ERP管理系统设计方案

ERP管理系统设计方案ERP管理软件系统ERP管理软件系统系统设计方案

目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章引言 1第一节编写目的 1第二节编写背景 11.2.1系统名称及版本号 11.2.2任务提出者 11.2.3任务承接者及实施者 11.2.4使用者 2第三节文档概述 21.3.1电子文档编写方式与使用工具 21.3.2名词定义阐明与符号 21.3.3文献编码与符号 3第二章顾客的基本状况 3第一节系统建设背景 3第二节组织机构与职能 3第三章任务概述 9第四章业务系统方案描述 9第一节采购业务系统 91.1功效概述 91.2查询、统计与分析 121.3有关表格清单 12第二节结算业务系统 132.1功效概述 132.2查询、统计与分析 142.3有关表格清单 14第三节地磅业务系统 153.1功效概述 153.2查询、统计与分析 183.3有关表格清单 18第四节生产业务系统 194.1功效概述 194.2查询、统计与分析 224.3有关表格清单 22第五节质量管理系统 245.1功效概述 245.2查询、统计与分析 255.3有关表格清单 26第六节设备管理系统 296.1功效概述 296.2查询、统计与分析 346.3有关表格清单 34第七节销售管理系统 357.1功效概述 357.2有关表格清单 35第八节DCS远程监视系统 368.1功效概述 36第九节安全环保系统 379.1功效概述 379.2有关表格清单 37第十节门禁保卫系统 3810.1功效概述 38第十一节办公自动化系统 3811.1功效概述 3811.2有关表格清单 43第十二节综合查询系统 43第五章浪潮ERP系统集成 44第一节系统目的 44第二节系统范畴 44第六章系统需求 45第一节总体需求 456.1.1精度 456.1.2输人输出规定 456.1.3管理员能力规定 466.1.4故障解决规定 46第二节性能需求 466.2.1系统构造 466.2.2功效性 476.2.3可靠性 476.2.4易使用性 476.2.5高效性 476.2.6可维护性 476.2.7可移植性 486.2.8安全性 48第七章运行环境 49第一节设备需求 49第二节软件平台 507.3.1系统架构 507.3.2支持软件 50第一章引言第一节编写目的随着当代经济的飞速发展，提高公司管理水平，增强公司竞争实力成为公司发展的方向，公司信息化工程正在我国轰轰烈烈开展起来。公司信息化的目的是开发运用公司的信息资源，普及网络应用，推动电子商务发展，提高公司信息化整体水平。预期读者：公司高层领导、信息化部门、中间顾客（指软件的管理人员、开发人员、维护人员）。作用：实现开发方与顾客方的双向沟通，是把业务需求计算机化的核心环节。为下一阶段的具体设计工作提供根据。当顾客的需求发生变更时，应添写补充阐明；如变动过大可形成新版本。软件需求阐明（SoftwareRequirementsSpecification）的重要作用为：为顾客方与开发方建立共同合同奠定基础。提高开发效率、强化进度控制。为项目的的评测与验收提供根据。便于移植。作为系统不停提高的基础。第三节文档概述1.3.1电子文档编写方式与使用工具MicrosoftWordforWindows MicrosoftVisoforWindows1.3.2名词定义阐明与符号1、审核、审批某项（如订单、采购单等）经评审后，由对应环节主管签批、确认的过程即为审核。一旦通过审核，意味着被审核项正式提交系统，之后将被设为不能修改。2、注册、设立、输入某项（如订单、采购单、产品、物料等）有新的数据产生时，将之增加到系统的过程。3、修改某项（如订单、采购单、产品、物料等）的内容发生变化或因操作失误时，在系统中改为对的的过程称为修改。4、删除某项（如订单、采购单、产品、物料等）因操作失误或不在需要时，在系统中打上删除标记（不是真正删除），设立为不可见，在系统中去掉的过程称为删除。5、查询顾客可设立多个查询条件，快速、方便的找到所需项目的过程称为查询。第三章任务概述本软件命名为“ERP管理软件系统”，旨在覆盖公司除财务之外的业务范畴。系统实施后规定能协助公司业务流程自动化，加强管理，理顺各部门之间的信息，直观反映物资流向和库存，与资金流紧密结合，实时反映成本状况。本项目开发过程中需要进行的各项重要工作为：开发一套适合公司进行生产管理、设备管理、质量管理、安全环保、门禁保卫、地磅计量、办公自动化、DCS远程监视、综合查询的业务管理系统。第四章业务系统方案描述第一节采购业务系统1.1功效概述采购基础数据采购基础数据管理是采购各项业务能够顺利实施的基础，涉及采购员、合同类型定义、供应商类别定义，折扣公式设立。采购需求管理采购需求管理是采购计划管理的前期准备、数据来源，收集到的各部门的采购申请将会提供应采购计划管理中的滚动计划，通过汇总得到采购计划，作为采购计划的制订根据。制订采购需求：输入采购需求，为采购计划做准备。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前能够进行修改、删除操作。采购需求审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，能够自定义审批流程，审核时选择同意转入下一种环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人的审批。采购需求查询：按照不同的条件组合查询需求状况。采购计划管理采购计划是根据车间的需求计划、目前原材料的库存和目前市场的价格状况而制订出来的。通过有关领导审批通过后，采购员根据采购计划进行采购。输入采购计划：对于原燃材料采购计划，根据生产计划原料消耗状况，汇总原燃材料的需求状况，生成采购计划，对于备品备件，根据车间需求计划状况，汇总生成采购计划，输入采购计划过程中，能够修改采购数量。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前能够进行修改、删除操作。采购计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，能够自定义审批流程，审核时选择同意转入下一种环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人的审批。采购计划查询：按照不同的条件组合查询需求状况。采购作业计划员根据审核通过的计划单，将采购单分派给采购员进行采购，采购员随时能够查看到分派给自己的采购任务。采购计划分派：将审核通过的采购计划下达给采购员进行采购，首先选用采购员，下达后采购员就会看到下达给自己的计划，对于下达给别人的计划自己是无权查询的。采购作业查询：采购员能够查询自己的全部采购任务，上级领导能够查询全部采购员的采购任务分派状况。