凯里市第十四幼儿园部门整体支出绩效目标申报文本

——凯里市第十四幼儿园部门（单位）名称预算绩效管理联络员杨显红联系电员编制数10实有人数10公车编制数0实有公车数0单位职能为学龄前儿童提供保育和教育服务部门整体预算总额（万元）资金来源合计公共财政拨款政府性基金拨款非税收入拨款其他拨款255.32255.32单位年度支出预算（万元）资金支出合计基本支出项目支出255.32255.32其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费0000保障绩效目标实现的措施项目组织机构：凯里市第幼儿园部门整体支出绩效目标工作领导小组相关管理制度：凯里市第幼儿园预算绩效管理工作制度工作措施（方案、规划等）：凯里市第十四幼儿园部门整体支出绩效目标工作方案上年度预算执行情况及成效2020年度预算凯里市第十四幼儿园未独立系统，无2020年决算数据。部门中长期战略目标创建独具特色的地区内品牌幼儿园，即完成凯里市示范幼儿园、黔东南州示范幼儿园的创建工作；使幼儿园校园文化建设成为凯里地区校园文化精品线路之一，构建健康的校园文化主旋律，使其从内涵到外部表现和谐统一，体现社会主义核心价值观，体现党的教育方针精神，实现教书育人的理想境界；培养各具教育风格的教工队伍，研发专属的园本课程。本年度总体绩效目标（年度履职目标）以提高保教工作质量为核心，以抓常规工作管理工作为突破口，逐步完善幼儿园管理体制和激励机制，有序推进园所基础建设和校园文化建设工作，重视幼儿园课程建设和课程管理评价工作，重视幼儿园教职工队伍建设工作，培养幼儿骨干教师力量，推进教研课改工作，走特色化办园之路，启动州级示范幼儿园申报工作，推进幼儿园向区域品牌幼儿园发展的进程.部门年度详细绩效目标内容主要内容（重点工作计划明细）目标1成立幼儿园党支部，在党支部的引领下做好幼儿园各项工作。目标2高度重视幼儿园安全生产、安全教育工作，实行安全网络全覆盖、无盲点，构建和谐稳定的园所环境。目标3疫情前后加强幼儿园消毒工作，重视幼儿饮食卫生管理，做好传染病的预防和隔离工作。目标4认真抓好“师德师风建设年”工作，拓宽工作思路，切实提高教职工职业修养和从业能力。目标5做好集团园工作，充分发挥二级分园的优势，引导帮扶园走规范办园之路，通过各种活动，在集团内形成以游戏为基本活动的教育模式，解决幼儿园教育中存在的“小学化”教育倾向。一级指标二级指标三级指标指标内容指标值目标值测算要点及依据投入管理指标预算管理预决算编报质量部门预决算公开编报质量合格根据财政部门下达预决算公开通知要求按时完成预算绩效管理预算绩效管理完整性部门预算绩效管理完整性完整符合财政部门要求预算绩效管理完整性预算绩效管理目标合理性部门预算绩效管理目标合理性合理符合财政部门要求预算绩效管理目标合理性资金监督管理收入管理规范性部门资金收入管理规范性规范符合财政部门要求收入管理规范性支出管理规范性部门资金支出管理规范性规范符合财政部门要求支出管理规范性政府采购管理政府采购执行率部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。100%政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。资产管理资产管理安全性部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。安全①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。100%固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。产出指标数量指标教职工队伍提升反映教师教研和业务学习、保育员培训、师德师风培训、小继教培训开展情况和培训次数。≥52次会议记录、培训记录、培训简报；保教工作日常管理反映幼儿园一日活动和开展大型活动、各班级主题教学活动及次数。≥35次班级作息时间表、园务日志、班级日志、月计划、周计划、工作简报卫生保健反映园晨午检的日常工作管理。≥120次班级晨午检记录表反映园消毒的日常工作管理。≥120次班级消毒记录表反映园传染病防治的日常工作管理。≥120次传染病防治预案安全管理反映安全教育、安全演练、安全宣讲的次数。≥18次后勤工作计划、班级教案、工作简报招生任务反映幼儿园招生完成人数≥120人招生计划、幼儿花名册家园联系反映幼儿园建立家园交流群个数9个微信群截图、QQ群截图质量指标教职工队伍提升反映教师教研和业务学习、保育员培训、师德师风培训、小继教培训开展，提升教师业务能力、综合素质。提升会议记录、培训记录、培训简报；保教工作日常管理反映幼儿园一日活动和开展大型活动、各班级主题教学活动，提升教师的教学活动组织能力。提升班级作息时间表、园务日志、班级日志、月计划、周计划、工作简报卫生保健反映园晨午检、消毒、传染病防治的日常工作管理减少传染病的发生。减少班级晨午检记录表、班级消毒记录表、传染病防治预案安全管理反映安全教育、安全演练、安全宣讲的次数，降低安全事故的发生。降低后勤工作计划、班级教案、工作简报招生任务反映幼儿园招生完成人数完成率100%招生简章、幼儿花名册家园联系反映通过建立家园交流群，提升家长对幼儿在园情况知晓率提升微信群截图、QQ群截图时效指标完成工作任务时间反映本园完成全年工作任务时间2021年12月底前会计年度成本指标全年预算支出控制反映本园完成全年目标所需财政资金金额≤255.32万元2021年部门决算效益指标社会效益指标认可度反映本单位履行单位职责得到社会，家长等的认可度≥90%问卷调查满意度指标服务对象满意度指标幼儿家长满意度反映幼儿家长对幼儿园工作的满意度≥90%学期末问卷形式调查其他需说明的问题无注：表的内容可根据实际情况适当增减。最近年度绩效评价情况组织主体评价报告列示的主要问题单位（部门）自评□财政部门□我园资金投入主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。资金使用严格执行财务制度，年初进行部门预算、年终进行财务决算。绩效评价小组按照评价方案，加强财政支出管理，提高了财政资金使用效益。评价结论优秀□良好□合格□不合格□参与目标设置人员姓名单位及职务联系电话备注龙澄十四幼园兰燕十四幼工会主江十四幼办公室主显红十四幼会位意见：部门审核意见：审签人：2021年月日审签人：2021年月日材料报送情况财政部门审核意见审核意见：审核人：科室负责人：年月日单位负责人：龙澄联系电话报人：杨显红