供应商管理-德国贝洱BEHR贝洱审厂清单

问

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表标准优秀满意不满意1、公司战略1.1供应商的业务重点是否在汽车工业或相关领域？在汽车工业或相关领域有明确的业务重点（份额>80%），

并且被评估产品组是其核心业务重点在汽车工业或相关领域（份额为50%到80%），并且被评估产品组是其核心业务重点不在汽车或相关领域（份额<50%），或者被评估产品组不是核心业务1.2供应商是否有使命任务、价值观和愿景？有相关的公司章程，并且传达给所有员工并都知道有相关的公司章程，但是只有传达给中高管理层，并让他们都知道-

没有传达给所有员工并让他们知道1.3供应商在未来几年是否有一般的公司运营计划？有未来三年业务计划，计划中有清晰的财务、人员、投资、市场机会（新订单）等目标和信息，并且计划每年更新，并且中高管理层了解这个计划有未来两年业务计划，计划中有清晰的财务、人员、投资、市场机会（新订单）等目标和信息，并且计划每年更新，并且只有高管理层了解这个计划没有业务计划或只有两年以下的计划，或者计划不是每年更新，或者高层不知道这个计划1.4供应商了解美国市场的特殊要求和特征？有这方面的经验？-

在过去两年内，供应商至少成功获得15个新项目/产品的PSW批准并启动生产，并发运到北美市场。-

在过去两年内，供应商至少成功获得5个新项目/产品的PSW批准并启动生产，并发运到北美市场。-

供应商以前没有北美汽车项目经验，或者在过去两年内，启动少于5个新项目/产品的生产，并发运到北美市场。1.5供应商是否存在包含清晰明确的资质要求及职责说明的组织结构图？存在文件化的包含所有部门的结构图，并且存在所有岗位的工作职责要求，并且质量管理报告直接提交给最高管理层存在文件化的包含所有部门的结构图，并且存在大部分岗位的工作职责要求，并且质量管理报告直接提交给最高管理层不存在文件化的包含所有部门的结构图，并且存在少许岗位的工作职责，并且质量管理报告不直接提交给最高管理层1.6供应商对员工的信息制度及透明度如何？信息交流公开清晰，直接面向所有员工，并且坚持并有效地使用主要媒体（如信息发布会、公告栏、公司杂志、员工的年报等）信息交流公开并大部分清晰，直接面向所有员工，并且定期使用主要媒体（如信息发布会、公告栏、公司杂志、员工的年报等）信息交流不连续并且难懂，或者零星地使用主要媒体（如信息发布会、公告栏、公司杂志、员工年报等）中间评价结果：2、财政状况2.1近几年供应商业务稳定增长？-

过去三年，年均增长>5%-

过去三年，年均增长>1%-

过去三年，年均增长<1%2.2息税前利润（EBIT）

-

比率？-

比率等于或大于14.5-

比率介于14.49和3.6之间-

比率小于3.62.3股权资本在资产负债表中的比率是多少？-

百分比小于或等于32.9%-

百分比介于33.0%

-

48.1%-

百分比大于48.1%2.4最大客户的销售份额是多少？最大三个客户的累计销售份额是多少？最大客户的销售份额<25%，并且最大三个客户的累计销售份额<50%最大客户的销售份额<35%，并且最大三个客户的累计销售份额<60%最大客户的销售份额>35%，或者最大三个客户的累计销售份额>60%2.5和销售相比，过去三年研发支出是多少？-

化学：2-3%电子：4-5%金属：2-3%-

化学：1-2%电子：2-4%金属：1-2%-

化学：<1%电子：<2%金属：<1%中间评价结果：3、财务和行政3.1供应商的邓白氏信用及破产风险等级？-

风险低-

风险中等-

风险高3.2供应商与贝洱是否签订了框架协议？（请在备注部分列出）准备签订框架协议，没有限制，或者已经签订准备签订框架协议，在非重要项稍有限制，或者已经签订不准备签订框架协议，或者对签署协议有很大限制问

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表标准优秀满意不满意3.3供应商财务计算纪录是否透明并可查（财务资讯共享政策）？计算纪录逐条列出并可查证，并且根据贝洱要求能毫不犹豫提供其他信息，并且能用贝洱的表格及程序提供数据只有部分计算纪录逐条列出且/或可查证，并且根据贝洱要求能勉强提供其他信息，并且大部分能用贝洱的表格及程序提供数据计算纪录不是逐条列出且/或可查证，并且根据贝洱要求不能提供其他信息，并且很少或从来不用贝洱的表格及程序提供数据3.4供应商是否愿意支付开发成本和/或投资费用（包括寄存仓库）？-

