工艺设计管理制度汇编

工艺管理制度编号：HS/WI3-04-编制：李桂芹审核：同意：胜利油田海胜实业有限责任公司二0一三年三月一日

说明加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺技术水平是公司发展的需要。进一步加强我司工艺管理工作，有助于公司产品质量的提高和工艺技术的进步，从而增进公司的发展。“工艺管理制度”的制订，目的是为公司生产工艺工作的运行提供根据。

目录第一章产品设计文献工艺性审查和会签制度第二章工艺文献齐套性规定工艺文献拟定程序自制工装管理方法工艺文献各级签字者的责任工艺技术攻关、工艺实验及其鉴定制度告知书使用范畴与签订程序工艺文献更改制度工艺卫生与文明生产规范工艺纪律检查考核方法工艺装备管理附件1工艺文献编写规定第一章产品设计文献工艺性审查和会签制度1.1产品设计文献必须通过工艺性分析和审查，使产品含有良好的工艺性，获得好的技术经济效果。1.2工艺性审查和会签程序1.2.1产品设计文献的工艺性审查、会签，由产品主持工程师组织进行。1.2.2待审查的设计文献底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查，并会签。1.2.3审查过程中如有分歧意见，由产品主持工程师召集有关工艺人员和设计人员协商解决。1.2.4未解决的分歧意见。由主持工程师和主管设计师协商解决，仍未解决。由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再行签字。1.3工艺性审查、会签规定。1.3.1工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。1.3.2待审查的设计文献底图，必须有设计、审核签字。1.4工艺性审查重要内容1.4.1产品材料工艺性审查（1）材料牌号、规格、状态和技术规定与否对的，选用与否合理。（2）净重栏与否填写1.4.2构造工艺性审查（1）设计基准与否符合工艺规定（2）构造要素与否合理（3）技术规定与否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。（4）构造尺寸、形状与否有助于加工和检测。（5）整、部件分级与否适应装备工艺规定。（6）整、部件技术规定与否合理，本厂有无对应检测设备和手段。（7）引用文献与否合理、对的。1.5本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达成的设计规定，由产品主持工程师组织拟定对应的生产技术方法。例如外协、攻关、申报计划等。第二章工艺文献齐套性规定2.1生产定型工艺文献有五类十六种2.1.1工艺路线（产品车间分派表）2.1.2工艺规程（1）专项工艺（2）合编工艺（3）汇总表（4）典型工艺（5）工艺细则2.1.3工艺装备（1）专用工装（2）自制工装图册（3）专用设备2.1.4汇总清单（1）工艺核心件清单（2）产品不稳定项目及其废品率清单（3）加工用试件清单（4）易损件清单（5）工艺调节垫圈清单2.1.5原材料消耗工艺定额（1）产品车间分定额（2）产品汇总定额2.2产品主持工程师能够根据产品的复杂程度，酌减工艺文献的种类，但需经产品主持工程师所在部门领导同意。2.3生产定型工艺文献底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工程师所在部门资料室归存，其他全部正式归档。2.4新产品设计定型前工艺文献齐套内容，由产品主持工程师根据实际需要提出。主管部门领导同意后执行。普通涉及：2.4.1工艺规程（普通为专项工艺，合编工艺和汇总表）。2.4.2自制工装图原则上不提选正式专用工装和专用设备。个别确实需要申请工具车间制造的工装，绘制底图，按“0”批工装管理。2.4.3产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额。2.4.4由产品主持工程师直接在产品图纸上划工艺路线，公司下属各单位在技术准备过程中发现的技术问题，由产品设计人员解决。第三章工艺文献拟定程序3.1产品设计定型前的工艺文献3.1.1编制工艺文献3.1.2工艺文献拟、审程序技术部工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术部存）——技术部主任审核。