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文档简介

家具业质量手册资源管理资源的提供●由公司(厂)及时拟定和提供确保生产产品质量所需的物资资源和人力资源。(1)委派有实际工作能力、经验或通过培训的人员从事管理、实施、验证质量管理体系的活动。(2)各项验证手段应切实有效或能使顾客对产品和服务满意。●支持性文献(1)《人力资源控制程序》(2)《内部审核控制程序》人力资源●总则各负责部门/人根据本部门/室的工作需要或以《职务阐明书》为根据招聘、选拔能胜任的人担任适宜的工作,以确保那些在质量管理体系中含有规定职责的人员是胜任的。●培训、意识和能力为了提高质量意识,确保质量活动的进行,对全部与质量有关的人员都应提供必要的教育和训练,人事部负责制订培训计划并组织实施,各有关部门都有责任实施培训计划。(1)培训内容涉及入厂教育、上岗培训、在岗培训等;(2)对管理层的培训内容重要是ISO9001:原则及有关质量体系的内容;(3)对技术人员和技术管理人员,重要培训技术方面的内容或有关质量职能的规定;(4)对从事各生产环节直接、间接操作的人员,重要进行岗位技术培训和纪律教育;(5)对从事检查、测量、审核的人员以及核心、特殊工序的人员,重要进行专业技术培训和资格考核,使这些人员凭证上岗;(6)各有关职能部门负责人每年应对培训的有效性进行评价;(7)确保员工认识到他们活动的关联性和重要性,以及他们如何做才有助于质量目的的实现;(8)全部的培训要有培训统计,如果有必要,还必须进行考核,以确保培训的成果,人事部保管多个教育培训统计,方便在安排和调节有关人员工作岗位时参考。●支持性文献(1)《人力资源控制程序》(2)《质量统计控制程序》基础设施●对全部生产活动执行前的设施应制订计划,进行规定、标记以提供和保持达成符合产品所需的设施。●制作的设备、硬件和软件须审批,定时保养以确保产品能够满足顾客的规定。●公司(厂)所使用的机械、设备、模具、工模夹具、软硬件系统等必须适宜保养/维修,以确保其有效性。●支持性文献《设备与工作环境控制程序》工作环境●确保全部影响质量管理的工作都在受控状态下进行,从而减少不合格品的发生。●有关部门负责控制计划的制订与实施。●制订必要的工序工作指导(零部件应有工艺卡)。●进行工作环境的管理和维持,重要在于温度和防火设施管理。●按有关设备管理程序对设备进行必要维护,以确保生产顺利进行。●确保物料符合使用规定,并进行必要的工序检查和监控。●核心工序、特殊工序的员工应进行必要的教育训练,并获得对应的资格承认。●对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制。●保存整个控制过程中的有关统计。●支持性文献《设备与工作环境控制程序》产品实现产品实现的策划●产品的实现是完毕产品所需过程和子过程的次序。●实现过程策划时应与我司(厂)质量管理体系的其它规定一致,并根据公司运作程序、工作指导规定。●在产品实现过程的策划中,应拟定的事项(1)产品的质量目的和规定。(2)产品的生产过程和服务应有计划和规定。(3)收验原则都应满足顾客的产品规定特性(含法律和法规、顾客保密信息等)。(4)供产品生产、测量和监控的设备及工模夹具等都须经审批、保养,并建立过程、制订文献方便提供产品专用资源和设施。(5)品质部对各生产活动的监控和测量、与客户QC、公证行QC(若需要)都要提供符合顾客规定的有关报告,便于顾客理解产品所需要的验证、确认、监控、检查和实验活动,以及产品的验收准则。(6)有关职能部门必须提供过程和最后产品符合性的置信统计。(7)质量管理体系的过程对特殊产品、项目或合同的描述已做质量计划。(8)全部办法、责任及文献的细节均以程序规定。●支持性文献(1)《设备与工作环境控制程序》(2)《产品过程控制程序》(3)《质量计划》7.2与顾客有关的过程●产品有关规定的拟定(1)与顾客商定产品的规定时,应评审公司对顾客的产品有效性、交付、支持和服务等方面的规定,并做出对应的统计。(2)在产品的生产过程中,应考虑顾客的潜在的规定与规定或已知预期用途所必需的产品规定。(3)涉及顾客的产品的责任,涉及法律和法规、顾客保密信息、知识产权等规定。(4)应拟定的任何附加规定。●产品规定评审(1)开始生产前应对客户规定、物料供应和生产能力加以评审。(2)生产前的评审应按下列准则贯彻:①拟定了产品规定;②顾客未提供书面规定的状况下,在接受前确认顾客的规定;③把那些以前表达不一致的合同和订单规定贯彻;④生产规模/供货期;⑤产品规格;⑥品质规定水平;⑦有关法律、法规规定、知识产权等;⑧有关内部及国标及公司运作程序;⑨内部能力(制造、物料供应、品质确保、外发生产能力等)。