愿意支付-

愿意商讨-

不愿意支付3.5供应商能够每年降低成本（产品和过程相关的）？-

签订年度生产率增加协议表示愿意增加生产率，或者说明使用透明的计量方法并事先提供最合理的价格-

不愿增加生产率或没有资讯共享的政策中间评价结果：4、人员、资源和资质验证4.1员工的培训需求是否被定期评估，并且和公司目标调整一致？培训需求至少每年评估一次，并且和公司目标调整一致培训需求至少两年评估一次，并且和公司目标调整一致培训需求评估周期超过两年，或者没有和公司目标调整一致4.2公司是否存在培训和进一步的教育计划？培训和进一步的教育的预算占公司的整体薪水比例多少？公司所有分部均存在培训和进一步的教育计划，并且预算占整体薪水的比例超过4%几乎所有分部存在培训和进一步的教育计划，并且预算占整体薪水的比例超过2%很少的分部存在培训和进一步的教育计划，并且预算占整体薪水的比例低于2%4.3在关键部门（销售、项目、物流、质量和工程），能否提供胜任的具有外语沟通能力的联系人？-

存在数量充足、能够胜任的雇员（能力充分/存在备份人员）-

存在数量充足、能够胜任的雇员（但只是部分部门存在备份人员）-

很多部门不存在能够胜任的雇员（没有备份人员）4.4是否存在充足的在质量方面经过培训的员工（

质量体系和过程审核的审核员、FTA、FMEA，等），并且培训纪录归档？受培训的员工充足（在所有的质量方面的工作均有备份人员），并且在所有必要的质量管理方面都经过培训，并且所有的培训均文档化受培训的员工充足（但在某些质量方面的工作不存在备份人员），并且在大部分必要的质量管理方面经过培训，并且大部分的培训文档化受培训的员工不充足，或者在许多必要的质量管理方面没有经过培训4.5对于产品/过程质量，以及生产设备和环境的监控，所有的员工是否被赋予职责和授权？在工作环境中应考虑：整齐和清洁返修和维护工作供应的零件测量和测试设备生产过程启动生产过程控制停止生产的授权调查执行-

在大部分方面，职责和权限被赋予-

职责和权限部分被赋予4.6是否存在人员的顶岗计划？人员顶岗计划应考虑：翻班计划人员认可纪录工作量分析缺勤指数（生病、假期、培训课）人员计划中，考虑如下：翻班计划，和/或人员认可纪录，和/或工作量分析没有考虑或计划中间评价结果：5、质量体系和质量管理问

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表标准优秀满意不满意5.1供应商质量体系是否通过ISO/TS

16949:2002的认证？（在2008年底之前，通过ISO9001:2000的认证也可接受）-

通过有效的ISO/TS

16949:2002认证-

通过有效的ISO

9001:2000认证（仅在2008年底前被贝洱接受）-

必须在2008年底前，存在一个有效的通过TS

认证的计划-未通过ISO/TS

16949:2002或ISO

9001:2000

认证5.2供应商是否通过ISO

14001认证或其他类似认证？-

通过认证-

未通过认证，但存在在随后6个月内通过认证的计划-

未通过认证，不存在计划5.3供应商是否接受贝洱的《供应商管理协议》（SMA）和《供应商质量管理手册》（SQMH）？（在审核时，潜在的新的供应商可能没有审阅过此类文件

