不合格品控制管理制度

第第页不合格品掌控管理制度不合格品掌掌控度第一章总则为有效掌控并处置不合格品，以防止进一步加工或使用，并躲避不合格品再发生，提升质量。第二章适用范围第一条本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。第三章职责权限第二条项目分管领导负责本要求的保持与改进；第三条项目质量管理部负责本要求的归口管理；第四条项目总工程师负责本要求在本项目的保持与改进；第五条项目工程质量部负责本要求在本项目的归口管理与实施掌控；第四章工作程序及内容第六条进料阶段1、不良样本应做标记，并交厂商送料人员处置2、判定之不合格批，应做标记并记录于《进料检验日报表》上呈主管审核确认。3、不合格批应标示并备注不良情形，供在制品监视和测量人员协同掌控。第七条在制品阶段：1、过程中发生或发觉不合格品时，生产线作业人员应挑出。2、过程中产生之不合格品应标示，并放置于指定区域。3、隔离放置之不合格品经由品管人员确认后，予以退料、修复或报废。4、不合格品经修复后，仍应经检验人员复检，判定合格后方能再使用。第八条产品阶段：1、不合格样本标示后交生产单位进行处置。2、不合格批应标示，并与合格批分开放置，以免误入仓库或出货。同时以《矫正防备措施处置单》知会各相关单位，进行重检并管控。重检后之产品仍应经检验人员复检，判定合格后方能使用。第五章工作要点流程不合格品识别标识记录规定处置的职责权限处置返工返修让步使用拒收报废NY记录保管验证记录保管第六章工作要点第九条不合格品的判别1、在生产过程或料子检验中发觉不合格品，分为以下等级：A级：严重不合格发生在工程实体上，且经返工、返修后仍无法实现规定要求的；需报废处置的；需对设计作重点更改的不合格。B级：一般不合格发生在工程实体上，但经返工、返修后能实现规定要求的不合格。原料子、半产品可以降级使用/改作他用的不合格；造成拒收或退货的不合格。C级：细小不合格工序生产过程中发生的，可以适时在施工现场实行措施矫正的不合格。第十条不合格品的标识、隔离1、对施工过程形成的不合格品，由质检员用记录或在现场涂画标记、挂牌进行标识，标识应依据不同的不合格品接受易于识别、查找的明显标记。2、对不合格的原料子、半产品由项目部设备物资部、工程质量部予以挂牌标识，必须时指定区域隔离存放。3、对工序过程中的不合格必须时由施工技术部在现场标识外，还应以记录形式予以标识。第十一条不合格品的评审1、不合格品评审的依据1）合同规定的技术要求、施工图纸、现行的国家和行业质量检验、试验标准、规范、规程。2）相关的文件资料及法律法规。2、不合格品评审的范围A级：项目部经理组织有关人员会同业主、监理、设计部门进行评审。B级：项目部质管副经理/总工组织有关方面专业技术人员进行评审。C级：项目部质检员确认为C级不合格，可以在施工现场实行措施，责令施工人员限时整改，可不组织评审。但应在施工日志中予以记录。对多次发生的C级同类不合格，项目部工程质量部应订立矫正措施。3、不合格品评审的内容1）分析、确认不合格品产生的原因2）分析、确认不合格品产生的范围、性质3）确定实行的处置方式及措施第十二条不合格品的处置1、返工以实现规定要求；2、料子、半产品可以降级使用/改作他用或拒收退货；3、报废处置，属严重不合格接受这种方式；4、A级不合格品的处置和工程质量事故应依照上级关于工程质量事故的划分规定，上报局质量管理部，按合同/相关规定处置。第十三条不合格品处置后，必须重新进行检验、试验或验证，并应有记录。第十四条如项目工程施工合同另有规定时，不合格品的掌控也应遵守合同的有关规定。