压盖机考评检查表NO.223序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设备能力满足正常生产需要或达到设计能力的85％以上，灌油、压盖质量达到规定标准。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分10分以下则判该设备不合格。22传动系统运转正常，无杂音。13操作控制系统完整可靠，瓶托，油阀，进出瓶畅通，压盖动作灵活。24密封圈完整无损。15润滑系统装置齐全，油路畅通，不缺油，不漏油。26各类阀门、仪表齐全准确，灵敏可行。27电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。18油路、气路系统密封良好。19安全防护装置齐全可靠。210设备内外整洁、无油污。1合计15贴签机考评检查表NO.224序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设备能力应满足生产需要或达到设计能力的85％以上，贴标质量达到规定标准。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分10分以下则判该设备不合格。22传动系统运转正常，机构动作协调。23标签纸转动正常。34润滑系统装置齐全，不缺油，不漏油。25电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。26安全防护装置齐全可靠。27设备内外整洁，无油垢。2合计15提箱机考评检查表NO.225序号考评内容考评说明应得分实得分备注1设备能力应满足生产需求要达到85％以上，包装质量符合要求。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分10分以下则判该设备不合格。22传动系统运转正常，无杂音。33附属仪表齐全，灵敏可靠。24润滑系统装置齐全，不缺油、不漏油。25电气系统装置齐全，接地良好，性能灵敏可靠。26安全防护装置齐全可靠。27设备内外整洁、无污垢。2合计15榨油机考评检查表NO.226序号考评内容考评说明应得分实得分备注1榨油机榨螺的磨损情况应在规定范围内。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分8分以下则判该设备不合格。22榨油机方形轴托、油龙链条是否正常，螺丝应紧固良好。53榨油机榨条应排列有序，不得聚堆、松动。出油位置是否正常。54榨油机减速机温度应在允许范围内，运转正常、无杂音。35润滑系统装置齐全，不缺油、不漏油。36设备外观应整洁，不得出现大面积油污现象。2合计20炒籽锅考评检查表NO.227序号考评内容考评说明应得分实得分备注1传动链条运转正常，无异常。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分8分以下则判该设备不合格。32减速机、轴承温升应在规定范围内。33润滑系统装置齐全，不缺油。34各类仪表应指示正常，灵敏。55控制开关应操作灵活正常。36防护系统齐全有效。3合计20烘干机考评检查表NO.228序号考评内容考评说明应得分实得分备注1烘干机各层温度应在正常范围内。任何一条不合格扣该条相应的分值，综合分10分以下则判该设备不合格。52烘干机减速箱应运行正常，无异常声响.53烘干机下料数量应在控制范围内，气压不得超过允许范围54各处连接应无松动，紧固良好，避免产生摩擦。45减速箱油位应正常，每班次应加油，保持正常油位。46烘干机大轴承不得缺油，每班次应检查一便。47设备应保持外观清洁无油污。3合计30三、作业环境与职业健康考评检查表厂区环境考评检查表NO.301序号考评内容考评说明应得分实得分备注1厂区卫生要求1，企业厂区应无有害气体、粉尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源。不得兼营、生存、存放有碍食品卫生的其他产品；一般不合格扣1分、严重不合格扣5分。2、企业厂应当清洁、平整、无积水；厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。一般不合格扣1分、严重不合格扣2分。3、企业生活区、生产区应当相互隔离、生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。一般不合格扣1分、严重不合格扣2分。4、厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产发出异味，不得有各种杂物堆放。一般不合格扣1分、严重不合格扣2分。5、厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、化学物品、包装料储存等辅助设施和废物、垃圾存设施5现场观察查阅资料现场观察现场观察实地测量现场查看现场查看2厂区厂貌1、区内实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0..2分。