销售业务管理制度设计范围汇总(5篇)

第页共页最新销售业务管理制度内容销售业务管理制度设计范围汇总(5篇)销售业务管理制度内容销售业务管理制度设计范围篇一1、为了能使公司运作有秩序地进展，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。2、本制度涵盖业务员思想道德行为准那么、日常工作标准条例、账款管理制度、客户关系管理方法等。3、凡公司业务员适用本制度。1、业务员应思想端正，品德高尚，老实守信，对公司拥护忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。2、业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。〔此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比方抢单等现象〕3、业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。4、公司本着充分保障每个业务员利益的原那么，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。5、业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比方灯具，公司按本钱价从其工资中扣除。6、业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。7、业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业机密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。1、业务员严格遵守考勤管理规定，详细奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。2、业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的方法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助进步业务员的业务程度。3、业务员在上班期间，要求着装整洁，形象安康，制止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。4、业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的不得用来做与工作无关的闲聊。5、业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨光阴，影响别人的工作。6、业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。7、公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，详细假期时间视公司而定。8、业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提早向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细方案，并报以上级主管备案。出差旅费的详细报销方法见下章《账款管理制度》。1、业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款〔现金或支票〕交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵敏性，假如业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。2、假设有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。3、坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为进步业务员的警觉性，也是为了防范业务员的利益不受损害，增强业务员的自我保护防范才能，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，假如未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。假如真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。假如“坏账准备金”缺乏诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。假如诉讼无果，成了“死账”，由业务员承当全部死账，诉讼费用由公司来出。〔此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。〕4、每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项成心挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。5、对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原那么，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款方法。6、业务员出差旅费报销的规定：为了进步业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如假设超过，以2%支付给业务员。7、业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如假设超过，以2%支付给业务员。〔作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员但凡签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的本钱。杜绝方法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比方洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的〕8、对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的会谈，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。1、业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。2、业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。3、业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进展检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。4、公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。5、业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，实在考虑解决客户的疑问或困扰。销售业务管理制度内容销售业务管理制度设计范围篇二第1条为标准企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监视与控制，防范销售过程中的过失和舞弊。第2条销售部根据市场情况、目的利润、企业消费经营才能制订销售方案与预算，经企业销售副总审批后施行。第3条经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售本钱进展有效控制。第4条消费部负责制定产品价目表，销售部负责制定赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报销售副总、总经理审批通过后详细施行。第5条销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信誉政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。第6条销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣，以及需要超出信誉政策执行特殊付款政策的业务工程，应报销售副总审批，并于通过后执行。第7条销售业务员在开展销售活动中，应及时搜集并提供客户的信誉信息和资料，为企业评估客户信誉等级提供参考数据，财务部参与客户信誉等级的评估。第8条根据客户信誉等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为a、b、c、d级4个信誉等级，并将客户信誉等级评估报告提交销售经理、销售副总审核。第9条销售合同审批规定1．销售业务员在销售会谈中，应根据客户信誉等级施以不同的销售策略。2．销售业务员在与客户订立销售合同时，应按照以下权限执行。