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文档简介

XXX集团XXX管理单元,,,,,,,,,,,,,,

"2005年关键营运表预算""",,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,No.505

企业名称：XXX集团XXX有限公司,,,,,,,,,,,,,,单位：千元人民币

项目,,,2002年,2003年,2003年,,,2004年预算,,,,,04/03年差异,

,,,实际,预算,1-9月实际,10-12月预测,全年预估,一季度,二季度,三季度,四季度,全年合计,金额,%

,产品线1销量（单位）,,,,,,0,,,,,0,0,0

销,销售均价(元/单位),,,,,,0,,,,,0,0,0

,产品线2销量（吨）,,,,,,0,,,,,0,0,0

,销售均价(元/单位),,,,,,0,,,,,0,0,0

售,产品线3销量（吨）,,,,,,0,,,,,0,0,0

,销售均价(元/单位),,,,,,0,,,,,0,0,0

,产品线1生产量（单位）,,,,,,0,,,,,0,0,0

生,单位产品加工成本(不含折旧),,,,,,0%,,,,,0%,0,0

,产品线2生产量（吨）,,,,,,0%,,,,,0%,0,0

产,单位产品加工成本(不含折旧),,,,,,0,,,,,0,0,0

,产品线3生产量（吨）,,,,,,,,,,,,,

,单位产品加工成本(不含折旧),,,,,,0,,,,,0,0,0

,主营业务收入,,,,,,0,,,,,0,0,0

,毛利率％,,,,,,0,,,,,0,0,0

损,可控营业费用,,,,,,0,,,,,0,0,0

益,可控管理费用,,,,,,0,,,,,0,0,0

,财务费用,,,,,,0,,,,,0,0,0

,净利润,,,,,,0,,,,,0,0,0

营运,加：折旧费用,,,,,,0,,,,,0,0,0

现金,摊销,,,,,,0,,,,,0,0,0

流量,其他,,,,,,0,,,,,0,0,0

,营运现金流量,,,,,,0,,,,,0,0,0

,原材料,——金额,,,,,0,,,,,0,0,0

,,——耗用,,,,,0,,,,,0,0,0

,,——天数,,,,,,,,,,,0,0

营运,产成品,——金额,,,,,0,,,,,0,0,0

状况,,——天数,,,,,,,,,,,0,0

,存货合计,——金额,,,,,0,,,,,0,0,0

,,——天数,,,,,,,,,,,0,0

,流动应收账款,——金额,,,,,0,,,,,0,0,0

,,——天数,,,,,,,,,,,0,0

,银行及股东借款,,,,,,0,,,,,0,0,0

资产,现金净流量,,,,,,0,,,,,0,0,0

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