采购合同管理采购员或者计划员制订初步采购合同，在有关负责人审核后形成采购合同，采购过程按照合同进行。采购合同是公司与供应商订立的供货合约，对于采购过程发生问题的采购能够终止或者冻结采购合同的执行。合同模版输入：将合同中经惯用的固定的条款进行定义，在生成合同的时候能够选择具体模版，具体内容只需在模版空白处填写即可。采购合同输入：选择对应的合同模版，输入具体条款内容，草拟合同，合同中针对不同的供应商、品种，有不同的质量规定和扣罚原则，为材料结算做根据。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前能够进行修改、删除操作。根据选定的审批流程进行各个环节的审批，能够自定义审批流程，审核时选择同意转入下一种环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人的审批。合同冻结、作废：将采购过程中发生问题供应商的合同进行冻结或者作废，冻结针对临时性问题，作废针对永久性问题，冻结或作废后的合同不允许做任何操作，只能够查询。采购合同解冻：对已经解决问题的采购合同进行解冻解决，解冻后的采购合同能够进行其它未完毕的操作。采购合同查询：按照不同的条件组合查询合同状况。采购合同台帐：按照不同的条件组合查询合同的执行状况，涉及合同明细，采购历史，材料进厂状况。进厂告知单1、告知单输入：供货合同订立后由采购人员录入材料进厂告知单。内容涉及原料名称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。供应商管理管理各个供应商的具体资料，维护供应商的基本资料、联系人等静态数据，方便采购员采购原材料以及对供应商的有效管理。供应商考察：根据设定的供应商考察规则确认质量状况，由各部门人员对供应商进行评定过程。合格供应商评定：根据化验室对供应商供应的物料的检测和采购部门的供方考察报告，生成合格供方评价表，提交各部门审定，以拟定与否成为合格供应商。供应商重新评审：对在供应过程中持续出现多次的供应商进行重新评审，由质量部门出具新的质量检查报告，车间提供的使用该供应商物料的评价，来重新评审该供应商与否合格供应商。输入供应商档案：录入供应商的基本信息，涉及档案信息，具体信息，联系人信息，银行帐号信息等。供应商查询：查询供应商的档案信息、订立合同、材料进厂、材料结算的信息。供应商门户管理1、供求信息输入：采购员根据采购任务单编制采购询价单并提交到供应商门户，采购询价单网上公开公布，全部合格供应商都有权查询询价系统。取消供货资格的单位无法登录询价系统，暂停供货的单位在网上无法看到询价单。2、供应商管理：对在门户注册的供应商进行管理。能够设立该供应商与否为合格供货单位。3、供应商报价管理：通过注册后的合格供货单位能够直接在网上进行报价，不合格的供货单位能够取销供货资格或暂停报价资格，报价根据供求信息时间需求，在规定时间内，任何人员都不可查询供应商报价信息，规定时间过后，有关人员能够自由查询供应商报价信息，但对比较紧急的采购事项，有权限的人员能够提前解除报价锁定，提前查询供应商报价信息。4、中标告知：根据报价单由采购人员生成采购订单，发送给中标单位，告知供货单位谈判合同等信息。5、供应信息查询：供应商能够通过供应商门户查询到有关的报价、材料进厂以及结算状况，供应商只能查询到与自己有关的信息，不能查询到其它供应商的有关信息。6、报价查询：各公司有权限人员能够查询全部供应商在门户的报价状况，分报价时间、供应商、品种查询报价信息，能够比较同一供应商同一品种给不同分厂的报价信息。采购员管理管理采购员档案和采购历史资料。采购员档案输入：输入采购员的基本信息。1.2查询、统计与分析原料进厂日报表根据不同原料、不同供应商查询每日进厂数量。原料进厂查询根据不同原料，不同供应商、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量。计划采购与实际进厂比较表根据每日进厂数汇总出当月采购状况，比较计划采购的数量与同期实际采购的数量的差额，便于采购员查看合同执行状况。供应商资料查询查询统计供应商的具体资料，如供应的物料，产地、供货能力、信用等级等状况。第二节结算业务系统2.1功效概述通过对公司内原材料进厂数据的统计汇总，以及结合化验室的化验状况，对进厂原材料进行一定的扣吨扣款解决，方便财务进行结算，确保本厂利益不受损害。原料对帐单管理统计人员根据每天地磅进厂状况和供应商核对当月进厂数量，根据合同规定以及化验成果对进厂原材料进行扣吨扣款，折扣需要通过审批，折扣数字以最后审批后数字为准，得出对帐单，凭借对帐单，才与供应商进行结算。对账单输入：根据供货单位所持地磅单结算联的状况生成对帐单，涉及制单日期、单据编号、制单人等，选择具体供货单位、物料名称（或编码）、规格、对帐日期和磅单等信息，磅单能够按张选择，自动生成磅单累计数并和供应商核对数量成果，对帐过程中根据化验室质量状况、合同折扣规则进行对应的折扣，能够折扣数量吨位或折扣单价。对帐过程中发现地磅单录入有错误，需告知有关领导进行纠错解决，对帐人员无权修改地磅单。对帐完毕后将对帐单提交有关人员审批，提交后的地磅单及对帐单不允许做任何其它操作，只能够查询和汇总数量。如发现错误，需审批人员退回制单人员进行修改，修改完毕后再次提交审批。折扣数量分水分折扣、质量折扣、现场折扣和其它折扣四种，其中水分折扣、质量折扣支持多个核算规则，由系统管理员进行预先定义，采购人员下达进厂告知单时进行录入。对账单审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，能够自定义审批流程，审批过程中能够对折扣数量进行修改，每次修改的数量成果统计到对账单历史日志中，最后折扣数量以审批后的为准。审核时选择同意转入下一种环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人的审批。对账单查询：按照不同的条件组合查询对帐状况。原料结算单管理根据对帐帐单、合同规定供应商发票开具类型、税率等，打印结算单，作为供应商开具发票的根据。结算单生成：根据和供应商的对帐成果，选择对账单，生成具体结算数量和金额，输入具体发票开具情形，生成结算单。结算后的对账单不允许做其它操作，只能够查询和汇总数量。结算单审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，能够自定义审批流程。审核时选择同意转入下一种环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一人没有通过审核，则不能进行下一种人的审批。采购人员根据结算单录入财务系统形成采购入库单。入库后的对帐单及结算单不允许做其它操作，只能够查询和汇总数量。结算单打印：对生成的结算单打印成书面文献，做为供应商开具采购发票的根据，方便供应商根据结算单状况开局具体发票。