3.1.3工艺关健件和选用自制工装的工艺规程技术部工艺员拟制（含自制工装设计）——技术部主任审核——主持工程师同意。“0”批工装按3.2.3.2生产定型工艺文献3.2.1编制工艺文献底图3.2.2专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序技术部工艺员拟制——技术部主任审核——有关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工程师复核，注意核对工艺路线，检查齐套性——原则化审查—技术主管领导同意—工装管理员检查工装使用性—归档。3.2.3典型工艺和工艺细则拟、审程序技术部工艺员拟制——技术部主任审核——有关单位会签——主持工程师同意——原则化审查、编号——单位领导同意——工装管理员检查使用性——归档3.2.4专用工艺装备（专用工装）技术部工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术部主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术部工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——原则化审查——归档如果专用工装由各厂技术部工艺员设计，程序能够对应简化，但签订必须齐全。3.2.5自制工装管理方法按第四章。3.2.6专用设备3.2.6.1立项技术部工艺员拟制“专用设备申请卡”——技术部主任审核——产品主持工程师同意——单位领导同意——计划员编号。3.2.6.2设计设计员设计—技术部主任审核—使用设备厂工艺员会签—设计单位领导同意—技术部计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”。如果专用设备由各厂技术部工艺员设计，立项和设计程序能够简化，签订必须齐全。3.2.6.3制造公司技术部计划员拟制“专用设备申请制造报告”—技术部主任同意—单位领导同意—计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划。外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术部。3.2.6.4验收由技术部组织验收，由设备管理员纳入设备管理。3.2.6.5生产验证试用6~12个月后，由技术部工艺员纳入工艺，并按公司有关规定转为固定资产。3.2.6.6底图修编公司技术部计划员将底图退还设计单位—设计员修编—设计组长审核——公司技术部计划员注销计划—原则化审查—归档。图纸修编后，使用阐明书、明细表和外购件清单必须齐全。3.2.7工艺路线（产品车间分派表）产品主持工程师拟制——室主任审核——单位领导同意——归档。3.2.8产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额）。材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术部主任同意——单位领导同意——归档。3.2.9产品工艺核心件清单技术部主任提出——产品主持工程师审定、汇总、划分等级——单位领导同意——资料室归存。3.2.10产品不稳定项目及其废品率清单技术部主任提出——产品主持工程师审定、汇总——单位领导同意——主管工艺师存。3.2.11加工试件、易损件和工艺调节垫圈清单技术部主任提出——主持工程师审定、汇总——单位领导同意——主管工艺师存。3.3正式工艺规程、汇总清单、工装图纸、以及各厂技术部开列的清单和产品图纸、工装定货单一起流转。3.4各类工艺文献传递过程中发现的问题，由问题提出人直接同拟制者协商。有分歧时逐级上报协调解决，直至工艺文献签订齐全。拟制者才算完毕任务。3.5技术部资料室归存的工艺文献和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按规定发放到各单位。需要更改时，由拟制者以告知书形式告知资料员。3.6会签、旁签、同意和同意。规定在工艺文献封面后首页位置。见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签订。但应对整份资料负对应的责任。3.7审核、同意和同意允许指定专人签订。