(3)评审后,如果物料短缺或规定需要更详尽分析,有关的评审统计须保持到问题圆满解决为止。(4)公司与客户保持联系,以确保在商议中或开展工作中规定的规定及修订(涉及装运时间及方式)已精确理解和满足并得到解决。(5)产品规定更改、合同或订单的修改须经同意,才开展工作,以确保有关职责部门懂得更改后的规定。(6)全部合同或订单须保存,均以书面程序规定。●与顾客沟通(1)标记和实施与顾客有关方面的沟通;(2)有关产品的信息、查询、合同和订单解决,以及有关顾客的更改资料、反馈、投诉等。(3)部门与部门及各层次之间沟通方式能够是口头、电话、中间资讯等互相沟通,顾客产品规定方面的内容应予记载。●支持性文献:(1)《产品规定的评审控制程序》(2)《质量统计控制程序》(3)《内外部沟通控制程序》设计和开发●设计和开发的策划策划和控制产品的设计和开发,并拟定下列内容:(1)设计和开发过程的阶段。(2)与每一种设计和开发阶段相适应的评审、验证和确认活动。(3)设计和开发活动的职责和权限。(4)对参加设计和开发的不同组之间的接口进行管理,确保有效的沟通和明确职责。(5)按设计和开发的进度,对策划的输出作对应的更新。(6)设计阶段中的多个设计工作责任在有关设计计划(方案)及普通工作指导中阐明,每项设计开发专案开发时,须得到正式确认。●设计和开发的输入(1)功效和性能规定。(2)合用的法律和法规规定。(3)由以前类似设计得出的合用信息。(4)对设计和开发必需的其它规定。(5)评审输入的适宜性。(6)设计简略。(7)法规(例)规定。(8)有关技术原则及操作守则。(9)有关安全/可靠性/维修性及服务性等方面的考虑。(10)收货及拒收准则。(11)配件/元件,系统及安装方面的设计规定。(12)设计计划(方案)涉及各项设计活动,并附带计划时程。●设计和开发的输出(1)设计和开发过程的输出对照设计和开发的输入加以拟定(应有设计输出计划)并满足设计和开发的输入规定。(2)设计和开发过程的输出应以书面办法阐明,可涉及下列内容(选合用者):①图纸;②规格书;③收货准则;④制程/安装/服务/维修批示。(3)设计和开发的输出应为生产和服务运作提供合用的信息。(4)设计和开发的输出应包含/引用产品的验收准则。(5)设计和开发的输出应规定安全和正常使用产品的至关重要的特性。●设计和开发的评审(1)在适宜的阶段对设计和开发进行系统的评审,方便:①评价满足规定的能力;②识别问题并提出跟踪方法。(2)评审的参加者涉及与被评审的设计和开发阶段有关的职能方面的代表。(3)设计审查必须以书面方式加以统计,可涉及下列内容(选合用者):①已完毕的工作状况;②指出有问题处以及有关改正行动;③已完毕的评定及验证工作。●设计和开发的验证(1)进行设计和开发的验证,以确保输出满足设计和开发的输入。(2)设计评定及验证工作在指定设计阶段中必须实施,该项活动可涉及下列内容(选合用者):①理论性评定;②重要零件/配件的评核;③采购物料或外聘服务的评定;④对设计进度加以评定,如使用,可作为对下阶段设计工作开展。●设计和开发确实认(1)进行设计和开发确实认,以证明产品能满足预期使用的规定。(2)在任何合用处,设计和开发确实认都须在产品交付或实施前完毕确认,如不能全部确认,则在尽量广的范畴内进行部分确认。(3)统计确认成果的后续跟踪方法。●设计和开发更改的控制(1)标记设计和开发的更改(涉及对更改各构成部分和已交付产品所产生影响的评价),并将其文献化和予以控制。(2)验证、确认设计和开发的更改,并在实施前得到同意。(3)书面统计更改的评审成果和后续跟踪方法。●支持性文献(1)《设计开发控制程序》(2)《工程更改控制程序》(3)《质量统计控制程序》采购●采购控制(1)直接用于成品生产的物料或服务,其供应商在被采用之前须评定合格并审批承认。(2)供应商应由客户或公司(厂)根据产品的能力评价和选择。选择、评价和重新评价的准则须作规定。(3)经公司(厂)评定的供应商,评定应分为初步评定和根据以往良好服务作证明,对其体现进行不停的监察。(4)承认合格供应商的选择以及控制程序应根据产品类型、供应以及体现和客户需要而定。(5)供应商体现统计须保存,其方法、责任以及所用文献都以书面程序规定。●采购信息(1)采购文献对所采购的产品或服务须有具体描述。(2)该描述可涉及(取合用者)参考图表、目录编号、识别号码和名称、制程规定、产品、程序、过程、设备和人员、检查指令和其它任何有关技术资料。(3)全部采购文献应经审批方可发给供应商。(4)申购文献清晰描述的所需物料内容。