-如果事实，此问题不适用）-

SMA和SQMH已经被接受，或将要被无条件接受-

SMA和SQMH已经被接受，或将要被接受，但在不重要的条款上附带很少限制-

SMA和SQMH没有被接受，或将要被接受，但在重要的条款上附带很多限制5.4所有的测试设备都经过校验？（校验服务提供商需提交资历证明）所有测量设备经过校验，并且校验合格并标识，并且包括在设备清单中，能追溯，并且校验服务提供商资历证明能够提供所有测量设备经过校验，并且有效的校验标识，并且包括在设备清单中，能追溯，并且校验服务提供商资历证明能够提供但是，在清单中，部分设备没有同步更新（指非关键设备）部分测量设备由没有资历的校验服务商校验，或者不存在校验标识，或标识无效，或者不包括在设备清单中，不能追溯5.5质量相关的数据（内部质量事故、客户抱怨、报废、现场失效等）是否被系统收集和评估？以系统和及时的方式，质量数据被收集和评估，并且确定衡量指标，检查其有效性，并且在数据库中包含经验，并且形成月度报告，提交管理层，并且所有的员工能够获得质量数据，并且数据的表示要易于理解质量数据被系统地收集和评估，并且确定衡量指标，检查其有效性，并且形成月度报告，提交质量总监，并且所有的员工能够获得质量数据，并且以特殊简报形式表示数据质量数据没有被系统地收集和评估，或者没有确定衡量指标，或者没有形成定期报告，并提交，或者员工不能获得质量数据，或者数据表示不清晰，或有误解5.6和顾客达成的质量目标和交付可靠性是否被分解和可视化？质量目标被分解到部门层面，并且目标被交流到所有雇员，并且就结果进行月度检查质量目标被分解到部门层面，并且目标被交流到所有雇员，并且就结果进行季度检查质量目标没有被分解，并且目标没有被交流到所有雇员，并且就结果没有进行检查5.7供应商对所有客户总的PPM值是多少？（总的返回件*1,000,000）/（所有客户的发运数）-当前年份和前一年-

低于50

ppm-

低于100

ppm-

大于100

ppm5.8是否和质量和生产部门的员工达成个人质量目标协议？-

和质量和生产部门的所有员工（直到生产领班），均达成个人质量目标协议-

仅和质量和生产部门的管理层，均达成个人质量目标协议-

没有和质量和生产部门的员工，均达成个人质量目标协议5.9质量目标的取得是否结合了员工支付系统？-

对于质量和生产部门的员工支付考虑其质量目标的获取程度-

仅考虑质量和生产部门的管理层的质量目标的获取程度-

对于质量和生产部门的员工支付没有考虑其质量目标的获取程度5.10是否将抱怨和失效信息以知识数据库的形式收集，并且用于新项目中？以系统和及时的方式，经验被收集和维护，并且项目简报中可以体现这种目的，并且对于新项目开发或持续改善，数据库可以系统使用经验被收集和维护，并且对于新项目开发或持续改善，数据库可以系统使用经验没有收集和维护，或者不存在数据库，或者对于新项目开发或持续改善，数据库没有被使用中间评价结果：问

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表标准优秀满意不满意6、子供应商管理6.1是否只是采用质量能力被认可的供应商，对于重要部件是否有第二来源供应商？有认可的供应商清单，并且在战略上有第二来源供应商，并且有紧急计划，并且有供应商发展程序有认可的供应商清单，并且在战略上有第二来源供应商，并且有紧急计划-

有认可的供应商清单6.2对于电子电气件，供应商是否有一个详细的采购战略？（对于没有电子电气件采购的供应商不适用）有文件化的战略，并且战略被很好地理解并且恰当，并且和客户的规范和目标一致有文件化的战略，并且战略被广泛理解并且恰当，并且和客户的规范和目标大致一致没有文件化的战略，或者战略没有被理解或者不恰当，或者和客户的规范和目标不一致6.3对于电子电气采购件，是否根据客户规范进行可靠性计算？-

对所有的电子电气采购件都有可靠性计算-

对所有的重要电子电器件都有可靠性计算-

对所有的电子电器件没有计算可靠性（只是特别的客户反映后才计算）6.4是否有一个包含重要方面的子供应商的选择程序？有一个文件化的程序，并且程序是恰当的并且所有方面一起考虑，并且采购，质量，工程和物流都参与了子供应商的选择，并且对于子供应商的选择都文件化了，并且是可考证的有一个文件化的程序，并且程序是恰当的并且考虑了采购和质量，并且采购和质量参与了子供应商的选择，并且对于子供应商的选择文件化了没有一个文件化的程序，或者只是采购单独负责子供应商的选择，或者对于子供应商的选择没有文件化，并且是不可考证的6.5是否签订了子供应商管理文件或者与子供应商的质量保证协议？和所有的子供应商都签订了协议，并且应用了贝洱的要求和目标和最重要的子供应商都签订了协议，并且贝洱的要求和目标都应用于最重要的子供应商和子供应商的协议都没有签订，或者只和个别的子供应商的，或者贝洱的要求和目标都不应用于所有的子供应商6.6对于普遍的采购件有一个必须的部件释放/批准过程？-