第四章自制工装管理方法4.1自制工装的定义构造简朴，由各生产厂自行设计制造的工装，称做自制工装。4.2自制工装应用范畴自制工装合用于单件和批量不大的成批生产。4.3自制工装的编号自制工装按下述办法编号Z产品图号自制工装次序号汉语拼音“自”的第一种字母工艺特性代号4.4对自制工装图纸的规定普通只绘制一张能够表明构造、零件装配状况。标有重要尺寸要素的装配图。一律用3号幅面格式1底图描制，能够根据需要延长。4.5产品设计定型前的自制工装。4.5.1产品设计定型前的自制工装属一次性使用4.5.2在工艺选用自制工装的工序中，注明“自制××”字样。4.5.3自制工装在工艺简图栏中绘制，随产品图纸。工艺流转，供生产使用；生产完毕后，由各厂计调室收回返技术室存留。4.6生产定型阶段自制工装4.6.1生产定型阶段自制工装。要以产品为对象，按产品图号次序汇总装订成册，封面书写“×号产品自制工装图册”。4.6.2在正式工艺文献选用自制工装的工序中，注明自制工装号。以及“一次性使用”或“可重复使用”字样。4.6.3自制工装图册的拟、审程序。各厂技术部工艺员设计（底图）——技术部主任审核、汇总——各厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放。4.6.4更改方法按第三章第五条（3.5）执行。4.6.5自制工装图册的蓝图，发至生产计划处、人力资源处和使用单位。4.6.6可重复使用的自制工装。由各厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理。4.6.7可重复使用的自制工装。因产品图纸更改，或因磨损超差等因素不能再用时，由各厂提出书面申请，技术处主管人员同意后，作报废解决或另作它用。4.6.8一次性使用的自制工装不作标记，由生产班组直接管理、使用。4.7自制工装供料办法4.7.1一次性使用的自制工装各厂材料员开料单（设计定型前自制工装需带工装图纸）——各厂领导签字——供应部门核对图纸供料。4.7.2可重复使用的自制工装各厂材料员开料单——厂主管领导签字——供应部门核对图纸供料。4.8自制工装的制造工时4.8.1人力资源部按自制工装图册定工时。4.8.2一次性使用工装。按投入生产批次。逐批追加工时。4.8.3可重复使用工装再次生产，按技术处告知书追加工时。4.9工时和材料费用计入对应零件生产成本。第五章工艺文献各级签字者的责任5.1拟制、设计者的责任5.1.1对的性：能够按照工艺规程。生产出符合设计规定，质量稳定的产品。5.1.2经济合理性：确保工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、原则工具、加工办法、加工余量选择经济合理。5.1.3继承性：努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性。5.1.4完整性：确保工艺文献齐全、完整。5.1.5协调性：按工艺文献生产时，各生产单位不产生工艺上的矛盾。5.1.6安全性：按工艺文献生产时，工人操作安全。5.1.7原则化：编制工艺文献中，遵照工艺原则化规定，认真贯彻各级原则及原则化有关规定。5.2审核、复核者的责任5.2.1对工艺文献的对的性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责。5.2.2对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、重要工艺技术规定的经济合理性负责。5.2.3对工艺文献的完整性和协调性负责。5.2.4对原则和有关技术法规的贯彻负责。5.3会签的责任会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责。会签后，根据实际需要，拟制对应的工艺文献。5.4同意者的责任5.4.1对工艺文献执行中业务渠道与否协调、畅通负责。5.4.2对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责。5.4.3对工艺文献的完整性、齐套性负责。5.4.4确保工艺文献没有原则性错误。5.5同意者的责任5.5.1对工艺文献与否符合上级部门的有关方针政策负责。5.5.2对工艺管理制度的贯彻负责。对工艺文献的质量负责。5.6定额者的责任5.6.1对工艺材料消耗定额的对的性负责。5.6.2对材料运用率的提高负责。5.7原则化人员的责任5.7.1对有关原则化法规和原则的对的性负责；对工艺文献的贯彻负责。5.7.2对工艺文献签订齐全和完整性负责。5.7.3对工艺文献保持高的继承性负责。5.7.4对材料、原则工具选用符合现行原则负责。5.8对签订的普通规定5.8.1工艺文献签订必须齐全，一人只许签订一栏。5.8.2各级签订要认真推行职责。5.8.3字体清晰、注明日期、不准代签、不准摹仿别人笔迹冒名签订。5.8.4非本公司人员不得在工艺文献中签订。