2.2查询、统计与分析原料进厂日报表根据不同原料、不同供应商、产地或矿点查询每日进厂数量、质量状况、质量折扣状况、结算吨位、结算单价、结算金额等。原料进厂查询根据不同原料，不同供应商、产地或矿点、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量、质量状况、质量折扣状况、结算吨位、结算单价、结算金额等。供应商结算状况表查询统计供应商的结算数量、未结算数量、进厂数量的比较表。原料进厂质量查询根据不同原料，不同供应商、不同时期查询进厂原料的质量状况。原料扣杂汇总表查询和统计供应商进厂材料的扣量、扣款明细及因素第三节地磅业务系统3.1功效概述地磅基础数据地磅基础数据管理是地磅能够顺利过磅的基础，涉及磅秤编号、物料计量设立、收货地点设立。原燃材料进厂材料进厂过磅管理，对原料进厂进行精确计量。对全部的材料都可自由设立一次计量或者二次计量过程。检斤员有监督质量的权限，如果进厂原材料有质量问题，需要在检斤单上注明。收料员或现场管理员含有现场扣杂权力。具体程序是供应商车辆到厂后，通过地磅过磅毛重，在堆场卸车后，再到地磅皮重，净重为毛重减去皮重后的数量。部分原料存在供应商过磅状况，过磅时规定地磅员录入发货磅单数量，结算时以供应商磅单数量为准，本厂过磅数量作为运费结算数量。原燃材料退货对有质量问题的原燃材料进行退货过磅，重要针对已卸车材料重新装车退货。退货过磅的目的确保退货数量不能超出到货数量。具体过程是退货车辆地磅过磅皮重，到货场装车后，再到地磅过磅毛重，净重为毛重减去皮重后的数量，由有关部门开具出门证出门。装车告知单管理1、销售告知单：a) 销售发货员根据客户需求及付款状况编制发货计划，内容涉及日期、单据编号、制单人、客户名称、自提或送货、运输单位名称、卸车地点、品牌、品种、数量，车号、与否允许地磅员录入车号、优先次序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划能够及时修改，用于控制各单位发货数量及进度等。并与质量部联系签发出厂告知单。b) 质量部根据当天销售计划编制出厂告知单。内容涉及公司名称、散装或袋装、品牌、品种、强度等级、出库号、比例、数量、出厂编号等。c) 地磅员根据出厂告知单、当天销售计划及上车提货单签收联过磅（皮重），并统计上车签收人、留存提货单签收联、打印装车告知单。上一编号靠近规定数量时系统自动提示更换编号并告知质量部更换取样桶，当上一编号达成规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的出厂告知单。（上车提货单签收联是指该车号上车送货后对方签字的提货联，输入车号后系统自动显示，如顾客自提不显示上车提货单签收联）d) 装车告知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。e) 司机凭装车告知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、出厂提货单，必要时打印出厂质量检查报告单。f) 司机持地磅员打印的散装标志卡、出厂提货单到门卫进行确认。并由发货单位进行出厂确认。2、 中转告知单：a) 销售部根据需求编制发货计划，内容涉及日期、单据编号、制单人、中转站或办事处名称、运输单位名称（含社会车辆）、卸车地点、散装或袋装、品牌、品种、数量、车号、与否允许地磅员录入车号、优先次序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划能够及时修改，用于控制各中转站或办事处发货数量及进度等。并与质量部联系签发出厂告知单。b) 质量部根据当天中转计划编制出厂告知单。内容涉及公司名称、散装或袋装、品牌、品种、强度等级、数量、出厂编号等。散装还应注明出库号、比例等。c) 地磅员或开票员根据出厂告知单、当天中转计划及上车中转提货单签收联过磅（皮重），并统计上车签收人、留存中转提货单签收联、打印装车告知单。散装或吨包装上一编号靠近规定数量时系统自动提示更换编号并告知质量部更换取样桶，当上一编号达成规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的出厂告知单。d) 装车告知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。e) 司机凭装车告知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、中转提货单，必要时打印出厂质量检查报告单。f) 司机持地磅员打印的散装标志卡、出厂提货单到门卫进行装车确认。并由发货单位进行出库确认。3、 熟料销售告知单：a) 销售发货员根据客户需求及付款状况编制发货计划，内容涉及日期、单据编号、制单人、客户名称、自提或送货、运输单位名称、卸车地点、品种、数量，车号、与否允许地磅员录入车号、优先次序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划能够及时修改，用于控制各单位发货数量及进度等。并与质量部联系熟料销售出厂告知单。b) 质量部根据当天销售计划编制熟料出厂告知单，熟料需要辨别具体装车区域（堆场）。内容涉及公司名称、品种、装车区域、数量、出厂编号等。c) 地磅员根据出厂告知单、当天销售计划及上车提货单签收联过磅（皮重），并统计上车签收人、留存提货单签收联、打印装车告知单。上一编号靠近规定数量时系统自动提示更换编号并告知质量部更换取样桶，当上一编号达成规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的出厂告知单。d) 装车告知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。e) 司机凭装车告知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印出厂熟料提货单。f) 司机持熟料出厂提货单到门卫进行确认。并由发货单位进行出厂确认。4、 倒料告知单：a) 生产部根据生产及库存状况编制倒料计划，内容涉及日期、单据编号、制单人、装车地点或出库库号、卸车地点、品种、数量、车号、与否允许地磅员录入车号、暂停倒运、恢复倒运等信息。并与质量部联系熟料销售出厂告知单。b) 质量部根据倒料计划编制倒料告知单。内容涉及日期、单据编号、制单人、装车地点或出库库号、卸车地点、区域、品种、数量、编号等。c) 地磅员根据倒料告知单、当天销售计划及过磅（皮重，可选择每车过皮或每次过皮），必要时可打印装车单。上一编号靠近规定数量时系统自动提示更换编号并告知质量部进行取样，当上一编号达成规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的倒料告知单。