产废单位台账要求

危险废物规范化管理台账资料无锡市*****公司工业危险废物产生单位规范化管理档案资料目录1、公司概况2、环境影响评价及审批、监测、验收材料3、危险废物污染环境防治责任制度4、危险废物管理计划（参考“江苏省危险废物动态管理信息系统”格式）5、危险废物申报登记材料6、危险废物转移审批材料7、危险废物转移联单（最少近来2年的联单）8、危险废物委外运用、处置的有关合同9、危险废物接受单位的危险废物经营许可证（复印件）10 、环保意外事故应急预案及演习统计11 、危险废物产生、贮存、运用、处置状况台帐12 、职工培训计划和培训统计江苏省危险废物动态管理信息系统——网址：无锡市环保局固废管理专栏备注：公司资料较多的可准备12个档案盒，资料较少的使用文献夹即可。危废台账一公司概况材料阐明：请按照《危险废物管理计划表》中表一信息填报。企业概况单位名称单位注册地址邮编法定代表人注册资金总投资产品销售额公司规模占地面积职工人数联系人联系电话手机电子信箱公司类型单位网址总产值重要原辅材料及消耗量序号原辅材料名称消耗量(吨)序号原辅材料名称消耗量(吨)重要生产设备及数量序号设备名称数量(台)序号设备名称数量(台)

重要产品及产量序号产品名称产量(吨)序号产品名称产量(吨)公司环评信息生产工艺流程图及工艺阐明危废台账二环境影响评价及审批、监测、验收材料材料阐明：可复印有关环评、监测、验收资料，封面加盖公章。危废台账三危险废物污染环境防治责任制度材料阐明：根据下列制度，公司需完善负责人信息。该制度应上墙张贴，建议在危废贮存场合和会议室等处使用。污染防治工作责任制为贯彻执行《中华人民共和国环保法》、《固体废物污染环境防治法》及有关法律、法规，根据环保部、省环保厅和无锡市环保局有关管理规定，特制订本制度。一、遵照环保“防止为主，防治结合”的工作方针和“三同时”规定，做到生产建设与保护环境同时规划、同时实施、、同时发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。二、公司负责人是危险废物污染防治工作的第一负责人，对全公司环保工作负全方面的领导责任，并引导其稳步向前发展。三、设立以总经理为首、各部门领导构成的危险废物污染防治工作领导小组，对公司的各项环境环保工作进行决策、监督和协调。小构组员姓名职务办公室电话/手机组长***/副组长***/成员***/***/***/***/公司部门是危险废物污染防治工作归口管理部门，负责公司日常危废管理，并把目的和任务贯彻到有关责任单位。按照“管生产必须管环保”的原则，生产部对本单位危险废物污染防治工作负全方面的领导责任；各车间、科室必须把危险废物污染防治工作纳入本部门管理工作中。公司员工应自觉恪守国家、地方和公司颁布的各项环保规定，确保各类污染防治设施正常运行，从源头减少生产过程中危险废物排放。七、建立健全公司环保台账、档案，专人负责各类环境统计工作，承当资料、档案收集和整顿，以良好的管理手段，增进环保工作。八、根据有关政策及规定，公司对环保成绩明显的单位和个人进行表彰和奖励。对违反规定，造成环境污染事故的单位及个人，将视其情节轻重，追究有关责任。九、各部门必须严格恪守有关环保法律、法规、原则和规定；主动参加与公司有关的环保工程项目建设，并在业务上接受环保管理科的指导和监督，切实贯彻下列危险废物管理制度：1、污染环境防治责任制度：危险废物污染防治责任主体为产生单位，产废公司应当制订危险废物污染环境防治责任制度，明确负责人和部门责任分工。具体责任部门最少应涉及环保、生产、财务等部门，要明确各部门对危险废物产生、贮存、转移的管控规定和方法，明确危险废物处置经费贯彻规定，并制订奖惩方法。2、标记制度：危险废物容器和包装物必须设立危险废物识别标志，应根据《危险废物贮存污染控制原则》（GB18597-）附录A的规定制作。危险废物的重要成分、批次、出厂日期等内容应与实际状况相符。不得人为涂改、刮擦危险废物标签内容。收集、贮存、运输、运用、处置危险废物的设施、场合，必须设立危险废物识别标志。当发现标志形象损坏、颜色污染或有变化、退色等状况时应及时修复或更换，检查时间最少每年1次。3、危险废物管理计划：管理计划涉及危险废物贮存、运用、处置方法，涉及减少危险废物产生量和危害性的方法。管理计划应避免少报、漏报危险废物。管理计划须上传至江苏省危险废物动态管理信息系统中。在每年十一月三十日前将下一年度危险废物管理计划报所在地县级以上地方人民政府环保行政主管部门备案。