第六章工艺技术攻关、工艺实验及其鉴定制度6.1凡属下列状况之一者，可列为工艺技术核心或工艺实验项目。6.1.1成批生产中的不稳定项目。6.1.2技术规定高、工艺难度大，本厂不含有生产条件的工艺核心件。6.1.3试制期间未彻底过关，减少技术指标通过。成批生产中需要继续解决的项目。6.1.4成批生产中新发现的，带有普遍性质量问题的项目。6.1.5推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备。6.2工艺技术核心和工艺实验项目等级划分原则。6.2.1按核心工序的难易程度和技术规定划分等级。6.2.2共分五级一级：国际先进水平。首创、或在国际上居领先地位的项目。二级：国内先进水平。国内首创，或在国内居领先地位的项目。三级：国内已掌握，但我厂还需耗费很大努力，通过实验才干掌握的项目。四、五级：需经努力，采用方法后才干解决的项目。6.3项目拟定程序6.3.1工艺技术核心和工艺实验项目，需经技术部确认，统一归口管理。6.3.2产品工艺核心件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.106.3.3项目同意后，由各厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺实验方法计划，经主持工程师同意，单位领导同意后实施。一、二级项目的方法计划，由主管技术的副总经理同意。6.3.4由各厂主管领导负责组织实施。解决实施中存在的问题。6.4工艺技术攻关和工艺实验的计划管理。6.4.1方法计划同意后，由技术部下达工作令号，转发生产计划、供应、人力资源、财务等部门，疏通业务渠道。进度由生产计划部门统一协调、考核。6.4.2攻关和实验中所需物资，由实施单位开列清单。技术部主任审批后，报供应部门领取。6.4.3工时定额由人力资源部制订，实施单位按项目令号单独统计。6.4.4实施过程中跨单位的协作，由生产部协调。6.4.5攻关和实验费用，按项目令号汇总统计，摊入生产成本。6.5攻关原则和鉴定程序6.5.1攻关原则（1）加工对象符合产品设计或工艺技术规定。合格率在75%以上，具体项目具体规定。（2）工艺规程、工艺装备、通过生产验证，操作工人已基本掌握操作技巧。进入成批生产后，不会存在重大技术问题。6.5.2鉴定资料准备。涉及：（1）技术总结报告；（2）成套工艺文献（含工装）；（3）检测证明；（4）顾客意见；（5）鉴定证书草本。6.5.3由技术部组织鉴定委员会鉴定，办理鉴定证书。鉴定委员会由工程师以上5~11名专家构成。一、二级项目鉴定证书需经公司副总经理同意。三、四、五级项目鉴定证书由技术主管领导同意。6.5.4鉴定书一式三份，由技术部分送有关单位。技术资料由技术部资料室收存。6.6奖励6.6.1参考合理化建议和技术改善工作的有关规定，由公司予以嘉奖。6.6.2奖励费用计入生产成本。

