来料检验和试验控制程序

文件名称来料检验和试验控制程序文件编号AME-Q-QP-016版本次A/0制订单位人事行政部制订日期2005-3-29页次1/91总则1.1目的：对原材料、外协件进行进货检验和试验，以确保其质量符合产品技术要求，防止未经检验和检验不合格物料投入使用。1.2适用范围：本公司生产所用模具、原材料、零部件、外协件和客供料的检验和试验。1.3职责1.3.1开发部：负责原材料的样品（包括模具）评估工作，并提供相关技术资料于品质部、工程部和生产部。负责核准修改首样标准和审核《进料检验基准书》。1.3.2品质部：根据产品质量要求，编写《进料检验基准书》，与供应商落实来料检验的标准和参数，且负责来料检验和试验工作，并保存检验和试验记录：《IQC来料检查表》。对于特殊来料供应商需要提供测试报告或进行厂内试验甚至到厂外请第三方测试。监督和追踪采购对于供应商的质量异常的处理。1.3.3生产急需或特殊情况下，采购或者品质部负责组织相关部门对不合格物料进行MRB评审，必要时，可申请特采物料处理。1.3.4采购：负责跟进供应商的来料进度和质量，以及《退货单》、《供应商质量异常通知单》的处理和跟进。1.4工作程序1.4.1检验标准和首样确认1.4.1.1开发部和品质部根据客户产品的规格和产品行业标准，制定《来料检验抽样标准》、《来料检验判定标准》。1.4.1.2开发部负责首样（包括供应商提供的首件材料、半成品和模具）的验收，确定是否满足设计开发的样品质量。必要时开发部需要与营业部、客户、品质部一同确认首样质量。1.4.1.3被判定合格的首样需贴上“合格”标签编上物料编码放置于存储区，以供品质部后期量产检验和开发部后期设计时使用。此首样随样品承认书通过人事行政部文控下发给各部门，此首样及样品承认书作为以后检验和收货的判定标准。1.4.1.4当后期采购物料与首样不一致时，按照本程序之1.4.4“不合格的实施”或者文件名称来料检验和试验控制程序文件编号AME-Q-QP-016版本次A/0制订单位人事行政部制订日期2005-3-29页次2/9不合格退货，或者特采。当对同一料件出现长期或者经常特采时，开发部可以与营业部、客户商定修改首样标准，下发《工程更改通知单》。通知品质部、采购部、生产部和工程部修改来料标准。1.4.2来料检验的实施3.4.2.1仓库负责将新进物料（包括客户提供物料）放置在待验区，通知IQC进行检验。1.4.2.2品质部IQC严格按照《来料检验基准书》进行检验和判定。1.4.2.3根据检验结果和物料的质量接受水平，填写《IQC来料检查表》和具体处理方式。IQC应判定合格与否，当判定有困难时，可寻求主管帮助。然后将各部门会签后的《IQC来料检查表》在0.5小时内分别送品质、仓库和采购。仓库负责填写《来料检验入库通知单》进行入库。1.4.2.4对检验合格的物料（或者免检物料），IQC应贴上“合格”标签（同时签名）与外包装箱上，对不合格的物料，IQC应贴上“拒收”标签（同时签名）与外包装箱上。1.4.3特采物料的实施1.4.3.1对IQC判为不合格的物料，因不合格因素不影响产品安全性和可靠性时，若因生产急需或其他特殊原因，可由采购或者品质部申请MRB评审，要求采购、物控、工程部、品质部、生产部、营业部在《IQC来料检查表》上会签后特采使用。1.4.3.2对经特采的物料，IQC需在其外包装箱上贴“特采”标签（或“检验特别处理”标签）。1.4.3.3对特采物料，仓库应优先入库，优先发料给生产部门。1.4.4不合格品的实施1.4.4.1对来料质量问题可能严重影响到产品出厂要求时，对该不合格品除贴上“不合格证”标签外，还务必备注质量严重，不得漏入生产中。品质部立即通知采购处理不文件名称来料检验和试验控制程序文件编号AME-Q-QP-016版本次A/0制订单位人事行政部制订日期2005-3-29页次3/9合格品。采购务必在24小时内进行处理，仓库开出《退货单》通知供应商退货、补货工作。同时其中一联传于财务部记账。1.4.4.2轻微不良时，因生产急需或其他特殊原因，由采购提出MRB评审同意后特采。1.4.4.3严禁仓库把未经特采的不合格物料入库流入生产，严禁品质部未在24小时内对物料进行检验和判定，保证《IQC来料检查表》的判定结果及时准确送达仓库和采购。1.4.4.4仓库务必对不合格物料与其它物料分开摆放，同时标注清楚。1.4.4.5要求供应商改善供货质量时，可由IQC填写《供应商质量异常通知单》，由采购通知供应商，同时品质部进行跟踪回复，《供应商质量异常通知单》将作为IQC和采购评价供应商的依据之一。若多次出现不良状况，品质部可提出请求取消或暂停对此供应商的供货，但需通过各部门会签后执行。1.4.4.6当供应商对不合格意见不一致时，品质部须与供应商确定检验标准和抽检标准。甚至对供应商进行管理时，强化贯彻我司的检验标准和抽检标准。