所有的采购件都进行了批准，并有完整的支持性纪录-

所有的采购件都进行了批准，并有部分的支持性纪录-

没有，一些或全部采购件没有充分的批准或没有充分的支持性纪录6.7对于采购件，是否有一个描述产品和过程验证的程序？有一个文件化的程序，并且程序是简单易懂的，恰当的，并且是建立在VDA或者PPAP的基础上，并且文件记录初始抽样，类似部件的过程审核是完整的正确的和恰当的有一个文件化的程序，并且程序大致能被理解，恰当的，并且建立在VDA或者PPAP的基础上，并且有文件记录初始抽样，类似部件的过程审核大部分是完整的正确的和恰当的没有文件化的程序，或者程序是错误指引的，不正确的或者很少参考VDA或者PPAP，或者文件记录初始样件，以及类似部件的过程审核是不完整的不正确的或者不恰当的6.8对于采购件，是否有一个描述来料检验的程序？有一个文件化的程序，并且程序是简单易懂的，恰当的，并且类似部件的检查计划，间隔批量和图纸是完整的正确的和恰当的有一个文件化的程序，并且程序大致能被理解，恰当的，并且类似部件的检查计划，间隔批量和图纸大部分是完整的正确的和恰当的没有文件化的程序，或者程序是不能理解的或者不恰当的，或者类似部件的检查计划，间隔批量和图纸是不完整的不正确的或者不恰当的6.9对于采购件的抱怨，是否有一个处理程序？有一个文件化的程序，并且程序是简单易懂的，恰当的，并且有足够的资源去应付抱怨过程，并且对于来自子供应商的抱怨，处理程序是完整的正确的和恰当的，并且检查纠正措施的正确性和一致连贯性，并文档化有一个文件化的程序，并且程序是大致能被理解，恰当的，并且对于来自子供应商的抱怨，处理程序是完整的正确的和恰当的没有文件化的程序，或者程序是不能理解的或者不恰当的，或者对于来自子供应商的抱怨，处理程序是不完整的不正确的和不恰当的问

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表标准优秀满意不满意6.10对于子供应商的交货质量和交货可靠性有迅速的记录和评估？每个月都有记录和评估，并且基于月度评估采取措施，并且检查其有效性，并且每月汇报给最高管理层每个月都有记录和评估，并且每月汇报给最高管理层记录和评估少于每月一次，或者不定期汇报给最高管理层中间评价结果：7、项目管理7.1是否为项目管理规划了必要的人力和技术要求？有足够的能胜任的员工，

并且规范的项目计划组和项目经理，并且有所有必要的技术设备（例如，CAD[和贝洱的兼容]，测试工作台，样件制造...），并且已经完成过几个和贝洱产品类似的项目有足够的能胜任的员工，和/或者有确信的计划去获得必要的资源，并且有所有必要的技术设备（例如，CAD[和贝洱兼容]，测试工作台，样件制造…），和/或者有确信的计划去获得必要的资源，并且已经完成过几个和贝洱产品类似的项目没有足够的能胜任的员工，也没有确信的计划去获得必要的资源，或者没有所有必要的技术设备（例如，CAD，测试工作台，样件制造…），也没有确信的计划去获得必要的资源，或者目前没有完成过和贝洱产品类似的项目7.2是否根据一个确定的进度表（其中包括里程碑）进行开发并定期审查？对于美国项目：项目管理软件（MSProject）是必需的有书面的包含里程碑的进度表，并且进度表是易于理解的，和可行的，并且进度表是根据客户的进度表来调整（综合客户的里程碑），并且类似产品的文件是完整的正确的和恰当的有书面的包含里程碑的进度表，并且进度表是大致上能理解的，和可实行的，并且进度表是根据客户的进度表来调整，并且类似产品的文件大致是完整的正确的恰当的没有书面的进度表，或者进度表是难以理解的，很难去跟进或者实行，或者进度表没有根据客户的进度表来调整，或者类似产品的文件是不完整不正确和不恰当的7.3是否能保证没有冲突发生，高效率合作和沟通？（对于少于150人的公司不适用）有自己的视频会议设备，和所有必要的数据交换方式（有备份），并且员工熟悉这些设备能使用视频会议设备和进行数据交换，并且员工有能力去运作这些设备没有视频会议的设备，或者不能进行数据交换，或者员工不熟悉这些设备的操作7.4子供应商是否参与新项目的开发？子供应商有参与所有重要的部件和生产设备的开发，并且类似产品的文件是完整的正确的和恰当的子供应商参与大部分重要的部件和生产设备的开发，并且类似产品的文件大致是完整的正确的恰当的子供应商没有参与重要的部件和生产设备的开发，或者类似产品的文件是不完整不正确和不恰当的7.5在项目工作中，供应商是否有系统的成本降低可能分析？有文件化的程序，并且这个程序在项目开发阶段已经实施，并且类似产品的文件有相关内容和被证明有效有文件化的程序，并且这个程序在量产以后才实施，并且类似产品的文件有大致相关内容和被证明有效没有文件化的程序，或者这个程序很少或从来不实施，或者类似产品的文件有不相关内容和不能被证明有效中间评价结果：8、产品和过程的开发8.1是否存在所有产品和过程的要求？-