(5)采购文献应包含有关质量管理体系规定。(6)确保采购文献在发放前,其规定规定得到同意。●采购产品验证(1)公司(厂)应标记和实施采购产品验证。(2)若公司(厂)到货源处做验收时,采购部门必须以传真方式告知对方,告知文献存于采购部门,验收安排及办法在采购文献中规定。(3)如合同有规定,允许客户在收货地对供应商所提供货品的可接受程度进行验证,但客户的验证并不能免去公司提供合格产品的责任,也不能排除其后客户的拒收。(4)采购部及品质部应负责及明确安排产品放行的办法。●支持性文献(1)《采购控制程序》(2)《供应商评审控制程序》(3)《质量统计控制程序》生产和服务提供●生产和服务提供的控制生产和服务活动执行前应制订计划或规定。(2)制作的设备须审批、定时保养以确保产品能够满足客户的规定与原则。(3)工作指导用于对生产活动的管理,这些指导显示:①有关合同;②产品规定;③产品特性的信息;④制作规定;⑤参考图纸、原则、规格、规范控制办法。(4)工艺原则可用书面形式及样板作规定。(5)保持工厂卫生及良好习惯以提供一种舒适的工作环境。(6)生产活动会通过产品测试和有关特性检查等方式进行监控。(7)工厂使用的机械、设备、模具、工夹具及测量和监控装置必须适宜保养/维修,以确保持续有效。(8)对产品有关工序或环节实施监控。(9)对客户提出投诉/返修规定时,按下列程序解决:①对不合格的因素进行分析;②提出临时及长久的改善方法;③对退回的不合格品进行修理并做修理统计。(10)应实施放行、交付和合用的邮寄交付活动。●标记和可追溯性:(1)以适宜的方式在生产和服务运作的全过程中标记。(2)标记:②从整个生产过程到出货都要进行有关的标记;③出货时的产品标记是通过出货统计与装箱单显示。(3)追溯:①若客户规定,则根据客户规定进行产品追溯。②追溯性规定能够通过下列办法实施:a.全部采购和客户供应的产品,皆须附检测报告及/或合格证书。b.对具体合同中的全部产品做特别标记;c.对具体合同中产品的生产做统计。●顾客财产(1)对顾客财产进行规范管理,以确保合同的顺利执行,涉及客户提供的原材料与半成品。(2)各有关部门负责对顾客提供的产品进行管理或保密知识产权进行标记、验证、保护和维护。(3)在合同环境下,如有顾客提供的产品,IQC应根据合同的规定对顾客提供的产品进行验证,货仓部进行登记并认真储存和保管。(4)顾客提供的产品在保管和使用过程中如有丢失、损坏或不合用的状况,应具体记录,并向顾客报告。(5)对顾客提供的产品进行的验证不能减轻顾客提供合格品的责任。(6)由于顾客提供的产品不符合规定规定而造成的损失,由顾客负责,由市场部向顾客进行交涉解决。●产品保护(1)采用适宜的包装和运输办法,把产品(含零部件)储存于适宜的环境,以避免产品在储存、运输过程中破损、毁坏或遗失,并按顾客规定交付。①货仓部负责产品的搬运、储存、防护和交付;②工程部负责产品包装办法的设计;③生产部负责产品的包装工作。(2)顾客提供的产品和包装后的成品由货仓部统一组织搬运。(3)多个状况下的搬运,都要按有关搬运规定进行严格控制,以避免磕碰损伤。(4)生产部将产品储存于适宜的场合,按仓库管理的有关程序办理出入库手续,并采取有效方法,恰本地保管产品,避免互相混杂和损坏,对储存期超出3个月的成品,出货时要重新检查,包装时按照有关原则或合同规定规范包装。(5)生产部、货仓部严格执行包装、防护和标记的程序和规范,符合产品标记和客户的规定,确保产品安全无损交给客户。(6)品质部按有关文献对产品包装进行检查。●过程确认(1)确认应证明过程的能力,以达成策划的成果。(2)对其成果的输出不能通过后续的测量和监控来验证的任何生产和服务的过程进行确认,涉及那些仅在产品使用后或服务提供后才明显成为缺点的任何一种过程。(3)确保全部输出给顾客的产品和服务的工作都在受控状态下进行。①产品收货时,可通过产品贴纸、包装箱贴纸或在产品、产品包装外做的标记/标贴,进行标记确(4)全部生产过程中人或设备的鉴定应有有关专业培训或知识的人审核、审批。(5)对公司质量管理体系、内部审核、运作程序、工作指导等统计成果都应有授权人或有关负责部门负责人通过评审来确认与再确认。(6)有关的统计规定详见书面程序文献。●支持性文献(1)《生产运作控制程序》(2)《质量统计控制程序》测量和监控装置的控制●全部新的工序在实施前应做审批,拟定与否需要增加某些新的测量和监控装置,以确保产品符合规定的规定。●全部检查、测量及监控装置的目录应予保存,以及全部这类设备均须做独特的标记。●如果在公司(厂)内实

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