第七章记录第十五条本制度接受如下记录：公司《不合格品掌控程序》QG/SDJJ.ZB083：20**不合格品评审处置表ZB0831不合格品处置情况一览表ZB0832不合格品让步接收申请表ZB083/3以上记录由项目经理部质量管理部归档保管并报分局工程质量部。附录A不合格品评审处置表记录号：编号：ZB0831工程名称产品名称单位时间参加评审人员主持人不合格品紧要事实：*年*月*日评审处置看法：审批签字*年*月*日处置情况处置单位：*年*月*日检验情况：质检员：*年*月*日附录B不合格品处置情况一览表记录号：编号：ZB0832序号工程名称发生日期不合格原因处置方法完成日期处置效果123456说明单位主管校核：制表：*年*月*日附录C不合格品让步接收申请表记录号：编号：ZB0833工程名称：单位工程名称：分部工程名称：单元/分项工程名称：施工单位：不合格品紧要事实叙述：质检员：*年*月*日是否经返修处置及返修处置后的质量鉴定情况：质检员：*年*月*日施工单位申请看法：项目负责人：*年*月*日接收方看法（顾客或监理）：代表：*年*月*日篇2:物业管理质量体系文件：不合格品、服务的掌控程序；？>物业管理公司质量体系文件:不合格品、服务的掌控程序1.0目的确保服务过程中的不合格产品及体系运作和服务过程中的不合格项（不合格服务）得到适时有效的掌控。2.0适用范围对公司各部门供应服务过程中的不合格产品和不合格项的掌控。3.0职责3.1各部门主管（管理处主任）或库管员对不合格产品进行评审、标识和处置。3.2各部门负责人对本管辖区供应服务活动过程中显现的不合格进行确认、处置。4.0工作程序4.1不合格产品的掌控4.1.1部门主管或管理处主任对服务过程中发觉的不合格产品评审后,进行记录和处置；库管员对采购物资验证出的不合格产品评审后,进行记录、标识、隔离,由采购人员确认后进行退货或更换,或按4.1.2进行处置。4.1.2对使用过程中或采购回的不合格产品的处置应由使用部门先填写《不合格品处置报告》,然后经部门主管或管理处主任批准后作出以下处置:4.1.2.1降级使用于对服务影响无关部分；4.1.2.2退货；4.1.2.3报废。4.2不合格服务的掌控4.2.1对服务过程质量影响不大或用户感觉不明显的不合格服务,各相关部门应在当日内作出处置并做好记录。4.2.2依据服务工作的检查记录,若有不符合要求或不合格的地方,主管部门应提出处置看法,可填报《不合格项整改通知》,由相关的人员执行,并在规定的期限内对该服务工作进行复检。4.2.3因质量体系运作或因工作失误造成的使用户严重不满的服务,由部门负责人或与机关部门评审确认后,填写《不合格/矫正、防备措施报告》,并负责组织人员实行有效的矫正措施,在规定时限内予以处置,若在近期内无法解决的,则要订立矫正计划。4.2.4因客观环境条件（如天气、交通、市政等）的影响和制约所造成的不能充足用户要求的可事先与用户协调,经用户同意后,再商定时间进行处置。4.2.5返工或返修后的服务项目应按相应的检验程序重新验证并做记录。5.0相关文件5.1《矫正和防备措施掌控程序》6.0相关记录6.1《不合格品处置报告》6.2《不合格/矫正防备措施报告》6.3《不合格项整改通知》制图制度制造制度前厅制度员工制度呼叫制度咨询制度篇3:物业公司不合格品掌控程序（3）；？>物业公司不合格品掌控程序（三）1.0目的通过对质量体系中不符合要求的产品或服务的识别和掌控,防止不合格品非预期的使用或交付,保证不合格服务能够适时处置；从而符合顾客要求,保证服务质量。2.0范围适用于公司为顾客供应产品或服务的过程。3.0职责3.1部门主管、各班班长负责对各自权限范围内的不合格品进行标识和处置。3.2管理处各级主管负责处置日常服务中发觉的细小不合格和中等不合格服务。