2、厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象，一处不合格扣0.2分53厂区道路1、厂区双向主干道宽度不小于5米，单向主干道宽度小于3米，且为环形；转弯半径；轻型车为6米、重轻型车为12米；路面排水良好，坡度适当。查现场，不合格比例每5%扣2分。3、厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣0.1分。5序号考评内容考评说明应得分实得分备注4厂区主干道占道率查现场，占道率超过5％后，每增加2％扣1分。45厂区照明1、照明灯布局合理，列照明盲区，厂区主干道和安全通道的照明不低于30勒克斯，一处不合格扣0.5分。2、照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。46厂区消防1、室外消火拴应有蛤显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，一处不合格扣1分。2、所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣1分。3、消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志，一处不合格扣0.5分。7合计30车间作业环境考评检查表No.302序号考评内容考评说明应得分实得分备注1车间食品安全1、车间面积和与生产能力相适应，布局合理，排水畅通；车间地面用防滑、坚固、不透水、耐腐蚀的无毒材料修建，平坦、无积水并保持清洁；车间出口及与外界相连的排水、通风处应当安装防鼠、防蝇、防虫等设施；2、车间内墙壁、屋顶或者天花板使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建，墙角、地角、顶角具有弧度；3、车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作，结构严密；4、间内位于食品生产线上方的照明设施装有防护罩，工作场所以及检验台的照度符合生产、检验的要求，光线以不改变被加工物的本色为宣；6、车间供电、供气、供水满足生产需要；9、设有与车间相连接的更衣室，不同清洁程度要求的区域设有单独的更衣室，视需要设立与更衣室相连的卫生间和沐浴室，更衣室、卫生室、沐浴室应当保持清洁卫生，其设施和布局不得对车间造成潜在的污染风险；102定置摆放53车间通道1、车行道（厂内叉车等）、人行道宽符合标准，且通道线明显清晰，一处不合格扣0.2分。3、占道率低于5％，每增加2％扣0.5分。4、车行道、人行道上方悬挂特高度符合标准，且牢固可靠，一处不合格扣0.2分。44作业区域地面状况1、地面平整，无障碍和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏，一处不合格扣0.2分。分。55车间采光1、生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准，一处合格扣0.2分。36车间消防设施4序号考评内容考评说明应得分实得分备注7设备设施布局1、设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离，一处不合格扣0.2分。2、各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求，一处合格扣0.2分。48职业危害作业点治理率为100％职业危害作业占均采用有效治理或防范措施，查资料和现场，每下降2％扣0.5分。10合计45仓库考评检查表NO.303序号考评内容考评说明应得分实得分备注1食品安全要求1、企业的库房应当整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。2、库房内的温度、温度应符合原辅料、成品及其它物品存放要求。3、库房内存放的物品应保存良好，一般应离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库。4、原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃易爆等物品。52仓库通道3、占道率小于5％，每增加5％扣0.3分。43仓库采光2、照明灯具完好率100%凡有易燃物的地方采取防爆措施，一处不合格扣1分。24仓库消防措施1、防火制度齐全，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。3、防通道畅通。4、上述条款一处不合格扣1分。55物品储存1、物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限，一处不合格扣0.2分。2、物品存放平稳，便于移动，不超高垛放，一处不合格扣0.5分。3、物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求，一处不合格扣0.5分。4合计20危险化学品使用现场考评检查表No.304序号考评内容考评说明应得分实得分备注1现场安全条件1、作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离，一处不合格扣全分。