仓库风险评价报告

仓库风险评价报告书张家港市信谊化工有限公司风险评价报告书一、目的为规范仓库风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，减少安全风险。由部门风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评定工作。二、评价范畴评价小组从部门工作的全过程，对全部可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）将部门危险性作业存在的风险进行逐个排查、识别。三、评价组组长：孟佩新成员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林四、评价办法部门发动员工参加风险评定，专业技术人员、管理人员与员工一起参加风险评定过程，采用了工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）基本办法，进行风险评定时的程序以下：1、作业危害分析重要采用工作危害分析（JHA），由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的全部作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完毕后先经科室负责人审查修改，修改完毕后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和拟定。2、设备设施的危害分析重要采用安全检查表（SCL）分析，由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完毕后先经科室负责人审查修改，修改完毕后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和拟定。五、评价过程见部门的工作危害分析（JHA）表安全检查（SCL）分析表六、风险信息的更新1、在下列状况下安全检查表（SCL）分析统计和工作危害分析（JHA）统计进行更新：---工艺指标或操作规程变更时；---新的或变更的法律、法规或其它规定；---有新项目---有由于事故、事件或其它而发生不同的认识；---其它变更。2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的成果。七、评价准则使用推荐的风险评价办法，部门/科室/班组开展风险评价工作，按照下列办法开展风险等级划分；风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S）1）危害发生的可能性L鉴定准则：表1：危害发生可能性L鉴定等级标准5在现场没有采用防备、监测、保护、控制方法，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常状况下经常发生这类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制方法，但未有效执行或控制方法不当，或危害常发生或在预期状况下发生。3没有保护方法（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常状况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定时进行监测，或现场有防备控制方法，并能有效执行，或过去偶然发生事故或事件。1有充足、有效的防备、控制、监测、保护方法，或员工安全卫生意识相称高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2）危害后果严重性S鉴定准则：表2：危害后果严重性S鉴定等级法律、法规及其它规定人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和原则死亡>50部分装置（>2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和原则丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适<10受影响不大，几乎不停工公司及周边范畴1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损3）风险等级R鉴定准则及控制方法：表3：风险等级鉴定准则及控制方法R风险度等级应采用的行动/控制方法实施期限20～25巨大风险在采用方法减少危害前，不能继续作业，对改善方法进行评定立刻13～19重大风险采用紧急方法减少风险，建立运行控制程序，定时检查、测量及评定立刻或近期整治6～12中档可考虑建立目的、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理1～5可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定时检查或无需采用控制方法，但需保存统计有条件、有经费时治理注：R=L×S—危险性或风险度（危险性分值）L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）S——一旦发生事故会造成的损失后果。4）风险评定表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025八、评价成果：重要危害因素、风险及控制方法根据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定成果R，按风险等级鉴定准则及控制方法评出分厂生产管理过程中的风险控制清单。见附件：风险控制清单作业清单（含JHA表）设备设施清单（含SCL表）评定小组：(参加人员手工签名)目录01.过磅、开票作业-----------------------------------------------------------------------------------------102.对甲砜基苯甲醛包装作业--------------------------------------------------------------------------------203.装卸桶装危险化学品作业--------------------------------------------------------------------------------304.装卸袋装化学品作业-------------------------------------------------------------------------------------405.液氯钢瓶装卸作业---------------------------------------------------------------------------------------506.三氯氧磷包装作业---------------------------------------------------------------------------------------607.