所有图纸，性能规范，指标协议，产品和过程的特征，法律法规已经被熟知并整合在质量计划中-

熟知并在质量计划中整合了大部分产品关于产品与过程的要求-

部分熟悉产品和过程的要求，并且在质量计划中整合不充分8.2对于所有重要的采购件或者生产设备，供应商是否遵照自己的规范/要求？所有重要采购件和生产设备（工厂内生产和外购的）的规范/要求都被制定，并且考虑了客户要求（包括生产数量和模具/产线能力），并且类似产品的文件都是完整的正确的恰当的所有重要采购件和生产设备（只对外购的）的规范/要求都被制定，并且考虑了客户要求（包括生产数量和模具/产线能力），并且类似产品的文件大致是完整的正确的恰当的没有规范/要求都被制定，甚至对于重要采购件和生产设备，或者没有考虑了客户要求，或者类似产品的文件是不完整不正确不恰当8.3是否进行制造可行性研究？很好地完成制造可行性研究，并且所有相关部门都签字确认部分地完成制造可行性研究，并且所有相关部门都签字确认不存在完成的制造可行性研究，或者所有相关部门没有签字确认问

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表标准优秀满意不满意8.4供应商是否有定义清楚的先期质量策划（APQP）程序？有文件化的程序，并且程序易于理解和适当的，并且类似产品的文件是完整的正确的和恰当的有文件化的程序，并且程序大部分能理解和适当的，并且类似产品的文件大致是完整的正确的恰当的没有文件化的程序，或者程序难于理解和不适当的，或者类似产品的文件是不完整不正确和不恰当的8.5供应商是否在提交客户批准之前进行所有必要的产品试生产，产能研究，产品测试？-

所有产品试生产，产能/能力研究，产品测试，都有相应的功能验证和产品测试的证据和批准-

所有产能/能力研究，产品测试，都有相应的功能验证和产品测试的证据和批准-

所有产能/能力研究，产品测试，没有相应的功能验证和产品测试的证据和批准8.6是否进行可靠性测试并且在产品和过程开发过程中执行？可靠性测试都遵照文件化的程序执行，并且程序是合适的并且是根据被普遍认可的方法制定的（例如风险研究，FMEA评估，寿命测试），并且类似产品的文件都是完整的正确的恰当的可靠性测试都被执行，并且程序大部分是根据被普遍认可的方法制定的（例如风险研究，FMEA评估，寿命测试），并且类似产品的文件大致是完整的正确的恰当的可靠性测试没有被执行，或者程序不是根据被普遍认可的方法制定的（例如风险分析，FMEA评估，寿命测试），或者类似产品的文件是不完整不正确不恰当8.7过程流程图和FMEA，控制计划相关联？美国项目的要求每个产品都有过程流程图，并且产品流符合卓越生产实践，并且过程流程图和PFMEA，控制计划准确相关联大部分产品有过程流程图，并且产品流符合优秀生产实践，并且过程流程图和PFMEA，控制计划准确相关联没有或一些产品没有过程流程图，并且/或者产品流不符合优秀生产实践，或者过程流程图和PFMEA，控制计划没有相关联8.8过程控制计划被使用并且定期审核？-