第七章告知书使用范畴与签订程序7.1告知书使用范畴7.1.1向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令。7.1.2对协调的技术问题，采用的临时性方法。7.1.3向有关部门发出临时性工艺实验。以及对某些技术问题进行摸底的指令。7.1.4更改技术处归存有的几个工艺文献。7.2告知书的内容7.2.1所要解决的技术问题。7.2.2具体的内容和基本办法。7.2.3使用期限（批次或日期）。7.2.4告知书接受单位。7.3编号办法告知书次序号产品代号、或工艺实验代号“技”一拟制单位简称7.4拟、审核程序业务人员拟制——室主任审核——主管领导同意。7.5告知书的发送由拟制人负责发送有关单位。第八章工艺文献更改制度8.1用途本制度合用于工艺文献的临时性和永久性更改。8.2工艺文献更改的种类8.2.1临时性工艺更改由于材料、工具、设备等因素引发，临时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动。8.2.2永久性工艺更改由于设计更改、工艺改善、消除错误等因素引发的永久性工艺变动。8.2.3永久性工装更改由于设计更改、工艺更改、消除错误等因素引发的工装图纸的永久性变动。8.2.4工装紧急更改：直接更改生产现场的工装图纸。8.3变更单8.3.1永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页。8.3.2临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单”续页。8.3.3永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单”续页。8.4工艺变更单填写办法。各栏目按下述规定填写8.4.1“编号”“编号”栏内填写变更单的编号，编号办法以下：艺工艺变更单次序号，永久性工艺变更单由公司资料部门编号，临时性工艺变更单各厂技术部编号产品代号由拟制者填写8.4.2“更改期限”填写完毕更改的最后日期，普通状况下。永久性变更单为七天。临时工艺变更单立刻生效。8.4.3“更改因素及根据”按下列三种因素选填，并注明根据的编号。（1）设计更改（2）工艺改善（3）消除错误8.4.4“对工装使用性解决批示”填写下列解决批示：（1）选用工装TK×××—××××,……;（2）消除工装TK×××—××××,……（3）新提工装TK×××—××××,……（4）无影响8.4.5“对产品生产的技术批示”选择下列技术批示填写：（1）无在制品；（2）在制品无影响；（3）更改后返修可用；（4）在制品报废；（5）已制品报废。8.4.6“总页次”、“更改标记”和“更改内容”（1）“总页次”、更改部位所在的总页次。（2）“更改标记”；用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表达。（3）增加新页次时。参考下述办法填写总页次更改标记更改内容8a增加页次8a、8b新增页次的编号和上一页相似，但需加字母注脚。（4）更换工艺文献的某页，参考下述办法填写总页次更改标记更改内容8更换A用更换标记为“更换A”的新页替代旧页新页的“更改标记”栏内填写“更换A”，底图总号。页次和总页次与旧页相似。（5）整份工艺作废，用新工艺替代。参考下述办法填写总页次更改标记更改内容更换a底图总号为×——×××的工艺TK×.×××.×××作废，用底图总号为×——×××的新工艺TK×.×××.×××替代新工艺的底图总号由技术部填写。（6）工艺文献中的某页作废，参考下述办法填写总页次更改标记更改内容8a取消页次9（7）工艺文献内容的增加、消除和更改方式Ⅰ：总页次更改标记更改内容9b原为现式Ⅱ：总页次更改标记更改内容9b70150130更改方式由拟制人员选定，必须确保更改人员能够对的理解。不允许刮改，只许增加和划改。8.5工装变更单填写办法。各栏目按下述规定填写。8.5.1“编号”装渠变更单次序号，由公司资料部门填写8.5.2“更改因素及根据”按下列五种因素填写，并注明根据的编号；（1）设计更改（2）工艺更改（3）消除错误（4）工装改善（5）贯彻原则8.5.3“对产品生产的技术批示”按下述规定填写：（1）无在制品；（2）在制品无影响；（3）在制品返修可用；（4）在制品报废；（5）原工装报废；（6）原工装用至报废。其他栏目填写办法参见8.4.8.6临时性工艺更改8.6.1采用白卡“工艺变更单”。一式两份，一份随工艺文献流转，一份存技术组。必须注明使用期或批次。8.6.2拟、审程序各厂技术部工艺员拟制——技术部主任审核——有关单位工序会签——主持工程师同意——工时定额会签。8.6.3有关临时变动供应部门根据临时工艺变更单规定发料。工时定额员会签后，对工时定额作临时变动。工装临时变动，由各厂技术部按自制工装解决。工艺变更单失效后，各厂技术部工艺员负责组织修复。如需工具车间返修或重制，按工装管理制度办理。8.6.4变动发生费用摊入对应零件（或部件、整件）生产成本。8.7永久性工艺更改8.7.1采用底图“工艺变更单”。8.7.2拟、审程序技术部工艺员拟制——技术部主任审核——有关单位工序会签——主持工程师同意——材料定额员会签（按需要）——工装管理员检查工装使用性——原则化审查—归档。8.7.3工艺变更单的发送由技术部将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文献的车间、部门。8.7.4有关更改有关部门根据工艺变更单蓝图解决有关文献。技术批示由生产计划部门执行。8.8永久性工装更改8.8.1采用底图“工装变更单”。8.8.2拟、审程序工装设计员拟制——设计组长审核——技术部工艺员会签——工装管理员同意——归档。8.8.3工装变更单的发送由技术部将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸的部门/车间。8.8.4有关更改有关部门/车间接到工装变更单蓝图后，立刻解决有关文献。技术批示由各厂工装管理员和工装生产车间负责执行。8.9工装紧急更改8.9.1正在生产中的工装可采用工装紧急更改办法。8.9.2更改方法工装设计员通过工装制造工艺员，直接在生产现场更改图纸、解决在制品、并签字。8.9.3待工装制造完毕后，由工装设计员补下正式“工装变更单”。

