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有限公司ISO/TS技术规范文件页次PAGE4/4审核核准生效日期20120503贵金属废料管理规定(WI-WK-03)1.目的为了规范公司贵废金属：【磷铜、红铜、紫铜、青铜、黄铜、漆包线铜、铜屑、铝(屑)、不锈钢、锌合金(渣)、铅、模具铁、工业铁、镍、钛、铬、镀金、镀银、钨丝、钨钢】等废料的管理，特制定本制度。2.范围本制度规定了对已经通过审批同意报废处理的产品、材料、工具等加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料等的管理。3.参考文件:无4.职责品质部：品质部负责对报废产品各种材质的贵金属分类确认与监督。生产部：负责对自己车间产生的贵金属废料进行分类标识,磅重转交原材料仓。采购部：采购部负责就不合格采购材料产品的处置相关事项与供方的联系。原料仓：原料仓负责贵金属废料出入库管理。财务部:负责贵金属废料的收款、及废料价格监督。5.管理程序5.1所有贵金属废料统一归于原料仓集中管理,贵金属废料一律要求登记管理台帐。5.2贵金属废料存放要远离公司原材料、半成品、成品区域，存放地点要做明确标识，由相关工作人员定期清点。5.3在生产过程中产生的废品及无法再次利用的边角料经生产单位品质人员确认为废品后，由专人负责在本班下班前堆放至指定地点并做好记录。5.4公司原料仓对废品鉴定存在异议或数量存在异常的，应及时向生产经理反映。5.5所有贵金属废料要根据其产生速度，物理性质定期出售，以保证有足够的存放空间且不影响公司的安全生产。5.6出售贵金属废料时必须有厂务部或原料仓人员全程跟踪，厂务部人员不定期去现场监督检查。5.7收购商在厂内收购贵金属废料必须遵守公司的厂纪厂规。5.8公司厂务部或原料仓管理人员监督贵金属废料过磅及数量清点并做好记录。5.9生产各工序贵金属退料要填写《贵金属废料退库单》方可办理退料手续，一式三份。5.10每日生产部应及时对贵金属废料进行清理,合理利用,使其尽快变现。5.11贵金属废料的清理,统一由生产部根据清理方式(出售,回收,利用等)填写《贵金属废料退库单》一式三份。5.12对于厂内贵金属管理不善,按直接经济损失考核到责任人进行处罚。5.13贵金属废料未经总经理签名开出厂证,贵金属出公司的,按行政管理制度考核放行贵金属出厂的责任人。6、工作流程工作流程表单分发责任人配合人贵金属废料贵金属废料分类收集分类收集区分磅重区分磅重NGNG品质确认品质确认OKOK填写退库单填写退库单原料仓收料原料仓收料仓管核对NG仓管核对NGOKOK标识区分标识区分储存防护储存防护磅重出售磅重出售现场跟进现场跟进《报废申请单》《贵金属废料退库单》责任车间责任车间责任车间车间品管责任车

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