控制计划存在并表明会被定期更新。实际控制计划是在生产过程中被不断维护更新的，审核使控制计划和实际无出入-

控制计划存在。实际控制计划是在生产过程中被不断维护更新的，审核使控制计划和实际无出入-

控制计划不完整，审核使控制计划和实际出入较大8.9供应商是否制定产品和过程的系统FMEA？系统层面的产品和过程FMEA总是被及时制定，并且使用专业的FMEA软件，并且是针对零件的（非通用的FMEA），并且从以前项目得到的经验被考虑，并且改进措施被跟进，并且检查其有效性，并且产品和过程变更时FMEA被更新，并且类似产品的文件都是完整的正确的恰当的系统层面的产品和过程FMEA总是被及时制定，但是没有使用专业的FMEA软件，并且不总是针对零件的（非通用的FMEA），并且从以前项目得到的经验大致被考虑，并且改进措施被跟进，并且检查其有效性，并且产品和过程变更时大致被更新，并且类似产品的文件大致是完整的正确的恰当的系统层面的产品和过程FMEA没有被定期制定或延期，或者不是针对零件的（通用的FMEA），或者从以前项目得到的经验没有被考虑，或者改进措施没有被跟进，或没有检查其有效性，或者产品和过程变更时没有被更新，或者类似产品的文件是不完整不正确不恰当8.10供应商是否有一个针对产品和过程变更，批准和控制的文件化的程序？供应商有文件化的程序，并且程序恰当，并易于理解，并且类似产品的文件都是完整的正确的恰当的供应商有文件化的程序，并且程序大致恰当和理解，并且类似产品的文件大致是完整的正确的恰当的供应商没有文件化的程序，或者程序不恰当或难于理解，或者类似产品的文件是不完整不正确不恰当8.11是否有管理客户财产（模具，工装，包装等）的系统？-

电子系统用来记录和控制客户财产。所有的模具和/或工装有永久的标识，全部用容器在室内存放，或者是在有遮盖的室外存放-

手工记录和控制客户财产。所有的模具和/或工装有永久的标识，全部用容器在室内存放，或者是在有遮盖的室外存放-

基本没有记录和控制客户财产。没有标识或标识不一致。容器在室外存放并且易受到环境的不良影响中间评价结果：9、产品和过程验证9.1供应商是否进行内部产品和过程的认可？供应商进行内部的产品和过程的认可（高于客户规范要求），并且规范被文件化，结果被记录，并且类似的产品被相应的认证，并且类似产品的文件都是完整的正确的恰当的供应商根据客户规范进行内部的产品和过程的认可，并且规范被文件化，结果被记录，并且类似的产品被相应的认证并且类似产品的文件大致是完整的正确的恰当的供应商没有进行内部的产品和过程的认可，或者规范没有被文件化，结果没有被记录，或者类似产品的文件是不完整不正确不恰当问

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表标准优秀满意不满意9.2供应商是否有必要的知识和经验根据VDA2或者AIAG

PPAP来提供样件？供应商有广泛和长期的知识和经验，并且有能胜任的人员（包括后备人员），并且供应商有文件化的程序，并且程序是恰当的和易于理解的，并且类似产品的文件都是完整的正确的恰当的供应商有充分的知识和经验，但是后备人员不足，并且供应商有文件化的程序，并且程序是大致恰当的和能理解的，并且类似产品的文件大致是完整的正确的恰当的供应商没有充分的知识和经验，或者没有文件化的程序，或者程序是不恰当的和易误解的，或者类似产品的文件是不完整不正确不恰当9.3供应商能否根据所有相关的贝洱或者客户规范进行必要的产品和过程认证范围内的测试（提供设备清单）？供应商可以进行所有必要的测试（内部或者委外），并且有足够的能力和权限使用测试设备，并且委外的测试机构是经过资质认证的对于大部分产品，供应商可以进行所有必要的测试（内部或者委外），并且有足够的能力和权限使用测试设备，并且委外的测试机构是经过资质认证的供应商不能按照要求进行关键测试（内部或者委外），或者没有足够的能力和权限使用测试设备，或者委外的测试机构没有经过资质认证9.4供应商是否对通用或者针对某个产品的测试和测量设备进行测量能力研究？对所有测量设备都根据VDA或者AIAG要求进行能力研究，并且针对类似产品的测量设备的文件完整的正确的恰当的对所有测量设备都进行能力研究，并且针对类似产品的测量设备的文件大致是完整的正确的恰当的没有对所有测量设备都进行能力研究，或者针对类似产品的测量设备的文件是不完整不正确不恰当9.5供应商类似产品的过程是否满足过程能力指导方针？过程能力完全符合BMS01005848规定要求，并且文件都是完整的正确的恰当的过程能力大致符合BMS01005848规定要求，并且文件大致是完整的正确的恰当的过程能力不符合BMS01005848规定要求，或者文件是不完整不正确不恰当9.6对于IMDS，供应商是否具有的必要的知识和经验？供应商或者它的供货商能够很好的知晓并且有经验，或者供应商有文件化的程序，并且程序是完全恰当的和易于理解的，并且类似产品的文件都是完整的正确的恰当的供应商或者它的供货商足够知晓并且有经验或者供应商有文件化的程序，并且程序大致是恰当的能够被理解的，并且类似产品的文件大致是完整的正确的恰当的供应商或者它的供货商没有足够知晓并且没有经验，或者供应商没有文件化的程序，或者程序是不恰当的和难于理解的，或者类似产品的文件是不完整不正确不恰当中间评价结果：10、生产过程和客户投诉管理10.1生产和检查工作站是否符合要求？生产车间和生产设施相应的符合：整齐和整洁光线充足人体工程学，工作时健康和安全的要求生产车间和生产设施基本上整齐和整洁，并且总体感觉上经过周到安排的生产车间和生产设施不整齐不整洁，并且感觉上没有被仔细安排10.2生产设备和工装能否满足产品质量要求？有重要过程参数的机器/过程能力验证纪录能够强迫调整/管理重要的参数具体数值出现变异时能够报警-