3.3管理者代表负责处置严重不合格以及管理评审中显现的不合格。4.0程序4.1不合格物品的掌控4.1.1各部门、班组、仓管员对验证出的不合格物品进行记录、隔离,防止与合格物品相混。4.1.2采购人员依照《采购掌控程序》进货,到货后的验收中发觉不合格,要实行措施与供方洽商,进行索赔、退货等方式处置。4.1.3仓管员在储存期间发觉不合格物品,要依据仓库管理规定适时做出标识和隔离,同时在《不合格处置单》中做好记录。在管理处进行确认和评议,管理处主任批准实施。4.1.4管理处在设备、设施及房屋等工程的维护中,发觉不合格物品要依据《矫正措施掌控程序》《物品防护掌控程序》适时实行措施进行矫正,并对不合格物品进行隔离防护,并在相关记录上进行登记。4.1.5发觉异常或有损坏等影响正常使用的物品,要适时报告上级主管领导,按规定实行相应的处置措施,并填写相应的记录,如值班记录等。4.1.6对不合格物品的处置1）退货及更换。采购主管获悉不合格情况后,将不合格原因通知供方,要求其做相应改进或布置退货。2）由管理处进行维护和修理,经相关部门检验、确认合格后,经顾客的同意方可连续使用。3）降级使用。对于降级使用的不合格物品,使用前需经相关单位主管批准,适那时候经顾客批准,应保持不合格物品的性质以及所实行的任何措施的记录,包含经批准的让步的记录。4）报废,没有使用价值的物品处置方式。4.1.9各班长负责记录不合格的返修情况,以说明不合格的实际情形。4.2不合格服务的掌控4.2.1服务过程中发生的不合格由单位主管确认后,依据实在情况识别不合格类型而实行相应处置方法。1）细小不合格服务。对服务过程或质量影响不大,顾客感觉不明显的不合格服务为细小不合格服务。管理处应立刻处置关闭,做以记录,时间不得超出30分钟。2）中等不合格服务。对服务过程或质量影响明显,引起顾客不充足向公司投诉,或连续3次没有实现单项服务标准的为中等不合格服务。管理处主管、各班班长应立刻查找原因,适时挽救,处置时间不超出1天。3）严重不合格服务。系统性原因或连续影响服务质量,顾客明显感觉不适应,并造成严重后果的为严重不合格服务。由所在单位订立有关矫正措施,并对防备事件再次发生提出建议,由管理者代表负责验证。处置时间一般不超出3天。实在操作按《矫正措施掌控程序》执行。4.2.2对不合格服务的处置1）现场矫正,适用于细小不合格；2）重新供应服务,适用于细小不合格或中等不合格；3）在顾客明确让步接受的情况下向顾客致歉,适用于全部的不合格；4）必须时予以顾客适当的经济弥补,予以责任人以适当的惩罚,适用于中等或严重不合格；5）对屡次显现的不合格,相关负责人要上报主管部门负责人,由其进行确认和评议,订立处置方案,形成《不合格处置单》,报公司主管领导签署执行。4.2.3对矫正后的不合格服务,责任部门均应再次进行验证,以证明充足规定的要求。4.2.4由客观原因（台风、暴雨、料子不能适时购买等）所造成的不合格服务在与顾客适时协商后,一旦环境变更,立刻实行措施解决。4.2.5内审和管理评审中发觉的细小不合格,按规定时间关闭。严重不合格由管理者代表组织有关人员分析原因,订立矫正措施方案加以解决,并负责跟踪验证,实在操作按《矫正措施掌控程序》执行。4.2.8质管部、管理处依据《与顾客沟通掌控程序》接到关于不合格的电话、来信等投诉,要进行确认和评议,并按相关规定执行。4.2.9在日常管理中管理处依据公司的有关规定,对直接为顾客供应服务的人员进行考核,发觉不合格应适时矫正；造成较大影响的,要填写相应的记录,上报相关主管部门,由其进行确认和评审,订立处置方案。