第九章工艺卫生与文明生产规范9.1零件加工车间9.1.1原材料、工具、工装定位置寄存。注意整洁、美观。9.1.2工作地保持清洁卫生、零件、工具摆放整洁。9.1.3工作场地严禁吸烟、随处叶痰、寄存杂物、寄存私人物品。9.1.4安全通道保持清洁畅通，严禁寄存零件和杂物。9.1.5工作期间要穿工作服。戴好工作帽。9.1.6寄存设备、工具、工装及零件的工作间，严禁明火取暖。9.1.7严格执行工艺规程和技安工作中的有关规定。9.2装配分厂9.2.1执行对零件加工分厂的规定。9.2.2各厂职工进入工作岗位，必须换工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按规定戴手套操作。临时性进入工作间的人员，换工作鞋后方可入内。9.2.3车间厂房窗户普通不启动，做好防尘、防潮工作。9.3有特殊规定的工作，例如计量室、座镗间、恒温间、喷膜间等。必须按厂房工艺设计的规定，确保人工小气候条件。由所在单位制订确保文明生产的实施细则，经主管部门领导同意后执行。第十章工艺纪律检查考核方法10.1为了加强工艺管理。严格工艺纪律。提高产品质量。实现公司生产、质量、效益同时增加。特制订工艺纪律检查考核方法。10.2检查考核内容10.2.110.2.2工艺条件；加工工件用的原材料、毛坯符合工艺规定；工艺设备、仪器、仪表、通用及原则工具和工装应符合工艺规程。使用及操作办法应对的，并定时鉴定、维护、保养。10.2.3质检：坚持三检（自检、互检、专检）制度。10.2.4文明生产规范按工艺管理制度中第九章中内容执行。10.2.5安全生产：严格按安全生产管理条例，消除不安全因素。10.3检查、考核办法10.3.1工艺责任检查：职能部门的责任是为贯彻工艺发明必要的工艺条件。对各职能部门的工艺责任检查和考核，由公司质量检查处执行。10.3.2工艺纪律监督：生产操作的日常工艺监督，由工序质检人员执行。质检人员对违反工艺纪律生产的产品，有权回绝验收并通过管理渠道向上反馈信息。10.3.3工艺纪律抽查：由质量部组织检查组。定时或不定时地对生产过程中工艺纪律执行状况进行抽查。10.4工艺纪律抽查10.4.1工艺纪律抽查“由质量部组织由专业工艺人员构成的检查组，对工艺纪律进行抽查。10.4.2抽查办法：（1）直接到生产现场，对正在加工中的产品零、部、整件按考核内容逐项抽查。（2）由质量部组织不定时工艺纪律抽查。（3）按“工艺纪律检查表“抽查打分序号检查项目检查内容应得分实得分1技术原则、设计图纸和工艺文献要齐全102按工艺规程操作203严格执行三级检查（自检、互检、专检）制度154生产过程中使用的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定。使用办法对的。维护保养状况应良好255组织好工作地，搞好文明生产，工艺卫生156严格执行技安条例15总计100（4）工艺贯彻率的计算公式：N-n工艺贯彻率（%）=——×100%NN：检查工艺贯彻的工序总次数。n：未贯彻工艺的工序总次数。10.4.3抽查成果分析与解决抽查成果由技术部组织各有关单位分析，提出建议，通报有关单位，作为各单位理解公司工艺纪律状况。改善工作，考核各生产单位的根据。