能够保证产品的大多数的具体质量要求-

只能保证产品的部分的具体质量要求10.3是否所有的工作站都有了足够的表述？所有工作站有自己的工作，测试，包装作业指导书等，并且指导书能够被作业员方便得到，清楚理解的，是最新版本的，并且用作业员能够理解的语言，并且辅助图示被使用，并且作业员熟悉指导书内容所有工作站有自己的工作，测试，包装作业指导书等，并且指导书能够被作业员方便得到，清楚理解的，是最新版本的，并且用作业员能够理解的语言，并且作业员熟悉指导书内容一些工作站没有自己的工作，测试，包装作业指导书等，或者指导书不能够被作业员方便的得到，清楚理解的，不是最新版本的，或者没有用作业员能够理解的语言，或者作业员不熟悉指导书内容问

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表标准优秀满意不满意10.4对所有的生产设施，供应商是否有维护计划？所有的生产设施都有维护计划，并且维护内容和频率都被遵守，并且类似产品的文件都是完整的正确的恰当的重要生产设施都有维护计划，并且维护内容和频率通常被遵守，并且类似产品的文件大致是完整的正确的恰当的生产设施没有或者只有很少部分有维护计划，或者维护内容和频率没有被遵守，或者类似产品的文件是不完整不正确不恰当10.5供应商工厂里所有的生产步骤都有标识，可被追溯？生产全程中所有产品都被按规定标识，并且产品可以按照生产日期和时间或序列号追溯，并且关键过程参数被收集，能和生产产品相关联生产全程中所有产品都被按规定标识，并且产品可以按照生产日期和时间或序列号追溯产品没有被标识，或者产品不能被追溯10.6量产时，供应商是否有首件批准程序？供应商有文件化的程序，并且程序恰当并且易于理解，存档的，并且类似产品的文件都是完整的正确的恰当的供应商有文件化的程序，并且程序大致能被理解，恰当的，存档的，并且类似产品的文件大致是完整的正确的恰当的供应商没有文件化的程序，或者程序不清楚不恰当或者没有存档，或者，类似产品的文件是不完整不正确不恰当10.7所有的工作内容被检查，不良被记录？所有工作内容都被检查（在本工位或者有可能在下工位），并且所有不良被记录，分析，和评估，并且有设施和测试设备去检验不合格和失效品，并且不良问题严重时有升级措施存在，并且不良产品被隔离所有工作内容都被检查，并且所有不良被记录，分析，和评估，并且不良产品被隔离不是所有工作内容都被检查，或者不良没有被记录，分析，和评估，或者不良产品没有被隔离10.8产品和过程的不合格原因都被分析，纠正措施有效性被检查，不合格被恰当标识？当产品/过程失效发生，必须采取相应的应急措施（例如恰当标识，保留控制，全检，反映，纠正），并且有效性必须验证，并且不良必须被分析，整合到FMEA中，作为很好的FMEA历史纪录当产品/过程失效发生，必须采取相应的应急措施（例如恰当标识，保留控制，全检，反映，纠正），并且有效性必须验证，并且不良必须被分析，整合到FMEA中，作为一些FMEA历史纪录-