叉车安全检查表-----------------------------------------------------------------------------------------708.普通化学品仓库安全检查表-----------------------------------------------------------------------------809.黄磷仓库安全检查表-------------------------------------------------------------------------------------910.三氯氧磷仓库安全检查表-------------------------------------------------------------------------------1011.液氯仓库安全检查表------------------------------------------------------------------------------------1112．溴素仓库安全检查表-----------------------------------------------------------------------------------1213.消防设施、器材-----------------------------------------------------------------------------------------1314．风险控制清单------------------------------------------------------------------------------------------14作业危害分析表（JHA）作业地点：仓库作业任务：过磅、开票作业分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：4月26日审核人：张伟东审核日期：4月26日序号工作环节危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）重要后果现有的安全控制方法LSR风险等级建议改正方法1秤重重量偏差影响公司信誉或造成公司财产损失定时检定及维护保养224可接受2开票数据偏差影响公司信誉或造成公司财产损失双人监管224可接受加强监管力度4人员离岗影响作业进度影响作业进度员工手册224可接受加强监管力度评价结论：过磅、开票作业风险为可接受1作业危害分析表（JHA）作业地点：仓库作业任务：对醛包装分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：4月26日审核人：张伟东审核日期：4月26日序号工作环节危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）重要后果现有的安全控制方法LSR风险等级建议改正方法1准备通风设备不能正常运行2，现场设备摆放随意，1，包装人员不能正常工作，2，造成人身伤害1，机修人员加强维护保养，2，物品摆放定位并加强监管224可接受2包装电子称有误差，操作注意力不集中，造成数值误差1，影响公司信誉或造成公司财产损失定时检测电子称，加强操作技能培训管理人员加强监督。224可接受3入库堆高过程掉落，堆垛数量不对的。叉车违规操作。造成人员匝伤，2影响公司信誉或造成公司财产损失3，造成人身伤害。1，加强操作技能培训2，管理人员加强监督。144可接受评价结论：对醛包装作业风险为可接受2作业危害分析表（JHA）作业地点：仓库作业任务：装卸桶装危险化学品分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：4月26日审核人：张伟东审核日期：4月26日序号工作环节危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）重要后果现有的安全控制方法LSR风险等级建议改正方法1检查叉车及附属设施1，叉车及传动，液压装置正常，2，钓钩及链条连接正常1，作业时不能正常运行，造成经济损失。2，钓钩及链条簖裂造成桶体坠落，引发人身伤害。驾驶人员加强运行前检查确认。驾驶人员加强维护保养，定时进行专业保养4，管理人员现场监察224可接受2装卸过程1未按规定穿戴好劳动防护用品，操作注意力不集中，造成失误。1造成人身伤害，2，造成桶体滑落，引发人身伤害1加强操作技能培训2管理人员加强监督。224可接受3入库堆高过程掉落，叉车违规操作。1，造成人员砸伤，2，造成人身伤害。1，加强操作技能培训2，管理人员加强监督。144可接受评价结论：装卸桶装危险化学品作业风险为可接受3作业危害分析表（JHA）作业地点：仓库作业任务：装卸袋装危险化学品分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：4月26日审核人：张伟东审核日期：4月26日序号工作环节危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）重要后果现有的安全控制方法LSR风险等级建议改正方法1检查叉车及附属设施1，叉车及传动，液压装置正常，2，托盘与否牢固，1，作业时不能正常运行，造成经济损失。2托盘断裂造成物体坠落，引发人身伤害。1，驾驶人员加强运行前检查确认。2，驾驶人员加强维护保养，3定时进行专业保养4，管理人员现场监察224可接受2装卸过程1未按规定穿戴好劳动防护用品，操作注意力不集中，造成失误。1造成人身伤害，2，造成物体滑落，引发人身伤害1加强操作技能培训2管理人员加强监督。224可接受3入库堆高过程掉落，叉车违规操作。1，造成人员砸伤，2，造成人身伤害。1，加强操作技能培训2，管理人员加强监督。144可接受评价结论：装卸袋装危险化学品作业风险为可接受4作业危害分析表（JHA）作业地点：磷制品车间作业任务：液氯钢瓶装卸分析人员：陈芷郁、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：4月26日审核人：张伟东审核日期：4月26日序号工作环节危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）重要后果现有的安全控制方法LSR风险等级建议改正方法1检查液氯钢瓶防震圈未按规定佩带碰撞，液氯钢瓶碰撞，引发破损，造成泄漏，爆炸。装卸前检查确认，加强安全培训及操作培训。155可接受风险2液氯钢瓶就位人身伤害骨折或伤残加强岗位技能训练236中档风险采用叉车3电动葫芦操作钢丝绳卡死、吊物滑落损坏设备砸伤人员严格按行车操作规程操作，加强设备检查力度236中档风险安装限位开关4外来车辆及人员严禁烟火，配带阻火器火灾严格执行有关管理制度，日常检查，加强安全监管力度155可接受评价结论：液氯钢瓶装卸作业风险为中档风险5作业危害分析表（JHA）作业地点：磷制品车间作业任务：三氯氧磷包装分析人员：陈芷郁、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：4月26日审核人：张伟东审核日期：4月26日序号工作环节危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）重要后果现有的安全控制方法LSR风险等级建议改正方法1检查包装桶桶内有少量水、变形、穿孔泄漏、冲料严格执行操作规程，穿戴好劳保用品，作业前认真检查，电磁阀点加155可接受2过磅数据偏差造成经济损失定时检定及维护，加强岗位操作技能培训155可接受3包装溢料、冲料污染环境、人身伤害严格执行操作规程，穿戴好劳保用品，加强岗位操作技能培训236中档风险包装前对桶进行检查，试加4入库货品掉落、盘桶夹伤手或压到脚人身伤害严格执行操作规程，穿戴好劳保用品，加强岗位操作技能培训155可接受5应急解决装置管道堵塞、设备损坏，洗眼器损坏。