第十一章工艺装备管理

11.1工艺配备

（l）工艺装备涉及工具、夹具、刀具、模具、量具等。工装可分为原则和非原则两类，原则工装能够通过采购获得，非原则工装需专门的制作。

（2）（3）对陈旧的工艺装备要及时更新。当工装磨损严重，经大修后其精度仍不能满足规定时：技术陈旧、落后，工装经济效果差时：工装役令长，大修后能够恢复精度规定，但不经济时要及时更新或改造。11.2工装使用工装使用过程中要根据工装构造、性能、精度和特点合理安排使用。工艺装备的使用者要理解其性能、使用办法、操作规程和注意事项，并且还要理解被加工对象的特性和参数规定。

11.3工装修理工艺装备通过一段时间使用后，会发生磨损或数据偏移，影响其技术状态和产品的制造质量，必须定时对工艺装备进行检修，检修按《设备管理制度》中的规定进行。

11.4建立工装档案

（1）工装档案涉及从提出需求、购置、安装、使用、维护、定时检查、更新和改造，直到报废的全过程中全部的图样、文字阐明、检查和统计等。通过不停收集、整顿又鉴定、归档、储存等活动形成的文献资料。

（2）设备主管建立全厂的工艺装备分类档案及车间的分类帐并统一分类、编号、入档管理。

附件1、工艺文献编写规定主题内容与合用范畴本原则规定了产品用工艺文献的类型格式、构成及填写办法。本原则合用于本公司生产的产品及其构成部分在组织生产和生产准备过程中工艺文献的编制工作。2.引用原则GB1.1-原则化工作导则原则编写的基本规定GB4457.3-84机械制图字体3.普通规定工艺文献的文字体现精确、简要、通俗易懂，逻辑严谨，避免产生不易理解或不同理解的可能性、工艺文献术语、符号和计量单位应符合有关原则。字体符号GB4457.3-84。4.工艺文献类型4.1专用工艺文献针对某一种产品或零、部整件所编写的通用工艺文献。4.2典型工艺文献为一组构造及工艺特性相似的零、部件所设计的通用工艺文献。4.3工艺细则为某一专业工种共同恪守的通用操作规程。4.4汇总表按产品汇总某一工艺细则、某一典型工艺及汇总简易装配件或编制工艺图册等。4.5材料消耗工艺定额明细表在一定的生产条件下，生产单位产品或零件所需消耗材料的数量原则。4.6工艺路线分派表产品或零部件在生产过程中，由毛坯准备到成品包装入库的全部工艺过程的先后次序分派表。5.工艺文献的格式公司采用的工艺文献格式列于下表中，供工艺设计人员选用：序号编号名称用途1艺表1工艺文献作为装订成册的工艺文献封面2艺表1a拟制、审核、同意签订页作为装订成册的工艺文献第一页3艺表2工艺装置明细表采用通用或专用工艺装备、仪器、仪表或专用设备填此表。4艺表3材料消耗定额明细表按每项零、部、整件汇总车间材料消耗工艺定额5艺表4产品材料消耗工艺定额综合明细表6艺表5车间分派表设计产品零、部、整件工艺路线7艺表6典型工艺规程使用明细表用于编制“汇总表”类工艺文献8艺表7材料消耗定额（装配）明细表设计装配工艺文献时，汇总材料消耗工艺定额9艺表20（20a）机加工艺卡片（续）用于设计复杂机械加工零件工艺规程10艺表21（21a）工艺过程卡片（续）11艺表22（22a）焊接工艺卡片（续）设计焊接工艺规程时采用此表12艺表23装配工艺卡片用于设计电器、机械装配及绕线工艺规程13艺表24工