d) 如打印装车告知单，装车告知单由装车人员留存，用于结算装车费。e) 司机装车后到地磅房过磅，由地磅员打印倒料地磅单，地磅单由装载机司机、运输车辆司机留存，用于结算装车费、运费及堆高费（杂费）。出厂销售出厂涉及成品出厂和熟料出厂。袋装暂但是磅，散装出厂数量以地磅检斤单为准。具体过程是：客户购置时，先到销售恰谈业务、订立合同、办理交款业务和销售订单（提货凭证、发货单等），客户提货车辆入厂后，凭销售订单到地磅过磅（皮重），并由地磅打印装车告知单，装车后，再到地磅过毛重，净重为毛重减去皮重后的数量，作为实际销售的出厂量。并由地磅打印散装标志卡、出厂提货单，必要时打印出厂质量检查报告单。过磅后到门卫进行装车确认和出库确认。出厂退货：退货申请：对已出厂的退货提交退货申请，经有关领导审批通过后才能够过磅以及开具出门证出门，对没有通过审批的申请，不允许进行过磅操作。退货过磅：对已经出厂的或者熟料进行退货过磅。具体过程是退货车辆地磅过磅毛重，到库卸车后，再到地磅过磅皮重，净重为毛重减去皮重后的数量，由销售部门开具出门证出门。厂内倒料：公司内部倒料：对材料在同一公司内各堆场之间的倒料做精确计量，重要针对熟料倒运。并且作为倒料的结算装车费、堆高费、运费的根据。具体过程是司机开装车告知单（必要时），到地磅过磅皮重（也能够当天只过一次皮重），装车后，到地磅过毛重，净重为毛重减去皮重后的数量，作为材料实际倒运的出库量（地磅打印倒料地磅单，交运输车辆司机和装载机司机作为结算运费、装车费和堆高费（杂费）。其它材料过磅针对厂内废旧物品出厂、备件材料进厂、外单位车辆过磅，废旧物品过磅数量作为销售的数量根据，备件过磅重要用于验证材料的数量与否合格。重要涉及某些备品备件的进厂（如钢材、钢球、汽油等）。3.2查询、统计与分析原料进厂明细表根据不同原料、不同供应商，不同车号查询不同日期进厂数量明细。原料进厂汇总表根据不同原料，不同供应商、不同车号、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量。出厂明细表根据不同品种，不同客户，不同车号查询不同日期的出厂状况明细。出厂汇总表根据不同品种，不同客户、不同车号查询不同日期的出厂状况汇总。地磅倒料明细表根据不同物料，运输单位，不同车号查询不同日期的倒料明细状况地磅倒料汇总表根据不同物料，运输单位，不同车号查询不同日期的倒料汇总状况材料出厂明细表查询不同物料，不同日期的出厂明细状况材料出厂汇总表查询不同物料，不同日期的出厂汇总状况材料扣杂汇总表根据不同物料，不同客户，不同车号查询不同日期的扣量状况及汇总扣量状况。第四节生产业务系统4.1功效概述通过对设备产量、运转、能耗、库存等环节的管理，提供大量的生产报表，使车间生产状况、设备的运转状况快速直观地反映在计算机中，大大提高了公司生产调度能力。年度生产计划：由各分公司年初制订全年生产计划，涉及年设备产量、原燃材料消耗、产量、电耗。年度计划自下而上，逐级汇总。各公司根据市场状况、生产能力和下一年度生产经营目的，制订我司年度综累计划。a) 计划管理部门编制下一年度的综累计划，涉及计划创立日期、编号、计划编制根据、年度经营总目的等；b) 销售部录入本年度销售计划，涉及公司名称、目的区域、品牌、品种、标号、散装或袋装、预计售价等；c) 质量部录入各品种的物料配比；d) 生产部录入各主机设备的生产计划、检修时间安排、电力消耗指标、用电单价、多个材料的消耗指标、厂内倒运运费、装车费及杂费等；e) 各生产分厂录入下年度检修计划；f) 采购部门录入多个原燃材料、辅助材料、备品备件的预计价格。g) 各职能部室录入下一年度的管理费用。生产计划输入：根据年初生产经营会议状况，输入全年计划数量和指标。做为生产经营考核的根据。根据选定的审批流程进行各个环节的审批，能够自定义审批流程，审核时选择同意转入下一种环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人的审批。生产计划查询：按照不同的条件组合查询计划状况。生产计划生产计划为月计划，公司计划，生产部根据年计划制作每月计划数。生产计划输入：按照年计划状况分解到月自动计算月计划数量，根据月初生产经营会议状况合适更改数量，输入月计划数量和指标。生产计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，能够自定义审批流程，审核时选择同意转入下一种环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人的审批。生产计划查询：按照不同的条件组合查询计划状况。班组管理对公司班组的划分、倒班方式、倒班编排、班组产量的统计分析进行管理。班组定义为公司定义班组，指定班组人员。倒班方式定义为公司定义倒班方式。倒班管理此工作要在生产之前由有关负责人来完毕。根据每月的产出计划、公司日历，按倒班规则自动生成每天的倒班次序。并能够随时根据生产实际状况来修改每天的倒班状况。班组产量统计分析根据各班组每日的中控运行统计按月进行统计分析。统计出各班组在每月的总产出量，总投入量、总能耗量、总的工作时间。设备产量（产量、台时）管理分设备，生产线统计设备产量，台时产量，多个原料消耗、煤耗。台时产量=总产量/应运时。产量根据计量设备状况统计，分时间班统计产量。生料和原料消耗月末根据物料平衡统计，对于能够通过DCS自动采集数据的由DCS监控模块自动采集数字，对于没有采用DCS监控模块的，设备产量数据由人工补入系统。设备停机（运转时间）管理分类型统计设备停机状况，根据停机状况，产量状况计算设备台时产量。按类型统计停机状况，分析停机因素。对于能够通过DCS自动采集数据的由DCS监控模块自动采集设备停机时间数字，事后人为补入停机因素，对于没有采用DCS监控模块的，事后补入系统，涉及停机因素。库位管理量库周期为班，每次交接班量库，统计库存量，能够按照顾位仪的数据。编织袋管理1、编织袋领用：登记包装工编织袋的领用数量，分班组登记。2、编织袋剩余数量清点：登记编织袋使用后的剩余数量，分班组登记。3、编织袋破袋回收：登记破袋回收数量，分班组登记，领用数量减破袋数量减剩余数量等于本班编织袋消耗数量，与当班产量进行对比，及时发现与否存在包装问题。值班统计管理定义车间值班日志类型、日志模板、录入信息生成值班统计。日志类型定义：根据日常事务定义日志类型。定义日志模板：定义日志的显示格式、日志项目信息。日志录入：按日志模板录入信息生成日志。日志查询：生成后的日志按多个条件组合进行查询，并提供打印功效。原料盘点管理每月月底对厂内库存进行盘点，方便计算出原材料月消耗量和生料、熟料、的月产量。产量平衡1、平衡2、熟料平衡3、生料平衡4、原料平衡工资二次分派1、员工工资输入：按照部门考核状况和厂部分派本部门工资总额，工资分派到个人，可分派金额能够超出总额或者截留部分工资留于隔月发放。