仓库管理制度体系

1-让每个人公平地提升自我仓库治理制度体名目--让每个人公平地提升自我25\l“_TOC_250040“一、仓储部组织构造与权责 4\l“_TOC_250039“二、仓储部职能 5\l“_TOC_250038“三、仓管部的权力 6\l“_TOC_250037“四、仓库日常治理制度 7\l“_TOC_250036“五、入库治理制度 8\l“_TOC_250035“原材料和零件入库 8\l“_TOC_250034“退货 8\l“_TOC_250033“成品入库 8\l“_TOC_250032“物料验收工作流程 9\l“_TOC_250031“物料验收工作流程说明表 10\l“_TOC_250030“入库治理流程 11\l“_TOC_250029“入库治理流程说明表 12\l“_TOC_250028“退货工作流程 13\l“_TOC_250027“退货工作流程说明表 14选购到货单 15不合格品通知单 16特采申请单 17选购到货单 18\l“_TOC_250026“选购入库单 19其他入库单 20退货单 21\l“_TOC_250025“六、存储保管制度 22\l“_TOC_250024“存储保管流程 23\l“_TOC_250023“存储保管流程说明表 24\l“_TOC_250022“七、盘点治理制度 25\l“_TOC_250021“盘点治理流程 26\l“_TOC_250020“盘点治理流程说明表 27\l“_TOC_250019“盘点表 28\l“_TOC_250018“八、存储掌握治理制度 29\l“_TOC_250017“安全库存治理流程 30\l“_TOC_250016“安全库存治理流程说明表 31\l“_TOC_250015“九、出库治理制度 32\l“_TOC_250014“内部领料 32\l“_TOC_250013“成品出库 32\l“_TOC_250012“物料领用治理流程 33\l“_TOC_250011“物料领用治理流程说明表 34\l“_TOC_250010“成品出库治理流程 35\l“_TOC_250009“成品出库治理流程说明表 36领料单 37\l“_TOC_250008“销售订单 38发货单 39\l“_TOC_250007“每日出货明细单 40\l“_TOC_250006“销售出库单 41\l“_TOC_250005“其他出库单 41\l“_TOC_250004“十、配送运输治理制度 42\l“_TOC_250003“10．内部领料 42\l“_TOC_250002“销售出库 42\l“_TOC_250001“车辆使用申请单 43\l“_TOC_250000“十一、废料处理制度 44一、仓储部组织构造与权责物控主管物控主管原料仓库零件仓库成品仓库仓管员仓库组长仓管员仓管员二、仓储部职能一级职能 二级职能 三级职能物控打算制定仓库治理制度指导