〔1〕销售合同标的总额在10万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与客户订立销售合同。〔2〕销售合同标的总额在10万～50万元的，由销售经理审批，予以订立。〔3〕销售合同标的总额在50万～500万元的，由销售副总审批，予以订立。〔4〕销售合同标的总额在500万元以上的，报总经理审批后，予以订立。第10条发货的审批1．销售合同订立以后，销售业务员需开具发货通知单，经销售经理审核后，送至仓管员处以便备货。2．仓管员核对发货通知单，并严格按照发货通知单中各工程内容准备货物，并做好货物出库记录。3．运输主管负责办理货物发运手续，并组织运送货物，确保货物的平安准时送达目的地。第11条客户退货的有关规定1．销售业务员接到客户提出的退货申请，需经销售经理审批并报销售副总审批前方可办理相关手续。2．质检员负责对客户退回的货物进展质量检查，并出具检验证明。3．仓管员对退回货物进展清点前方可入库，并填制退货承受报告。4．销售部对客户退货原因进展调查，并确定相关部门和人员的责任。第12条应收账款主管负责编制企业应收账款明细表，催促销售部及时催收应收账款。第13条销售会计对可能成为坏账的应收账款计提坏账准备。第14条合同办负责为企业制定诉讼方案，以应对催收无效的逾期应收账款。第15条销售会计对确定发生的坏账报财务经理、销售副总审批后作出会计处理。销售业务管理制度内容销售业务管理制度设计范围篇三为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公司研究特制定业务员销售管理制度。1、新招聘人员试用期2个月，底薪1000元，出差时每天补助50元〔含生活费、住宿费〕。2、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务，假设无法完成，底薪按照200*销售吨数发放，另每吨提成150元/吨。3、试用期完毕后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩提成150元/吨。4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销，市内公交、打的、住宿及招待费用不给予报销，销售人员每月补助150元费。1、办事处业务人员由各办事处负责招聘，集团人力资部负责档案管理。2、办事处负责对业务员的系统培训。主要以公司企业文化、产品知识、销售技巧及市场开拓等内容为主，让业务员全面理解公司的情况，并认可公司的企业文化与管理形式3、培训完毕后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资部备案，进入工作岗位。4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道，公司主要开发地级代理商为主。2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓方案及进度表。3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进展汇报，出差时要用当地进展工作汇报。汇报内容包括时间安排，拜访客户的名称，公司的根本情况，洽谈达成的意向，公司负责人及联络方式等。4、公司的产品价格统一制定，所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格，不允许跨区域串货，不能进展恶意竞争。5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要互相沟通，不能互相争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进展协调处理。1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方案。2、相关人员要互相配合，做事有原那么、认真，责任心强，不容许互相推诿，互相责备的现象发生。3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、营私舞弊等现象，一旦发现将报集团公司，核实后给予严厉处分。4、业务人员要保证货款的平安回收，对于需要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。销售业务管理制度内容销售业务管理制度设计范围篇四，标准管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为标准。遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立集体观念，树立华银公司和华银人的.形象。努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反应信息。，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，老实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达才能和宣传才能，吃苦耐劳，勇创佳绩。周方案，有方案有目的地拜访客户，勇于理论，擅长学习，擅长总结，使之立于不败之地。，互相帮助，注意平安，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联络。3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。4、做到保护公物，不损坏公司物品。〔一〕用户询价或报价考前须知：1、业务人员联络客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。2、业务人员负责向本辖区的客户报价，假设接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。〔二〕信息搜集考前须知：1、与客户交流中要充分理解客户目前的经营状况，建立各级____档案，保持双向沟通。2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反应要及时、准确、全面。3、在稳固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和开展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。4、做好行销日志，要求明确详细，及时上交到公司。5、每月定期整理和分析^p市场信息，提出意见和建议，以书面形式反应回公司。〔三〕签订合同的考前须知：1、签订合同前，理解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进展认真核查，逐项填写完善。3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。〔四〕采购资金支付考前须知：1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。2、业务人员由于工作失误造成采购资金丧失或被骗，承当全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。3、业务人员要按公司要求建立完好、标准的个人业务方案及总结。〔五〕资金回笼考前须知：1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。〔六〕与客户交往过程中，务必坚持原那么，维护公司利益。第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进展管理。第二条原那么上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事完毕后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，按照公司有关规定发给误餐费元。〔外出办公人员〕第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出方案表，上报总经理审批。第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原那么，但事先须提交费用预算，经批准前方可施行。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准前方可施行。第七条在销售过程中，销售人员须遵守以下规定：〔一〕注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；〔二〕严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠方法与奖励规定等商业机密；〔三〕不得承受客户礼品和招待；〔四〕执行公务过程中，不能饮酒；〔五〕不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；〔六〕工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：〔一〕向客户讲明产品使用考前须知；〔二〕向客户说明产品性能、各方面的特征；〔三〕处理有关售后质量问题；〔四〕会同经销商搜集以下信息，经整理后呈报上级主管：1客户对产品质量的反映；2客户对价格的反映；3用户用量及市场需求量；4对其他品牌的反映和销量；5同行竞争对手的动态信誉；6新产品调查。