2、员工工资审批：对输入的员工工资按照选定的审批流程进行各个环节的审批，能够自定义审批流程，审核时选择同意转入下一种环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人的审批。工具借领用管理1、借用登记：登记员工借用工具明细，分借用和领用，借用到期时提示偿还。2、偿还登记：对借用的工具登记偿还过程。4.2查询、统计与分析生产报表根据不同日期范畴、生产线、设备、班组查询设备应运时、实运时、运转率、产量、台时产量、吨电耗，设备运转状况状况，半成品材料消耗以及掺加量（比例）、成品材料消耗及掺加量（比例）生产状况综合报表根据不同时期范畴、公司、生产线、设备查询多个指标的完毕状况，涉及产量、台时、吨电耗、吨消耗、运转率，设备停机状况（因素、时间）耗电统计表根据不同日期范畴、公司、生产线、用电单位查询用电量、产量、吨位电耗。设备停机报表根据不同日期范畴、公司、生产线、设备查询设备的停机因素、时间，正常与非正常停机。产品及原材料消耗根据不同日期范畴、公司、生产线、产品品种查询半成品产量、成品产量，半成品材料消耗、成品材料消耗。原料配比报表根据不同日期范畴、公司、生产线、产品品种查询半成品配比状况以及成品配比状况。库存查询实时查询各堆场内，不同物料的实时库存状况、超储或欠储状况，库存＝上期库存＋地磅进厂－生产消耗。第五节质量管理系统5.1功效概述由于化验室有国标，任何厂家都必须恪守化验室手册规定。一、分析组原料分析进厂煤分析煤粉分析出磨生料分析入窑生料分析熟料分析出磨分析出厂分析分析组内部抽核对比统计二、物检组熟料检查出磨检查出厂检查均匀性检查实验室温湿度统计袋重抽查出厂样品管理输入样品封存日期，到期提示样品解决质量检查报告单打印物检组内部抽核对比统计熟料、厂间对比统计由本厂人员前往附件厂家取样化验，根据化验的成果和本厂的化验成果进行对比。熟料、厂与质检机关对比统计由分厂人员送样到外部质检机关划分，根据化验成果和本厂的成果进行对比。三、控制组控制原始数据统计控制组内部抽核对比统计四、中心化验室原料搭配使用告知单熟料销售搭配告知单生料配比告知单配比告知单包装告知单出厂告知单化验室仪器设备管理设备基础档案，设备检测统计。化验用品材料消耗管理质量数据回归分析5.2查询、统计与分析进厂（入磨、入窑）煤台帐 进厂（过程）原材料化学分析台帐 出磨（入窑）生料台帐 燃料工业分析日报表 生熟原料全分析汇总表 窑熟料化学分析、物理性能台帐 出厂台帐 出厂均匀性台帐 成品检查日报表 包装抽查台帐 生产控制日报表 化验室内部抽核对比台帐 出厂控制台帐 成品检查日报表 质量日报表 质量月报表 质量月汇总 原燃材料月汇总 化验室仪器台帐化验室仪器检测台帐荧光分析台帐化验室内部抽核对比台帐第六节设备管理系统6.1功效概述基础资料设立1、设备巡检项目定义设备巡检原则，涉及巡检周期、巡检类型，为设备巡检管理的设备巡检计划提供数据。2、定义故障类型对故障类型进行分类定义，是设备故障管理中设备故障解决统计中故障类型的信息来源。3、定义维修类型对维修类型进行分类定义，是定义设备维修项目，设备维修管理的设备维修计划，设备维修管理的设备维修统计的维修类型的信息来源。4、定义设备使用状态对设备的使用状态进行分类，为维护设备台帐管理中的设备使用信息提供数据支持。5、定义设备类别对设备进行分类，为定义设备类别的属性提供基础数据。设备档案管理全方面管理统计设备档案，分机械设备和电器设备。涉及设备的基本资料、主电机、主减速机资料、易损件资料，设备维护历史、设备检修历史、设备事故历史。1.设备基本信息：重要统计设备的基本信息，涉及：设备编号，设备名称，规格，型号等信息。当设备发生调拨时，将变化设备基本信息的所属车间信息。设备基本信息为设备其它业务提供设备的基本信息数据。2.设备厂商维护：统计设备生产厂家的信息如：厂家名称，厂家电话，厂家邮编等信息，用于为设备维修、采购提供参考根据。3.设备资料维护：统计设备的图纸、阐明等信息，以及设备资料所放位置。4.设备辅机设立：统计设备的辅机信息，并且把辅机信息和主机信息关联产生树状设备信息。5.润滑部位设立：设立设备具体需要润滑的部位信息，涉及润滑周期、润滑油种类、添加量，为设备润滑计划提供根据。6.设备使用信息：设定设备的使用状态，设备变更管理中的除设备调拨外，其它的如设备报废、设备封存、设备启封，设备变卖，这些都会变化设备的信息。设备大中修计划管理拟定大修计划，便于管理跟踪。制订设备大中修计划：根据年经营计划状况输入年大中修计划，普通每年安排2次大中修。维修计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，能够自定义审批流程，审核时选择同意转入下一种环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人的审批。设备检修计划制订设备维修计划：具体制订设备周检修计划，拟定设备检修部门、检修日期、检修单位、负责人、所需时间、维修所需材料等信息。维修计划审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，能够自定义审批流程，审核时选择同意转入下一种环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人的审批。提交备件需求计划：根据审批完毕的设备检修计划，产生备件需要计划提交到采购部门。设备检修统计设备维修的来源分两方面，首先是根据公司积累的设备维修有关知识，做周期性维修，另首先设备发生的突发故障。输入设备检修统计：在设备维修之后，统计维修的实际执行状况、设备维修成果、实际消耗的材料、实际维修所消耗的工时，为公司设备维修知识积累提供数据支持，对维修成果作出评价，以备查询。设备验收统计：统计设备维修后的验收状况，涉及空负荷、重负荷试机。检修统计查询：按照不同的条件组合查询设备维修状况设备日常巡检设备的巡检管理重要根据公司设备巡检原则进行巡检活动，将巡检过程中发生的设备故障进行维修，统计设备巡检的状况，为公司设备巡检知识积累提供数据支持。分3级巡检，厂级、车间级、岗位级。1.设备巡检计划通过设备巡检项目的设立生成设备巡检计划，巡检计划重要制订巡检的时间，巡检人员，巡检内容等信息用于指导设备巡检工作。2.设备巡检统计巡检工根据巡检计划，来进行设备巡检，统计设备巡检的时间，巡检的状况，在巡检过程中发现故障或隐患的，通过填写设备故障隐患统计发送给设备主管部门，主管部门分析成果，对需要维修的故障或隐患进行设备申请维修。设备润滑管理设备润滑管理根据公司的设备润滑知识来制订设备润滑计划、润滑油需求计划，提交润滑油需求到采购部门，统计设备润滑的状况，为公司设备润滑知识积累提供数据支持。1.设备润滑计划通过设备润滑部位定义的设备润滑项目为生成设备润滑计划，设备润滑计划重要制订设备润滑的润滑油的名称，型号，润滑油量，润滑人员，润滑的周期。