物控打算制定物料出入库掌握物料库内存放规范治理物料安全治理生产备料治理库存报告编制

1、物料需求打算确实定，紧缺物料的报缺；2、了解物料动态状况，对呆废料进展预防、掌握及处理，优化库存量，降低选购本钱。格履行。1、物料最大库存量标准的编制，并负责报批；2、保持在库物料存放、堆码、标识、记录表单的完好；库内搬运通道的畅通；防湿、防霉、防虫的掌握。1、严格执行公司有关领发料的规章制度，确保各种物料的正值流通与使用；2、对特别危急品实行特别的保管措施，严防各种安全事故的发生。1、生产备料的实行严格依据生产打算执行，对超储或短缺物料的，准时报告；2、按规定执行相关单据的流转和传递，数据输入和处理，并负责相关统计报表的填报。12、协作财务部对各库库存品的月度、年度的盘点，并负责供给准确的数据文件；3、每年各库物料动态分析报告的编写，并负责报审。三、仓管部的权力有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议有权对企业的库存治理、选购工作提出意见和建议有权拒绝手续不全、不合格物料的出入库对不合格品、变质品、废品具有处理建议权仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力各分公司、分部仓库治理人员考核的参与权仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权对仓储部内部员工违规行为进展惩罚的权力要求相关部门协作相关工作的权力仓储部内部工作开展的自主权对影响仓储治理工作的人员提请惩罚的权力提交改进仓储治理制度、工作流程并获得答复的权力其他相关权力四、仓库日常治理制度1、仓库保管员必需合理设置各类物料和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需必需相互统一，相互全都。MIS系统和仓库治理规程进展日常操作，仓库保管员对当日发生MISMIS系统中物料进出MIS系统中的数据进展核对，确保两者的全都性。进展检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。4、生产部根椐生产打算及仓库库存状况合理确定选购数量，由仓管部严格掌握废料，分别做处理。五、入库治理制度原材料和零件入库齐全时，不得办理入库手续。物料数量和质量验收准确后，仓库治理员凭到货单所开列的名称、规格、型规定向财务部报账。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内。偿。假设是由于生产造成的，当废料处理。库治理员应负失职的责任。退货，确定需要退货给供给商后，通知仓库退货及确定退货数量。定的时间内完成退货。成品入库1.物料验收工作流程选购部选购部仓管部品质主管IQC相关部门开头发出选购订单货单》暂收②收《选购到货单》③进展检验审核货单》确认、签字是允收⑤合格物料处理否否退货处理审核品通知单》是填写《特采申请单》否拒收处理否特采能⑧处理特采物料⑨入库归位质量系统填单完毕物料验收工作流程说明表任务概要任务概要物料检收工作的开展节点掌握相关说明①仓管部按供给商《送货单》暂收物料②品检部对物料收取《选购到货单》③品检人员执行材料内在质量的检验工作④⑤经确认合格的物料进展入库处理⑥仓管部将审核为“否”的结果知会选购部，进展退货处理⑦采⑧品检人员依据特采审定结果，处理特采材料⑨对于合格物料、特采使用的物料，品检人员通知仓管人员分类入库存放和归位⑩估和考核，并做填单处理入库治理流程物料主管物料主管仓管主管仓管员品检人员相关部门开头开头①制订入库打算发出到货通知②到货处理安排执行③审核单据执行否齐全是存入暂存库通解决④核对物料数量执行物料检验⑤签收《到货单》进展摆放建立入库台账填写《货物明细卡》更财务库存账审批⑧更库存台账执行完毕入库治理流程说明表任务概要任务概要入库治理节点掌握相关说明①②货物到达后，仓管组长安排仓管员按规定进展接货，与相关单位办理相关交接手续1．仓管组长负责审核货物单据是否齐全③2．假设觉察单据不全，应将货物存放暂存库，并准时通知相关人员④单据齐全无误后，对现场货物进展数量核对，并记录货物数量⑤仓管组长确认货物验收无问题后，在《到货单》上签字确认⑥仓管员依据货物分类安排货物储存并进展摆放⑦⑧《入库单》及相关单据上报物料主管审批后，更库存台账退货工作流程选购部仓管部选购部仓管部IQC相关部门开头①接到《不合格品通知单》知单》②审核单据审核④通知供给商退货⑤供给商和仓管共同确定退货数量⑥仓库账务处理⑥仓库账务处理⑦单据交给财务完毕退货工作流程说明表任务概要任务概要节点掌握①②③④⑤⑥⑦退货治理相关说明IQC选购部审核单据，确定需要退货给供给商供给商和仓管部共同确定退货数量仓库做账务处理仓库将单据交给财务部做账选购到货单选购到货单单据号：日期： 选购类型：税率：供给商：部门：运输方式： 币种业务员： 供给商送货单号：汇率：存货编存货编码工程编号存货名称规格型号单位到货数量送货数量合计：制单人：不合格品通知单不合格品通知单NO:表单编号：供给商 来料时间检验日期编号数量 抽样数机型 检验员/缘由：不良数不良率/建议提出人：选购意见：供给商意见：领导审批意见：处理结果跟踪：部门意见部门意见选购部经理意见：签名后序处理方案□同意□不同意相关部门意见：总经理审批意见：□同意□不同意签名：特采申请单特采申请单NO:供给商物料名称编号数量来料日期检验日期机型不良率特采缘由：选购到货单选购到货单单据号：日期： 选购类型：税率：供给商：部门：运输方式： 币种：业务员： 供给商送货单号：汇率：存货编码工程编码货物名称规格型号单位到货数量送货数量合计制单人：合计选购入库单选购入库单备注

日期：

PO：编码编码工程编码名称规格主计量单数量本币单价本币金额PO备注合计：仓管： 选购：

财务：

红：财务 黄：选购 蓝：留底供给商回签：其他入库单其他入库单入库单号入库日期仓库入库类别业务类型业务号部门供给商审核单据单号规规存货编码工程编码存货名称格型号主计量单数量单价金额备注合计：