人身伤害定时检查维护保养144可接受评价结论：三氯氧磷包装作业风险为中档风险6安全检查分析表(SCL)单位:仓库设备装置名称:叉车区域:分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：4月26日审核人：张伟东审核日期：4月26日序号检查项目原则不符合原则的重要后果现有控制方法LSR风险等级建议改善方法1门架、滑架、货叉、链条及螺栓、螺母无变形或裂纹造成设备故障运行前检查、巡回检查制度、定时检定236中档风险定时维护，专人负责2液压系统无泄漏举升系统故障运行前检查、巡回检查制度、定时检定236中档风险定时维护，专人负责3手、脚制动装置可靠造成运行事故运行前检查、巡回检查制度、定时检定236中档风险定时维护，专人负责4电源电压在正常范畴内车辆无法启动运行前检查、巡回检查制度、定时检定133可接受5外部导线无损伤放电、燃爆运行前检查、巡回检查制度、定时检定155可接受6轮胎气压正常运行事故运行前检查、巡回检查制度、定时检定224可接受7各开关按钮所控制部分正常运行故障运行前检查、巡回检查制度、定时检定224可接受7安全检查分析表(SCL)单位:仓库设备装置名称:普通原料仓库区域:分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：4月26日审核人：张伟东审核日期：4月26日序号检查项目原则不符合原则的重要后果现有控制方法LSR风险等级建议改善方法1防雷监测及接地装置接地电阻≤10Ω，接地装置完好，无锈蚀雷击放电导至火灾定时检定及维护保养155可接受2现场通风设施、消防设施、安全标志有效、醒目违反法规严格执行仓库管理制度，定时检查144可接受3电气设施、线路防爆、无移动电气设施火灾严格执行仓库管理制度，定时检查155可接受4物品堆放、标记及搬运符合间距规定，堆放稳固人身伤害严格执行仓库管理制度，定时检查155可接受5外来车辆及人员严禁烟火，配带阻火器火灾严格执行仓库管理制度，日常检查155可接受6建筑物、高层货架牢固、无沉降、摆放整洁人身伤害严格执行仓库管理制度，日常检查133可接受8安全检查分析表(SCL)单位:仓库设备装置名称:黄磷仓库区域:分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：4月26日审核人：张伟东审核日期：4月26日序号检查项目原则不符合原则的重要后果现有控制方法LSR风险等级建议改善方法1防雷检测及接地装置接地装置完好，无生锈现象雷击放电造成坍塌黄磷泄漏引发火灾。定时检测，日常检查，有管理规定并严格执行155可接受2消防设施，安全告知卡及应急解决装置，安全标志有效，醒目违反规程日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受3电器设施和线路防爆，无移动电器设施短路产生火花，引发火灾日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受4物品堆放及搬运及现场定置符合间距规定，堆放稳固碰撞造成泄漏，坠落伤人日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受5外来车辆及人员无携带烟火，车辆排烟管有阻火器着火源造成火灾日常检查，有制度和规程并严格执行236中档风险加强巡检9安全检查分析表(SCL)单位:仓库设备装置名称:三氯氧磷仓库区域:分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：4月26日审核人：张伟东审核日期：4月26日序号检查项目原则不符合原则的重要后果现有控制方法LSR风险等级建议改善方法1防雷检测及接地装置接地装置完好，无生锈现象雷击放电造成坍塌黄磷泄漏引发火灾。定时检测，日常检查，有管理规定并严格执行155可接受2消防设施，安全告知卡及应急解决装置，安全标志有效，醒目违反规程日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受3电器设施和线路防爆，无移动电器设施短路产生火花，引发火灾日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受4物品堆放及搬运及现场定置符合间距规定，堆放稳固碰撞造成泄漏，坠落伤人日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受5外来车辆及人员无携带烟火，车辆排烟管有阻火器着火源造成火灾日常检查，有制度和规程并严格执行236中档风险加强巡检6监控系统完好定时检查133可接受7有毒气体报警仪完好、敏捷可靠、无阻挡、无堵塞人身伤害定时检定及维护2510中档风险加强巡检10安全检查分析表(SCL)单位:仓库设备装置名称:液氯仓库区域:分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：4月26日审核人：张伟东审核日期：4月26日序号检查项目原则不符合原则的重要后果现有控制方法LSR风险等级建议改善方法1防雷检测及接地装置接地装置完好，无生锈现象雷击放电造成坍塌黄磷泄漏引发火灾。定时检测，日常检查，有管理规定并严格执行155可接受2消防设施，安全告知卡及应急解决装置，安全标志有效，醒目违反规程日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受3电器设施和线路防爆，无移动电器设施短路产生火花，引发火灾日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受4物品堆放及搬运及现场定置符合间距规定，堆放稳固碰撞造成泄漏，坠落伤人日常检查，有制度和规程并严格执行133可接受5外来车辆及人员无携带烟火，车辆排烟管有阻火器着火源造成火灾日常检查，有制度和规程并严格执行236中档风险加强巡检6有毒气体报警仪完好、敏捷可靠、无阻挡、无堵塞人身伤害定时检定及维护2510中档风险加强巡检11安全检查分析表(SCL)单位:仓库设备装置名称:溴素仓库区域:分析人员：陈芷郁、许旭力、相维伟、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：4月26日审核人：张伟东审核日期：4月26日序号检查项目原则不符合原则的重要后果现有控制方法LSR风险等级建议改善方法1防雷检测及接地装置接地装置完好，无生锈现象雷击放电造成坍塌溴素泄漏引发事故。定时检测，日常检查，有管理规定并严格执行155可接受2消防设施，安全告知卡及应急解决装置，安全标志有效，醒目违反规程日常检查，有制度和规程并严格