根据润滑计划周期，到期提示有关润滑工进行润滑作业，在没有得到润滑统计之前始终处在提示状态。2、设备润滑统计润滑工根据下达的设备润滑计划周期，对设备进行润滑，统计设备润滑的实际润滑时间，润滑油添加量，润滑统计输入完毕后，对应的润滑计划自动把润滑期限往下推一种周期。润滑油需求计划根据设备润滑计划，统计所需的润滑油量并将其提交给采购部门进行采购。设备安装调试统计统计设备安装调试过程信息，为公司设备润滑、巡检、维修知识积累提供数据支持。1、输入设备安装调试统计：统计设备安装调试后的实际安装过程信息、设备安装负责人、有关技术参数。同时安装调试统计反馈到设备信息中，为设备的后期维护提供数据支持。设备故障隐患统计统计设备缺点、设备故障信息为公司设备润滑、巡检、维修知识积累提供数据支持。1.设备故障隐患统计当在巡检过程中发现设备存在故障或隐患时，进行统计。2.设备故障维修申请对设备故障统计进行分析，对需要修理的故障进行设备维修申请，其中维修申请中设备故障的信息来自于设备巡检管理的设备巡检统计。3.设备故障维修统计当设备故障解决结束后，重要统计设备故障的报告时间，停机时间，解决时间，费用，解决的成果等信息解决信息。设备事故管理统计设备事故发生状况、解决成果。事故类型定义：定义车间事故类型（设备事故、工艺事故）事故统计：根据实际状况记载所发生的事故现象，然后再根据事故内容填写解决办法。事故解决：针对各事故统计填写解决办法与过程，最后由事故分析员填写分析成果。事故分析：根据所发生的事故与解决办法进行分析。事故查询：对全部事故进行查询，可查看事故的现象、解决办法、分析成果、防止方法。设备用电（电耗）管理涉及设备电耗、电费结算模块电耗统计公式设立：分系统设立电耗统计公式，业绩设立具体设备的电耗由哪些电单元构成和具体的构成关系。日抄表数输入：输入每次的抄表数字，抄表数字不却分峰谷电，系统自动根据本期抄表数字和上期抄表数字计算电单元电耗状况，根据电耗统计公式计算设备的具体电耗状况。月抄表数输入：输入月底全部总表的抄表数字，对进线总表却分峰谷电，对于总分表之间的线损进行分摊，分摊根据为按照用电量大小比例分摊。线损分摊：根据定义的线电损分摊规则，对公司的线电损进行解决。电费结算：根据进线总表状况，输入电价，计算公司总用电金额状况，生产车间按照平均电价计算车间用电金额状况。电耗分析：分生料、熟料、单步进行电耗分析，计算出吨生料、吨熟料、吨电耗状况。计量仪器设备管理计量器具管理是对公司的计量器具进行全方面管理，涉及计量器具检定年计划、月计划、抽检计划的编制，检定派工，检定统计管理等。各车间计量设备基础档案，设备校定统计，校定过程分强检和自检。计量器具基础资料：根据设备信息内容，维护作为计量器具的特殊属性，涉及：检定办法定义：定义计量器具的检定办法。检查机构：定义对计量器具进行检定的机构（涉及厂内检定机构和厂外检定机构）。检定项目：定义计量器具规定的需要检定项目和检查周期。检查计划编制：根据计量器具的检定周期、检定办法等属性编制年度的计量器具检定计划，作为计量器具周期检定的根据和原则。检查检定计划审批：根据定义的计划审批流程，流转到有关领导处进行年度检定计划的审核、审批过程。检定成果统计：统计检定过程中产生的检定数据、检定结论等，检定不合格的在设备系统中进行变更。设备状态变更申请重要对发生设备报废、设备调拨、设备闲置、设备封存、设备启封，设备变卖进行管理，当设备发生变更时，设备的使用状态会发生变化。 设备报废：设备人员将不能达成生产工艺规定的设备进行设备报废解决，领导审批后，执行设备报废操作，同时归档。设备调拨：由申请人进行设备调拨申请，通过车间，调出车间，主管领导的审批后，才干进行设备的调拨，设备调拨会变化设备信息中的设备所属车间信息。设备封存：由申请人将公司长久不用的设备进行申请封存，通过领导审批后，进行设备的封存操作，设备封存会变化设备信息中的设备状态信息。设备启封：申请人对已封存的设备进行解封申请，通过领导审批后，进行设备的启封操作。设备启封会变化设备信息中的设备状态信息。设备变卖：由申请人对设备进行变卖解决申请，通过领导审批后，进行设备的变卖操作。设备变卖解决睬变化设备台账管理中设备使用信息的设备状态信息。设备技改管理1、技改计划输入：当现有设备条件不能满足生产需求或存在影响正常生产的状况时，由车间或专门负责设备的工程师提出技术改造计划，内容涉及计划执行时间，执行内容，存在的问题及因素分析，项目预算及效益分析等。2、技改计划审批：车间、设备工程师及各级有关部门负责人共同讨论计划的必要性及可行性，确认通过或不通过。不通过时，指明不通过的因素，计划制订人员可根据审核意见重新对计划进行调节，如计划的执行时间，方案内容等。计划通过时，形成正式的技术改造计划。3、设备技改统计：技改计划下达后，由有关部门或岗位人员组织进行技术改造。实际工作完毕后，在系统中统计本次技改的具体状况，涉及实际执行的时间，内容，执行的部门、人员，具体更换零配件，验收状况。4、设备技改查询：按照不同的条件组合查询设备技改状况6.2查询、统计与分析岗位运行统计车间设备巡逻统计主机设备巡逻统计设备检修统计主机设备台帐第七节销售管理系统7.1功效概述销售发货管理1、发货数量输入：销售部门每天汇总袋装发货单数量，输入进入系统。第八节DCS远程监视系统8.1功效概述DCS远程监视系统能使生产现场的运控信息和办公室的管理指挥信息更加好的沟通，更有效的实现生产过程的安全、稳定、经济运行，实现公司网络管控一体化。管理人员不必亲临中控室就可通过直观地获得生产现场的实时信息及对历史数据的分析,充足发挥管理人员的灵感和发明性，进而为公司发明更大的效益。1、实时的监视数据根据DCS系统画面，实现相似画面在远程计算机上的显示，统计和分析一定的时间内各项指标的趋势分布状况，如窑上的温度、电机的电流、电压、报警信息等。2、定时采用产量、消耗、运转时间等数据根据产量统计需要，从DCS中采集产量、消耗、运转时间等数据。精确到班组，根据班组设立每班采集一次数据，导入管理系统。3．历史趋势分析通过对生成的趋势曲线进行分析,管理人员能够清晰全方面地理解公司一段时间内的生产运行状况。4．超限报警管理当生产设备出现问题或进行山维护整修时，有关人员能够及时掌握生产运行过程中所出现的异常状况是十分故意义的，针对这一实际状况，超限报警管理将对生产过程中设备的异常运行信息进行统计并给出报警信息,并能够根据需要查找测点的超限统计,为生产管理、设备管理提供参考根据。第九节安全环保系统9.1功效概述一、安全管理 监督各厂安全设施、防护用品、防火器材等执行状况1、输入安全抽查状况：对日常的安全抽查进行统计，统计具体抽查部位、项目，发现有问题的地方下达整治告知。2、整治告知单输入：对在检查过程发现问题的地方下达整治告知，告知被整治单位及时整治。3、整治确认统计：对需要整治的地方进行整治，整治后输入整治回复，确认此整治已经生效。