需有环保部门书面备案意见。并做好危险废物申报登记工作，按月在江苏省危险废物动态管理信息系统申报危险废物产生、贮存、处置运用种类、数量等数据。申报数据须与公司日常危险废物产生、解决统计台帐，管理计划等相验证。4、源头分类制度：应按照危险废物特性分类进行收集、贮存。危险废物与普通固废不得寄存于同一空间。不同类别危险废物应分区寄存，中间设立分隔过道或隔离墙。易水解、易挥发的固体危险废物密闭包装后设立单独区域寄存。容易发生反映，即不相容的危险废物严禁寄存在同一空间内。5、转移联单制度：公司危险废物的转移应根据《有关规范固体废物转移管理工作的告知》（苏环控〔〕72号）、《江苏省固体（危险）废物跨省市转移实施方案》、《危险废物转移联单管理方法》及《有关全方面开展危险废物转移网上报告工作的告知》（苏环办〔〕44号）中的规定执行，严禁在转移过程中将危险废物排放至外环境中。自2014年4月15日起，江苏省内危险废物转移实施网上报告制度，取消纸质联单，实施电子联单；跨省转移危险废物的单位仍需填写纸质联单，并同时网上填报。6、经营许可证制度：转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、运用、处置的活动。许多危险废物即使含有较高的再运用价值，但根据法律必须交给有资质单位，公司内部环保部门应严格把关。应有与危险废物经营单位订立的委托运用、处置危险废物合同。7、应急预案备案制度：按规定制订意外事故的防备方法和应急预案，生产工艺变化或有新建项目的应根据状况及时更新。向所在地县级以上地方人民政府环保行政主管部门备案。按照应急预案规定编制应急演习方案，并每年组织开展演习，做好演习统计。8、贮存设施管理制度：危险废物贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制原则》；有贮存场警示标志，贮存场合做到“防扬散、防流失、防渗漏”，需配备安全照明设施和观察窗口。危险废物贮存场合收集渗滤液及贮存场合清理出的泄漏物一律按危险废物管理。应定时对贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损及时更换。不得混合性质不相容的危险废物，以免发生反映引发爆炸、危险气体释放、产生新有害物质等问题。不相容的危险废物必须分开寄存，并设有隔离间隔断。不得将危险废物与其它物品、生产原料、中间产物、器材混合寄存，不得混入生活垃圾中贮存。贮存场合现场应配备危险废物出入库统计本，按批次统计危险废物入（出）库日期、来源（去向）、种类、数量等具体信息，并按月汇总。危险废物出入库统计应由经手人签字。危险废物贮存原始台账应保存3年以上。9、运用设施管理制度：如公司自建危险废物运用设施，应环评手续须齐全，并通过审批和“三同时”验收。有关环评中应具体阐明自建危险废物运用设施的运用工艺、可运用危险废物种类、数量，产品质量原则、污染防治方法等状况。建立危险废物运用台账，并如实统计危险废物运用状况。10、岗位培训制度：危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。对各有关人员的培训最少确保一年一次，新招收人员上岗前应进行有关培训。危废台账四危险废物管理计划材料阐明：根据下表填写，该表格有关内容已根据江苏省危险废物动态管理信息系统中的危废管理计划内容作了增补，可参考使用。危险废物管理计划表单位名称（盖章）：：营业执照注册号：所属行业：制定日期：年月日计划期限：年月日至年月日

填表说明封面单位名称：单位法人登记或者工商行政主管部门核准的名称，与单位公章所使用的名称一致；制订日期：制订本管理计划表的日期，原则上为当年制订下一年度的管理计划；每年11月30日前上报下一年度管理计划；计划期限：本管理计划合用的期限，普通按全年计，如时制订的管理计划，制订日期为“×月×日”，计划期限为“2011年1月1日至12月31日”，计划期限上一年为“”。表1单位概况单位名称：与封面上的单位名称一致；单位注册地址：法人登记或者工商行政主管部门注册的办公地址（多个地址可自行增加）；生产设施地址：产生危险废物的生产设施所在的地址；产品销售额：计划期限上一年度产品销售资金的总金额；环保部门负责人：主管环保工作的部门负责人姓名；联系人：主管环保工作的部门负责危险废物管理的人员姓名；电子信箱：危险废物管理人员的电子邮箱；单位网址：本单位用于对外宣传和联系的网页网址；重要原辅材料及消耗量：计划期限上一年度用于生产的重要原辅材料的商品名称或化学名称，及其实际年消耗量；重要生产设备及数量：用于生产的重要设备名称及其数量；重要产品及产量：重要产品的商品名称或化学名称，及其年生产量；生产工艺流程图及工艺阐明：流程图中必须标明全部危险废物的产生环节，并辅以必要的文阐明。