不良发生时，没有采取相应的应急措施，恰当标识，没有或很少将不良整合到FMEA的历史纪录10.9供应商是否有有能力的客户投诉管理部门？针对投诉处理，供应商有过程描述，并且描述是易于理解和恰当的，并且类似产品的投诉处理结果是完整的正确的和恰当的，并且投诉在要求的时间内回复，并且有足够的经过良好培训的有经验的员工处理客户投诉，并且有设施和测试设备来研究可能的失效原因（内部分析），并且措施被记录，跟踪和检查其有效性针对投诉处理，供应商有过程描述，并且描述大致能被理解和恰当的，并且类似产品的投诉处理结果大致是完整的正确的和恰当的，并且投诉通常在要求的时间内回复，并且有经过良好培训的有经验的员工处理客户投诉，并且有设施和测试设备来研究可能的失效原因（内部或外部分析），并且措施大部分被记录，跟踪和检查其有效性针对投诉处理，供应商没有过程描述，或者描述难于理解和不恰当的，或者类似产品的投诉处理结果是不完整不正确和不恰当的，或者投诉不能在要求的时间内回复，或者在处理投诉时，人员不足，或者没有设施和测试设备来研究可能的失效原因，或者措施没有被记录，没有跟踪和检查其有效性10.10供应商是否有针对质量相关问题升级处理的描述？供应商有描述，并且描述是恰当的，易于理解的，并且当不良重复发生时，管理层或最高管理层会参与其中，并且有额外的充足的抑制措施供应商有描述，并且描述是大致恰当的和理解的，并且当不良重复发生时，质量经理会参与其中供应商没有描述，或者描述是不恰当的或不清晰的，或者当不良重复发生时，没有反应10.11是否有关于5S/工作区域的组织？供应商有5S的程序和过程，并且生产区域是完全适合的供应商有5S的程序和过程，并且生产区域是适合的，并且有针对持续改进的行动计划供应商没有5S程序和过程，或者生产区域是不适合的问

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表标准优秀满意不满意10.12不良质量成本？-

小于销售额的2%-

小于销售额的4%-

大于销售额的4%10.13产品和过程是否被定期审核，而且持续改进？有产品和过程的审核计划，并且质量，成本，服务的不符项能降低：过程时间不合格品和返工仓储量工厂利用率提高-

有大部分产品的产品和过程的审核计划，持续改进计划-

产品和过程的审核计划，持续改进计划基本不完整10.14供应商是否有满足预计生产量的足够的资源？-

供应商有足够的产能供应商没有足够的生产能力，但是有在规定的时间内扩充产能的既定计划供应商没有足够的生产能力，并且没有在规定的时间内扩充产能的既定计划中间评价结果：11、物流11.1供应商的工厂是否在需供货的贝洱美国工厂500英里范围内？此问题对美国项目重要-

供应商的工厂在需供货的贝洱美国工厂500英里范围内-

供应商的工厂不在需供货的贝洱美国工厂500英里范围内，但是供应商愿意在此范围内建立仓库-

供应商的工厂不在需供货的贝洱美国工厂500英里范围内，

也不愿意在此范围内建立仓库11.2供应商是否能够使用安全的电子数据交换系统（EDI）？-

供应商已和部分客户使用安全的电子数据交换系统

EDI（ANSIX12）供应商已有EDI设备，但不能处理任何ANSIX12信息，但是供应商准备转换到ANSIX12系统或采用贝洱的WEB

EDI系统。（只接受小供应商使用WEB

EDI系统）-

供应商没有EDI系统，也不准备使用基于贝洱的EDI系统的WEB11.3供应商是否达到CTPAT要求或有其它的反恐程序？（例如：WCO，只适用于非NAFTA国家的供应商）供应商已获CTPAT认证，或者参加其他反恐项目供应商已完成贝洱CTPAT问卷，或者已为问卷作准备供应商未进行CTPAT认证，或者不准备完成贝洱CTPAT问卷11.4供应商是否有紧急计划或应变计划以确保向贝洱有序供货？此计划是否定期更新？-

供应商有针对以下情况的紧急计划或应变计划：生产线停线

劳动力短缺

电脑系统瘫痪原材料供货问题计划定期更新（每年）-

供应商愿意去发展针对以下情况的紧急计划或应变计划：生产线停线

劳动力短缺

电脑系统瘫痪原材料供货问题计划要定期更新（每年），并且先于贝洱项目的授予制定-

供应商无紧急计划或应变计划，也没有计划去发展11.5供应商是否有能力保证计划外交付？供应商有涵盖紧急情况下物料交付的应急计划，并且提供工作时间以外可以联系的手机号码（包括副手）和可靠的快递商签有运输合