二、安全事故：统计设备事故发生状况、解决成果。事故类型定义：定义车间安全事故类型事故统计：根据实际状况记载所发生的事故现象，然后再根据事故内容填写解决办法。事故解决：针对各事故统计填写解决办法与过程，最后由事故分析员填写分析成果。事故分析：根据所发生的事故与解决办法进行分析。事故查询：对全部事故进行查询，可查看事故的现象、解决办法、分析成果、防止方法。三、环保管理： 人为检查环保设施的执行状况1、输入环保检查状况：对日常的环保实施抽查进行统计，统计具体检查部位、项目，并对具体检查成果进行评分，发现有问题的地方下达整治告知。2、整治告知单输入：对在检查过程发现问题的地方下达整治告知，告知被整治单位及时整治。3、整治确认统计：对需要整治的地方进行整治，整治后输入整治回复，确认此整治已经生效。四、绿化管理：1、绿化统计：登记厂区内每次绿化的状况，涉及绿化时间、植被资料、绿化面积、绿化地点、植物栽培方式、消耗资金等。2、绿化维护统计：登记厂区内绿化区域的维护统计以及检查统计。第十节门禁保卫系统10.1功效概述一、自有车辆出入厂管理1、出厂登记：根据派车单状况或者手工对车辆做出厂登记，登记车辆的出厂时间，出厂登记更改到车辆管理中的车辆状态为离厂状态。2、入厂登记：对外出车辆入厂做登记，进厂登记更改到车辆管理中的车辆状态为在厂状态。二、外来车辆出入厂管理 1、进厂登记：对全部外来车辆做登记，登记车辆的进厂时间、车号、司机姓名、搭载人数。2、出厂登记：对外来车辆出厂做登记，根据进厂状况，及时提示厂内逗留时间、搭载人数，与入厂时进行对比，及时发现问题。三、人员出入厂管理1、进厂登记：对全部外来人员做访客登记，登记进厂人员的入厂时间、来客姓名、工作单位，被访部门、被访人。 2、来访确认：对全部来访人员做来访拟定，被访人在电脑上确认来访人员，具体时间3、出厂登记：对来访人员做出厂登记，根据人员进厂状况，及时提示厂内逗留时间，与来访确认中的时间进行对比，及时发现与否存在来访人员在厂内时间逗留过长。第十一节办公自动化系统11.1功效概述一、个人办公1、办公申请：输入多个办公申请，涉及用车申请、车辆维修申请、会议室使用申请、办公用品领用、公章使用申请、用餐申请等。2、工作日程安排：日程安排针对个人工作时间进行合理的安排，具体到每天具体时刻的工作安排，系统根据安排状况进行实时提示，日程未经确认完毕前，系统处在始终提示状态。3、待办事宜：查看需要办理的各项事务以及工作计划，系统按照顾客定义模式，自动传递、提示顾客有待阅公文、会议文献、事物接洽等工作。4、个人名片夹：能够新增个人，或名片共享给别人使用，对名片进行查询和打印，每个人都能看到自己个人名片夹和别人共享的名片夹。5、BBS讨论：顾客能够用以热点讨论、日常工作的经验交流。二、信息中心1、信息栏目：设立公示信息公布栏目，为不同的栏目指定公布权限和删除权限，对指定的栏目有修改删除权限才可修改或删除该栏目下的信息。2、信息公布：在指定栏目中公布公示信息，公示信息能够使用普通信息和红头文献二种方式公布，能够上传有关图片和附件，公布的信息。三、人事管理1、人事信息：对公司的人员状况进行增加人员、修改人员信息、人员履历信息，后来能够及时查询人员的多个信息，统计人员状况。2、人员调动和分派：将人员从一种部门调到另一部门，并分派职位，分派职位后，该人员就含有了该职务所含有的操作权限，也可使一人身兼多职，涉及跨部门兼多职。3、人员离职：对人员进行离职解决，离职解决时系统会自动检查该员工与否有未办理完毕的事务，与否有未交还的公司资产、资料等，如果有，则该员工不能办理离职，该员工须解决完有关事务及有关交接工作后才干办理离职。对已离职后的人员能够进行复职操作，4、人事统计：按多个条件查询人事状况。5、人事查询：综合多个条件查询人事信息，涉及员工合同到期信息、保险缴纳信息、特种证件检查周期。四、考勤管理1、请假申请：填写、删除、修改请假单，并查看个人请假信息。请假结束后填写实际的请假时间，进行销假解决。2、请假审批：根据设定的审批流程对个人请假申请进行审批。3、销假核准：由人事部门或主管领导对员工填写的实际请假状况进行核查解决，对不符合实际状况的请假时间予以修改改正。4、加班申请：填写、删除、修改加班申请，并查看个人加班申请信息。对于已发生的加班填写实际的加班时间，即进行加班确认解决。5、加班审批：根据设定的审批流程对个人请假申请进行审批6、加班核准：由人事部门或主管领导对员工填写的实际加班状况进行核查解决，对不符合实际状况的加班时间予以修改改正。7、出差申请：填写、删除、修改出差申请单，并查看个人出差信息。出差结束后填写实际的出差时间，进行报销解决。8、出差审批：根据设定的审批流程对个人出差申请进行审批9、出差报销：由人事部门或主管领导对员工填写的实际出差状况进行核查解决，并具体核对报销单据明细，对不符合实际状况的予以修改改正。五、工作计划 1、计划类别设立：定义计划的分类，新增、修改、删除计划类别解决。2、工作计划输入：制订对应的项目工作计划，同时将这些计划进行分解、贯彻到具体的员工（计划执行的负责人）。计划制订人含有对计划进行分解、考核、核准计划完毕状况、终止计划执行的权限。员工能够在待办工作查询到自己对应的工作计划，同时针对贯彻到自己的计划，分解制订自己的工作计划。3、工作计划分解：对已经输入的计划由计划公布人对整体计划进行分解得到子计划，对应子计划负责人能够对自己负责的子计划再次分解到具体负责人头上。3、工作报告：在计划执行过程中，计划的有关人员能够随时提交有关的计划执行报告、总结报告、考核报告等，同时也能够上传对应当的附件文献。4、工作日志：填写每天的具体工作日志，填写日志时，可将当天的工作填写一份工作日志，也能够分时间段填写多个日志明细，同时能够上传某些有关的附件文献。5、日志查询：部门领导查询指定本部门员工的工作日志状况，公司领导查询全部部门全部员工的工作日志状况，及时理解员工每天的工作状况。6、工作计划查询：查询总体计划以及子计划的公布人、公布时间、计划的目前状态；计划执行的时间进度图、工作进度图；计划负责人、计划内容及其有关附件信息等。六、公文流转1、基础资料设立：涉及公文的保密等级、公文模版、工作流程模版、公文类别、公文办理流程。2、收文管理：登记员对已签收的文献进行登记，登记内容涉及公文标题、文献分类、公文字号、紧急程度、公文种类、主题词（能够自动校验）、秘密等级、公文页数等，以及文献其它项、正文内容等，正文内容能够通过扫描或者手工输入方式完毕。其中系统还会自动生成某些登记项，如文献流水号、登记员、登记日期、目前解决状态等。3、发文管理：对内部公文进行正式的拟稿工作，然后将文献提交，此文献将根据所选的发文流程进行流转。4、公文办理：对收到的公文进行办理，能够选择返回上一环节操作即将文献退回，或者将文献送到下一人员进行解决。如果是最后的批阅人员，此流程就会自动结束。