表2危险废物管理体系管理部门：负责危险废物管理的部门名称；部门负责人：负责危险废物管理的部门的负责人姓名；废物管理负责人：负责危险废物具体管理工作的负责人；废物污染防治设施技术负责人及文化程度：负责危险废物贮存、运输、处置等污染防治设施运行管理的负责人姓名，及其文化程度；管理组织图：危险废物管理部门及人员构成的组织管理框架图。表3危险废物产生概况表3应涉及本单位产生的全部危险废物（涉及自行运用处置过程中产生的废渣）的有关状况。废物名称、废物代码、废物类别：根据《国家危险废物名录》中对应的废物名称、代码和类别填写，如某化工厂在生产四氯化碳过程中单位产生蒸馏残渣，则废物名称为“四氯化碳生产过程中产生的蒸馏残渣”，废物代码为“261-010-11”，废物类别为“HW11精（蒸）馏残渣”；有害物质名称及含量：废物中的有害物质名称（每种废物可包含多个有害物质），及其在废物中所占的比例，即质量比例（％）或浓度（如ppm）；物理性状：废物在常温、常压下的物理状态，涉及固态（固态废物，S）、半固态（泥态废物，SS，含水率）、液态（高浓度液态废物，L）、气态（置于容器中的气态废物，G）等；危险特性：根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别原则》中规定的危害特性填写，涉及“腐蚀性”、“毒性”、“易燃性”、“反映性”和“感染性”等；上年度产生量：计划期限上一年度的危险废物产生量，计量单位为吨，以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折成重量吨；半固态危险废物（如电镀污泥等）；来源及产生工序：产生该种废物的部门、车间名称及其对应产生工段、工序名称。表4危险废物减量化方法废物名称：与表3中的废物序号及名称一致；本年度计划产生量：计划期限内该种危险废物的年度计划产生量，计量单位为吨，以升、立方米等体积计量的，应折算成重量吨；以个数作为计量单位的，除填写个数外，还应折成重量吨；半固态危险废物（如电镀污泥等）。表5危险废物贮存、运输方法贮存方法：废物收集、贮存有关环保制度的执行状况，根据实际状况勾选，同时填写废物的分类收集、贮存过程中采用的污染防治方法，涉及废物的分类、混合收集状况，即哪些废物是分类收集、贮存的，哪些则进行混合收集贮存等；预解决方法：需进行预解决或安全性处置的废物的名称及所采用的预解决方法；运输方法：废物运输过程中有关环保制度的执行状况，根据实际状况勾选，同时填写废物运输过程中采用的污染防治方法。表6危险废物自行运用、处置方法本单位建有危险废物自行运用处置设施的均需填写本表，每座设施分别填写一张表6。自行运用危险废物产生对应副产品的，应将对应副产品的质量检查检测报告复印件作为本管理计划表的附件一并装订成册，该检测报告必须由质监部门认定的产品质量检测单位出具。设施名称：运用处置危险废物的设施名称，如“采油泥沙焚烧设施”、“废溶剂回收设施”、：“废酸解决设施”、“贵金属回收设施”、“包装容器解决设施”等；设施类别：该设施运用处置废物的方式，如“焚烧”、“蒸馏”、“萃取”、“酸碱中和”、“电解”等；总投资：该设施（涉及配套设施）的投资总金额，计量单位为“万元”；设计能力：该设施每年能够运用处置危险废物的最大数量，计量单位为“吨/年”；设计使用年限：该设施设计使用的年限；投入运行时间：该设施正式投入运行的年份；运行费用：该设施年度运行费用，计量单位为“元/年”；重要设备及数量：该设施中所涉及的重要设备名称及其数量；运用处置效果：自行运用处置废物后，危险废物数量、体积的减量化状况和有害物质、组分的减少状况，以及废物经运用后能否达成国家对应产品质量原则等状况，达成对应原则的应注明原则名称及原则编号；废物自行运用处置状况：采用该设施运用处置危险废物的名称（与表4中的废物名称一致），以计划期限上一年自行运用处置该种危险废物的数量；自行运用处置工艺流程图及工艺阐明：该设施的工艺流程示意图及其文字阐明。表7危险废物委托运用、处置方法凡计划期限上一年已委托或计划期限内拟委托外单位运用处置危险废物（涉及自行运用处置过程中产生的废渣）的，都必须填写表7，同时将对应运用处置单位的危险废物经营许可证复印件作为本管理计划表的附件一并装订成册。运用处置单位名称、许可证编号：与运用处置单位危险废物经营许可证上的名称、许可证编号一致；运用处置废物名称：与表3中对应的废物名称一致；运用处置方式：外单位运用处置该种废物的方式，涉及“焚烧”、“填埋”、“综合运用”等；上年度运用处置量：计划期限上一年委托运用处置该种危险废物的数量，如为计划期限内新更换的运用处置单位，即上一年未委托该单位运用处置废物时，则对应运用处置量填写“0”。