艺简图与阐明设计工艺简图及工艺规程阐明14艺表25检查工序卡片为有关工序设立检查点用15艺表32（32a）应力消除工艺卡片（续）设计零件的应力消除工艺文献6工艺文献的构成6.1专用工艺文献6.1.1复杂机械加工零件工艺文献1、艺表1(1a)2、艺表23、艺表20（20a）4、艺表24（放在有关工序之后）6.1.2普通机械加工及冲压零件工艺文献1、艺表1(1a)2、艺表23、艺表21（21a）4、艺表24（放在有关工序之后）6.1.3焊接工艺文献1、艺表1（1a）2、艺表23、艺表22（22a）6.1.4装配、绕线工艺文献1、艺表1（1a）2、艺表23、艺表74、艺表235、艺表25（放在没有检查点工序之后与本工序一起编页）6、艺表246.2典型工艺文献根据工艺特点，工艺文献构成格式参考6.16.3汇总表1、艺表1（1a）2、艺表66.4工艺路线分派表1、艺表1（1a）2、艺表243、艺表56.5各厂材料消耗工艺定额明细表艺表36.6产品材料消耗工艺定额综合明细表艺表4注：艺表24使用状况根据工艺文献复杂程度可增减，或放在首页、末页或某工序之后。放在首页或最后一页时单独编页，放在某工序之后时，与该工序卡片共同编页。7工艺文献的填写办法7.1共同栏的填写7.1.1“产品代号”栏填写我厂编拟的产品号。7.1.2“装入装配件图号”及“组合号”填写直接装入的整件图号，若装入多个整件时，可只填一种图号。7.1.3“图号”“名称”“零部件图号”“零部件名称”“装配件图号”“装配件名称”以上各栏一律按产品图纸填写。7.1.4“材料名称及牌号”栏按产品图填写材料名称牌号及原则代号。7.1.5“毛坯形状及尺寸”栏型材填写断面尺寸及长度，如单件下料要给出公差。7.1.6“毛坯中零件数”栏填写用一件毛坯制造的零件数量。7.1.7“设备”栏按统一术语填写。专用性较大的机床及有特殊用途的普通机床（如工装与机床有配合规定，或因满足加工精度规定必须指定机床）要填写型号，其他的只填设备名称，不填型号。专用设备按专用设备图纸填写名称和代号。7.1.8“工艺装置”栏专用工艺装置按工装图纸填写名称和代号；属于企标、部标、国标刀量具填写名称和规格。填写时对齐工序或工步，按模、夹、刀、量、辅具次序，尺寸规格由小到大。7.1.9“页次”“页数”栏各类卡片分别填写。“工艺装置明细表”填写式样页次1页数218-1本明细表页次本明细表总页数 “18”工艺文献总页数 “1”本明细表在工艺文献中的总页次“工艺过程卡片”等填写式样页次4页数518-6 本卡片的页次本卡片的总页数 “18”工艺文献总页数“6”本卡片在工艺文献中的页次7.2.1“工艺装置明细表”1、名称、代号、规格的填写见7.1.8。2、多个工艺装置按模、夹、刀、量、辅具分类填写，各类之间空三行。3、每一类按专用、企标、部标、国标次序空三行填写。4、每项之间空一行。仪器、仪表单独填写一张卡片。5、“使用工序”栏两道工序之间用顿号隔开。专用工装使用工序号要填全、通用原则刀量具允许只填1-2道工序号。装配工序、热加工工序不填工序号。7.2.2“机加工艺卡片”1、“夹具”栏专用夹具填写名称、代号。分度头、四爪卡盘、软三爪、梅花顶尖等常备夹具只填名称，如为厂标则填写名称和代号。2、“编号”栏