在不影响来料质量、降低采购成本和缩短检验工序的基础上，品质部可组织营业部、开发部、工程部、生产部和采购会审甚至客户同意后，要求开发部下发《工程更改通知单》修改检验标准和抽检标准。修订后的标准须附上样品。1.4.5来料不良的罚款1.4.5.1对于来料不良，需要挑选、返修、特采时，挑选和返修部门需在《IQC来料检查表》上注明所需工时，工程部须核实此工时，采购部从财务部获得工时费后，填出罚款金额，由采购与供应商沟通落实是否罚款及罚款金额，且由总经理核准。有罚款的《IQC来料检查表》务必传于财务部扣款。文件名称来料检验和试验控制程序文件编号AME-Q-QP-016版本次A/0制订单位人事行政部制订日期2005-3-29页次4/91.5作业流程图阶段开发品质仓库供应商PMC说明文件起始检验标准书制作检验标准参数提供点数暂收送货检验标准书制作检验标准参数提供点数暂收送货开发部与品质部《来料检验基准书》，特殊物料需会同营业部、客户、供应商确定判定标准和参数。客供物料的进厂也需要点数暂收。来料检验抽样标准进货检验判定标准工程变更通知单过程OKIQC检验免检OKIQC检验免检NGIQC按照《来料检验抽样标准》和《来料检验判定标准》进行检验。免检品进仓后由IQC在“合格”标签上注明“免检”则可直接通知仓库入库。合格证结果输入检验结果《IQC来料检验表》以及相对应的处理方式特采输入检验结果《IQC来料检验表》以及相对应的处理方式特采追踪改善成效及入档退货品质异常处理追踪改善成效及入档退货品质异常处理改善对策入库对合格产品贴上“合格”标签、仓库填写《来料检验入库单》，对不合格品按照《不合格品管制程序》进行处理；对于需要特采的物品进行《特采评审》；需要罚款的来料，所挑选部门（品质部或生产部）填写工时，工程部核实后，采购部按照财务提供的单价，决定是否罚款处理和总经理核准；品质部追踪处理结果和供应商管理。当供应商与品质部检验标准不一致时，需要辅导供应商或者特殊情形下征得部门会审同意后修改标准。合格证不合格证不合格品管制程序特采证退货单特采评审供应商评鉴表供应商管理程序供应商质量异常通知单来料验收入库单工程变更通知单万事达电子有限公司供应商质量异常通知单供应商：NO：敬请贵司分析不良原因，并提出其改善对策，在1至3天内将本单送回（或FAX）谢谢合作！采购订单品名数量发生日期联络时间回复日期不良等级严重不合格不合格轻度不合格1、不良状况：IQC品质主管2、不良原因分析（供应商填写）：主管3、改善与预防措施（供应商填写）：主管本批物料处理全部退货：数量=部分退货：数量=剩余部分特采，数量=全部特采：数量=因不良需索赔，金额=需补货，日期定为：年月日会签工程部：物控部：品质部：FO-Q-008万事达电子有限公司来料验收入库单供应商：编号：送货单号：MJANO：订购单号：日期：序号料号品名规格数量合格入库数不合格数欠料数量备注注：货仓在收货后2小时内交IQC检测，IQC须于24小时内作出回应IQC意见：IQC签名：审核：财务：仓管：此单一式四份FO-C-010A/1万事达电子有限公司来料验收入库单供应商：编号：送货单号：MJANO：订购单号：日期：序号料号品名规格数量合格入库数不合格数欠料数量备注注：货仓在收货后2小时内交IQC检测，IQC须于24小时内作出回应IQC意见：IQC签名：审核：财务：仓管：此单一式四份FO-C-010A/1万事达电子有限公司供应商评鉴表编号：供应商：厂商编号：评鉴日期：年月日地址：电话：传真：连络人：供应商类别(性质)：评分劣0~3普通4~5良好6~7优8~9管高阶管理人员之品质意识及对品质之重视程度。理工厂环境整理整顿及整洁情形。品仪器校验管理。不合格品管制。品质异常矫正措施。进料检验。制程检检。管检验与测试状况识别。设备厂房设备规划。设备保养程序。设备是否符合本公司需求。技工程能力是否达到本公司要求。术特殊研发或设计能力及工程素养。其它意见合计级别：A级口B级口C级口核准：审核：经办：FO-C-006万事达电子有限公司〈IQC〉来料检查表编号：货号：订单编号：标准NO：MIL-STD-105E数量：供应商：送货单号：零件名称：货仓GRN：日期：标准级别：IIIIII检查结果MA标准：%〈A/R〉样本数量：主要坏品(MA)：MI标准：%〈A/R〉次品总数：次要坏品(MI)：原因次品说明次品分类编号MAMI12345678910备注：MRB会议：处理意见特采加工/挑选退货备注签名部门生产部品质部PMC部工程部最终判定：检查员：复核：批准：此单一式四份：工程部、品质部、货仓、生产部FO-Q-001A0万事达电子有限公司东莞厚街三屯管理区伦品涌村电话：（0769）5823212传真：（0769）5816328退货单退货单号：退货日期：供应商代号：打印日期：供应商名称：打印时间：页数：物料编号物料名称/规格收货单号订单编号数量原因 *AllGoodsdeliverdremainsrhepropeiriesofA-MasterElectronicsIndustriesLimitedE.&O.E