表1单位概况单位名称单位注册地址邮编法定代表人注册资金总投资产品销售额公司规模占地面积职工人数联系人联系电话手机电子信箱公司类型单位网址总产值重要原辅材料及消耗量序号原辅材料名称消耗量(吨)序号原辅材料名称消耗量(吨)重要生产设备及数量序号设备名称数量(台)序号设备名称数量(台)

重要产品及产量序号产品名称产量(吨)序号产品名称产量(吨)公司环评信息生产工艺流程图及工艺阐明

表2危险废物管理体系管理部门及人员管理部门部门负责人废物管理负责人废物污染防治设施技术负责人及文化程度工作职责规章制度管理制度岗位责任制度安全操作规程管理台帐培训制度意外事故防备方法和应急预案有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□管理组织图表3危险废物产生概况序号废物名称废物代码单位废物类别危险特性有害物质名称及含量物理性状上年度产生量(吨)来源及产生工序1吨2只345678910累计—表4危险废物减量化方法（最重要章节）减少废物产生量的计划序号废物名称本年度计划产生量（吨）12345678910累计减少废物危害性的计划采用无毒无害或低毒低害、易于降解、便于回收运用的材料计划减少废物产生量和危害性的方法不停采用改善设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合运用、采用能够达成国家规定的污染防物排放原则和污染物排放总量控制指标的污染防治技术的方法

表5危险废物贮存、运输方法（必填）贮存方法1、贮存场合与否符合《危险废物贮存污染控制原则》有关规定：是□否□2、与否按危险废物特性分类收集、贮存：是□否□3、贮存期限与否超出一年：是□否□贮存超出一年的与否报环保部门同意：是□否□4、与否混合贮存未经安全性处置且性质不相容的危险废物：是□否□5、与否将危险废物混入非危险废物中贮存：是□否□6、与否通过建设项目环境影响评价审批及竣工环保验收：是□否□贮存设施名称：类型：仓库面积：m2贮存能力：收集、贮存过程中采用的污染防治方法预解决方法运输方法1、运输过程中与否恪守危险货品运输管理的规定：是□否□2、与否按危险废物特性分类运输：是□否□3、与否委托运输：是□否□4、运输单位名称：运输资质：运输过程中采用的污染防治方法

表6危险废物自行运用、处置方法（无自行处置项目不用填写）设施名称设施类别设施地址总投资（万元）设计能力设计使用年限投入运行时间运行费用重要设备及数量运用处置效果与否认期监测污染物排放状况是□否□污染物排放达标状况达标□不达标□废物自行运用处置状况序号自行运用处置废物名称上年度运用处置量(吨)本年度计划运用处置量(吨)12345累计自行运用处置工艺流程图及工艺阐明二次环境污染控制方法和事故防止方法：表7危险废物委托运用、处置方法上年度状况废物委托运用处置状况序号运用处置单位名称许可证编号运用处置废物名称运用处置方式上年度运用处置量(吨)1234累计本年度计划状况废物委托运用处置状况序号运用处置单位名称许可证编号运用处置废物名称运用处置方式本年度计划运用处置量(吨)1234累计表8危险废物管理制度执行状况管理制度执行状况危险废物经营许可证制度与否将危险废物委托给有资质单位收集、贮存、运用、处置：是□否□与否与有资质单位订立危险废物运用处置合同/合同：是□否□与否对危险废物许可证进行审查确认：是□否□危险废物转移审批制度转移危险废物与否通过环保部门同意：是□否□危险废物转移联单制度与否按照规定填写危险废物转移联单：是□否□危险废物识别标志制度危险废物的容器和包装物与否设立危险废物标签：是□否□危险废物申报登记制度与否按照国家规定申报登记危险废物：是□否□建设项目固废污染防治设施环境影响评价及验收制度上述危险废物有关污染防治设施与否与主体工程同时通过环保验收：是□否□针对管理制度存在问题的整治计划及方法表9环境监测执行状况（使用监测报告数据信息）贮存设施、运用处置运行设施监测：(1000字以内)污染物监测指标及监测频次：(1000字以内)自行监测状况：(1000字以内)委托监测状况：(1000字以内)表10上年度管理计划回忆检查、监测和公开(1000字以内)危险废物比较分析(1000字以内)危废台账五危险废物申报登记材料材料阐明：1、排污申报资料（含危废）以及专门的危险废物申报资料；2、在江苏省危险废物动态管理信息系统中，每月申报完毕后建议保存纸质存档；3、公司有关危险废物有关变更的申请、各级环保部门的有关书面意见。