2、作业现场应设有安全警示牌，表明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点，应急预案等，一处不合格扣2分。3、反应产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服，一处不合格扣2分。4、作业现场应有安全警示标志，一处不合格扣0.5分。62现场使用1、现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量，一处不合格扣4分。2、使用前和使用后必须对容器进行检查，且定点存放，一处不合格扣1分。3、化学废料积容器应统一回收，按规定进行妥善处理，未按规定进行妥善处理扣5分。53事故预防1、使用点应配备消防器材和消防设施，且完好、有效，一处不符合扣1分。2、定期对危险化学品使用场所进行安全评价或条件谁，未进行扣4分。44氯气使用点的安全措施氯气使用点必须有可靠的应及响应措施，及进处理氯气的泄露或故障。5合计20职业危害作业点达标率考评检查表No.305序号考评内容考评说明应得分实得分备注1职业危害作业点定点1、职业危害作业点定点必须建立定点登记台帐，且定点准确，不遗漏。否则为不合格点。252职业危害作业点检测1、检测单位必须具有相应的资质证书，否则数据无效，所检恻职业危害点为不合格点。2、检测方法必须符合国家标准，否则数据无效，所检测有害作业点为不合格点。3职业危害作业点达标北职业危害作业点达标率达标率应在75％以上，每降低1％扣1.5分。合计25职业危害防护设备设施合格率考评检查表No.306序号考评内容考评说明应得分实得分备注1职业危害防护设备设施合格率目标值为85％，每降低1％扣1分。不符合下列条款之一，则叛不合格防护设备设施；1、系统中各级均能正常运行，运行参数大于参数设计值得90％。2、主管道及70％以上支管道应无泄漏、破损。3、集尘（毒）风罩90％（个数）以上完好有效。（1）闸板灵活可靠无泄漏。（2）滤料（或原件）有郊。（3）PE线可靠。（4）不产生二次扬尘（毒）或二次污染。（5）治理后经检测强度达标，X射线适应有联锁装置，无射线泄漏。15合计15职业危害作业人员健康监护考评查表No.307序号考评内容考评说明应得分实得分备注1人员识别合理识别职业危害作业人员，遗漏一人扣0.2分。42健康监护检查1、职业危害作业人员均有效的上岗前、离岗或退休前的职业健康报告，查人员名单和体检报告，每减少1％扣1分。2、职业危害作业人员均按有关规定的项目和周期进行体检，查人员名单和体检报告，每减少1％扣1分。3、遭受或可能遭受及行危害的人员均得到及时的健康检查和医学观察，一人不合格扣0.5分。63健康监护档案1、职业危害作业人员健康档案刘全，并妥善保管，缺一人次扣1分。2、定期对只业危害作业人员健康档案进行分析，无分析扣3分。54健康设施1、极害作业与无害作业相地分离，一处不合格扣1分。2、更衣室、洗浴室、孕妇休息间等卫生设施齐全，一处不合格扣1分。5合计20职业危害分级考评检查表No.308序号考评内容考评说明应得分实得分备注1三、四级有毒作业人员率小于1％安《生产性毒物作业分级》标准确定触人数，计算接触比例，每增加1％扣1分。42TV级粉尘作业人数比例小于5％按《生产性粉尘危害程度分级》标准确定接触比例，每增加1％扣1分。43接触IV级高温作业人数比例小于5％按《高温作业分级》标准确定接触人数，计算接触比例，每增加1％扣1分。44按《体力劳动强度分级》标准确定接触人数计算接触比例，每增加1％1分。3合计15职业病管理考评检查表No.309序号考评内容考评说明应得分实得分备注1机构和人员建立职业病患者管理机构和台帐，配备人员，无机构和人员扣本项全分32职业病诊断和处理1、对怀疑换有职业病的人员应跟踪体检，且调离不适应的工作岗位，一次不合格扣2分。2、换有禁忌症或受到职业性损害的人员应作出妥善的安排和处理，一次不合格扣2分。3、经诊断为职业病患者，应作出妥善的安排和处理，且享受项应的待遇，一人次不合格扣2分。4、职业来病应有相应资质的工医院或职防所进行诊断和处理，一人次不合格扣2分。7合计10

职工工资制度总则1.１为规范职员工资的确定及调整办法等有关事项，特制定本制度。1.２本制度适用于公司全体职员（即惠州本部胶驻外工作的职员）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和津贴事项（技术系列的项目津贴除外）。二、工资结构2.1职员工资由固定工资、浮动工资两部门组成。2.2固定工资包括：基本工资、技能工资、住房补贴、医疗补贴。固定工资是根据职员的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。2.3浮动工资包括：考勤工资、绩效工资、效益工资，项目开发人员还有项目津贴。浮动工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。2.4项目津贴自研发项目经总经理批准立项后，于相关研发人员当月工资中发放。项目经理每月对相关研发人员进行考核，确定发放比例，最高为工资标准的20%。2.5项目完成情况由公司技术战略发展委员会进行评估。