〔五〕定期调查库存、货款回收及其他经营情况；〔六〕催促客户订货的进展；〔七〕提出改良营销方法和价格等方面的建议；〔八〕退货处理；〔九〕整理同行的销售和客户的现况使用资料。第九条公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。第十条销售人员应将一定时期内〔每周或每月〕的工作安排以“工作方案表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售方案表”和“月销售方案表”，呈报上级主管。第十一条销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地理解客户。第十二条对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的根据。第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为假设干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进展。第十五条各事业部门应填报“年度客户统计分析^p表”，以供销售人员参考。第十六条销售人员应屡次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。第十八条销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。第十九条销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，假设库存缺乏，应查明原因，及时予以补救处理。第二十条销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。第二十一条假设遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否那么须填具“销售退货证明单”。第二十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为防止混淆。第二十四条各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。第二十五条外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丧失。第二十六条销售人员须将收款情况，报知财会部门。第二十七条销售人员应定期告知财务“未收款工程”，财会部门核对。第二十八条销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。第二十九条对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。第三十条销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请〔如车辆使用申请单〕。车辆使用申请单使用人：使用部门开出时间返回时间行驶道路司机主管审批第三十一条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。行车记录表姓名行驶道路起始地现公里数目的地到达后公里数注：回司后交部门内勤。以上标准假设有违背，公司按相关规定处分。销售业务管理制度内容销售业务管理制度设计范围篇五销售部日常工作管理制度第一章总那么一、目的：为标准销售员的市场行为，进步销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓才能和市场开展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。二、制定原那么：坚持业务管理的方案、组织、控制、考核相结合的管理原那么。三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。四、施行时间：本制度自发布之日起实行。注：第三章《总部各行政岗位日常工作细那么》无需向驻外销售人员公布。第二章驻外各级销售人员管理一、岗位职责〔一〕、大区经理、省级经理、区域经理职责：1.负责领导制定本区域营销方案〔销售方案和市场推广方案〕，并监视施行；2.负责组织制定营销政策或方案，并监视施行；3.负责监视施行市场推广、促销方案；4.负责组织制定和监视施行营销预算方案；5.负责销售队伍管理、建立、培训和考核；6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理；7.填写每日工作日志、制定下周工作方案，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。〔二〕、业务员职责：1.对所负责区域进展市场调查摸底，根据任务目的及市场实际情况制定营销计划和营销预算，并负责施行；2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建立；3.帮助客户开展销售网络和销售队伍建立；4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；5.为客户提供必要的销售支持；6.建立客户档案，作好销售渠道的信息搜集、整理、分析^p工作；7.定期拜访老客户，搜集市场信息；8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。二、日常工作管理〔一〕、业务系列人员工作时间安排原那么：1.拜访开拓新客户占30%；2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%；3.方案及准备性工作占20%；4.回访、搜集市场信息及其他占20%；〔二〕、考勤及工作汇报1.考勤报岗：1.1报岗时间：当天上午9:30之前1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤根据到达工作地后用当地座机向销售部人力管理岗报岗；留取卖场电脑小票；留取具有明显时间标识的工作地点照片；2.日工作汇报：每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作日志回访客户业务洽谈情况。〔三〕、客户维护及开拓1.拜访：对三级市场〔县、乡镇〕经销商进展有方案的拜访。1.1.按照《____卡》内容与经销商进展沟通，认真填写《____卡》〔附件1〕。1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。1.3.初步理解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、通路渠道、广告投入及促销活动等。1.4.及时掌握经销商的意见反应，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货是否及时、售后效劳问题等。1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。2.市场拜访2.1.做好客户拜访前资料及工具准备，每天平均拜访新客户2家或者老客户3家，及时总结拜访效果；2.2.回访老客户，观察公司产品所属区域的陈列情况，竞争产品陈列摆放及促销活动，公司产品陈列是否符合公司陈列标准及协议要求，积极与客户协商争取获得有利陈列位置。2.3.理解批发市场、终端现场或其他渠道的销售情况，以及竞争产品动向，业务员拜访或巡视调查应与相关促销员攀谈，以获取可靠市场信息。2.4.统计负责区域产品的动销情况，促销活动效果，并及时把反应给部门经理。2.5.及时填写工作日志〔附件2〕。〔四〕、销售管理监视措施：1.销售人员管理岗对业务员工作日志进展核查，发现工作日志有虚假内容者，每次扣除绩效分5分〔总分值100分〕，后期累计执行，超过5次解除劳动合同。2.公司营销政策或促销活动因业务员而未执行到位，经核实确认，扣除绩效分10分。3.对部门所规定的各类报表，如未按时提交，每延迟一日扣除绩效分5分，累计执行。4.一个月之内，业务员平均每天实地拜访少于2家以下者〔或回访少于3家〕，扣除绩效分10分。5.违背公司合同规定，做私单者或其他违规行为，一旦发现按合同内容执行，造成公司业务损失的，不排除走法律程序。〔五〕、市场信息搜集包含但不仅限于以下内容：1.各级经销商对产品的整体情况反映〔价格、包装、质量、卖点等〕。2.消费者使用情况及满意度。3.竞争产品价格、策略、客户满意度等因素。4.有关行业动态信息。〔六〕、销售业务员每周、每月阶段性工作事项1.信息反应：每周一上午10：00前向公司反应以下报表：《____卡》〔附件1〕、《工作日志》〔附件2〕、《周工作总结及方案表》〔附件3〕、《代理商周销售报表》〔附件4〕及其他相关报表。2.对直供促销员集中进展培训，并总结一周销售工作及其进展情况，绩效及市场分析^p等。3.每月与代理商进展一次月度经营讨论，总结上月销售工作，详细落实，分解本月销售方案，市场分析^p，采取什么营销策略来完成销售任务。4.区域负责人每月回公司总部进展述职报告。三、营销团队建立1.营销团队建立原那么1.1各渠道所有业务系列人员在本人负责的区域内，