危废台账六危险废物转移审批材料材料阐明：1、《有关实施危险废物转移网上报告试点工作的告知》（锡环发〔〕16号）：根据国务院有关转变政府职能、减少行政审批事项的精神，按省环保厅的统一布署，我市被列入危险废物网上报告扩大试点都市。试点范畴：HW09等6类危险废物中部分种类在省内转移实施网上报告，不再进行行政审批。需焚烧和填埋的危险废物在无锡市区（七区）、江阴市和宜兴市各自区域内转移实施网上报告，不再进行行政审批。其它危险废物在无锡市内转移实施网上报告，不再进行行政审批。具体明细见附件。2、已列入网上报告范畴的转移，可打印有关网上报告信息单存档；未列入网上报告范畴的危废转移，仍需提供危险废物转移审批材料——《江苏省危险废物交换、转移申请表》。危废台账七危险废物转移联单（最少近来2年的联单）材料阐明：已列入网上报告范畴的转移，公司实施转移后，建议定时打印转移联单存档（纸质备份也相称重要）。危废台账八危险废物委外运用、处置的有关合同材料阐明：全部危废处置合同均应按年度归类存档。危废台账九危险废物接受单位的危险废物经营许可证（复印件）材料阐明：1、经营单位公司清单在无锡市环保局网站固废管理专栏查询，链接以下：2、公司在和危险废物经营单位订立合同时，务必索取该经营单位经营许可证复印件，并规定该经营单位加盖公章，如经营单位不肯提供，可向环保部门反映。危废台账十环保意外事故应急预案及演习统计材料阐明：1、应急预案应使用原件或复印件存档，复印件封面加盖公章；2、演习统计以下表，可参考、修改使用。无锡市危废产生单位应急预案演练记录安全统计—01预案名称环境污染应急预案演习演习地点组织部门总指挥演习时间月日15：00-16：00参加部门和单位演习方式应急演习状况及现场处置方法应急程序报警、警戒、疏散、急救预演、器材使用存在问题员工对风险危害的识别能力有待提高；□演习程序部分员工不太清晰；□管理部门对危害物质的危害性认识不够，需进一步完善；□个人防护需求局限性；□个别部门缺席演习，且未制订替代人，演习重视程度不够。□预案评审适宜性：全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜□充足性：完全满足应急规定□基本满足，需要完善□不充足，必须修改□演习效果评审人员到位状况快速精确，基本准时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位□职责明确，操作纯熟□职责明确，操作不够纯熟□职责不明，操作不纯熟□物资到位状况现场物资：现场物资充足，全部有效□现场准备不充足□现场物资严重缺少□个人防护：全部人员防护到位□个别人员防护不到位□大部分人员防护不到位□协调组织状况整体组织：精确、高效□协调基本顺利，能满足规定□效率低，有待改善□疏散组分工：安全、快速□基本能完毕任务□效率低，没有完毕任务□实战效果评价达成预期目的□基本达成目的，部分环节有待改善□没有达成目的，须重新演习□增援部门和协作有效性报告上级：报告及时□联系不上□安全部门：按规定协作□行动缓慢□救援、后勤部门：按规定协作□行动缓慢□警戒、撤离配合：按规定配合□不配合□改善方法统计人：审核：统计时间：月日危废台账十一危险废物产生、贮存、运用、处置状况台账材料阐明：1、台账格式见下表，可参考、修改使用。一种危险废物使用一套表格。无锡市***公司危险废物产生和贮存台账危险废物名称危废代码日期产生车间产生量（吨）贮存点名称形态包装方式包装数量统计人无锡市***公司危险废物委托运用和处置台账危险废物危废代码日期运输时间原贮存量（吨）出库运输量（吨）包装方式包装数量剩余贮存量（吨）统计人无锡市***公司危险废物自行运用和处置台账危险废物危废代码日期原贮存量（吨）出库处置量（吨）包装方式包装数量剩余贮存量（吨）统计人危