4.3让步处置4.3.1在不合格无法适时矫正,如不对不合格进行让步处置,将会导致顾客利益受损时,在严格限制并确保不影响顾客利益的情况下,公司将慎重考虑把不合格进行让步处置,并向顾客、最后使用者、相关执法机构完整、精准地通报让步处置的情况,作好相关记录。4.4交付后不合格的处置4.4.1维护和修理（施工）人员经过来料加工或施工安装,形成的与设施设备、装饰装修及房屋有关的物品,在交付顾客使用后的保修期内发觉不合格,管理处相关负责人要适时在相应的记录上做好记录,如《维护和修理记录》等,并报管理处进行确认和评议,形成《不合格处置单》,管理处主任批准实施。5.0相关文件与记录COP7.4.1《采购掌控程序》COP7.2.3《与顾客沟通掌控程序》COP8.5.1《矫正措施掌控程序》QR8.3.001《不合格处置单》小学安全应急预案触电事故应急预案安全事故应急预案消防安全应急预案食品安全应急预案食物中毒应急预案篇4:第一太平物业不合格品掌控程序；？>世茂第一太平物业不合格品掌控程序1范围本程序依据GB/T19001―2000idtISO9001:2000质量标准中8.3条款和公司质量手册中相关章节编制,适用于上海世茂第一太平物业服务有限公司各管理中心（处）对物业管理服务过程中不合格物料和不合格服务的掌控。2目的通过对物业管理及服务过程中各类不合格品和不合格服务进行识别和掌控,防止和杜绝不合格品和不合格服务的非预期使用和交付,确保公司供应的服务质量充足规定的要求。适用于物业管理全过程发生的不合格品和不合格服务掌控。3职责3.1公司品质管理部负责对管理中心（处）供应物业服务的过程实施检查、监管,掌控不合格服务的形成过程。3.2各管理中心（处）对服务供方供应服务过程实施监督管理,掌控不合格品的形成过程。3.3品质管理部负责抽查、验证不合格品。4程序4.1不合格物料的评审和处置4.1.1各管理中心（处）按进货物料申请单和采购合同对进货物料进行检验,发觉不合格物料时,应督促服务供方隔离存放,做好标识。4.1.2对采购或使用过程中的不合格物料由各管理中心（处）填写《不合格品处置记录单》,做出更换、退货、降级和报废的处置决议。4.1.3各管理中心（处）记录不合格物料的处置情况,以说明不合格物料的实际情形,每年将不合格物料处置单汇总报上级主管部门（分公司（区域）、行政人事部）。4.1.4各管理中心（处）对更换服务供方后的物料进行验收确认。4.2不合格服务评审和处置4.2.1各管理中心（处）经理应对比公司订立的相关规定、规程、标准进行日常物业管理、服务项目的质量情形实施检查,在检查中或在与顾客（业户）联系沟通时发觉不合格服务时,由管理中心（处）开具《不合格服务整改单》,交责任人实施整改,由管理中心（处）跟踪检查复验。4.2.2公司品质管理部对管理中心（处）物业管理服务质量进行不定期监督抽查,抽查中发觉不合格服务的,开具《不合格服务整改单》或向服务供方提出建议,并督促整改及验证整改结果。4.2.3发生顾客（业户）投诉时由管理中心（处）接待或电话的接听者填写“顾客投诉记录表”（包含投诉者、投诉内容等信息）,递交管理中心（处）负责人。由相关部门负责人在规定时限内进行处置。4.3已交付使用（实施）的不合格品（服务）的处置4.3.1当发觉不合格物料（服务）已被使用（实施）,由发觉人员适时向部门主管报告或按作业引导书规定处置并报告。供方供应的服务不合格,由责任部门按《采购过程掌控程序》执行。4.3.2《不合格品处置记录单》及《不合格服务整改单》应说明不合格品（服务）的性质,实行的矫正（防备）措施及经顾客（业户）同意批准的让步。4.3.3已交付使用（实施）的不合格品（服务）的处置记录应按《记录掌控程序》的规定期限保管。4.3.4全部被评审、处置的不合格品和不合格服务都应按合格要求进行矫正。对矫正后