项目如提前或按期完成，项目津贴自完成当月停发。在预定的截止时间，如项目完成率低60%，项目津贴自当月停发；如项目完成率高于60%，项目津贴继续发放，直至项目完成当月为止。技术战略发展委员会根据项目评估价值、完成的质量、进度情况，确定项目奖的发放。2.6职员工资扣除项目包括：个人所得税、教育金、缺勤、扣款（含押金、借款、罚款等）、代扣社保费、代扣补充保险费、代扣住房公积金。2.7职员工资发放如有错漏，或需退还捐款时，将在下月工资“补杂”项补发。三、工资系列3.1公司根据不同职务性质，分别制定行政、技术、营销三类工资系列。3.2行政工资系列适于于从事行政、财务、生产等日常管理或事务工作的职员。3.3技术工资系列适用于从事产品技术开发、生产技术、品质管理等专业技术工作的人员。3.4营销工资系列适用于从事营销、推广及相关工作的职员，包括市场本部及难驻外机构所有职员。3.5职员工资系列适用范围详见下表3-1：表3-1工资系列适用范围工资系列适用范围行政工资总经理办公会成员总部助理部长以上职员（市场本部及下属部门除外）总经办、行政人事部、财务部、审计部、物料供应部所有职员研究部、工业设计部、技术工程部、生产技术部、质量管理部、生产部从事非专业技术工作的职员技术系列研究部、工资设计部、技术工程部、生产技术部、质量管理部、市场推广部、客户服务部所有职员营销系列市场本部及下属市场管理部、行业销售部、市场推广部、销售计划部、客户服务部所有职员驻外机构所有职员（含经理、财务经理等）四、工资计算方法4.1工资计算工式：实发工资=应发工资+补杂项目－扣除项目应发工资=固定工资+浮动工资固定工资=基本工资+技能工资+住房补贴+医疗补贴=工资标准×固定工资系数之和浮动工资=考勤工资+绩效工资+效益工资=工资标准×浮动工资系数之和4.2工资标准的确定:根据职员所属的工资系列\职务,确定职员薪级.再根据职员薪级,确定对应的工资标准。参见《职员职务-薪级对照表》、《职员薪级表》。4.3；固定工资与浮动工资的标准系数设定：设工资标准为1，；固定工资标准系数为A，其中基本工资、技能工资、住房补贴、医疗补贴标准系数为别为A1、A2、A3、A4，A=A1+A2+A3+A4。浮动工资标准系数为B，其中考勤工资、绩效工资、效益工资、项目津贴标准系数分别为B1、B2、B3、B4，B=B1+B2+B3+B4。以上系数的标准设定说明如下表4-1：表4-1：工资项目标准系数高级定工资系列固定工资标准系数（A）浮动工资标准系数（B）合计基本工资（A1）技能工资（A2）住房补贴（A3）医疗补贴（A3）合计考勤工资（B1）绩效工资（B2）效益工资（B3）项目工资（B4）行政系列0.70.20.40.080.020.30.10.10.1/技术系列0.70.20.40.080.020.50.10.10.10.2营销系列0.50.20.20.080.020.50.10.10.3/4.4固定工资计算方法：固定工资=基本工资+技能工资+住房补贴+医疗补贴=工资标准*（A1+A2+A3+A4）4.5浮动工资计算方法：浮动工资=考勤工资+绩效工资+效益工资+项目津贴=工资标准*（B1*C1+B2*C2+B3*C3+B4*C4）其中，C1为考勤考核系数，C2为绩效考核系数，C3为效益考核系数，C4为项目考核系数。确定方法分别见下表4-2、4-3、4-4、4-5：表4-2：考勤考核系数（C1）确定方法：C1初始值=1考勤结果C1扣除值旷工0.5天以上1病、事假每请一天0.25月累计迟到/早退每满5次0.5月累计迟到/早退时间每满1小时0.51次事前未办请假手续0.2C1=初始值—扣除值表4-3：绩效考核系数（C2）确定方法考核成绩考核成绩含义占职员总数的比例绩效考核系数C2的取值S优秀5%1.3A良好15%1.1B合格60%1.0C基本合格15%0.6D较差5%0表4-4:效益考核系数(C3)确定方法效益指标达成率效益考核系数C3的取值效益指标达成率效益考核系数C3的取值151%以上261%-80%0.8121%-150%1.541%-60%0.6101%-120%1.221%-40%0.481%-100%10-20%0表4-5:项目考核系数(C4)确定方法考核期内项目进程完成率项目考核系数完成100%以上1完成80%-100%0.8完成60%-80%0.6完成60%以下0项目考核由项目经理负责。五、试用期限职员薪级确定5.1工资由总部发放的试用期职员5.1.1通过招聘方式进入公司的试用期职员，其薪级应由本部门负责人在大幅度考核后提出建议，填写《》（附3），经行政人事部、主管领导审核，总经理批准确定。5.1.2通过毕业分配方式直进入公司的试用期职员，其薪级由行政人事部提出建议，填写《职员薪级调整表》，主管领导审核，总经理批准确定。5.1.3试用期职员如在职时即担任总部课长以上行政职务，或分公司财务经理经理、副经理、经理等行政职务者，薪级一般应确定为其职务相应的下限薪级标准。5.1.4试用期职员如在入职时未担任以上行政职务者，根据表5-1执行表中“试用期职员学历”均指国家承认的学历标准。用人部门在给有2年以上工作经验的试用期职员确定试用期薪级时，应根据试用人员的能力、经验及试用职位的工作复杂程度，在上限范围内酌情考虑。基本原则：有2年以上工作经验的技术系列试用人员，每满1年薪级