5、公文催办：对超出办理时限的公文进行催办操作，或者设定发文的催办时限，当办文超出催办时限时，系统会自动进行催办。6、公文跳转：对在流转中的发文文献进行重新定位，能够不让流程由于出现某故障而无法正常流转。7、公文归档：将流转完毕的公文文献送到的资料管理数据库中，也就是完毕了归档的操作。七、会议管理1、会议室管理：会议室登记会议室名称、地点、负责人、联系电话、设备状况、人数容量、有无服务员等2、会议登记：登记会议名称、会议主题、召开部门、日期、会期、地点、参加范畴、费用预算等内容，根据与会人员的回执信息，拟定会议时间，最后即可发放会议告知3、会议告知：根据会议登记状况，告知与会人员准时参加会议，能够电脑短消息或者AM信使两种方式4、会议纪要：在会议结束后，统计会议召开的各方面的细节状况，如基本状况、出席状况、议题讨论状况、会议讲话等，整顿形成会议纪要并输入到系统中，会后与会人员能够随时查询会议纪要信息。5、会议查询：组合多个条件查询会议信息。八、审批登记1、事务审批：根据预先定义的审批流程对员工办公申请进行对应的审批解决，审批人员只能看到自己有关的申请单据。2、事务登记：对审批完毕后日常办公事务的进行登记，对于非申请的事务进行手工登记。九、办公用品 1、办公用品档案：建立和维护办公用品目录，建立目录的同时登记目前库存数。 2、办公用品采购：登记采购回来的办公用品，系统对数量做入库操作。3、办公用品领用：登记办公用品领用状况，系统对数量做出库操作。4、部门费用预算：设立各部门每月的办公用品预算状况，月底与实际里程使用对比与否超出预算。5、办公用品库存预警：查询办公用品库存报警状况，对库存局限性及时提示进行采购。十、车辆管理1、基础信息维护：定义车辆类型和车辆状态、司机信息，费用类别，惯用目的地及里程，里程补贴的字典。2、用车申请：填写、删除、修改用车申请，提交用车申请进行审批，审批通过打印派车单。3、车辆状态查询：查询车辆使用状况以及与否在厂。4、油耗登记：登记车辆在指定时期内的油耗状况状况。5、里程登记：登记车辆在指定时期内的行车里程状况。6、维修登记：登记车辆的维修统计，涉及维修因素，维修费用，维修成果等。7、部门里程费用预算：登记各部门每月的车辆里程预算状况，月底与实际里程使用对比与否超出预算。十一、文档资料管理1、资料类别维护：新增、删除文档分类或下一级分类，增加时添加分类注释；新增、删除文档；为不同的类别指定公布权限和删除权限，对指定的栏目有修改删除权限才可查询、修改或删除该栏目下的电子文档资料。2、资料查询：有查询权限的顾客可按文档分类、文档标题进行查询电子文档信息，对于纸质文档，则仅能查询到文档分类和标题，具体借阅通过借阅申请完毕，同时能够查询文档所带的附件信息。3、借阅登记：公司员工如需借阅纸质资料，则首先应进行资料借阅申请，审批通过后由管理员登记借阅状况，登记时填写对应偿还时间，届时及时提示管理员和借阅人及时偿还，借阅登记后，该资料的状态变为已出库。4、偿还登记：在使用资料结束进行资料偿还时，对借阅资料的偿还登记，偿还登记后，该资料的状态变为在库可用。5、缺库登记：对在日常工作中，没有看到所需资料时，能够使用缺库登记功效，向资料管理员提出申请，审批通过后，资料管理员能够根据系统的资料缺库状况进行统一的资料采购。十二、系统管理1、部门设立：全集团全部组织构造部门的设立。其中涉及公司编码、公司名称、部门编码、部门名称、部门管理人员的设立。形成最后组织机构图。2、岗位设立：设定每个部门的职位状况，涉及职位名称、编码，设立职位的同时把办公系统的操作权限赋予该职位，并且输入该职位的全部工作的工作流程，以备有关人员查询本岗位的工作职责。3、审批流程设立：设立集团内需要审批的工作流程。 十三、接待管理1、接待方案设立：针对不同级别类型人员的设定多个安排方案，涉及参加单位、医疗保健、保安、新闻报导、车辆、食宿等，存为模板以供接待准备工作调用。2、接待准备统计：统计接待中的参加单位、医疗保健、保安、新闻报导、车辆、食宿等，并告知接待单位及人员做好准备。3、接待日程统计：统计每次接待过程中的接送、陪伴、日程过程信息。第十二节综合查询系统1、常规统计分析：建立在上面全部系统之上的综合查询分析，内置了公司常见的关联对比、分析报表，也允许顾客进行查询和分析，系统自动统计平均值、原则偏差、累计、极差等常规项，含有回归分析、图表输出等功效。以常规的比率分析,构造分析,对比分析和趋势分析为基础,配以各类曲线,折线,圆饼等直观表达方式.为决策者提供充足的决策信息。2、全部报表支持自动生成和手动调节。统将采用“相对独立”的原则运行。 基于ERP系统与业务系统之间存在平台、数据库构造、网络架构等方面的差别性，本设计方案提出了ERP系统与业务系统实现集成接口的目的和范畴。

第六章系统需求第一节总体需求6.1.1精度系统小数点以“2位”作为原则。单位： 产量——“吨”时间——“小时”设备——“台”高度——“米”电——“度”6.1.2输人输出规定系统采用图形化界面——界面模型由公司提供。系统分数据采集、数据统计、数据查询三大模块。数据采集以原有软件为基础，统计以报表输出为主，报表格式由提供现有并加上公司提供，数据查询以多个单项查询为主。屏幕区域分为三个重要区域，分别是LOGO区域、莱单区域和顾客区域。BannerLOGO区域BannerLOGO区域页面标题页面标题快速链接主莱单区域快速链接主莱单区域顾客操作区域顾客操作区域6.1.3管理员能力规定负责数据准备，确保导入数据的精确、及时和完整；逐步熟悉新的系统，为将来的辅助维护工作做准备；维护系统和数据库的运行。6.1.4故障解决规定任何故障的发生都将影响系统的正常正常运行，对故障的解决以下：软件BUG：公司在接到BUG报告后，立刻与公司一起进行BUG确认工作，在确认后5小时内得出可行性方案，在24～48小时内解决问题。硬件故障：硬件故障由公司自行负责解决，在不影响软件正常运行下，公司有权更改任何硬件设施。第二节性能需求6.2.1系统构造系统采用开放式设计，总体上采用B/S（浏览/服务）构造，在建立系统信息模型以及着手进行实施时，在总体设计的基础上，按照可操作性的原则，采用自底向上的实施办法。整个过程都贯彻集成的思想，确保最后的总体系统的性能和效益。满足了集团型公司分布式应用，跨平台管理的规定和行政预算垂直化需求。产品能够以最简便和有效的方式布署和管理，在减少系统整体拥有成本（TCO）和客户端管理难度的同时大大提高了整个系统的运行效率。B/S构造特点：分布式应用：B/S构造通过应用服务器、数据服务器的分布以及前端客户机的简化，解决了分布式应用的问题。跨平台应用：可跨操作系统平台、跨数据库平台。容易布署和管理：整个系统的管理、资源分派、数据库操作、业务逻辑部件的管理及动态加载等工作集中于应用服务器。从而有效减少了应用系统布署、维护和管理的难度。6.2.2功效性合用性：项目提供的应用必须能满足现有的业务需求。精确性：在应用中体现的各项数据必