客户确认：

退货单退货单客户名称：联系人：退货单号：：：退货日期：订单号：

付款方仓库名称仓库名称货物编码代码BAK存货名称单位数量单价金额备注

发运方式：合计：〕摘要：客户回签：区域经理：仓管：制单：六、存储保管制度的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放。放保证品质不变，便于收发。3、仓库治理员对库存、待检验材料、产成品等其他物料的安全完整负责。仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等情形发生，仓库治理员不得隐瞒不报或实行4、保管物料要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物料堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有盘旋余地。5、库存物料，未经仓管部负责人同意，一律不准擅自借出。需经保卫部门批准。存储保管流程物料主管仓管组长物料主管仓管组长仓管员相关人员开头①确定②选定储存搬运设备③物品分类归位上架物品信息方式⑤存储治理存储检查状况⑥存储改善完毕存储保管流程说明表任务概要任务概要储位治理节点掌握相关说明①仓管组长依据现有库房整体状况，结合公司储存物料与成品种类确定库房储存区域规划②依据库房规划选择本钱较低的搬运设备③把物料分类归位上架④仓管组长依照物料、成品的分类状况，确定储位安排方式⑤定期或不定期对库房存储状况进展检查、治理⑥对于安排不合理、不实际的储位安排，要对其进展准时调整、改善七、盘点治理制度划分等。盘点过程中的留意事项等内容。3.①仓管部人员依据盘点打算开放现场盘点工作，保证盘点的准确。②盘点卡内的数字不能涂改，假设有更改，必需签名确认。果不全都，则应安排相关人员再次进展盘点审批的意见，仓管部进展库存账目的调整。盘点治理流程有关部门选购部有关部门选购部仓管部物控部开头①预备工作商序和方法通知用料部门④清理出具储位编库位或按批〕表》缘由审批亏处理检讨完毕盘点治理流程说明表任务概要任务概要仓库盘点治理节点掌握相关说明1．组建盘点小组，在选取盘点、复盘、监盘或抽盘人员，应当有肯定的级别挨次①2．确定此次盘点的时间、范围、要求等各方面的信息资料3．预备盘点所需的报表和《盘点表》②在以往盘点工作的根底上，确定此次盘点的程序和方法③选购部通知供给商要做盘点，同时通知用料部门④仓管部清理盘点现场⑤仓管部依据库存清单，核对库存现状，按库位或按批核对，同时填写《盘点表》1⑥2．检查差异是否属实，查找造成物、账差异的真正缘由1．仓管部、盘点小组依据差异的真正缘由，调整库存，填写《库存调整表》⑦2．盘点小组制定盘点盈亏报告表，确定处理对策，会同盘点工作报告上交审批盘点表日期：序号 物料编码日期：序号 物料编码物料名称/规格单位帐上数实盘数复盘数抽盘数盈〔+〕亏〔-〕存放位置备注八、存储掌握治理制度将货品的库存量掌握在适当的标准内，以免过多造成资金积压、增加保管困难发生和损失。依据打算部做好的选购周期打算，仓管人员要做好相关协作工作。有关帐单。安全库存治理流程有关领导选购部有关领导选购部仓管部打算部开头现有库存审批①库存打算生产打算执行打算②仓库记录③确定最低库存量否求是⑤执行选购流程完毕安全库存治理流程说明表任务概要任务概要库存掌握治理节点掌握相关说明①依据生产打算制订年度库存打算，报有关领导审批②对入库、出库进展记录掌握，获得第一手统计资料，便于进展差异分析③打算部依据仓库记录确定最低库存量，并作出选购需求④有关领导审核是否做出选购，⑤假设选购打算审批通过，选购部就执行选购打算九、出库治理制度内部领料生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。原料库库员每天按《领料单》每种原料的实际数量备料、发放。备注栏中填写每种实际发放的数量。批号，以到达可追溯的目的。登记。成品出库成品库的库管员凭经审批的《发货通知单》发放成品，发放时应做到：不完备的不得发放；保管；④发放时，假设产品标识破损、字迹不清，应重作出标识后发放；按特别处理。物料领用治理流程有关领导仓管组长有关领导仓管组长仓管员车间主任生产车间开头①制订领料制度经批准按制度执行②填写领料单审批接收领料单③签字确认④签发出库凭证⑤备料⑥物料交接⑥物料交接⑦台账处理完毕物料领用治理流程说明表任务概要任务概要物料领用治理节点掌握相关说明①有关领导制订物料领用治理制度，批准后生效执行②生产车间依据生产需要，依照领料单填写标准填写领料单③车间主任在领料单上签字，确认领料事宜④有关领导对出库单进展审核无误后，签发出库凭证⑤仓管员对物料领用和出库凭证进展核对，确认无误后开头预备发料⑥物料复核无误后，仓管员与领料员办理物料交接手续，并且在相应的单据上签字核实⑦仓管组进步行仓库台账处理成品出库治理流程物料主管仓管部物料主管仓管部销售部开头审核发送《订货单》审核①签《发货单》签《出库单》③按单备货④货物装车⑤跟车人员签收⑥货物交接货物交接⑦对方签单⑧登帐、做账完毕成品出库治理流程说明表任务概要任务概要货物出库预备节点掌握相关说明1．销售部对客户提交的《订货单》进展审核，经确认无误后，销售主管签发《发货单①将《发货单》交给物料主管2．物料主管核实《发货单》的内容，据此填发《出库单》②仓管部依据主管填写的《出库单》备货、理货、置唛，做好货物出库的预备工作③仓管部依据《出库单》备货④仓管部对预备出库的货物进展装车⑤跟车员对出库货物签收⑥仓管组长联系货物配送部门，协调好搬运装载工具，依据规定办理出库交接手续⑦受到货物后，对方在《到货单》上签收⑧跟车员把相关单据拿回财务部登帐、做账领料单领料单领料部门：编码 规格年 月单位 领料数量日NO:备注领料：

会计：

发料：销售订单销售订单订单日期：订单号：客户简称：付款条件：销售部门：业务员：存货编码存货名称规格型号 主计量数量预发货日期 备注期期小计：合计：

审核人：

关闭人：销售订单联系人;

日期啊

单号：区域经理：机型机型系统编码存货代码物料名称单位数量客户娇妻生产交期客户要求选购交期合计：摘要：

营业确认：仓库名仓库名称货物编码代码BAK存货名称单位数量单价金额备注发货单发货单客户名称：联系人：退货单号：：：退货日期：订单号：付款方式：发运方式：合